Presentatie eindrapport SV Vrone voor Raad 5 maart 2024

Quick Scan businesscase Sportcomplex SV Vrone Presentatie eindrapport Bijeenkomst gemeenteraad Dijk en Waard 5 maart 2024 Victor Eiff | Lukas Baars

Uitvoeren quick scan businesscase Sportcomplex SV Vrone Vraagstelling

Onderzoeksvragen zijn op te delen in twee ‘sporen’

Spoor 1: Optimalisatie huidige businesscase. ✓ Rechtstreekse financiële voordelen (aannames, ruimte, risico-opslag) ✓ Indirecte financiële voordelen (planning, randvoorwaarden, etc.) Spoor 2: Alternatieve businesscase: ✓ Met behoud sportcomplex SV Vrone op huidige locatie; + andere functies ✓ Uitplaatsing sportcomplex SV Vrone naar andere locatie

Randvoorwaarden

➢ Opleveren rapport begin 2024 ➢ Rekening houden met: draagvlak, functionele kwaliteit sport, planning project, verkeersdrukte,..?

2

Spoor 1: Kenmerken huidige plan Plan binnen bebouwing; sterk begrensd, opgebouwd uit 3 onderdelen:

OPBRENGSTEN 1.

Woningbouw: 8 woningen aan de NW-zijde en 6 woningen/kavels aan de ZW-zijde

KOSTEN 1.

Opstal: Kantine en kleedruimten.

2.

Aanleg velden: 3 velden (w.v. 1 kunstgras)

Daarnaast: - taakstellende bezuiniging SV Vrone

- inzet eigen middelen SV Vrone - inzet gemeentelijke middelen (o.a. subsidie, algemene reserves)

3

Spoor 1: Optimalisaties binnen huidige plan Onderdeel 1: De GREX ‘woningbouw’ Post

Onderbouwing

Onvoorzien

‘Risico’ op andere manier voorzien (o.a. weerstandsvermogen)

Opbrengsten kavels

Kavels € 650 p/m2 ipv € 500 p/m2 (taxatie Madderom)

Totaal excl. BTW

Effect in €

1.033.000

NB: 1e aanleg riolering ad € 244.000 ten laste van stedelijk programma water NB: Opheffen eigen parkeerruimte SV Vrone, 1200 m2 voor 3 woningen niet realistisch

4

Spoor 1: Bevindingen optimalisaties binnen huidige plan Onderdeel 2: Opstal Onderzoek optimalisatie bouwkosten, exclusief Programma van Eisen: Post Maatregel Effect in € Schoonmaak

SV Vrone

Afvoer grond

Ter plaatse

Tribune

Losse tribune

Spouw

Sandwich bouw

Overstekken

Minder m2

Kozijnen

Kunststof ipv hout

Balkon/dakterras

Minder m2

Vloerafwerking

Betonvloer

Binnen schilderwerk

SV Vrone

Teamlockers

Geen of SV Vrone

Platform lift

Geen of SV Vrone

Alg. kosten/winst 10%

Geen

Totaal excl. BTW

473.000

5

Spoor 1: Bevindingen optimalisaties binnen huidige plan Onderdeel 3: Aanleg velden Post

Onderbouwing

Klimaatvoorziening

Geen wateropvang ter plaatse; directe afvoer

Sloop tribune

Door SV Vrone

Indirecte kosten

11% uitvoering/winst/risico aannemer ipv 25%

Directe kosten

‘Nader te detailleren’: 5% ipv 10%

Niet benoemde risico’s

5% i.p.v. 25%

Totaal excl. BTW

Effect in €

934.500

6

Spoor 1: Totale besparingsmogelijkheden Onderdeel

Effect in €

Kanttekeningen

Grex Woningbouw

1.033.000

- Interen op voorzieningen om toekomstige tegenvallers en risico’s op te vangen

Opstal

473.000

Aanleg velden

934.500

Totaal excl. BTW

2.440.500

- Gesprekken met SV Vrone over besparingsmaatregelen en aanpassingen accommodatie

Uitgaande van het meest optimistische scenario Haalbaar scenario excl. BTW

2.020.000

7

Alternatief scenario 1: IKC Het Baken i.p.v. woningbouw Noordzijde SV Vronecomplex Inhoud scenario • Verplaatsen IKC naar SV Vrone NO-zijde complex (ruimte passend) • Ruimte voor woningen op locatie IKC Het Baken: extra opbrengsten • Verlies 8 geprojecteerde woningen SV Vrone: minder opbrengsten • Verlies van boekwaarde huidige gebouw IKC Het Baken (€ 850.000) Totaal saldo scenario: negatief (ca. - € 600.000)

Opmerkingen • Scenario is exclusief besparingsmogelijkheden uit spoor 1 • Verlies parkeerruimte aan de Noordzijde; maar geen woningen • Onveilige verkeerssituatie huidige locatie IKC Het Baken niet meer aan de orde • Kiss and ride voor medewerkers, leerlingen en bezoekers IKC: verkennen mogelijkheden dubbel gebruik parkeervoorzieningen SV Vrone • Verkennen mogelijkheden multifunctioneel gebruik sportvoorzieningen en club-accommodatie SV Vrone

Maar: indien boekwaarde IKC Het Baken onderdeel gaat uitmaken van het investeringskrediet ontstaat positief resultaat (ca. + € 250.000) 8

Alternatief scenario 2: Uitplaatsen SV Vrone Inhoud scenario • Verplaatsen van SV Vrone, sportvelden en clubaccommodatie naar randen St. Pancras • Ruimte voor (volledige) woningbouw op locatie SV Vrone: 120 woningen (dichtheid 30 woningen per ha.) • Extra beheerskosten door langer verblijf SV Vrone Totaal saldo scenario: negatief (ca. - € 3,4 mln.) NB: 3 locaties aan de rand van St. Pancras zijn verkend. Geen mogelijkheden tot verwerving gronden zonder ruimtelijke claims of verwerving tegen woningbouwwaarde

Opmerkingen • Scenario is exclusief besparingsmogelijkheden uit spoor 1 Voordelen • Beperking overlast door SV Vrone (licht, geluid) • Betere auto bereikbaarheid SV Vrone voor leden en bezoekers • Verdichting woningbouw in kern Nadelen • Toename verkeers- en parkeerdrukte kern St. Pancras door bouw 120 woningen • Verminderde bereikbaarheid SV Vrone per fiets (o.a. jeugd) • Verlies levendig karakter SV Vrone in kern St. Pancras • Tijdelijke beheersmaatregelen door langer verblijf SV Vrone op huidige locatie • Planologische onzekerheden rond aanleg sportvoorzieningen aan de rand van St. Pancras 9 • Kostbare verwerving gronden

KokxDeVoogd B.V. | Reykjavikstraat 1 | 3543 KH Utrecht www.kokxdevoogd.nl | info@kokxdevoogd.nl | 088 – 116 40 00 KokxDeVoogd bevindt zich vlakbij station Leidsche Rijn. 10