OD regiopresentatie 5 februari 2025
Tekst van het document
OD NHN Kadernota 2026 Regionale raadsvergadering Alkmaar - 5 februari 2025
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
2
De hoofdlijnen • 2 bezuinigingsscenario’s bij Begroting 2026
• Meer, dynamische en complexe (transitie-) opgaven • Omgevingsdiensten: advies- en uitvoeringspartner voor het brede fysieke domein • Vanwege maatschappelijke opgaven versterking VTH-stelsel noodzakelijk • 5 februari 2025
OD NHN: vooral versterking bedrijfsvoering. Presentatie OD NHN
3
Milieuproblemen bedreigen leefomgeving inwoners NHN
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
4
Aanpak fysieke opgaven Noord-Holland onder druk
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
5
Uw maatschappelijke opgaven, onze opgaven
Omgevingswet
Woningbouw
Energie & duurzaamheid 5 februari 2025
Landbouwtransitie
Infrastructuur Presentatie OD NHN
Klimaatadaptatie
Circulaire economie 6
Onze expertise
Milieu
Natuur
Afval
Asbest
Energiebesparing
Circulair
Energietransitie
Bodemkwaliteit
Geluid
Geur
Lichthinder
Luchtkwaliteit Externe veiligheid
5 februari 2025
Zwemwater
(Vaar)wegen
Presentatie OD NHN
Subsidies
7
Onze opgaven: de U&H-strategie 2024 – 2027
Kwaliteitswaarborgen vastgelegd op het gebied van: ✓ ✓ ✓ ✓
5 februari 2025
veiligheid, gezondheid, de omgeving én de waarde van de natuur
Presentatie OD NHN
8
Toenemende complexiteit in werkzaamheden •
Steeds meer onderwerpen in fysieke ruimte concurreren met elkaar (bijv. economie vs. milieu & natuur)
•
Proces naar besluit ingewikkelder • • •
•
Toename juridische complexiteit
•
Uitbreiding traditionele milieuthema’s; • •
5 februari 2025
Omgevingswet levert nog veel vragen op voor initiatiefnemers Mondiger burgers > rechtszaken, Woo-verzoeken Meer belangengroepen hebben stem/invloed naast traditionele ketenpartners;
spuitzoneringen, stikstof, ZZS, duurzaamheid, waterkwaliteit, circulair Gevolg: afwegingen complexer
Presentatie OD NHN
9
Effecten op organisatie • Blijvend investeren in inhoudelijke expertise, maar vooral ook nieuwe competenties • Hogere druk op innovatieaanpak om doelmatigheid te verhogen • Kans en noodzaak om digitale expertise (data) ook te gaan benutten
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
10
Baten en lasten • Totale begroting: € 32,9 mln •
Bijdrage 16 gemeenten: circa 20 mln
• Circa 450.000 inkomsten subsidies
2026: Nieuwe ontwikkelingen (impactanalyses)
• Bodemenergiesystemen
- basistaak
• Wet persoonsgebonden mobiliteit
- basistaak
• Zeer zorgwekkend stoffen (ZZS)
- basistaak
•
3200 stoffen (ZZS-lijst RIVM)
• Gemeentelijke natuuradvisering
- plustaak
• Bedrijfsvoering: capaciteit/materieel budget 5 februari 2025
Presentatie OD NHN
12
Impactanalyses: financiële gevolgen
(in € x 1000)
5 februari 2025
Gemeente
Uitbreiding basistaken
Uitbreiding plustaken
Alkmaar
95
40
Bergen
43
18
Castricum
42
18
Dijk en Waard
64
27
Heiloo
20
9
Presentatie OD NHN
13
Plan van aanpak Robuustheid • Rapport ‘Om de leefomgeving’, Van Aartsen (maart 2021)
• Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (aug 2022-2024): • VNG, IPO, 3 ministeries & Omgevingsdienst NL; • voortzetting d.m.v. samenwerkingsafspraken
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
14
Langs de nationale meetlat (IBP VTH) Minimumnormen voor kwantiteit en kwaliteit omgevingsdiensten
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
Stapeling van taken
15
Planning Robuustheid OD NHN Raadsinformatiebrief 10/7/2024
2021 2022 2023 5 februari 2025
2024 2025 Presentatie OD NHN
2026
2027 16
Plan van aanpak OD NHN – vier scenario’s
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
17
Verdeling bijdrage Plan van aanpak Robuustheid (in € x 1000) 800
totaal € 1,7 mln*
700 600 500 400
300 200 100
0
Innovatie
5 februari 2025
Data en BI
Opleidingsbudget
Werkgeverschap
gemeenten (16)
provincie NH
*prijspeil 2024
Presentatie OD NHN
18
Plan van aanpak Robuustheid 10 juli 2024 Bedragen in € x 1000
Gemeente
Bijdrage PvA Robuustheid KN 2026
Bijdrage PvA Robuustheid KN 2027
Alkmaar
57
75
Bergen NH
26
34
Castricum
25
33
Dijk en Waard
39
50
Heiloo
12
16
➢ Maatschappelijke opgave is complex ➢ Bij niet voldoen grijpt stelselverantwoordelijke mogelijk in 5 februari 2025
Presentatie OD NHN
19
2026: regionale afspraken Bedragen in € x 1000
5 februari 2025
Gemeente
Indexatie
Alkmaar
140
Bergen NH
63
Castricum
62
Dijk en Waard
94
Heiloo
30
•
Indexatie conform FUGR / afspraken Regietafel
•
Bij begroting 2026: twee bezuinigingsscenario’s (3% en 5%)
Presentatie OD NHN
20
Samenvattend • 2 bezuinigingsscenario’s bij Begroting 2026
• Meer, dynamische en complexe (transitie-) opgaven • Omgevingsdiensten: advies- en uitvoeringspartner voor het brede fysieke domein • Vanwege maatschappelijke opgaven versterking VTH-stelsel noodzakelijk • 5 februari 2025
OD NHN: vooral versterking bedrijfsvoering. Presentatie OD NHN
21
Heb je nog vragen?
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
22
Dank voor je aandacht.
5 februari 2025
Presentatie OD NHN
23