Raadsbesluit Programmabegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging (getekend)

DIJK EN ~

RAADSBESLUIT

WAARD Onderwerp: Zaaknummer:

Programmabegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging 0000635180

Raadsvergadering: Agendapunt:

7 november 2023 4

De raad van de gemeente Dijk en Waard; gelet op de Gemeentewet (artikel 189 e.v.), het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële Verordening Dijk en Waard, besluit (geamendeerd): 1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen. 2. De 1e begrotingswijziging, behorend bij de begroting 2024, als volgt vast te stellen: • Voor de uitvoering van de Woonzorgvisie: o voor 2024 en 2025 jaarlijks€ 210.000; • Voor de uitvoering van het Beleidsplan Harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs: o met ingang van 2024 structureel€ 314.000 per jaar; en o in 2024 een eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve voor de vorming van een nieuwe Reserve Herinvesteringsbijdragen BOL, DTS en LSW, groot € 1.000.000; • Voor kapitaallasten ten behoeve van de 1e fase Stationskwartier: o met ingang van 2026 structureel€ 150.000 per jaar; en o met ingang van 2027 structureel een extra bedrag van € 108.000 per jaar; • Voor de kapitaallasten met betrekking tot de verbouwing 2° fase van het gemeentehuis: o met ingang van 2025 structureel € 68.000 per jaar; en o met ingang van 2024 een eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.900.000 en overheveling van dat bedrag naar de Reserve Kapitaallasten. 3. € 95.000 structureel beschikbaar te stellen voor extra fte op de griffie.

De kosten te dekken uit het positieve begrotingsresultaat en meerjarenperspectief en te verwerken middels een 1e begrotingswijziging 2024.

Vast 2steld in de openbare vergadering van 7 november 2023. \