Jaarrekening 2022 Dijk en Waard inclusief controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
1
Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................................................................................................. 4 Resultaat op hoofdlijnen ..................................................................................................................................................................................................... 6 Jaarverslag ........................................................................................................................................................................................................................... 13 Programma Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................................................................................ 14 Programma Veiligheid ...................................................................................................................................................................................................... 25 Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat ...................................................................................................................................................................
32 Programma Economie ...................................................................................................................................................................................................... 39 Programma Onderwijs ...................................................................................................................................................................................................... 46 Programma Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................................................................................ 54 Programma Sociaal domein ............................................................................................................................................................................................. 65 Programma Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................................................................................... 81 Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing................................................................................................................
89 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................................................................................................ 98 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................... 102 Lokale heffingen ............................................................................................................................................................................................................. 103 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................................................................................... 115 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................................................................ 122 Financiering ....................................................................................................................................................................................................................
126 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................................................................... 135 Juridische kwaliteit: ......................................................................................................................................................................................................... 136
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
2
Wet Open Overheid ........................................................................................................................................................................................................ 136 Integriteit: ........................................................................................................................................................................................................................ 137 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................................................................................................ 140 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................................................................................................... 151 Jaarrekening ....................................................................................................................................................................................................................... 154 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................................................................................................
155 Balans ............................................................................................................................................................................................................................. 164 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................................................................................................... 239 Incidentele baten en lasten per programma................................................................................................................................................................... 243 Verantwoording specifieke uitkeringen .......................................................................................................................................................................... 244 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................................................................................................... 256 Bijlagen ...............................................................................................................................................................................................................................
257 Classificatie Begrotingsafwijkingen .................................................................................................................................................................................... 258 Controleverklaring .............................................................................................................................................................................................................. 262
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
3
Voorwoord Voor u liggen de eerste jaarstukken van de gemeente Dijk en Waard. De gemeente Dijk en Waard sluit het boekjaar 2022 met een tamelijk fors voordelig resultaat van € 21,8 miljoen. Dit resultaat is voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. Dit resultaat kan nadat een deel daarvan wordt ingezet voor noodzakelijke resultaatbestemmingen, bijdragen aan de versterking van het eigen vermogen van de gemeente. Dat is wenselijk gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2026. Ook is het wenselijk om middelen beschikbaar te hebben om de investeringen en ambities van onze nieuwe gemeente te kunnen bekostigen. Onze organisatie werd in het afgelopen jaar - na de beëindiging van de coronamaatregelen geconfronteerd met de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Als college kijken wij positief terug op hoe de organisatie en de vele vrijwiliggers in onze gemeente de opvang voor hen hebben georganiseerd. Ook de invulling van de fusie tussen de voormalige gemeente Heerhugowaard en Langedijk, de bijbehorende schaalsprong en de veranderende en nieuwe grote maatschappelijke vraagstukken deden (en doen) een een stevig appel op het bestuur en de organisatie. Mede hierdoor en ook door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben wij niet alle ambities kunnen waarmaken en afronden.
Ook 2023 zal nog in het teken staan van het afronden van de fusie door bijvoorbeeld door harmonisatie van het beleid en de regelingen van de gemeente. Maar ook staat 2023 in het teken van het verder brengen van alle plannen van onze nieuwe gemeente en de uitvoering daarvan om Dijk en Waard een gemeente te doen zijn waar het voor onze inwoners en bezoekers goed is om te wonen, te werken en te recreëren. De jaarstukken gaan over 2022 dus daarom kijken we terug naar wat we hebben gedaan. De inrichting van de nieuwe organisatie, de uitwerking van het armoedebeleid, , de harmonisatie van vele regelingen, de voorbereidingen voor projecten in de gemeente als het Kanaalpark, dat de twee voormalige gemeentes sterker met elkaar verbindt. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er in 2022 goede stappen stappen gemaakt door de energiecoaches en de Flixbus.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
4
Leeswijzer We starten dit jaarverslag met een financiële en beleidsmatige samenvatting. Het jaarverslag 2022 bestaat uit drie delen, te weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per onderdeel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden.
Programmaverantwoording Het jaarverslag 2022 bestaat uit de negen programma’s zoals vastgesteld in de begroting 2022. Programma 0 Bestuur en dienstverlening bevat ook het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In de begroting is per programma uitgewerkt welke doelen we voor 2022 willen bereiken en welke prestaties we leveren (‘activiteiten’). Deze moeten bijdragen aan het realiseren van onze doelen . In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een status aan bij de verantwoording. De legenda voor dit jaarverslag is als volgt: De stoplichten achter de activiteiten houden in We hebben de activiteit behaald of verwachten deze te behalen De activiteit is voor een gedeelte uitgevoerd De activiteit is niet uitgevoerd X
De activiteit is niet uitgevoerd, doordat er bij de begroting geen geld beschikbaar is gesteld
Aan het einde van elk programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting op de grote financiële afwijkingen per taakveld. De mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen. In de boekhouding vinden administratieve doorbelastingen plaats. Kosten (zoals bijvoorbeeld loon, inhuur en kapitaalslasten) worden verzameld op “hulpkosten plaatsen” en worden gedurende het jaar geboekt naar de directe taakvelden. Door het nieuwe financiële systeem waren deze doorboekingen gedurende het jaar niet goed te volgen. Op totaal niveau hebben deze doorboekingen geen financiële gevolgen echter per taakveld kunnen er grote afwijkingen zijn. In de financiële toelichting hebben wij deze posten opgenomen als afwijkingen veroorzaakt door doorbelastingen. Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
5
Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot.
Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk.
Resultaat op hoofdlijnen Financiële samenvatting In de gewijzigde begroting 2022 is een voordelig resultaat van € 5.639.000 begroot. Het positieve resultaat is toegenomen met € 16.151.000. Dit wordt grotendeels verklaard door de onderstaande incidentele posten: • • • • • • •
Het resultaat grondexploitaties Extra uitkering in de december circulaire Opvang ontheemde Oekraïne Arhi gelden Diverse regelingen Sport (SPUK,BTW etc.) Stelpost begroting Treasury
€ 6.090.000 Voordeel € 2.606.000 Voordeel € 3.794.000 Voordeel € 847.000 Voordeel € 786.000 Voordeel € 700.000 Voordeel € 345.000 Voordeel
Het resultaat bestaat niet alleen uit voordelen. De grootste nadelige afwijking wordt veroorzaakt doordat de regelingen waaronder Minima en BUIG onder druk staan, dit is een nadeel van ca € 732.000. Door een combinatie van stijgingen in prijs en cliënten wordt de taakstelling jeugd niet gerealiseerd, dit heeft een nadeel van € 1.565.000 tot gevolg. In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na wijziging (het begrotingssaldo na de verwerking van de slotwijziging) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2022. In Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
6
kolom ‘saldo’ geven we het verschil weer en in de kolom ‘V/N’ of dat verschil ten opzichte van de begroting een voor- of nadeel is. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de € 100.000. Taakveld
Begroting primair
Begroting Rekenin actueel g
Saldo
V/N
Bestuur en ondersteuning
-33.543
-38.128
-36.863
1.265
V
Veiligheid
-8.518
-7.762
-7.609
153
V
Verkeer, vervoer en waterstaat
-14.147
-15.225
-15.051
174
V
Economie
-1.033
-1.272
212
1.485
V
Onderwijs
-9.379
-13.003
-12.804
199
V
Sport, cultuur en recreatie
-17.024
-19.955
-19.385
570
V
Sociaal domein
-72.325
-82.076
-78.866
3.211
V
Volksgezondheid en milieu
-1.080
-2.331
-2.290
41
V
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-4.930
-6.440
-796
5.644
V
Algemene dekkingsmiddelen
165.124
171.305
176.158
4.853
V
Totaal voor bestemming
3.144
-14.887
2.707
17.594
V
Totaal mutaties reserves
5.417
20.525
19.082
-1.443
N
Totaal na bestemming
8.561
5.639
21.790
16.151
V
Investeringen In 2022 is ongeveer € 16,1 miljoen geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan in fase 1 de nieuwbouw van IKC Sint Pancras, de Nieuwe Draai, nieuwbouw van gymzaal De Dreef, het project Stationsgebied Dijk en Waard en in het project verbeteren doorstroming Oosttangent. Daarnaast zijn er investeringen gedaan in riolering voor het woonrijp maken van nieuwbouw locaties.
Reserves voor mutaties reserves Het resultaat voor mutaties reserves is € 17,6 miljoen voordelig.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
7
Mutaties reserve In 2022 zijn de reserves per saldo met € 13,4 miljoen gemuteerd. Vanaf bladzijde 206 worden de mutaties op de reserve toegelicht. Reserves (x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingreserves
Boekwaarde Boekwaarde 31 dec 2022 31-dec-21 22.906 82.001
Totaal
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
15.919 75.515
Mutatie -6.987 -6.486 -13.473
8
Bestemming van het resultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 21,8 miljoen. In het raadsvoorstel wordt gevraagd dit resultaat als volgt te bestemmen. Bestemming jaarrekening resultaat A. Reserve verhoogde asiel instroom B. Reserve overheveling budgetten C. Storting reserve bouwgrondexploitatie D. Arhi -gelden E. Reserve doorontwikkeling Museum Broekerveiling F. Reserve Motie sociale woningbouw G. Reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkelingen H. Organisatieontwikkelingen dienstverlening verbouwingen ed, plankosten I. Energietoeslag 2023 Totaalresultaat bestemming
21.790.000 3.794.000 488.000 6.090.000 847.000 1.410.000 283.000 36.120 310.000 2.251.000 15.509.120
Resterend saldo naar Algemene reserve
6.280.880
Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat) A. Reserve verhoogde asiel instroom Vanaf het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Binnen Dijk en Waard hebben gemeente, maatschappelijke partners en inwoners hard gewerkt om ontheemden op te vangen. Daarbij is onder meer gezorgd voor huisvesting, leefgeld, onderwijs, dagbesteding, et cetera. De rijksoverheid heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om in de kosten hiervan te voorzien. Deze bijdrage is circa €8,1 miljoen. Omdat het er niet naar uitziet dat de oorlog snel voorbij zal zijn, zal de opvang van vluchtelingen voor langere tijd nodig zijn. In 2022 hebben wij niet alle van de rijksoverheid ontvangen middelen besteed. Dit komt voornamelijk omdat wij een afgezet tegen andere gemeenten minder geld uitgeven aan de locatie voor de opvangen en de kosten die deze locatie met zich meebrengen. Het restantbedrag is circa €3,8 miljoen. Gemeenten mogen de financiële middelen behouden als zij dit niet opmaken. Verder hoeven gemeenten die binnen het normbedrag blijven hoeven aan het Rijk geen verantwoording af te leggen over de besteding, alleen over het aantal gemeentelijke opvang plekken (en dus niet over de particuliere opvangplekken) dat gerealiseerd is (geweest). Dus het resterende bedrag is vrij besteedbaar.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
9
Aangezien het ernaar uitziet dat de humanitaire crisis in Oekraïne lang van aard zal zijn, is het noodzakelijk om zeker te stellen dat we de opvang van vluchtelingen langdurig kunnen organiseren. Daarom wordt voorgesteld om de financiële middelen van het Rijk die over zijn gebleven in 2022 in de bestemmingsreserve verhoogde asiel instroom te storten zodat we kunnen blijven doen wat nodig is om de Oekraïners bij te staan, en ook een deel eventueel te gebruiken onvoorziene kosten in het vluchtelingendossier. We weten nu bijvoorbeeld niet wat voor gevolgen de opvang op langere termijn heeft voor onze begroting, bijvoorbeeld als het gaat over onderwijs en zorg. Daarnaast geeft deze reserve ook de mogelijkheid om in te springen op de financiële gevolgen van de huisvesting van asielzoekers en statushouders die niet zijn begroot. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor een gemeenschapsvorming in de Klamp. Ook weten we niet hoeveel geld in de toekomst beschikbaar wordt gesteld door de rijksoverheid. Met het instellen van een reserve kunnen we voor incidentele uitgaven de gemeentelijke begroting op dit punt ontlasten. B. Reserve budgetoverhevelingen De begroting 2022 bevat diverse incidentele posten. In 2022 zijn deze budgetten niet opgemaakt, terwijl de projecten nog niet zijn afgerond.
Het betreffen de projecten Onderhoud van een steiger in de haven, Integraal huisvestingsplan, inzet planologisch instrumentarium en inrichting speellocaties de Bresloot en mobiliteitskosten. C. Reserve bouwgrondexploitaties Het doel van de reserve bouwgrondexploitaties is om grote fluctuaties in resultaten van grondexploitaties op te vangen zodat deze geen invloed hebben op het jaarrekeningresultaat. Conform dit doel stellen wij voor, het resultaat van de bouwgrondexploitaties circa € 6,0 miljoen te storten in de reserve bouwgrondexploitaties. D. Arhi-gelden Ondanks dat Dijk en Waard een jaar bestaat, zijn de werkzaamheden rondom de Bestuurlijke Fusie nog niet afgerond. In 2022 is er opnieuw een grote stap gezet om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren, processen te optimaliseren en de organisatie verder te ontwikkelen. Het jaar 2023 is het laatste jaar waarin het nog mogelijk is om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren. Voor dit proces worden jaarlijks Arhi-gelden beschikbaar gesteld. De Arhi-gelden die in 2022 beschikbaar waren gesteld, zijn niet volledig benut. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals de coronamaatregelen, een grote krapte op de arbeidsmarkt en dienstverleners die te druk zijn om een opdracht van Dijk en Waard aan te nemen.
Omdat Dijk en Waard nog één jaar de tijd heeft om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren en er nog werk te verrichten is op het gebied van harmonisatie en het optimaliseren van de gemeentelijke organisatie, wordt voorgesteld om de in 2022 niet gebruikte Arhi-gelden over te hevelen naar 2023.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
10
E. Reserve doorontwikkeling BroekerVeiling Middels het raadsvoorstel Uitwerking Toekomstvisie Museum BroekerVeiling (vastgesteld in de raad van 5 juli 2022) is besloten een eenmalige bijdrage van €1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het dekken van de incidentele kosten. Voor deze incidentele kosten een ‘Reserve doorontwikkeling Museum Broekerveiling’ in te stellen. In 2022 is aan het Museum Broeker Veiling al een incidenteel bedrag van € 390.000 beschikbaar gesteld. Daarom wordt bij het jaarrekening resultaat voorgesteld € 1.410.000 te storten in de reservedoorontwikkeling Museum Broekerveiling’. F. Reserve motie sociale woningbouw De Regeling Primeurfonds is bij raadsbesluit beëindigd in november 2022 (232781). De bewoners van de Primeurfondswoningen zijn in de gelegenheid gesteld om de regeling af te kopen. Hierdoor komen de betreffende woningen volledig in eigendom van de bewoners. De opbrengsten dienen te worden toegevoegd aan de Reserve Motie sociale woningbouw. In 2022 is er € 283.000 ontvangen. G. Reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkelingen Conform het raadsvoorstel Nieuwe Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkeling deze reserve aan te vullen tot het plafond bedrag van € 750.000. H.
Organisatie ontwikkelingen dienstverlening verbouwingen e.d., plankosten De specifieke omstandigheid van een fusiegemeente vraagt extra inspanning op de organisatie ontwikkeling. De organisatie moet één worden, er zijn harmonisatie inspanningen, oude patronen en gewenning slijten langzaam. De schaalsprong leidt tot nieuwe verhoudingen en posities. Voor acties, consultaties, inspiratie en adviezen voor de organisatieontwikkeling is een budget nodig voor het lopende jaar 2023 en 2024 (met uitloop 2025). Er is een programma organisatieontwikkeling in voorbereiding, dit budget van totaal € 160.000 geeft armslag om dit vanaf de tweede helft 2023 voortvarend uit te voeren. Het bedrag zal niet volledig worden benut in 2023 middels een budget overheveling zal het bedrag beschikbaar worden gesteld voor 2024 en eventueel 2025. Een onderdeel van deze resultaat bestemming betreft de dienstverlening. Het huidige programma Dienstverlening zorgt voor samenhang en verbinding in de algemene dienstverleningsontwikkeling in de jaren rond de bestuurlijke fusie. Het programma en de daarvoor beschikbare middelen lopen in 2023 af. Om de publieke dienstverlening blijvend te ontwikkelen en dienstverlening in het DNA van de organisatie te krijgen zijn vervolgstappen nodig. Om hiervoor tot een nieuw plan van aanpak te komen is een bedrag nodig van € 50.000.
Ook de plek waar een groot deel van de dienstverlening plaatsvindt speelt een rol bij de doorontwikkeling. De diversiteit aan functies in de Parelhof maakt het een levendige publieke ruimte. Tegelijkertijd laten de privacy-mogelijkheden te wensen over en is de vindbaarheid en bewegwijzering niet
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
11
optimaal, evenals het gebruik van de ruimtes. Ook de gebruiksmogelijkheden van de Raadzaal zijn suboptimaal door de inrichting en de akoestische kwaliteit. Er is behoefte om de Raadzaal te moderniseren. Zowel voor de aanpassingen van de publieke ruimten als voor de raadzaal zijn (her)inrichtingsplannen nodig en inzicht in de kosten. Voor beide plannen vragen wij u in totaal € 100.000 in 2023 beschikbaar te stellen.
I. Energietoeslag 2023 In de septembercirculaire is een bedrag voor de energietoeslag 2023 als voorschot uitgekeerd dit bedrag is voor de uitbetaling van de energietoeslag 2023 nodig. Daarom wordt er voorgesteld de bedragen voor 2023 beschikbaar te stellen.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
12
Jaarverslag
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
13
Programma Bestuur en ondersteuning De doelen Doel 1: De inwoners en ondernemers goede dienstverlening bieden. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Diensten meer en meer digitaal, innovatief aanbieden, naast de bestaande mogelijkheden.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Status
Toelichting De mogelijkheden om meer plaats- en tijdonafhankelijk contact met de gemeente te hebben zijn verbeterd door onder meer; •
Uitbreiden digitaal aanbod met ruim 30 nieuwe eformulieren waarvan 26 burgerzakenproducten.
•
Optimaliseren en harmoniseren van een groot deel van content en 45 webformulieren op www.dijkenwaard.nl op inhoud, toegankelijkheid, logica en begrijpelijkheid.
•
Het maken en afhandelen van meldingen openbare ruimte is makkelijker gemaakt door de introductie van de Fixi-app Dijk en Waard.
•
De pilot thuisbezorgen reisdocumenten is gecontinueerd.
•
Inrichten kennisbank Dijk en Waard voor klantcontactmedewerkers voor tijdige, juiste en gelijke informatie over alle algemene klantcontactkanalen. Deze wordt in 2023 verder in gebruik genomen.
•
Europese verordening Single Digital Gateway (SDG) fase 1 is afgerond (t.b.v. digitale dienstverlening in de Europese Unie).
14
Data en klantonderzoek:
2. Toepassen van verschillende vormen van ondersteuning van bewonersinitiatieven; daartoe ook de eigen medewerkers opleiden
•
Uitvoeren van een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek van de nieuwe organisatie Dijk en Waard in het tweede kwartaal. Naar aanleiding hiervan zijn verbeterplannen gemaakt en wordt in 2023 een 1-meting gehouden.
•
Koppelen van diverse tools voor data-analyse over digitale kanalen (t.b.v. vindbaarheid en toegankelijkheid). Deze wordt in 2023 verder in gebruik genomen.
In 2022 waren hier, naast de intaketafels in het kader van de omgevingswet, nog geen aanvullende vormen nodig.
Doel 2: De organisatie verder ontwikkelen en verstevigen om dienstverlening, digitaal en persoonlijk, op goed peil te kunnen bieden. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. Verder standaardiseren van het ict-landschap
In de nasleep van de fusie is verder gewerkt aan het standaardiseren van het ict-landschap. Hierbij zijn dubbele applicaties samengevoegd of gereduceerd tot één applicatie. Dit proces wordt in 2023 conform planning afgerond.
2. Basis op orde brengen ten aanzien van de digitale weerbaarheid van de organisatie.
Gelet op de toenemende digitale dreiging is het noodzakelijk om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Een en ander om risico’s in de vorm van uitval van bedrijfsvoering en dienstverlening, vertrouwelijke informatie in verkeerde handen en fouten in de dienstverlening te voorkomen. Dijk en Waard
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
15
investeert structureel en gestructureerd in een goede informatiebeveiliging. 3. De organisatie op kwetsbare plekken verstevigen
Er zijn scans uitgevoerd met betrekking tot het verstevigen van kwetsbare plekken in de organisatie op het gebied van proces, rol (functie) en inhoud. De eed en gelofte opnieuw ingevoerd. Offertes opgevraagd voor een integriteitsscan binnen de ambtelijke organisatie.
4. De aanpak van woon- en adresfraude krijgt een impuls waardoor een hoge kwaliteit van de gegevens in de BRP gewaarborgd kan worden.
Er is een begin gemaakt met het verhogen van de kwaliteit van dossiers, werkprocessen en kennisniveau. Dijk en Waard heeft zich voor een jaar geconfirmeerd aan de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) waarin mede-ketenpartners vertegenwoordigd zijn. De voortgang is vertraagd als gevolg van de inzet van capaciteit voor inschrijvingen van Oekraïners en door ziekteverzuim binnen het cluster adresonderzoek.
Doel 3: Een goede start voor de gemeente Dijk en Waard. Wat hebben we hiervoor gedaan? Ondersteunen bij de start nieuwe college en raad
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Status
Toelichting Lopende het jaar is het college ondersteund en op vlieghoogte gebracht in hun nieuwe rol door de bestuursadviseurs. Daarnaast heeft de Griffie dit gedaan voor de Raad in een compact inwerkprogramma als gevolg van corona.
16
Doel 4: Samenwerking kijkend over de gemeentegrenzen en met agenderingsrecht hebben besturen in coproductie. Samen met de samenleving. Ruimte bieden aan initiatieven en zorgen dat onze inwoners zich erkend en herkend voelen. Maatschappelijke opgaven en lokale vraagstukken zijn leidend voor ons handelen. Het contact en weten ‘wat er leeft en speelt’ is daarbij van essentieel belang. We bieden ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving. Dit maakt dat het vraagstuk of de opgave leidend is voor de vorm en intensiteit van de samenwerking. Daarmee is opgavegericht en maatwerk de norm en doen we recht aan de identiteit van de dorpen en wijken. Het team samenwerking adviseert de organisatie, het bestuur en de gemeenteraad in de wijze waarop dat vorm te geven. En begeleidt hen die daar uitvoering aan geven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de faciliterende overheid en bieden we ruimte aan de samenleving. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. De ervaringen die we hebben opgedaan en zullen opdoen worden in de Reisgids Samenwerking opgenomen. Dit is een levend document waarin telkens ruimte is voor aanvulling van werkwijze en middelen. Op basis van reflexief monitoren worden bestaande processen en middelen op hun waarde beoordeeld en waar nodig aangepast.
De Reisgids Samenwerking is vormgegeven en wordt door de organisatie gebruikt om ervaring op te doen met verschillende vormen van samenwerking.
2. Met de raad en college gaan we in de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraad de dialoog aan over rollen en positie en onderzoeken we samen hoe we democratische vernieuwing vorm gaan geven.
We zijn gestart met het vormen van een aanpak Dorps- en Wijkgericht werken. Onder meer door ons te oriënteren op de mogelijke vormen en ons daarin te laten inspireren door andere gemeenten (bijv. werkbezoek met college, raad en organisatie aan Amsterdam-Oost)
De Reisgids vormt de basis voor de participatieverordening zoals vereist bij de implementatie voor de Omgevingswet.
In 2023 werken we verder aan Dorps- en Wijkgericht werken. 3. In samenwerking met de trajecten dienstverlening en organisatieontwikkeling geven we invulling aan de gewenste transitie binnen democratische vernieuwing.
Door de focus op organisatiestabiliteit, na de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022, is minder aandacht gegeven aan democratische vernieuwing. In 2023 maken we de verbinding in de aanpak Dorps- en Wijkgericht werken.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
17
Opgaven en ontwikkelingen Leefbaarheidsfonds als overbruggingsperiode Begin 2022 heeft het college de subsidieregeling inwonersinitiatieven Dijk en Waard vastgesteld. Hierdoor konden inwoners met een relatief kleine bijdrage van de gemeente hun initiatieven voor hun buurt of wijk uitvoeren ten behoeve van de sociale cohesie. Het college zet de subsidieregeling inwonersinitiatieven voort in 2023 en oriënteert zich op het structureel maken van de regeling voor inwonersinitiatieven door deze op te nemen in de harmonisatie van de subsidieregelingen in het sociaal domein
Beleidsindicatoren Nr. indicator
eenheid
waarde
bron
omschrijving Dit getal is gebaseerd op de gemiddelde formatie in 2022 Dit getal is gebaseerd op de gemiddelde bezetting in 2022 Dit is gebaseerd op alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (excl. griffie en bestuur) Dit getal is gebaseerd op alle inhuur in de organisatie.
Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning
Formatie
fte per 1.000 inw.
6,52
eigen gegevens
Bezetting
fte per 1.000 inw.
6,00
eigen gegevens
Apparaatskosten
Kosten per inw.
847,65
eigen begroting
Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
23,97
eigen begroting
Bestuur en ondersteuning
Overhead
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van de totale lasten
8,75%
eigen begroting
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Dit getal is gebaseerd op alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
18
Verbonden partijen verbonden partij
vestigingsplaats
openbaar belang
Cocensus
Heemskerk
Samenwerking (uitvoeringswerkzaamheden) op het gebied van belastingen. Het betreft de uitvoering van de wet WOZ (herwaardering), de aanslagoplegging, de afhandeling van bezwaren en beroepschriften, de (dwang)invordering en de afhandeling van verzoeken om kwijtschelding, alsmede de contacten met de Waarderingskamer, CBS en de gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Den Haag
Uitoefening van het bedrijf van bank ten dienste van de overheden.
Alliander NV
Diemen
Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T0.1 Bestuur T0.2 Burgerzaken T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden T0.4 Overhead Totaal lasten Taakveld
T0.1 Bestuur T0.2 Burgerzaken T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden T0.4 Overhead Totaal baten Totaal baten en lasten
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Rekening 2021 -5.743 -2.827 -1.319 -30.247 -40.136 Rekening 2021 946 1.069 1.633 1.851 5.499 -34.637
Primaire begroting 2022 -5.721 -1.880 -781 -29.821 -38.203
Actuele begroting 2022 -5.764 -1.940 -921 -32.774 -41.399
Rekening 2022
Afwijking
-5.788 -2.180 -1.334 -34.081 -43.383
-25 -240 -413 -1.307 -1.984
Primaire begroting 2022 925 817 780 2.138 4.660 -33.543
Actuele begroting 2022 925 817 775 755 3.271 -38.128
Rekening 2022
Afwijking
1.302 1.265 978 2.976 6.521 -36.863
377 448 203 2.221 3.250 1.265
19
Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves Totaal programma
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -915 -371 -971 -471 2.246 2.076 7.343 6.501 1.331 1.705 6.372 6.030
Rekening2021
-33.306
-31.838
-31.756
Afwijking 500 -843 -343
-30.833
verschillen
nadeel
Lasten
-3.312
I/S
923 voordeel
I/S
1.327
-1.984
0.1 Bestuur 2022 Is het eerste jaar van de fusiegemeente Dijk en Waard. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen dat jaar de voorbereidingen te treffen om in 2023 met een eigen rekenkamer te kunnen starten met inachtneming van de per 1 januari 2023 te verwachten aangepaste wettelijke basis voor rekenkamers. Dit zorgt ervoor dat de voor de rekenkamer bestemde gelden in 2022 niet zijn uitgegeven.
75
I
De regiegroep regio Alkmaar, waarvoor gemeente Dijk en Waard de administratie voert, heeft in 2022 minder uitgegeven aan de projecten. Dit bedrag is geretourneerd aan de betrokken gemeenten. De lasten en baten vallen daarmee met hetzelfde bedrag lager uit.
125
I
40
I
De wachtgelden van de oud-wethouders werden voorheen uit de exploitatie betaald. De BBV schrijft echter voor dat deze uit de voorziening betaald dient te worden. Om deze reden is er een voorziening gevormd voor verwachte verplichting voor de gehele wachtgeldperiode. Dit houdt tegelijkertijd in dat in de voorjaarsrapportage 2023 en begroting 2024 het gebudgetteerde bedrag in de exploitatie ten gunste van de algemene middelen kan komen.
-265
S
Overige kleine verschillen 0.2 Burgerzaken In 2022 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot. Aan de lastenkant zorgt dit voor een overschrijding van € 223.105 die aan de batenkant door de hogere legesopbrengst van € 437.846 wordt gecompenseerd.
-240
I
Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan de stijging van het aantal aanvragen: Inwoners konden weer gaan reizen na corona en kwamen in grote aantallen hun (verlopen) reisdocument aanvragen.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
20
totaal
Daardoor merkten we ook nu pas het effect van Brexit, omdat er nu niet meer zonder paspoort gereisd kan worden naar Engeland Tot slot zijn er circa 1.000 vermissingen van reisdocumenten verwerkt in het afgelopen jaar Overige kleine verschillen veroorzaken een nadeel van € 16.574. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden De begroting 2022 is niet aangepast op de aankoop van strategische gronden 2021. Dit heeft (conform bbv) een hogere rente doorbelasting tot gevolg.
-130
I
Extra kosten en inkomsten voor de sloop en sanering voor een woning op de Middenweg. Per saldo heeft dit geen financiele consequentie.
-62
I
Voor de verkoop van snippergroen zijn er extra kosten gemaakt
-140
I
Overige kleine verschillen
-81
I
0.4 Overhead In 2022 zijn er loonkosten gemaakt voor personeelsleden die boventallig waren. In 2023 zijn deze kosten wel al in de begroting opgenomen.
-270
I
Tijdens de coronaperiode is er overgegaan naar een thuiswerkvergoeding voor het personeel. Dit kon toentertijd worden gedekt uit de lagere kosten voor woon-werkverkeer. Inmiddels is de thuiswerkvergoeding opgenomen in de CAO. Daarnaast is de reiskostenvergoeding aangepast. Waar voorheen reiskostenvergoeding kon worden gedeclareerd vanaf 10km, is deze beperking er niet meer. Dit houdt in dat iedereen, afhankelijk van de werkdagen óf thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding kan declareren. Te zien is dat hier al meer van wordt gebruikt en dat door uitbreiding van het personeelsbestand er al meer gedeclareerd wordt. Hier speelt mee dat er meer personeel wordt aangetrokken die een stuk verder van Dijk en Waard woont. Ook wordt er, na de coronadip, meer dienstreizen gedeclareerd. Dit alles zorgt voor een overschrijding van € 101.000. De begroting is hierop echter niet aangepast. Dit is meegenomen in de kadernota 2024.
-165
S
Jaarlijks dient er een aangifte gedaan te worden voor de werkkostenregeling bij de belastingdienst. Deze aangifte geeft aan wat de werkgever meer aan personeels-gerelateerde zaken zoals maaltijden, onkostenvergoeding raadsleden, (kerst)geschenken heeft uitgegeven dan volgens een norm van de belastingdienst zonder eindheffing mogelijk is. Hierover dient de werkgever belasting betalen. Deze belasting/eindheffing is niet begroot en komt voor 2022 uit op € 63.000.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
21
Diverse in- en externe audits, zoals de externe audit op de Wet politiegegevens, zijn uitgevoerd. De werkzaamheden van deze laatste audit zijn in 2022 gestart en begin 2023 afgerond en gefactureerd. Vanwege de bestuurlijke fusie was de jaarlijkse audit, door een onafhankelijke auditor, op de staat van de informatiebeveiliging voor de onderdelen Suwinet en DigiD niet nodig. Het in 2021 gestarte bewustwordingsprogramma is ook afgelopen jaar ingezet en niet vernieuwd. Een en ander in afwachting van de mogelijkheden van de nieuwe organisatiebrede leeromgeving die in 2023 wordt geïntroduceerd. Tot slot konden niet alle geplande werkzaamheden doorgang vinden vanwege de beperkt beschikbare capaciteit. Hierdoor zijn diverse werkzaamheden vertraagd of uitgesteld. Dit betrof bijvoorbeeld het uitvoeren van een pentest (test waarbij hackers worden ingehuurd om zwakke plekken in onze digitale systemen op te sporen) op onderdelen van onze digitale infrastructuur.
240
I
In 2022 is er opnieuw een grote stap gezet om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren, processen te optimaliseren en de organisatie verder te ontwikkelen. Het jaar 2023 is het laatste jaar waarin het nog mogelijk is om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren.
847
I
Voor dit proces worden jaarlijks Arhi-gelden beschikbaar gesteld. De Arhi-gelden die in 2022 beschikbaar waren gesteld, zijn niet volledig benut. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals de coronamaatregelen, een grote krapte op de arbeidsmarkt en dienstverleners die te druk zijn om een opdracht van Dijk en Waard aan te nemen. Omdat Dijk en Waard nog één jaar de tijd heeft om de gemeentelijke voorschriften te harmoniseren en er nog werk te verrichten is op het gebied van harmonisatie en het optimaliseren van de gemeentelijke organisatie, wordt voorgesteld om de in 2022 niet gebruikte Arhi-gelden over te hevelen naar 2023. Mede door de toestroom van meer personeel zijn er meer BYOD Devices aangeschaft dan geraamd.
-153
I
Na zowel de ambtelijke als de bestuurlijke fusie blijkt het verzuim hoog. Veel uitval betekent meer noodzakelijke inzet door de bedrijfsarts en andere persoonlijke begeleiding. Maar ook worden er preventieve maatregelen ingezet. Doel is (verdere) uitval te beperken dan wel te voorkomen. Daarbij komt dat door de groei van het medewerkersbestand ook meer gebruik wordt gemaakt van zowel de arbodienst als benodigde interventies. Dit zorgt voor een afwijking ten opzichte van de begroting op arbo kosten. Voor 2023 wordt gekeken hoe de kosten van arbo kunnen worden beperkt zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de ondersteuning van medewerkers.
-190
S
Tot en met 2022 bood gemeente Dijk en Waard diverse personele ondersteuning voor voormalig Haltewerk. In de begroting was dit niet opgenomen. Dit betreft lasten en baten. Voor 2023 is dit wel op de juiste manier verwerkt.
-623
I
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
22
Voor de werkzaamheden op projecten heeft er extra inhuur plaats gevonden. Dit heeft bij lasten een nadeel tot gevolg en bij de baten een voordeel
-800
I
Diverse kleine posten die op de overhead worden geboekt (omdat dit 0,06% betreft van deze begrotingspost wordt dit niet verder uitgesplitst)
-193
I
Baten
-326
0.1 Bestuur De regiegroep regio Alkmaar, waarvoor gemeente Dijk en Waard de administratie voert, heeft in 2022 minder uitgegeven aan de projecten. Dit bedrag is geretourneerd aan de betrokken gemeenten. De lasten en baten vallen daarmee met hetzelfde bedrag lager uit.
-125
3.575
3.250
I
De rekenrente is verhoogd. Hierdoor kan de pensioenvoorziening Appa (zittende en voorgaande bestuurders) worden verlaagd. Er heeft hiervoor een onttrekking plaatsgevonden uit deze voorziening. Overige kleine verschillen
483
I
19
I
448
I
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Extra kosten en inkomsten voor de sloop en sanering voor een woning op de Middenweg. Per saldo heeft dit geen financiele consequentie.
62
I
Verkoop van extra snippergroen
156
I
0.2 Burgerzaken In 2022 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot. Aan de lastenkant zorgt dit voor een overschrijding van € 223.105 die aan de batenkant door de hogere legesopbrengst van € 447.846 wordt gecompenseerd. Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan de stijging van het aantal aanvragen: Inwoners konden weer gaan reizen na corona en kwamen in grote aantallen hun (verlopen) reisdocument aanvragen. Daardoor merkten we ook nu pas het effect van Brexit, omdat er nu niet meer zonder paspoort gereisd kan worden naar Engeland Tot slot zijn er circa 1.000 vermissingen van reisdocumenten verwerkt in het afgelopen jaar
Overige kleine verschillen
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
-15
I
23
0.4 Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal. In de begroting 2022 was nog een oneffenheid opgenomen aangaande detachering. Dit is in de begroting 2023 herstelt.
-148
Totaal
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
-38 -3.638
I
964
I
I
Tot en met 2022 bood gemeente Dijk en Waard diverse personele ondersteuning voor voormalig Haltewerk. In de begroting was dit niet opgenomen. Dit betreft lasten en baten. Voor 2023 is dit wel op de juiste manier verwerkt. Overig kleine verschillen
1.443
I 4.902
24
1.265
Programma Veiligheid
De doelen Algemene tekst: De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor Nederlandse gemeenten. Zo vangen wij als gemeente sinds begin 2022 Oekraïense vluchtelingen op in het Transferium en zijn er verschillende particulieren die ook Oekraïens vluchtelingen opvangen. Het organiseren van deze opvang (en alles wat hierbij kwam kijken) had consequenties voor het realiseren van de doelen voor 2022. Voor het programma Veiligheid betekende dit dat er minder inzet is geweest op beleidsontwikkeling en daardoor zijn er verschillende harmonisatieopgaven doorgeschoven naar 2023.
Doel 1: Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en kernen Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.1 Evalueren persoonsgerichte aanpak (PGA)
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Status
Toelichting In de persoonsgerichte aanpak (PGA) werken verschillende partijen nauw samen om te voorkomen dat die persoon voor problemen blijft zorgen. De effecten van deze inzet zijn vaak moeilijk vast te stellen. Wel draagt de PGA bij aan een goede samenwerking tussen partijen en een sluitende aanpak rondom subjecten. Zo zijn de lijnen tussen de verschillende partijen kort en kan er bij ontwikkelingen snel geschakeld worden. De PGA is een traject dat voor heel Dijk en Waard beschikbaar is gemaakt. In 2022 zijn er acht nieuwe subjecten uit Dijk en Waard opgenomen.
25
In 2022 zijn de boa’s gestart met trainingen voor geweldsbevoegdheden. Tijdens deze trainingen wordt er aandacht besteed aan de fysieke en mentale weerbaarheid en teambuilding.
1.2 Professionalisering van het boa-team
Er is een handboek en er zijn werkinstructies voor de boa’s opgesteld. 2023 staat in het teken van formatie-uitbreiding en het uitbreiden van taken. Verder gaan we dit jaar samen met de politie aan de slag met het handhavingsarrangement met als doel de samenwerking tussen de boa’s en de politie te intensiveren
Doel 2: Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.1 Een aanpak op industrieterrein de Zandhorst
2.2 Uitvoeren aanbevelingen uitkomst QuickScan ondermijning
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Status
Toelichting Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) heeft de gemeente Dijk en Waard en haar partners ondersteund in het uitvoeren van een integrale bedrijvenscan op het industrieterrein de Zandhorst. Het RIEC ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit, met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan. De gemeente wil graag veilige werklocaties binnen haar gemeentegrenzen en zal samen met interne en externe partners verder onderzoeken hoe en op welke punten de werklocaties kunnen worden verbeterd. We hebben de QuickScan gemeentelijke weerbaarheid afgerond en vanuit de aanbevelingen hebben wij de QuickScan bestuurlijke weerbaarheid ingezet. De resultaten hiervan komen in 2023.
26
Doel 3: Het vergroten van de weerbaarheid van inwoners op cybercrime Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
3.1. HackShield
Afgelopen jaar is er een licentie voor HackShield aangeschaft waarmee de gemeente (en haar inwoners) voor drie jaar kan deelnemen aan HackShield. HackShield is een game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. De game is gericht op de bewustwording van kinderen rondom digitale veiligheid. HackShield is het hele jaar door te spelen en we zullen hier ook dit jaar regelmatig aandacht aan besteden.
2.1.
Afgelopen jaar hebben we meerdere vormen van publieksvoorlichting ingezet om de bewoners meer bewust te maken van cybercrime. Zo hebben we afgelopen najaar de campagne ‘Zelf in de hand’ uitgevoerd. Tijdens deze campagne hebben in winkelcentra Middenwaard en Broekerveilig tvschermen gestaan waarop gesprekken werden afgespeeld tussen dader en slachtoffer. Hier waren preventietips aan gekoppeld. Ook zijn er meerdere artikelen gepubliceerd vanuit het project ‘Het slachtoffer spreekt’ waarin slachtoffers uit onder meer Dijk en Waard (anoniem) hun verhaal doen van hun slachtofferschap van cybercrime.
Publieksvoorlichting
Opgave en ontwikkelingen De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving van (on)vergunde prostitutie.
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
27
Toelichting: Regionaal is er een projectplan opgeleverd. Dit plan is op punten ondermaats. Zo kan er door nog ontbrekende landelijke wetgeving geen goede informatiedeling en juridische borging van bevoegdheden plaatsvinden. Dit maakt dat besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden en Dijk en Waard nog niet deelneemt aan het Bestuurlijk Team Prostitutie. We zijn hierover met de projectorganisatie in gesprek om toe te werken naar een oplossing.
Beleidsindicatoren Nr. indicator
eenheid
Periode
Waarde
bron
omschrijving
Veiligheid
Verwijzingen Halt
Aantal verwijzingen per 10.000 jongeren (12 t/m 17 jaar)
2022
69
Bureau Halt
Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Veiligheid
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
2022
1,7
CBS
In Nederland (2022) is de waarde 2,3 winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Veiligheid
Geweldsmisdrijven
Aantal p.1.000 inwoners
2022
3,6
CBS
In Nederland (2022) is de waarde 4,6 geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
28
Veiligheid
Diefstallen uit woning
Aantal p.1.000 inwoners
2022
2,0
CBS
In Nederland (2022) is de waarde 1,4 diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal p.1.000 inwoners
2022
6,2
CBS
In Nederland (2022) is de waarde 6,0 vernielingen en beschadigen per 10.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
Verbonden partijen verbonden partij Veiligheidsregio NoordHolland Noord
vestigingsplaats
openbaar belang
Alkmaar
Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Rekening 2021
Primaire begroting 2022
Actuele begroting 2022
Rekening 2022
Afwijking
29
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten
Taakveld
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Totaal baten en lasten
Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves Totaal programma
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
-4.805 -3.455 -8.261
-5.091 -3.457 -8.547
-5.040 -2.998 -8.038
-5.022 -2.940 -7.962
17 58 76
Rekening 2021
Primaire begroting 2022 -27 56 29 -8.518
Actuele begroting 2022 207 69 276 -7.762
Rekening 2022
Afwijking
207 146 353 -7.609
0 78 78 153
-27 15 -12 -8.273
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekening2021
-8.273
-8.518
-7.762
Afwijking 0 0
-7.609
153
30
Bedragen * € 1.000
Toelichting op de financiële afwijkingen verschillen Lasten
nadeel 0
I/S
voordeel
I/S
75
75
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Overige kleine verschillen
17
I
1.2 Openbare orde en veiligheid Overige kleine verschillen
58
I
Baten
0
1.2 Openbare orde en veiligheid Overige kleine verschillen Totaal
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
78 78
0
totaal
78 I
153
153
31
Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat De doelen Doel 1 Een verkeersveilige en gezonde gemeente met een mobiliteitssysteem dat slim, schoon en veilig is.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Uitvoeren verkeersveiligheidsaanpassingen bij reconstructies en verkeersveiligheidsknelpunten
Status
Toelichting Samen met de provincie en de regiogemeentes is gewerkt aan de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). In 2022 zijn de contouren van het regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2030 vastgesteld wat in 2023 moet leiden tot een uitvoeringsprogramma voor de regionale risico’s. Binnen gemeente Dijk en Waard wordt bij herinrichtingen altijd gekeken naar het verbeteren van de veiligheid.
2. Uniforme inrichting rotondes met aandacht voor fietsers (tweerichtingsverkeer
De voorbereidingen zijn gedaan. In het tweede kwartaal van 2023 wordt een inventarisatie en plan van aanpak opgeleverd.
3. Opstellen integraal wegencategoriseringsplan Dijk en Waard (harmonisatie)
Dit is niet afgerond in 2022, doordat de actualisatie van het regionaal verkeersmodel later is opgeleverd. In 2023 gaan we, parallel aan het actualiseren en harmoniseren van de NBK1 (Nota Bovenwijkse Kosten), aan de slag met het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Waarvoor we kijken naar: 1. Het toetsen van de restcapaciteit van het wegennet in relatie tot de verwachte verkeersprognose 2040. Is een mobiliteitstransitie wenselijk en mogelijk? Wat moeten we doen?
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
32
2.
Harmoniseren wegencategorisering en fietsstructuur.
Hier verwachten we in Q2 en Q3 mee bezig te zijn. 4. Het restant van het beschikbaar gestelde budget voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen gebruiken we om meer laadpalen te plaatsen op plekken waar er nog weinig aanbod is en om voor Dijk en Waard een kaart op te stellen die inzicht geeft in de locaties waar laadpalen staan en waar ze nog ontbreken.
Zie ook het programma Volksgezondheid en Milieu. Het plaatsen van laadpalen op strategische locaties is in gang gezet. Het college heeft een laadvisie vastgesteld. Met daarbij het Laadplan 2027, waarin voor de komende 5 jaar de locaties zijn bepaald voor 285 extra laadpalen in Dijk en Waard
Doel 2 Een bereikbare en toegankelijke gemeente waarin het mobiliteitssysteem voldoet aan de vervoersvraag van inwoners, ondernemers en bezoekers met de vervoerwijzen van hun keuze. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1. Uitvoeren doorstromingsmaatregelen hoofdwegennet (aanpassen Oosttangent en voorbereiding tunnel Zuidtangent en doortrekken De Punt)
Status
Toelichting In 2022 is het definitief ontwerp voor het doortrekken van De Punt vastgesteld, zijn bestekken opgesteld en is de aanbesteding voorbereid. De realisatie start in mei 2023. Het voorbereidingskrediet voor de tunnel Zuidtangent is in 2022 door de raad gevoteerd. Informatieavonden voor belanghebbenden zijn georganiseerd. Hiermee worden de inwoners van de gemeente meegenomen in het proces om te komen tot een uiteindelijke tunnel Zuidtangent. Daarnaast is succesvol een Europese subsidie aangevraagd.
2. Ontwikkelen OV-knooppunt Dijk en Waard, waaronder opstellen van een perspectief voor een nieuw station
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Het handelingsperspectief is in 2022 opgesteld. Op 31 januari 2023 heeft de raad dit perspectief ontvangen ter informatie.
33
3. Onderzoek naar functioneren regionale infrastructuur in samenwerking met provincie en regio (N242)
De gemeenten en provincie hebben aan Antea opdracht gegeven voor de verkenning N242. Deze verkenning heeft zich gericht op het analyseren van de bestaande situatie en de mogelijke oplossingen. Dit heeft geleid tot een multimodaal adaptief programma. Dit is een samenhangend pakket maatregelen voor meerdere vervoerwijzen, met maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn worden gerealiseerd.
4. Met partners in de regio Alkmaar samenwerken om de bovengemeentelijke bereikbaarheid te garanderen.
Samen met de regio is het ‘Addendum op de Woondeal’ opgesteld waarin de mobiliteitsopgaven zijn opgenomen om onze gemeenten bereikbaar te houden. Dijk en Waard pakt een voortrekkersrol in de regio om invulling te geven aan deze mobiliteitsopgaven.
5. Wegconstructie bomenbuurt
Het gemeentelijke rioleringsplan, dat op 20 december 2022 is vastgesteld, was randvoorwaardelijk voor het aanpakken van de wegconstructie bomenbuurt. De uitvoering hiervan zal in 2023 plaatsvinden.
Doel 3 Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Status
Toelichting
1. Groot onderhoud wijken
Het groot onderhoud van wijken is toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
2. Monitoren onderhoudsniveau
Gemeente Dijk en Waard brengt middels de beheers schouw de kwaliteit van de openbare ruimte objectief in beeld door het beoordelen van 300 meetlocaties op diverse kwaliteitsbeelden voor de disciplines Groen, Meubilair en Verharding. De kwaliteitsmeting is gebaseerd op de beeldsystematiek
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
34
ontwikkeld door CROW (landelijk kennisplatform voor Infrastructuur, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer). 3. Uitvoeren regulier onderhoud openbare ruimte op vastgesteld niveau
De totaalscore van de beheer schouw voor gemeente Dijk en Waard is een B-kwaliteitsniveau. Alle gemeten disciplines scoren gemiddeld (95,3 procent) jaarrond binnen het ambitieniveau.
Beleidsindicatoren Vanuit de BBV zijn geen indicatoren voor het programma verplicht gesteld.
Verbonden partijen
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
35
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Taakveld
T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterwegen Totaal lasten Taakveld
T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterwegen Totaal baten Totaal baten en lasten
Rekening 2021 -14.035 -243 -84 -652 -15.014 Rekening 2021 1.472 13 62 1 1.548 -13.466
Primaire begroting 2022 -14.276 -275 -85 -772 -15.408
Actuele begroting 2022 -15.083 -415 -95 -792 -16.386
Rekening 2022
Afwijking
-15.743 -260 -90 -686 -16.778
-659 155 6 106 -392
Primaire begroting 2022 1.093 112 56 0 1.261 -14.147
Actuele begroting 2022 1.093 12 56 0 1.161 -15.225
Rekening 2022
Afwijking
1.660 13 55 -1 1.727 -15.051
566 1 0 -1 566 174
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal mutatie reserves
Primaire Actuele Rekening2022 begroting2022 begroting2022 -2.674 -2.674 -3.024 -3.024 4.258 3.485 4.678 4.228 1.583 811 1.654 1.204
Totaal programma
-11.882
Mutaties reserves
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
Rekening2021
-13.336
-13.571
Afwijking 0 -450 -450
-13.847
-276
36
Bedragen * € 1.000
Toelichting op de financiële afwijkingen verschillen
nadeel I/S
voordeel I/S
totaal
Lasten
-965
573
-392
2.1 Verkeer en vervoer Dit verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen, per saldo over de programma’s heen is dit neutraal.
-516
I
Kunstwerken - algemeen De onderhoudswerkzaamheden voor de Overhaal zijn in 2022 niet uitgevoerd in verband met de forse kosten toename (€300.000). In 2023 wordt voor de onderhoudswerkzaamheden Overhaal een raadsvoorstel ingediend.
46
I
Kunstwerken - onderhoud Het onderhoud aan de steiger in de haven is pas uitgevoerd in het voorjaar 2023 in plaats van in 2022. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld € 55.000, - budget over te hevelen.
55
I
Het 10 punten verkeersveiligheid plan Langedijk is nog niet geheel uitgevoerd. Dit wordt in 3e kwartaal 2023 afgerond
88
I
In 2022 is gestart met het inspecteren van wegen in Dijk en Waard maar is nog niet afgerond. Daarnaast is de koppeling van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aan GISIB en het inrichten van het beheersysteem Wegen volgens de Beheer van de openbare ruimte (BOR)-systematiek niet afgerond. Voor beide geldt dat afronding in 2023 plaatsvindt en de kosten in 2023 worden geboekt.
117
I
150
I
5
I
Op het product Straatreiniging zijn projecten met betrekking tot aanpak zwerfafval gestart, die een overschrijding veroorzaakt hebben. Hier staat een subsidie tegenover (zie ook Baten). Door de onderbouwing van de voorziening wegen kunstwerken en waterhuishouding is gebleken dat er een hogere dotatie aan de voorziening moet plaats vinden
Overige kleine verschillen 2.2 Parkeren Het project opstellen integraal parkeerbeleid is eind oktober 2022 gestart na een aanbesteding en loopt door tot het 4e kwartaal 2023. Alle kosten worden pas in 2023 gemaakt. Er wordt hierdoor € 150.000 minder onttrokken aan de reserve Overige kleine verschillen
Jaarstukken 2022 Gemeente Dijk en Waard
-71
I
-360
I
-18
I
37
2.3 Recreatieve havens Overige kleine verschillen
6
I
2.4 Economische havens en waterwegen Door efficiënt werken en combineren van werkzaamheden zijn de kosten voor beschoeiingen en basalton lager uitgevallen,