Document · PDF

Kadernota 2027

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Kadernota 20278.110 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kadernota 2027

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................. 2 Bestuurlijke inleiding ......................................................................................................................... 3 Programma's .................................................................................................................................... 5 Programma 1 Mens en Samenleving ............................................................................................... 6 Programma 2 Ruimtelijke omgeving ................................................................................................ 8 Programma 3: Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening .................................................................... 9 Financiële kaders ........................................................................................................................... 10 Bijlage A: Financiële positie ........................................................................................................... 12 Bijlage B: Aanvullingen bestaand beleid ........................................................................................ 13 Bijlage C MIP (meerjareninvesteringsprogamma) .........................................................................

18 Bijlage D Afkortingenlijst................................................................................................................. 28

Bestuurlijke inleiding Heerhugowaard, 19 mei 2026 Geachte raadsleden en inwoners van Dijk en Waard, Voor u ligt de kadernota 2027 van de gemeente Dijk en Waard. Deze kadernota ziet er anders uit dan anders, omdat het samenstellen ervan tegelijk plaatsvindt met de onderhandelingen over en de start van een nieuwe coalitie. In deze kadernota zijn dan ook geen nieuwe ontwikkelingen maar vooral een actualisatie van de kaders te vinden. De afspraken in het nieuwe coalitieakkoord worden waar mogelijk financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Hoewel tijdelijke Rijksmaatregelen het eerder verwachte financiële ravijn hebben verschoven van 2026 naar 2028, blijft de structurele uitdaging onverminderd groot. De middelen uit het gemeentefonds nemen vanaf 2028 af, terwijl de kosten voor maatschappelijke opgaven – zoals sociaal domein, woningbouw, voorzieningen en onderhoud – juist toenemen. Tegelijkertijd zijn er brede maatschappelijke en internationale ontwikkelingen die invloed hebben op de gemeente en die om aandacht en investeringen vragen. Deze ontwikkelingen zijn door de ambtelijke organisatie beschreven in de factsheets en zijn daarom, anders dan andere jaren, niet ook nog eens in de kadernota opgenomen. De factsheets zijn eerder aan de gemeenteraad gestuurd. Het gaat om de documenten: -

Trends en ontwikkelingen 2026

Factsheets Dijk en Waard

In deze kadernota zijn de volgende zaken in beeld gebracht: -

Per programma staan de ontwikkelingen benoemd waar de raad al richtinggevend over heeft gesproken of die voortkomen uit gewijzigde wet- en regelgeving en onvermijdelijk zijn.

De uitgangspunten voor indexaties die volgen uit contractuele verplichtingen.

De financiële consequenties van investeringen waar de raad richtinggevend over heeft gesproken in de maanden na het verschijnen van de begroting 2026. Er zijn hierna besluiten genomen die nog niet zijn verwerkt in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. In deze kadernota wordt hier inzicht in gegeven.

De financiële gevolgen van aangepast of nieuw beleid die voortkomen uit wet- en regelgeving.

Het Meerjareninvesteringsplan (MIP)

De doelstellingen die de afgelopen jaren gehanteerd zijn, zijn niet in deze kadernota opgenomen.

Deze kadernota geeft u een ‘kijkje in het huishoudboekje’. Met het vaststellen van deze kadernota geeft u de kaders mee op basis waarvan de begroting 2027 e.v. wordt opgebouwd. In dit jaar worden deze aangevuld met de afspraken in het coalitieakkoord. Financiële positie In bijlage A wordt het financieel perspectief voor de periode 2027 tot en met 2030 weergegeven. Daarbij zijn de volgende punten van belang: 3

•

In dit perspectief is geen rekening gehouden met de effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk en de meicirculaire, aangezien deze gegevens ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet beschikbaar waren. Daarbij geldt dat de herijking van het gemeentefonds financieel nadelig uitpakt voor Dijk en Waard. Omdat de verfijning van het verdeelmodel nog niet is afgerond, is het ingroeipad voorlopig bevroren. Hierdoor blijft de uiteindelijke structurele herverdeling nog onzeker. De financiële druk bij gemeenten op jeugdzorg en Wmo vormt al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt. De commissie‑Van Ark heeft vastgesteld dat het huidige budget ontoereikend is en dat structurele compensatie noodzakelijk is. Tot op heden vindt compensatie echter voornamelijk incidenteel plaats. Gelet op de verwachting dat op enig moment (deels) structurele compensatie voor de (jeugd)zorgkosten zal plaatsvinden, is in het meerjarenperspectief vanaf 2028 een vordering op het Rijk opgenomen. Deze is meerjarig verwerkt. Dit brengt echter een financieel risico mee, aangezien de besluitvorming door het Rijk over structurele financiering van jeugdzorg en Wmo nog niet is afgerond en zowel de omvang als de vorm van de compensatie onzeker zijn. De tweede rapportage van de deskundigencommissie (van Ark) over de hervormingsagenda jeugd is voorzien in het eerste kwartaal van 2027.

Hoewel in de meerjarenbegroting vanaf 2026 structureel hogere baten uit de onroerendezaakbelasting zijn opgenomen als gevolg van de groei van de gemeente, zijn de daarmee samenhangende kosten nog niet volledig in beeld gebracht. Vanaf 2027 zijn onder het kopje ‘aanvragen nieuw beleid’ uitsluitend aanvullende lasten opgenomen voor gerealiseerde groei van wegen, kunstwerken en groen. Bij de verdere uitwerking van de begroting zal naar verwachting blijken dat ook op andere onderdelen aanvullende middelen nodig zijn om de groei van de gemeente adequaat te kunnen faciliteren.

Als wethouder Financiën van het eerste college van de gemeente Dijk en Waard wens ik de gemeenteraad wijsheid toe om binnen de krappe financiële kaders de juiste keuzes voor onze inwoners te maken. Fred Ruiten Wethouder Financiën De kadernota heeft de volgende bijlagen: •

Bijlage A – Financieel perspectief: Een overzicht van het financiële beeld voor de komende jaren, inclusief de effecten van de voorgestelde beleidskeuzes.

•

Bijlage B –Aanvullingen bestaand beleid: Een nadere onderbouwing van de ingediende beleidsaanvragen per programma.

•

Bijlage C – Meerjareninvesteringsplan (MIP): Een overzicht van verwachte investeringen met bijbehorende afschrijvingslasten.

•

Bijlage D – Afkortingenlijst: Een verklarende lijst van afkortingen die in dit document worden gebruikt.

Programma's

Programma 1 Mens en Samenleving Ontwikkelingen

1.1 Sterke sociale basis in een vitale samenleving Huisvestingsplan huisartsen De druk op de huisartsenzorg neemt toe, wat gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van zorg voor inwoners. De gemeenteraad heeft het college via een motie tijdens de begrotingsraad (13 november 2025) gevraagd hierop te handelen. Het college werkt daarom aan een strategisch Huisvestingsplan huisartsen, inclusief financiële onderbouwing. Dit plan wordt in Q3 2026 aan de raad voorgelegd. Actieplan Zorg en Veiligheid Dijk en Waard groeit snel en kent steeds complexere zorg- en veiligheidsvraagstukken. Dit vraagt om blijvende investeringen in domein overstijgende samenwerking om de veiligheid, leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners te versterken. De druk op zowel het sociaal domein als op openbare orde en veiligheid neemt zichtbaar toe. De brand aan de Titanialaan heeft laten zien dat intensivering van het thema zorg en veiligheid noodzakelijk is. Daarom is het actieplan Zorg en Veiligheid opgesteld om gericht en structureel aan deze opgaven te werken. Voor de uitvoering hiervan zijn aanvullende middelen nodig. Seniorenagenda+ Door vergrijzing, personeelstekorten en toenemende eenzaamheid groeit de druk op vrijwilligers en mantelzorgers. De Seniorenagenda+ is op 16 december 2025 vastgesteld naar aanleiding van een motie van de raad (7 november 2023).

Voor de uitvoering daarvan zijn we in grote mate afhankelijk van vrijwilligers. Dit vraagt om versterking van werving, behoud en coördinatie. Wat dit precies vraagt en wat dit financieel betekent, is nu nog niet concreet en betrekken we bij de Welzijnsopdracht waar we in 2026/2027 mee aan de slag gaan.

1.2 Passende ondersteuning dichtbij inwoners GGD Herhuisvesting jeugdgezondheidszorg Heerhugowaard Met de groei van het aantal inwoners heeft ook het consultatiebureau (JGZ) van de GGD dringend behoefte aan een grotere locatie. De gemeente is wettelijk verplicht om via de GGD jeugdgezondheidszorg te bieden en de gemeente is volgens de gemeenschappelijke regeling verplicht om ruimte daarvoor te organiseren. Er is een locatie in beeld waarin ook ruimte is voor de bevolkingsgroei. Hierdoor zullen de structurele kosten hoger worden. De benodigde middelen worden verder uitgewerkt.

Asiel en migratie De aanhoudende instroom van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden zet structurele druk op gemeentelijke voorzieningen. De langdurige inzet van tijdelijke opvang voor Oekraïners is steeds minder houdbaar. Het Rijk stuurt, onder meer met de Wet versterking regie volkshuisvesting, aan op een meer structurele aanpak, waarbij een deel van deze groep, gebruik zal gaan maken van reguliere voorzieningen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook voor statushouders aan de orde zijn. Dit vraagt aanpassing van beleid op het gebied van huisvesting, participatie en het sociaal domein.

1.3 Kwalitatieve en beheersbare hulp en ondersteuning Inkoop Wmo maatwerk Op basis van de nieuwe inkoop Wmo (begeleiding, thuisondersteuning, dagbesteding, vervoersdiensten, hulpmiddelen) zullen per 1 januari 2027 nieuwe overeenkomsten met aanbieders ingaan. Het aantal cliënten stijgt structureel, vooral binnen begeleiding, thuisondersteuning en in wisselende mate in dagbesteding. Ook zullen we te maken krijgen met een tariefstijging doordat huidige tarieven de kostenontwikkeling niet meer dekken, en een veranderde bekostigingswijze waardoor het volume per cliënt kan wijzigen. We verwachten een groei in gebruik en kosten. In de loop van het jaar worden de inkoop en de financiële gevolgen daarvan duidelijk. Participatiewet in Balans De landelijke doorontwikkeling van de Participatiewet in Balans versterkt in 2027 de nadruk op menselijke maat, eenvoud en maatwerk. Dit betekent dat gemeenten hun beleid en verordeningen moeten actualiseren. Zaffier bereidt zich voor op deze wetgeving en benadrukt in de Kadernota 2027 dat dit in 2027 extra tijd per inwoner en extra uitvoeringscapaciteit vraagt. Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg De Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (Wvbjz) is op 1 januari 2026 in werking getreden, met een overgangstermijn van een jaar, als onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd.

De wet moet ervoor zorgen dat (hoog)specialistische jeugdzorg tijdiger, beter en meer uniform beschikbaar komt voor jeugdigen.

Programma 2 Ruimtelijke omgeving Ontwikkelingen

2.1 Aantrekkelijke en diverse woon- en werkomgeving Evenementen Dijk en Waard wil, op basis van de vastgestelde evenementenvisie, een uitvoeringsplan opstellen. De gemeenteraad wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor het opstellen en uitvoeren. Herhuisvesting sportactiviteit De BMX-vereniging Kley-Drivers verliest haar huidige locatie als gevolg van gebiedsontwikkeling plan Oostrand. Voorgesteld wordt om de BMX-vereniging Kley Drivers te verplaatsen naar sportpark De Vork. Accommodatieplan binnensport In 2025 is het voornemen uitgesproken tot een gefaseerde vernieuwing van de binnensportaccommodaties. Dit plan betreft 3 accommodaties, namelijk: - de voorbereidingen voor de transformatie van de tennishal in Sint Pancras naar een sporthal, - het voornemen om Sporthal Geestmerambacht te vervangen door een nieuwe dubbele sporthal met turnhal, - de ontwikkeling van een multifunctionele sportaccommodatie in Vaandel Zuid ter vervanging van de Deimoshal. De definitieve investeringskredieten voor deze ontwikkelingen zullen worden voorgelegd nadat de financiële dekking volledig inzichtelijk is en de raad deze in samenhang met de meerjarenbegroting kan beoordelen. Dit zou dan in principe moeten plaatsvinden bij de begroting 2027.

OV-knoop Dijk en Waard Samen met de provincie, NS en ProRail is gewerkt aan een ‘Ontwikkelplan OV-knoop Dijk en Waard’. Het Rijk heeft in 2025 een gemeentelijke subsidieaanvraag gehonoreerd met € 38,5 miljoen. Eerder zegde het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland al een bijdrage van € 12 miljoen toe. In de reserve Investeringsfonds mobiliteit Regio Alkmaar wordt een bedrag van € 5 miljoen aan dit project toebedeeld. In totaal investeren we € 55,5 miljoen. Voor de uitvoering hiervan worden voorbereidingskosten gemaakt. Dit zal ongeveer een bedrag zijn van € 2,7 miljoen. Hiervoor wordt een aanvraag bij de raad gedaan. BoL-brug/Spoorviaduct over de N242 Samen met de Provincie en de gemeente Alkmaar neemt Dijk en Waard het voortouw om de vervanging van de bruggen en de aanpak van de N242 op te pakken. Dit is afgesproken op het BO MIRT. Het Rijk en ProRail komen aan tafel waar nodig. Ons doel is om eerder dan het geplande jaar 2039 goed OV en betere doorstroom op de N242 te realiseren.

2.2 Gezonde en duurzame leefomgeving Geen ontwikkelingen

Programma 3: Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening Ontwikkelingen

3.1 Dienstverlening, bestuur en veiligheid Versterken maatschappelijke en interne weerbaarheid en veerkracht Alle gemeenten, waaronder Dijk en Waard, staan voor de opgave om hun maatschappelijke en interne weerbaarheid en veerkracht te versterken. Geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het risico op langdurige stroomuitval maken duidelijk dat de samenleving zich beter moet voorbereiden. Gemeenten vervullen hierbij een sleutelrol in het beperken van de impact van crises. Om deze opgave structureel te borgen, heeft het college op 27 januari 2026 besloten een integraal plan op te stellen voor het vergroten van de gemeentelijke weerbaarheid. Dit plan richt zich op de versterking van vitale processen, de crisisorganisatie, de sociale infrastructuur en de zelfredzaamheid van inwoners. Voor de uitvoering van het plan wordt een projectleider aangesteld voor een periode van circa 2,5 jaar. Investeren in het versterken van de weerbaarheid van jongeren blijft noodzakelijk Dijk en Waard is een snelgroeiende gemeente met relatief veel jeugdigen. Dit vraagt om blijvende investeringen om ervoor te zorgen dat jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

In deze levensfase zijn jongeren extra kwetsbaar voor criminaliteit, uitbuiting, radicalisering en andere negatieve invloeden, met name wanneer sprake is van problemen zoals perspectiefloosheid, schooluitval, een onveilige thuissituatie of financiële zorgen. Deze inzet betreft geen nieuwe beleidsambitie, maar een voortzetting van bestaand beleid, in lijn met het IVP 2023–2026 en regionale afspraken. Bij achterblijvende middelen neemt de druk op zowel het sociaal domein als op openbare orde en veiligheid toe. Versterking Zorg en Veiligheid Door groei en toenemende complexiteit staat de balans tussen zorg en veiligheid onder druk, wat vraagt om een versterkt en structureel actieplan met aanvullende middelen. In programma 1 wordt verder op deze ontwikkeling ingegaan.

3.2 Algemene dekkingsmiddelen en organisatie De organisatie In de eerste fase van de fusie heeft de organisatie hard gewerkt aan het op orde brengen van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Dat heeft geleid tot een goede uitvoering van onze opdrachten én een goed imago als werkgever, minder vacatures en inhuur, en een afgenomen ziekteverzuim. Inmiddels hebben we een start gemaakt met een volgende fase. Daarin ligt de focus meer op samen met de samenleving bouwen aan Dijk en Waard. Voor de organisatie betekent dat o.a. het verder inbedden van opgave- en gebiedsgericht werken, data gestuurd werken, maar ook meer strategisch en integraal werken om meer maatwerk in dorpen en wijken te leveren. Daarnaast zijn er bedrijfsvoeringsvraagstukken die eisen stellen aan onze organisatie, zoals de krappe arbeidsmarkt, digitalisering, wetgeving (denk aan WOO, (informatie)veiligheid e.d.), diversiteit en inclusie, transparantie. Dit alles vraagt om investeringen in onze organisatie en bedrijfsvoering (werkwijzen, vakmanschap, leiderschap en wendbaarheid), zodat onze medewerkers goed gefaciliteerd zijn en de organisatie het verschil voor onze inwoners kan blijven maken binnen de bestuurlijke kaders.

Financiële kaders Financiële kaders Uitgangspunten voor een sluitende begroting Dijk en Waard heeft als doelstelling om te komen tot een structureel sluitende begroting met positief oordeel van de provincie. De uitgangspositie is echter ongunstig. De gemeentelijke financiën staan onder druk. In de begroting van 2026 is dit duidelijk zichtbaar. De begroting 2026 toonde een tekort van € 4 miljoen. Dit tekort wordt gedekt vanuit de reserves. De meerjarenraming laat op de structurele kosten en inkomsten eveneens een tekort zien. Dit betekent dat de gemeente inteert op haar spaargeld. Met het gegeven dat de meerjarenraming niet sluitend is, en het Rijk in de voorjaarsnota slechts deels (en tijdelijk) over de brug is gekomen met extra financiële middelen, betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden. Om te komen tot een sluitende begroting 2027 hanteren we de volgende specifieke uitgangspunten: A. Baten/ belastingen: Het uitgangspunt is dat de OZB alleen geïndexeerd wordt; B. Groeigelden: De geplande groei wordt volledig meegenomen in de meerjarenbegroting. Aan de kostenkant wordt de groei, net als in de huidige begrotingssystematiek, niet op alle onderdelen meegenomen. C. Investeringen: In de ramingen wordt gerekend met een onderuitputting van 10% van de geplande kapitaallasten van activa in een jaar. D.

Reserves: Van de bestemmingsreserves die niet meer voldoen aan het oorspronkelijk gestelde doel, of waarvan het afgelopen jaar geen bestedingen zijn geweest, of er is geen concreet bestedingsplan wordt een voorstel gemaakt welk deel vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve. Bij de begroting wordt een prognose reserves 2027-2030 opgesteld; E. Korte versus lange termijn: de gemeente wil een ongewijzigd toezichtregime van de provincie. Het streven is om 2026 structureel sluitend te krijgen. Als dit alleen mogelijk is met keuzes met grote impact voor de samenleving kiest de gemeente ervoor om niet 2027 maar 2030 structureel sluitend te begroten; F. Gemeenschappelijke regelingen: De gemeente volgt de zienswijze voor de gemeenschappelijke regelingen zoals de raad die bij de begrotingen heeft vastgesteld, of de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting. Indexaties Voor de begroting 2027 hanteren wij onderstaande uitgangspunten voor de ontwikkeling van algemene baten en lasten. Baten •

Huur, erfpachtcanons en belastingopbrengsten worden geïndexeerd op basis van CPI maart 2026 (2,7%). Uitzondering: riool- en afvalstoffenheffing; deze zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.

•

Leges worden geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de begrote loonsom (incl. overhead) tussen de jaren 2026–2027. o

Bij wettelijk gemaximeerde tarieven wordt geïndexeerd tot het maximum. 10

Indexatie wordt niet of slechts gedeeltelijk toegepast als de kostendekkendheid boven 100% uitkomt (op verordeningsniveau).

Lasten •

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (GR’en) Indexatie vindt plaats volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR).

•

CAO Gemeenten. De CAO loopt tot 1 april 2027. Voor de begroting 2027 wordt uitgegaan van indexatie op basis van loonvoet sector overheid 2026 (2,9%)

•

De volgende exploitatiebudgetten worden geïndexeerd op basis van CPI maart 2026 (2,7%). o

Subsidies:

Budgetten met onderliggend een contractuele verplichting.

Investeringsprojecten waarvan de aanbesteding nog niet heeft plaatsgevonden én met een investeringsbudget van € 100.000 of hoger: Op basis van notitie parameters grexen Dijk en Waard 2026. Voor 2027 is dit 2,5%.

Overige budgetten worden niet geïndexeerd. Dit betreffen onder andere budgetten waarvan de onderliggende kosten niet toenemen op basis van contractuele verplichtingen, zoals kapitaallasten en aankopen waarvoor geen meerjarig contract geldt.

Bijlage A: Financiële positie Financiële stand van zaken Financieel perspectief Het financieel perspectief geeft een overzicht van de verwachte meerjarige baten en lasten van de gemeente. Het perspectief is gebaseerd op de primaire begroting, financiële doorwerking van de reeds genomen raadsbesluiten en de structurele effecten van de voorjaarsrapportage 2026. Bij het opstellen van het perspectief zijn een aantal belangrijke financiële ontwikkelingen nog niet meegenomen omdat op het moment van het opstellen van de kadernota de effecten nog niet volledig bekend zijn. Het betreft aan de inkomstenkant o.a. de Voorjaarsnota van het Rijk en de effecten van de Meicirculaire. Aan de kostenkant zijn bijvoorbeeld de loon- en prijsontwikkelingen, en de bijstellingen van de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen nog niet in dit beeld verwerkt. Bedragen x € 1.000

Omschrijving Begrotingssaldo primair (incidenteel en structureel) Nog te verwerken raadsbesluiten Effect Voorjaarrapportage Begrotingssaldo voor Kadernota Effect Kadernota Begrotingssaldo na Kadernota

2027 490 -312 -86 92 -1.149 -1.057

2028 -3.291 -312 -320 -3.923 -865 -4.788

Omschrijving Begrotingssaldo na Kadernota structureel Begrotingssaldo na Kadernota incidenteel) Begrotingssaldo (incidenteel en structureel)

2027 -363 -694 -1.057

2028 458 -5.246 -4.788

2029 3.820 -312 -533 2.975 -764 2.211

2030 3.820 -312 -568 2.940 -764 2.176

Bedragen x € 1.000

2029 2.252 -41 2.211

2030 2.217 -41 2.176

Bijlage B: Aanvullingen bestaand beleid Onderstaand het overzicht van de aanvragen voor aanvullend beleid. Nummer aanvraag: P0-1

Aanvraag

Onderwerp:Reiskostenvergoeding

2027

2028

2029

2030

€ 84.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft Het College heeft op 23 december 2025 een besluit genomen over de wijziging van de regeling reiskostenvergoeding en lokale IKB-regeling. Dit is via een collegebericht met de raad gecommuniceerd. In dit voorstel was opgenomen dat de extra kosten zouden worden verwerkt in de begroting 2027. Dit wordt via deze kadernota gerealiseerd. Toelichting van deze aanvraag In vervolg op het collegebesluit van 23 december 2025 over de wijziging van de regeling Reiskostenvergoeding en de Lokale IKB regeling verwerken wij de structurele meerkosten in de begroting vanaf 2027 (€ 84.000). Dit betreft een autonome ontwikkeling op basis van bestaand beleid. Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Nee

Nummer aanvraag: P0-2

Aanvraag

Onderwerp:Juridische abonnementen

2027

2028

2029

2030

€ 52.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft Contract met juridische kennisbank Toelichting van deze aanvraag Per 2025 is een vernieuwd contract voor de juridische kennisbank afgesloten (incl. module Omgevingswet), waardoor de hele organisatie actuele juridische informatie heeft. Dit is een onvermijdelijke, contractuele verplichting en kwalificeert als autonome ontwikkeling. Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Nee

Nummer aanvraag: P1-1

Aanvraag

Onderwerp:Projectleider maatschappelijke en interne weerbaarheid en veerkracht

2027

2028

€ 135.000

€ 101.000

2029

2030

€

Toelichting welke wettelijke basis het betreft Artikel 3 van het NAVO-verdrag verplicht lidstaten om hun nationale weerbaarheid op peil te houden. De NAVO-weerbaarheidsdoelen richten zich daarbij op de continuïteit van overheid en vitale infrastructuur, waaronder voedsel- en drinkwatervoorziening, gezondheidszorg, communicatie en transport. Gemeenten hebben hierin een wettelijke verantwoordelijkheid op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2025 heeft de raad hier richtinggevend over gesproken. De burgemeester heeft toen aan de raad een themasessie toegezegd. Deze themasessie heeft tijdens de commissie op 20 januari 2026 plaatsgevonden. Toelichting van deze aanvraag De gemeente Dijk en Waard staat voor de opgave om haar maatschappelijke en interne weerbaarheid te versterken. Ontwikkelingen zoals geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het risico op langdurige stroomuitval maken duidelijk dat gemeenten een cruciale rol spelen in het voorbereiden op en het beperken van de gevolgen van crises. Om deze opgave structureel te borgen, heeft het college op 27 januari 2026 besloten een integraal plan op te stellen voor het vergroten van de gemeentelijke weerbaarheid.

Dit plan richt zich op de versterking van vitale processen, de crisisorganisatie, de sociale infrastructuur en de zelfredzaamheid van inwoners. Voor de uitvoering van het plan wordt een projectleider aangesteld voor een periode van circa 2,5 jaar. De raad is over dit besluit geinformeerd middels een collegebericht.

Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Nee

Nummer aanvraag: P2-5

Aanvraag

Onderwerp:Verkeersveiligheidsmaatregelen

2027

2028

2029

2030

€ 100.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft

Toelichting van deze aanvraag Voor kleine concrete verkeersmaatregelen is jaarlijks ca € 250.000 nodig, waarvan € 150.000 al jaarlijks begroot is op het budget van Verkeer. Met deze budgetverhoging komt het college tegemoet aan de aanbeveling van de Rekenkamer, zie raadsbesluit van dinsdag 9 december 2025. Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid?

Nummer aanvraag: P2-6

Aanvraag

Onderwerp:Groei van het areaal

2027

2028

2029

2030

€ 50.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft

Toelichting van deze aanvraag Het verhard areaal in de gemeente is het afgelopen jaar met 89.000m2 toegenomen. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten van het onderhoud aan wegen en kunstwerken. Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid?

Nummer aanvraag: P3-1

Onderwerp:Evenementenvisie

2027 Aanvraag

€ 250.000

2028

2029

2030

€

Toelichting welke wettelijke basis het betreft

Toelichting van deze aanvraag In de evenementenvisie is besloten (december 2025) dat de raad via de begrotingscyclus de middelen beschikbaar stelt voor het uitvoeringsprogramma (zowel personele inzet als inhoudelijke onderzoeken zoals locatieprofielen). In de geest van de in december 2025 vastgestelde visie evenementen, wordt verhoging van het subsidieplafond voorgesteld.

Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Geen dekking in de reguliere begroting. Het aangenomen beleid wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Nummer aanvraag: P5-7

Aanvraag

Onderwerp:Uitbreiding areaal groen

2027

2028

2029

2030

€ 150.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft

Toelichting van deze aanvraag In 2025 en 2026 zijn meerdere nieuwbouwwijken overgedragen aan Beheer Ruimte, zoals Waardereiland, Vaandel Zuid, Tuinen van Luna, De Draai IJsvogelstraat/Korenbloem/Zomertaling, Westerdel (deel), de Klamp, Industriestraat, Koolvlinder, Stationsgebied, en de Helling. Door het overdragen van diverse nieuwe wijken, stijgen de beheerkosten voor het groenonderhoud en maaien.

Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid?

Nummer aanvraag: P6-8

Aanvraag

Onderwerp:Jeugdfonds Sport en Cultuur

2027

2028

2029

2030

€ 73.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft Niet van toepassing

Toelichting van deze aanvraag Het college heeft op 21 oktober 2025 besloten om de eigen bijdrage van de gemeente Dijk en Waard in de samenwerkingsovereenkomst met het JFSC van 2026, vast te stellen op € 170.000. Dit betekent een budgetverhoging van € 73.000 ten opzichte van het huidige budget .

Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Aangepast. Door een stijging van het aantal aanvragen is het eerdere budget ontoereikend.

Nummer aanvraag: P8-1

Aanvraag

Onderwerp:Bouwmeester (team)

2027

2028

2029

2030

€ 255.000

Toelichting welke wettelijke basis het betreft Niet van toepassing

Toelichting van deze aanvraag Goede omgevingskwaliteit is een van de drie maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. De benoeming van een bouwmeester met ruimte voor ontwerpend onderzoek kan zorgen voor nieuwe inzichten over ruimtelijke kwaliteit en kan zorgen voor draagvlak om de daarbij noodzakelijke keuzes te maken. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat ruimtelijke oplossingen bijdragen aan de opgaven van het sociale domein.

Is er dekking binnen de reguliere begroting voor je aanvraag aangepast of nieuw beleid? Nee

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Bijlage C MIP (meerjareninvesteringsprogamma) Op 13 november 2025 heeft u de begroting 2026 vastgesteld (zaaknummer 00001151949). Onderdeel van deze begroting is het Meerjareninvesteringsplan (MIP). Hierin is een overzicht opgenomen van de verwachte investeringen in de periode 2026 t/m 2028 en de hiermee gemoeide afschrijvingslasten. Door het vaststellen van de begroting zijn de investeringen voor het jaar 2026 geautoriseerd. Op hoofdlijnen wordt het MIP in de begroting 2026 als volgt samengevat: Bedragen x € 1000

Totaalomvang Investeringen (alle jaarschijven)

Afschrijving 2027

Afschrijving 2028

Afschrijving 2029

Afschrijving 2030

5.569 37.673 14.637 7.345 43.591 108.815

293 272 790 84 54 1.493

529 705 904 180 366 2.684

704 1.335 1.306 243 1.459 5.047

Investeringen ICT, facilitair, huisvesting Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen Investeringen materieel Kanaalpark Onderwijshuisvesting Vastgestelde MIP begroting 2026

Het MIP is een dynamisch overzicht: •

• • •

als door de raad geautoriseerde kredieten en de uitvoering is gestart verdwijnen zij uit het MIP, worden benoemd als ‘kredieten’ en krijgen een plek in de administratie, de bijbehorende afschrijvingslasten zijn een onderdeel van de begroting en zijn onderdeel van het financiële beeld; als er tussentijds besluiten worden genomen of wensen kenbaar worden gemaakt t.a.v. investeringen worden zij opgenomen in het MIP; het opnemen van nieuwe jaarschijven in het MIP leidt automatisch tot het opnemen van vervangingsinvesteringen; bij het actualiseren van het MIP kunnen investeringsbedragen (door ontwikkelingen van prijzen) en jaar van investeren (door aanpassen planning) worden aangepast.

MIP Kadernota 2027 in het kort

Voor de komende jaren staan aanzienlijke investeringen gepland: Bedragen x € 1.000.000

Omvang toekomstige investeringen Investeringen tot en met 2029 uit het MIP Openstaande kredieten

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

129,0 54,4 183,4

Bedragen x € 1.000.000

Investeringen uit het MIP Investeringen ICT, facilitair, huisvesting Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen Investeringen materieel Kanaalpark Onderwijshuisvesting

6,1 38,4 12,6 8,9 63,0 129,0

Om de omvang te duiden: de geplande investeringen komen, afgezet tegen de boekwaarde van de vaste activa per 1-1-2026, uit op circa 61%. In het proces van de Kadernota 2027 is het MIP geactualiseerd en bouwt voort op wat is vastgesteld bij de begroting 2026. Tussen het vaststellen van de begroting 2026 en deze actualisatie zijn van een aantal investeringen uit het MIP kredieten in uitvoering gegaan. Deze investeringen (en de hiermee samenhangende afschrijvingen) komen niet meer terug in het MIP, zij zijn onderdeel van de begroting.

Kadernota 2027: Bedragen x € 1000

Opgenomen kredieten in administratie Investeringen ICT, facilitair, huisvesting

Omschrijving opgenomen kredieten (op hoofdlijnen)

371

• Audiovisuele apparatuur

Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen

3.829

• Investeringen LOMW / DWOMW • Verduurzaming Waardergolf

Investeringen materieel

5.998

• Materieel Stadsbedrijf jaarschijf 2026 (Zijladers / Grote veegmachines / etc)

Kanaalpark

844

Onderwijshuisvesting

• Indexaties bestaande budgetten • IKC Esdegé Reigersdaal (3e locatie Draai) • Rembrandstraat - Gymzaal

8.446 19.488

Totaal opgenomen kredieten in administratie

De basis voor de actualisatie van het MIP 2027 is hiermee als volgt vastgesteld: Bedragen x € 1000

Totaalomvang Investeringen

Afschrijving 2027

Afschrijving 2028

Afschrijving 2029

Afschrrijving 2030

108.815 -19.488 89.327

1.493 -925 567

2.684 -1.328 1.356

5.047 -1.344 3.703

Vastgestelde MIP begroting 2026 Opgenomen kredieten in administratie Basis start actualisatie MIP Kadernota 2027

Vervolgens is het MIP daadwerkelijk geactualiseerd. De actualisatie wordt op hoofdlijnen onderscheiden in drie categorieën: 1. Tijd, beoordeeld is of het jaar van investeren dat in het MIP 2026 stond moet worden aangepast. Het komt regelmatig voor dat investeringen doorschuiven naar een later jaar waardoor ook de afschrijvingslasten later ingaan. 2. Prijs, beoordeeld is of de hoogte van het investeringsbedrag waarvoor het in het MIP 2026 stond nog actueel is of moet worden aangepast veroorzaakt als gevolg vanprijsmutaties. 3. Nieuw, nieuwe investeringen worden opgenomen op basis van genomen besluiten/wensen. Daarnaast worden investeringen opgevoerd als er sprake is van vervanging van bestaande activa waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken.

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

De actualisatie van het MIP is als volgt: Bedragen x € 1000

Totaalomvang Investeringen

Afschrijving 2027

Afschrijving 2028

Afschrijving 2029

Afschrrijving 2030

Basis start actualisatie MIP Kadernota 2027 Mutaties MIP Kadernota 2027 Geactualiseerd MIP 2027

89.327 39.637 128.964

567 -362 205

1.356 -65 1.291

3.703 -844 2.859

3.703 921 4.624

Specificatie mutaties MIP Kadernota 2027 Tijd Prijs Nieuw Totaal Mutaties MIP Kadernota 2027

984 38.653 39.637

-313 -49 0 -362

-121 -34 90 -65

-1.081 28 209 -844

-518 122 1.317 921

- Verlaging van de afschrijving + Verhoging van de afschrijving

Toelichting “Tijd”: Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in elk van de jaren de afschrijvingslasten in het geactualiseerde MIP 2027 voor dit onderdeel lager uitvallen. Dit komt doordat investeringen worden doorgeschoven in de tijd. Hieronder per jaar een opsomming van de grootste afwijkingen: 2027

• Verbouwing Parelhof (van oplevering 2025 naar oplevering 2026) • Doorschuiven investeringen speeltoestellen en beschoeiing van 2025 naar 2026

2028

• Diverse kleinere afwijkingen

2029

• IKC De Carrousel, investering doorgeschoven naar oplevering 2031 • IKC De Vaart, investering doorgeschoven naar oplevering 2029 (afschrijving m.i.v. 2030) • IKC Het Baken, investering doorgeschoven naar oplevering 2029 (afschrijving m.i.v. 2030)

2030

• IKC De Carrousel, investering doorgeschoven naar oplevering 2031

Toelichting “Prijs” De toename van het investeringsvolume in deze categorie wordt veroorzaakt door: • • •

Het bedrag voor ICT-investeringen is verhoogd omdat door de groei van de organisatie meer apparaten moeten worden aangeschaft De bedragen voor onderhoud van beschoeiingen en kunstwerken in de jaren 2027 en 2028 zijn aanzienlijk verhoogd t.o.v. het vorige MIP Op de investeringen in de onderwijshuisvesting is een indexatie toegepast

Toelichting “Nieuw”: De categorie “Nieuw” bestaat uit de volgende 3 onderdelen: Opvoeren jaarschijf Vervanging

Dit zijn investeringen waar in het verleden al een besluit over is genomen maar waardoor door het toevoegen van een nieuwe jaarschijf (in dit geval 2030) nieuwe investeringen in beeld komen. Een goed voorbeeld hiervan is het raadsbesluit 756899 IHP en Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard; op basis van dit besluit worden nieuwe scholen toegevoegd in het geactualiseerde MIP 2027. In het verleden zijn investeringen gedaan waarvan de afschrijvingslasten in de periode 2027 t/m 2030 vrijvallen. Dit wil zeggen dat het object volledig is afgeschreven en dat de afschrijvingslasten in principe verdwijnen uit de begroting. Voor een aantal investeringen geldt echter dat deze vervangen moeten worden om de

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

bedrijfsvoering voort te kunnen zetten (bijvoorbeeld computerapparatuur of materieel stadsbedrijf). Door deze investeringen op te nemen in het geactualiseerde MIP wordt ervoor gezorgd dat deze actieven kunnen worden vervangen en dat de afschrijvingslasten in de begroting blijven. Nieuw opgevoerd

Dit zijn investeringen die: • • •

nog niet in een eerder MIP stonden maar wel noodzakelijk zijn en niet in onder één van de 2 hiervoor genoemde categorieën vallen.

Hieronder een specificatie van de mutaties die onder de categorie “Nieuw” zijn opgevoerd: Bedragen x € 1000

Totaalomvang Investeringen

Afschrijving 2027

Afschrijving 2028

Afschrijving 2029

Afschrrijving 2030

28.970 5.855 3.828 38.653

0 0 0 0

0 6 84 90

0 10 199 209

645 453 219 1.317

Opvoeren jaarschijf Vervanging Nieuw opgevoerd Totaal mutaties categorie Nieuw

Per categorie volgt hieronder een korte toelichting van de investeringen die hieronder zijn opgenomen: Opvoeren jaarschijf

Dit betreffen nieuw opgenomen investeringen die vooral hun oorsprong vinden in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs het Programma Stedelijk Water en Riolering.

Vervanging

Onder dit onderdeel vallen vervangingsinvesteringen in de categorie:

• • •

Nieuw opgevoerd

Bedrijfsvoering (inrichting gemeentehuis en ICT-apparatuur) Openbare buitenruimte (Beschoeiingen, Kunstwerken, Speeltoestellen etc) Materieel Stadsbedrijf ( Werktuigendragers, Vrachtwagens, Pick-up truck etc)

De nieuw opgevoerde investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1000

Jaar ingebruikname Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw 2027 Omvormen fietspad Brilbeer (van asfalt naar beton ivm worteldruk) 2027 Aanbrengen bermverharding Jan Glijnisweg (tussen Beukenlaan en Rustenburgerweg)2027 Voetpad Kruissloot 2027 VBK Aanpassingen Dijkweg verkeersveiligheid 2027 Aanvulling Krediet 3e locatie De Draai 2028 Vrachtwagen met afzetsysteem 2028 Sportinventaris Dijk en Waard Sport BV 2029 2029

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Investering 625 145 95 50 50 2.260 400 203 3.828

Openstaande kredieten Zoals reeds hiervoor is aangegeven in het onderdeel MIP verdwijnen geautoriseerde investeringen uit het MIP op het moment dat zij in uitvoering gaan en hiervoor een krediet in de financiële administratie wordt opgenomen. Vanaf dit moment wordt verantwoording afgelegd over deze kredieten in de documenten van de budgetcyclus (voor- en najaarsrapportage en jaarrekening). Op dit moment staat nog 54,4 miljoen Euro aan kredieten open. De uitgaven hierop zullen in 2026 en de daaropvolgende jaren plaatsvinden. Hieronder een specificatie van de grootste nog openstaande kredieten: Bedragen x € 1.000.000

Openstaand krediet Brandweerkazerne Langedijk IKOC Noord- Scharwoude 3e locatie De Draai Materieel SBDF LOMW Rembrandtstraat gymzaal Programma Kanaalpark Verduurzaming Waardergolf Rehabilitatie wegen

19,2 8,0 5,8 4,8 3,8 2,0 1,9 1,7 1,1 48,3

Bron Raadsbesluit 00001134097 MIP begroting 2025 MIP begroting 2026 MIP begroting 2026 MIP begroting 2025 / 2026 MIP begroting 2026 MIP begroting 2025 / 2026 MIP begroting 2026 MIP begroting 2025

Alleen de afschrijvingslasten van het krediet “Brandweerkazerne Langedijk” zijn nog niet in het financieel meerjarenperspectief opgenomen. Overeenkomstig het genomen raadsbesluit zullen deze worden opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting 2027. Voor de overige kredieten geldt dat de hiermee samenhangende afschrijvingslasten vanuit het MIP reeds zijn opgenomen in de begroting.

Boekwaarde vaste activa per 1-1-2026 In het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is opgenomen dat alle investeringen worden geactiveerd. Dit betekent dus dat deze investeringen als vast actief worden opgenomen op de balans om er vervolgens jaarlijks op af te schrijven volgens een stelsel dat is afgestemd op de toekomstige gebruiksduur. Bedragen die worden uitgegeven op kredieten komen op basis van bovenstaande regelgeving dus uiteindelijk als vast actief op de balans. De boekwaarde van de geactiveerde investeringen (dus na afschrijving in de voorgaande jaren) bedraagt per 1-1-2026 300,8 miljoen Euro.

Meerjareninvesteringsplan details Het bijgewerkte meerjareninvesteringsplan kan als volgt worden samengevat: Bedragen x € 1.000 Investerings bedrag

2027

2028

2029

2030

Investeringen ICT, facilitair, huisvesting

6.081

459

694

764

Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen

38.376

453

1.179

1.321

Investeringen materieel

12.619

184

650

913

Kanaalpark

8.856

145

208

292

Onderwijshuisvesting

63.032

128

1.334

Totaal

128.964

205

1.291

2.859

4.624

Soort investering

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Bedragen x € 1.000 Jaar investeren

Jaar ingebruik name

Bedrag

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

2022 - Thin Clients

2026

Lineair

Vervanging afgeschreven meubilair Parelhof

2026

Lineair

Geluidsinstallatie + discussiesysteem raad- en trouwzaal

2026

Lineair

Inrichting de centrale hal Binding

2027

Lineair

Meubilair werkcafé

2027

Lineair

2023 - CYOD - Telefoons

2027

727

Lineair

242

Verbouwing Parelhof: Raadszaal, Werkcafe en Trouwzaal (fase 3)

2026

2027

3.500

Lineair

175

2023 - CYOD - Tablets

2028

Lineair

CYOD - Notebooks

2028

925

Lineair

231

2023 - Oribi scanners

2029

Lineair

2024 - Vervanging beeldschermen

2029

Lineair

100 Bureaustoelen (vervanging 2019)

2029

100

Lineair

Vervanging werkplekken (bureau's) de Binding

2029

223

Lineair

Meubilair vervanging Parelhof (specifieke vloerdelen)

2029

240

Lineair

Investeringen ICT, facilitair, huisvesting

Totaal

6.081

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Afschrijvingen

Afschrijvingslasten

459

694

764

Bedragen x € 1.000 Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen

Jaar van investeren

Jaar ingebruik name

Bedrag

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

Verkeersregelinstallatie/masten en lantaarns vervangen

2026

Lineair

Vervanging schakelkasten 2026

2026

Lineair

Urnenmuur begraafplaats Kruisemanlaan

2026

Lineair

Pumptrack Oudkarspel

2026

150

Lineair

Install.parkeergarages Stadshart

2025

2026

232

Lineair

Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2026

2026

235

Lineair

PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2026

2026

704

Lineair

Plakplaatsen affiches

2027

Lineair

Vervanging schakelkasten 2027

2027

Lineair

Voetpad Kruissloot

2027

Lineair

VBK Aanpassingen Dijkweg verkeersveiligheid

2027

Lineair

Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen

2027

Lineair

Damwand sluis BOL

2026

2027

Lineair

Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen

2027

Lineair

Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2027

2027

Lineair

Verkeersregelinstallatie/masten

2027

Lineair

Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen

2027

Lineair

Aanbrengen bermverharding Jan Glijnisweg (tussen Beukenlaan en Rustenburgerweg)

2027

Lineair

Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2027

2027

106

Lineair

Vervangen beschoeiing Bindingspad

2026

2027

136

Lineair

Omvormen fietspad Brilbeer (van asfalt naar beton ivm worteldruk)

2027

145

Lineair

Vervangen Kunstwerken 2026

2026

2027

217

Lineair

PSWR 2022-2027 stelpost Havenplein (uitbreiding)

2026

2027

350

Lineair

PSWR 2022-2027 Stelpost De Frans (verbetering)

2026

2027

500

Lineair

Vervangen beschoeiingen 2026

2026

2027

690

Lineair

Vervanging speeltoestellen 2026

2026

2027

1.003

Lineair

Vervanging speeltoestellen 2027

2027

1.093

Lineair

PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2027

2027

1.243

Lineair

PSWR 2022-2027 Westpoort (uitbreiding)

2026

2027

1.540

Lineair

Rehabilitatie Zuidtangent

2026

2027

1.771

Lineair

PSWR 2022-2027 Oostrand (uitbreiding)

2026

2027

1.836

Lineair

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Afschrijvingen

Afschrijvingslasten

Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen

Jaar van investeren

Jaar ingebruik name

Bedragen x € 1.000 Bedrag

Afschrijvingen

Afschrijvingslasten

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

Verkeersregelinstallatie/masten 2028

2028

Lineair

Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen 2028

2028

Lineair

Vervanging schakelkasten 2028

2028

Lineair

Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2028

2028

Lineair

Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2028

2028

Lineair

Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2028

2028

Lineair

Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2025 (de Noord)

2028

Lineair

Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2028

2028

110

Lineair

Vervanging speeltoestellen 2028

2028

553

Lineair

Vervangen beschoeiingen 2027

2027

2028

588

Lineair

PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2028

2028

596

Lineair

Vervangen beschoeiingen 2028

2028

627

Lineair

Vervangen Kunstwerken 2027

2027

2028

691

Lineair

Vervangen Kunstwerken 2028

2028

1.100

Lineair

Revitalisatie havengebied BOL aanvullend krediet

2027

2028

2.500

Lineair

Parkeercluster Stationsgebied - installaties

2027

2028

3.000

Lineair

200

Parkeercluster Stationsgebied - bouwkosten

2027

2028

12.000

Lineair

300

Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2029

2029

Lineair

Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2029

2029

Lineair

Vervanging schakelkasten 2029

2029

Lineair

Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2029

2029

143

Lineair

Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2029

2029

203

Lineair

Vervangen beschoeiingen 2029

2029

300

Lineair

Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2027 (Vogelbuurt)

2028

2029

311

Lineair

PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2029

2029

459

Lineair

Vervanging speeltoestellen 2029

2029

850

Lineair

Vervangen Kunstwerken 2029

2029

1.100

Lineair

Totaal

38.376

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

453

1.179

1.321

Bedragen x € 1.000 Jaar van investeren

Jaar ingebruik name

Bedrag

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

materieel werkplaats

2027

Lineair

Rijdend materieel

2027

Lineair

Ondergrondse inzamelmiddelen C

2027

192

Lineair

Aanbouwwerktuigen groen en sport 2027

2027

255

Lineair

Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan

2027

288

Lineair

Gladheidsbestrijdingsmaterieel

2027

380

Lineair

vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw

2027

625

Lineair

pick up truck

2028

Lineair

Werkplaats Stadsbedrijf inrichting

2026

2028

Lineair

Inrichting/automatisering

2028

128

Lineair

depot

2028

154

Lineair

Ondergrondse inzamelmiddelen D

2028

192

Lineair

Personenauto's

2028

200

Lineair

Afzetcontainers

2028

210

Lineair

hydraulische kraan

2028

252

Lineair

vrachtwagen met afzetsysteem

2028

400

Lineair

Werkplaats Stadsbedrijf (installaties)

2026

2028

1.550

Lineair

103

Mini containers

2028

1.920

Lineair

120

Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw)

2026

2028

3.005

Lineair

persinstallatie

2029

108

Lineair

ondergrondse inzamelmiddelen

2029

192

Lineair

vrachtwagen met afzetsysteem

2029

426

Lineair

pick up truck

2029

846

Lineair

werktuigendragers

2029

1.082

Lineair

108

184

650

913

Investeringen materieel

Totaal

Afschrijvingen

12.619

Afschrijvingslasten

Bedragen x € 1.000 Jaar van investeren

Jaar ingebruik name

Bedrag

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

Investering Kanaal park Indexering

2026

1.330

divers

Lineair

Investering Kanaal park 2027

2027

1.628

divers

Lineair

Investering Kanaal park 2028

2028

3.542

divers

Lineair

139

Investering Kanaal park 2029

2029

2.356

divers

Lineair

Kanaalpark

Totaal

8.856

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

Afschrijvingen

Afschrijvingslasten

145

208

292

Bedragen x € 1.000 Jaar van investeren

Jaar ingebruik name

Bedrag

termijn

vorm

2027

2028

2029

2030

De Zevensprong - Installaties

2025

2026

270

Lineair

De Zevensprong - Bouwkosten

2025

2026

1.022

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied - Grondaankopen

2026

490

Lineair

Grondkosten IHP - Het Baken

2027

460

Lineair

Eerste inrichting primair onderwijs 2027

2027

122

Lineair

3e locatie De Draai - Installaties aanvulling op bestaand krediet

2027

2028

430

Lineair

3e locatie De Draai - Bouwkosten aanvulling op bestaand krediet

2027

2028

1.830

Lineair

Eerste inrichting primair onderwijs 2028

2028

Lineair

IKC Het Baken - Kinderopvang Instalaties

2027

2029

600

Lineair

IKC Het Baken - Installaties

2027

2029

1.290

Lineair

IKC Het Baken - Kinderopvang Bouwkosten

2027

2029

2.390

Lineair

IKC Het Baken - Bouwkosten

2027

2029

4.898

Lineair

122

IKC De Vaart (Standerdmolen) - Installaties

2028

2029

1.150

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal Bouwkosten

2028

2029

1.700

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang Bouwkosten

2028

2029

1.910

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) - Bouwkosten

2028

2029

4.320

Lineair

108

Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal Installaties

2027

2029

400

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang Installaties

2027

2029

600

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied - Installaties

2027

2029

1.040

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied Gymzaal Bouwkosten

2027

2029

1.700

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied Kinderopvang Bouwkosten

2027

2029

2.380

Lineair

Nieuwe school Stationsgebied - Bouwkosten

2027

2029

4.410

Lineair

110

Oostrand - Grondaankopen

2028

2029

490

Lineair

Oostrand - Installaties

2028

2029

1.040

Lineair

Oostrand - Bouwkosten

2028

2029

4.410

Lineair

110

Westpoort/Tuinen van Luna - Grondkosten

2029

410

Lineair

Eerste inrichting primair onderwijs 2029

2029

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel Installaties

2028

2029

210

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal Installaties

2028

2029

400

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang Installaties

2028

2029

470

Lineair

IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel Bouwkosten

2028

2029

820

Lineair

Westpoort/Tuinen van Luna - Installaties

2029

2030

1.010

Lineair

Westpoort/Tuinen van Luna - Bouwkosten

2029

2030

4.270

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal Installaties

2029

2031

400

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang Installaties

2029

2031

600

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Installaties

2029

2031

890

Lineair

IKC De Carrousel - Installaties

2029

2031

1.310

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal Bouwkosten

2029

2031

1.700

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang Bouwkosten

2029

2031

2.380

Lineair

IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Bouwkosten

2029

2031

3.730

Lineair

IKC De Carrousel - Bouwkosten

2029

2031

4.970

Lineair

Onderwijshuisvesting

Afschrijvingen

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en 63.032 Waard

Afschrijvingslasten

128

1.334

Bijlage D Afkortingenlijst BMX Bicycle Motocross CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CPI Consumentenprijsindex CYOD Choose Your Own Device FUGR Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GR Gemeenschappelijke Regeling ICT Informatie- en Communicatietechnologie IKB Individueel Keuzebudget IVP Integraal Veiligheidsplan JFSC Jeugdfonds Sport en Cultuur JGZ Jeugdgezondheidszorg KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie MIP Meerjareninvesteringsplan MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport NIS2 Network and Information Security Directive 2 NS Nederlandse Spoorwegen OV Openbaar Vervoer S&B Strategie en Beleid VN Verenigde Naties Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WOO Wet open overheid Wvbjz Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

Kadernota 2027 Gemeente Dijk en Waard

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=78b07149-efd3-4a7c-b8b2-09443fbb10f7