Brief van SiU TTL en D.V.V. (incl. 6 bijlagen)
Tekst van het document
-
College van Burgemeester &Wethouders Dijk en Waard c.c.: Gemeenteraad
Sport in
SI E. ii
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard Dijk en Waard, 29 september 2025 Geacht college, Hierbij ichten de sportverenigingen SiU, Turn Totaal Langedijk en D.VJ. zich tot u met betrekking tot agendapunt 4.2 ‘Beeldvorming Accommodatieplan Binnensport’ dat 30 septemberop de agenda staat. Wij openen in chronologie met (1) een terugblik op de status per april 2025. Aansluitend informeren wij u over (2) de zomerperiode tot en met 19 september 2025. Vervolgens informeren wij u over (3 het overleg
tussen SiU en TTL/D.. op en sinds 24 september 2025, met als resultaat (4 onze actuele bezettingsgraad, alsook (5) een onderbouwd en gezamenlijk gedeeld voorkeursscenario 4c-1.
(1) Terugblik april 2025 Zoals bekend is tijdens de raadsvergadering van 15 april 2025 bestoten om het voorstel ‘Accommodatieplan Binnensport’ aan te houden. In het collegebericht ‘Vervolg voorstel
binnensportaccommodaties’ van 29 april 2025 is gesteld dat het college de eerder door haar voorgestelde voorkeursvariant 4 uit zou breiden met een toekomstperspectief voor (0.a.) ook sporthal Geestmerambacht, mede naar aanleiding van onze wensen en input. (2) Zomerperiode tot en met 19 september 2025 Na afstemming eind mei met afzonderlijk SIU en TTL/D.V., heeft wethouder dhr. Does op 9 juli 2025 een
sessie belegd met de gezamenlijk clubs, waarbij verder aanwezig waren Luke Mulder, Marleen Wijnker, alsook Joop Scherpenzeel van 'Tien organisatieadvies’. Aansluitend op dat overleg zijn wij door dhr. Scherpenzeel per mailop 18 juli 2025 middels bijlage 7
geïnformeerd over drie varianten: * Scenario4 a - turnhal alleen bij Vaandel-Zuid * Scenario4 b - turnhal alleen bij Geestmerambacht * Scenario4 c - turnhal op beide locaties Tien organisatieadvies heeft e.e.a. daarna verder uitgewerkt met een prognose van exploitatiebaten en lasten. Wij ontvingen dit (bijlage 2) op 22 augustus 2025. Op 19 september 2025 verscheen ‘s ochtends een artike in het NHD/AC (bijlage 3). bezettingsgraad — relevant
Wij voeren hier een tekstdeel uit dat artikel op omdat dit - met name het thema is voor het vervolg van onze brief:
Wethouder John Does laat in een reactie weten nog steeds achter het oorspronkelijke voorstel te staan. „Qua ruimte voldoet dat voor de komende vijftien jaar op basis van de cijfers die door de verenigingen zelf zijn aangeleverd. Ook de turnhal op De Vaandel Zuid heeft voldoende capaciteit om aan alle vraag te voldoen. Vooral omdat SiU ook heeft aangegeven dat de jongste turers in de gymzalen blijven.” Volgens Does valt de investering van een extra turnhal voor TTL en DVV nog wel mee, maar topen de kosten vooral op omdat de bezetting van de hallen dan niet rendabels.
TTL/D.,
en SiU planden diezelfde ochtend een overleg voor enkele dagen later i.v.m. het item
bezettingsgraad. De weg naar samen spreken lag ook meer open aangezien er nu definitief - in tegenstelling tot eerder - ‘twee-turnhal-scenario’s’ voorlagen. Eind van de middag ontvingen wij een mail van dhr. Scherpenzeel met de aankondiging van de oordeelsvormende bijeenkomstop 30 september 2025 en een link naar de bijbehorende stukken, waaronder:
* Afwegingskader Accommodatieplan Binnensport (bijlage 4) * Accommodatieplan Binnensport - Scenario 4a, b en c (bijlage 5)
(3) 24 september
2025 overleg SiU en TTL/D.V.V. - bezetting
Dit gezamenlijke overleg was zeer prettig en constructief, met als insteek om u te voorzien van de actuele gegevens. Immers, mede door het tijdsverloop zijn we inmiddels gestart met het seizoen ‘25/°26 en de aan
uw scenario's ten grondslag liggende cijfers dateren van het tweede deel van het seizoen ‘23/"24.
We beseffen dat we zeer kort voor de oordeelsvormende commissie staan, echter pas sinds eervorige week vrijdag liggen de stukken voor, hetgeen - mede gevoed door het krantenartikel - aanleiding was voor ons
om
samen
te zitten.
(4) Actuele bezettingsgraad SiU en TTL/D.V.V.
Wij hebben bij de actuele bezettingsgraad niet gekeken naar álle uren die onze clubs huren bij de gemeente Dijk en Waard resp. (voor SiU, los van de gemeente) in de Van Veenweg. Immers, een turnhal is puur bedoeld voor de trainingen gericht op het turnen, trampolinespringen en acro. We hebben de andere lesuren en uiteraard ook door ons aangeboden sporttakken als dans en volleybal buiten beschouwing gelaten. Met die inperking komt SiU per heden op 3.235 zaaldeeluren. Aangezien een turnhal vanwege ‘haar omvang twee zaaldelen omvat, betekent dit 1.618 turnhaluren per jaar. Op dezelfde gronden kent TTL/D.V. 2.354 zaaldeeluren, oftewel 1.177 turnhaluren per jaar.
(5) SiU en TTL/D.V.V. pleiten voor scenario 4c-1 Onderstaand ons pleidooi voor het twee turnhallen-scenario 4c-1.
(5a) Alle clubs passen met puur turnen/trampo/acro niet in één turnhal De wethouder geeft in de krant aan dat Vaandel Zuid voldoende capaciteit zou hebben om aan alle vraag te voldoen. Echter: in de rapportages wordt bij scenario 4 a (turnhal alléén Vaandel Zuid) géén rekening
gehouden met inhuizing van TTL/D.WV. Bij scenario 4 b (turnhal alléén Geestmerambacht) is SI niet opgenomen. Op zich is dit niet geheel onlogisch, aangezien beide clubs hebben aangegeven dat die stap letterlijk en figuurlijk een brugte ver is. Een overgang naar een verder-weg-locatie binnen de gemeente zal
op zichzelf al bestaande leden kosten, is onze overtuiging.
Maar vooral staat vast dat de instroom van
nieuwe leden uit het deel van Dijk en Waard zónder turnhal-locatie razendsnel opdroogt. Dit zou dramatisch zijn voor onze zo belangrijke en succesvolle (basis-!)sport. Als we - desondanks - de actuele zaaldeeluren van onze clubs optellen, komen we uit op 3.235 + 2.354 = 5.589 (nogmaals: dit is puur het turnen, trampo en acro, de overige lesuren blijven in de gymzalen). Dit is veel hoger dan de maximale bezetting van 2 x 1.800 = 3.600 (bron afwegingskader: “het landelijk
gemiddelde gebruik van een turnhal is circa 1.800 uur per zaaldeel per jaar”). Het al aanwezige gat tussen actuele bezetting en zaalcapaciteit wordt zelfs groter, namelijk door groei: (1) er zijn op dit moment al wachtlijsten, er is (helaas) meer vraag dan wij aankunnen; (2) los daarvan wordt er groei voorzien vanwege (bron: eindrapport) “de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas”. T.a.v. de component ‘aantrekkingskracht van de turnhal’: “Uit een onderzoek van de KNGU bleek dat 74% van de clubs een duidelijke verbetering zagen in het ledenbehoud. Voor een dorp met onze omvang kan gerekend worden met een stijging in ledengroei van 15% tot 20% over de eerste 4 jaar” (Bron: strategisch plan TTL versie 5, nov. 2021); (3) m.b.t. TTU/DWV: 2 uur per week bewegingsonderwijs van CSG Jan Arentsz Langedijk (bijlage 6); (4) we hebben leiding mét (KNGU-verplicht) licentie. Het aantal lesgevers (avonden, weekends, dus behoorlijk belastend) is mede een beperkende factor bij het aantal leden dat wij kunnen plaatsen. Wij weten dat potentiële leiding nu geen lesgeeft omdat zij elke dag opnieuw zouden moeten op- en afbouwen (élk lesuur voor TTL/D.VV., een deel van de lesuren voor SiU). En dat ook nog eens in voor het sportniveau
niet geschikte zalen. Andersom geredeneerd: turnhallen genereren aanvullende leiding en daarmee meer capaciteit om leden te plaatsen.
Samenvattend: SIU en TTL/D.J. passen bij lange na niet in één turnhal. Voor SiU geldt een extra probleem aangezien zij naast turnen
en trampolinespringen ook acro een plek moeten geven.
(5 b) De clubs voldoen aan de minimale bezettingsgraad bij twee turnhallen In de rapportages wordt melding gemaakt van een minimale verenigingsbenutting van 1.400 zaaldeeluren per jaar, oftewel voor é&n turnhal (= twee zaaldelen) 2.800 uur (bron: bijlage 5, blz. 12).
Nog zonder (zie 5a) de te verwachten groei, komt SIU uit op 3.235 uren en TTL/D.WV. op 2.354. SiU komt dan vanwege haar brede aanbod en mét groei ver boven de 2.800 uit, TTL/D.VV. heeft ruimte om compenserend te faciliteren. Samen kunnen we zelfs zonder groei de turnhallen (scenario 4c-1) rendabel
vullen en wij zeggen toe dit te doen door een overzienbare verplaatsing van (tiener/volwassen) lesuren. Graag tot toelichting bereid, met sportieve groet, Joyce Lamme
Cees Horio
SiU
Turn Totaal Langedijk / D.
Qie \ organisatieadvies Bijlage 1 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - 2025-07-18_DenW_scenario4abc MEMO Aan
Joyce Lamme-Blom
SiU
Cees
TTL
Horio
cc
L(geanonimiseerd)|
Van:
Joop Scherpenzeel
Project
Accommodatieplan
Gemeentte Dijk en4t1aard
(geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) |
Betreft: Kenmerk:
Gemeentepijk en waard__/ Gemeente Dijk'en Waard
_
/
Tien organisatieadvies_ binnensport
Scenario 4abc _
2025-07-18_DenW_scenario4abe
Inleidi
In de gemeenteraadsvergadering
van 15 april 2025
is besloten om
het coliegevoorstel over het
Accommodatieplan Binnensport met het bijbehorende afwegingskade
te halen en d op 29 april
toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnénsport; ccom
een
daties. Als bijdrage
hieraan is in deze memo ingegaan op de nieuwbouw van eén ij1 a.
Vaandel-Zui
b.
Geestmerambacht;
c. Vaandel-Zuid en Geestmerambacht. Û __ Scenario
4A
turnhal
Vaandel-Zuid
[
l:|llam_gg 29 _ Toestellenberging 30
Jury-/wedstrijdleidingzone
31
Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte
32
Tribune 250 personen
90
_
/
_
758
40
240
waarvan de turnhal deel
1092
itmaakt met de hiernaast
accommodatie in Vaandel-Zuid
kenmerken 22966 genoemde afwegingskader zijn die in het
Subtotaal turnhal bruto m? Subtotaal investering turnhal € 1.000.000
1397 yergenomen in scenario 6. 41
J
E 29 Toestellenberging / __ 30 Jury-/wedstrijdleidjhgzofe 31 Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0
multifunctionele (top-)sport-
95/
14 Aandeelkleedruimten2x33 \/ div. Aandeel algemene, technische’ên| gqngrulmten e Temavantzussenmee
InBinnensport het Accommodatieplan is uitgegaan van een
T28 |
32 Tribune 100 persohen
60
28 95 40
Subtotaal turnhal netto m?
14 Aandeel kleedrüimten\nv.t. _/ di. Aandeel algemene;technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m?
vde scenario's o e 1 tot enrmet 5 d zijni
4 uitgewerkt, is scenario 4 als 768 voorkeursscenario benoemd en _96
in deze memo nader aangeduid
928
zs scenario 4a. De turnhal
0 maakt hier deel vanuit met de 184 piernaast genoemde kenmerken ‚ 1112
Subtotaal investering turnhal € 1.000.000
34
* Voorkeursvariant 4 betreft een nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie, inhoudend een dubbele sporthal en een turnhal in Vaandel-Zuid; transformeren naar een sporthal.
Tenniscentrum
Oostwal
in
Sint Pancras te verwerven en
DN
(t'en\ organisatieadvies \ Scenario
4B
turnhal
Geestmerambacht
M“
In het Accommodatieplan Bi
Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter
864
Kleedkamers Wasruimtes Toilet/ruimtes
turnhal Langedijk uitg
42 kenmerken. 30
sport is voor de van/de naastgenoemde
‘ogramma opgenomen
Installaties
Hal en tochtportaal Trap oppervlak inname Bergruimte Multifunctionele
ruimte
Keuken Werkkasten Subtotaal
Toeslag
netto
netto-bruto
Totaal bruto vloeroppervlak
Investering € 1.000.000 Tabel 3. Turnhal Langedijk scenario 6
Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter
Bergruimte
/\s\ _83
Subtotaal netto m?
927
Aandeel kleedruimten L { Aandeel algemene, technische en gangruimten/ _ {
42 194
Totaal bruto vloeropperviak
onderdeel van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex
1:163 / Geestmerambacht. De turnhal kan
Investeringi€}4:000:000
Tabel 4. Turnhal Geestmerambacht scenarío 4b
4cl.
aliseerd; in plaats daarvan
wordt een turnhal gerealiseerd als
\/
3
hier deel van uitmaken met de
naastgenoemde kenmerken.
Sober
In het sobere programma
29 Toestellenberging
_{
30 Jury-, /weastrua\en\1mgzà»e\
32 Tribune A\\ 31
Sportvloer
Subtotaal
turnhal
netto
|
/
/
m?
14 Aandeelkleedfuimten ( di. Aandee| algefnene, technische!en gangruimten Subtotaal
turnhal
bruto
m?
Subtotaal
investering turnhal € 1.000.000
De totale kosten van de beide turnhallen bedragen
2025-07-18_DenW_scenariodabe
28
28
40 95
60
28
63
4
nvt.
nvt.
96
768
nvt
60
nvt
864
928
927
IJ 184
42 194
1112
1.163
34
34
in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 min.
23
organisatieadvies
4c2.
Minimaal
n het minimale programma hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. ETEm
m
29
Toestellenberging
30
Jury-/wedstrijdleidingzone
31
Sportvloer
32
Tribune
Subtotaal 14
div.
28 nvt 50 nvt
turnhal
Aandeel
Geestmerambacht
m?
netto
m?
kleedruimten
Aandeel algemene, technische en gangruimten
Subtotaal
turnhal
bruto
m?
Subtotaal investering turnhal € 1.000.000 Tabel
6.
Turnhallen
Vaandel-Zuid
2025-07-18_DenW_scenariodabe
en
Geestmerambacht
scenarío
4C2
minimaal
13
e
\
or ganisatieadvies
Bijage 2 bij brief SIU, TTL en DVV 29-09-2025 - 2025-08-22_DenW_scenario4abc MEMO Aan
cc:
Joyce Lamme-Blom
siU
Cees
TTL
Horio
(geanonimiseerd) L | (geanonimiseerd) L |
Gemeente Dijk en Waard Gemeente Dijk en Waard
Van:
Joop Scherpenzeel
Tien organisatieadvies
Betreft:
Scenario
Kenmerk
2025-08-22_DenW_ scenario4abc
(geanonimiseerd) |
Project
Gemeente Dijk en Waard
Accommodatieplan binnensport 4abc
Inleiding In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het collegevoorstel over het Accommodatieplan Binnensport met het bijbehorende afwegingskader van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. Het college heeft hierop in een bericht aan de raad op 29 april 2025 aangekondigd dat de voorgestelde voorkeursvariant 4 wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in deze merno ingegaan op de nieuwbouw van een turnhal in drie scenario's: 2.
Vaandel-Zuid;
D.
Geestmerambacht;
c.
Vaandel-Zuid
Scenario
4A
en
turnhal
Geestmerambacht.
Vaandel-Zuid
mlm—-m
In het Accommodatieplan
Toestellenberging Jury-/wedstrijdleidingzone
z‚s
4
Binnensport is uitgegaan van een multifunctionele (top-)sport-
31
Sportvloer 32 x 24 vrije hoogte 9,0
95
768
„ccommodatie in Vaandel-Zuid
32
Tribune 250 personen
40
240 1092
3o
14 Aandeel kleedruimten 2 x 33
66 genoemde kenmerken die in het
div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m? Subtotaal investering turnhal € 1.000.000 Tabel
1.
Turnhal
Vaandel-Zuid
scenario
229 afwegingskader zijn 1.387 overgenomen in scenario 6. * 41
&
C 29
waarvan de turnhal deel itmaakt met de hiernaast
von c verscberde veris i
Toestellenberging
de scenario's 1 tot en met 5 zijn
30 Jury-/wedstrijdleidingzone
2‚5
4
uitgewerkt, is scenario 4 als
31
95
768
voorkeursscenario benoemd
40
96
n deze memo nader aangeduid
Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0
32 Tribune 100 personen Subtotaal
turnhal
netto
m?
928
14 Aandeel kleedruimten n.v.t.
©
div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m? Subtotaal Tabel
2.
investering turnhal
Turnhat
Vaandel-Zuid
scenario
184 1112
* € 1 min
als scenario
4a.
De
en
turnhal
maakt hier deel vanuit met de
iernaast genoemde kenmerken.
34
42
* Voorkeursvariant 4 betreft een nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie, inhoudend een dubbele sporthal en een turnhal in Vaandel-Zuid; transformeren naar een sporthal.
Tenniscentrum
Oostwal
in Sint Pancras te verwerven en
DN
(\en\ organisatieadvies Scenario
4B
turnhal
Geestmerambacht
Em_“
In het Accommodatieplan Binnensport is voor de
Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter
864
Wasruimtes
30
Kleedkamers
turnhal Langedijk uitgegaan van de naastgenoemde
42 kenmerken.
Toilet/ruimtes
14
Installaties Hal en tochtportaal
n het afwegingskader is dit programma opgenomen
6 onder scenario 6. De scenario's 1 tot en met 5 betreft versoberde versies hiervan. Hiervan is
39
Trap oppervlak inname
12
scenario 4a als voorkeursscenario benoemd; de
Bergruimte
©3
turnhal Langedijk maakt hier geen deel vanuit.
Multifunctionele
ruimte
66
Keuken
6
Werkkasten Subtotaal
Toeslag
14 netto
156
netto-bruto
127
Totaal bruto vloeroppervlak
1.283
Investering * € 1 min
38
Tabel 3. Turnhal Langedijk scenario 6
K
E
E
Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter
6,0
Bergruimte
28
n scenario 40 wordt er geen 864
turnhal
63 gerealiseerd; in plaats daarvan
Subtotaal netto m? Aandeel kleedruimten Aandeel algemene, technische en gangruimten Totaal bruto vloeroppervlak
Envesteringpgepimir
927 42 194
wordt een turnhal gerealiseerd als onderdeel van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex
14163
Geestmerambacht. De turhal kan
34
hier deel van uitmaken met de
Tabel 4. Turnhal Geestmerambacht scenario 4b Scenario
4C
turnhal
Vaandel-Zuid
in Vaandel-Zuid
naastgenoemde kenmerken. en
Geestmerambacht
In scenario 4c worden twee turnhallen gerealiseerd als onderdeel van de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid en van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht. De turnhallen kunnen hier deel van uitmaken met de volgende programma's. 4cl.
Sober
In het sobere programma
hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken.
Vaandel-Zui
e 29
Toestellenberging
31
Sportvloer
32
Tribune
Subtotaal 14
div.
netto
64
28
64
60
864
60
864
64
nvt
nv.t
m?
992
kleedruimten
Aandeel algemene, technische en gangruimten
Subtotaal
turnhal
Subtotaal
investering turnhal
Tabel 5.
Turnhallen
bruto
m?
Vaandel-Zuid
en
* € 1 min Geestmerambacht
scenario
De totale kosten van de beide turnhallen bedragen
2025-08-22 DenW_scenariodabc
e
28 40
turnhal
Aandeel
en juryzone
Geestmerambacht
e
4c1
928
°
42
198
194
1.190
1.164
3,4
34
sober
in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 min.
23
DN
(\en\ organisatieadvies 4c2.
Minimaal
In het minimale programma
hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken.
Vaandel- Zu|d
Geeslmerambacm
m‘
29
Toestellenberging
31
Sportvloer
Subtotaal 14
s‚o
turnhal
6.
768
IJ
0
Aandeel algemene, technische en gangruimten
166
166
994
994
29
29
kleedruimten
turnhal
bruto
m?
Subtotaal investering turnhal * € 1 min Tabel
s‚o
828
Subtotaal
netto
7sa
m?
Aandeel
div.
m‘
Turnhallen
Vaandel-Zuid
en
Geestmerambacht
scenario
De totale kosten van de beide turnhallen bedragen
2025-08-22 DenW_scenariodabc
42
828
minimaal
in dit scenario 2,9 + 2,9 = € 5,8 min.
33
FiAlkmaarsche Courant
98 De energie is in Hanedoes zo
heerlijk relaxed
Diana (57)imm heeft de ideale piek1e p gevonden : v
om N
Bijlage
U, TTL en DVV 29-09-2025 - NHD AC 19—0.9-—5025
3 bij brief
sporTcomPLExEn Overdekte voorzieningen kosten Dijk en Waard minimaal 40 miljoen euro
Kiest gemeenteraad voor één of toch voor twee turnhallen? Kiest de gemeenteraad van Dijk en Waard voor de komst van één of toch twee turnhallen?
En
moet het sportcomplex Geestmerambacht verhuizen? Hierover moet de raad binnenkort kno-
pen doorhakken.
m De gemeenteWaard
p
h
besootin
eslitover de koms
van
een nieusw megasportcomplex op e Vaandel Z n Heerhugo waard bestaande t owee portTallen en
en
turnal
Jen.Behale u
i
e e
voor dt 228
tmioen koxende compex werd ook de zankoopen verbouwing an ennscentrum
De Ooswal
i Sint
Pancrs (2,2 miljoen) wigesteld De reden
voor het uitstel
was dat
e gemeenteraad ook de tockomst van sportoomples Gestmeram ache n
Noord-Scharwoude
sss
wide
brrekken.
bij de En
Aarnaast s er nog de wens van ‘Turm TotalLangedijk en gymaasiekvereniging DW voor e cigen turnhal op Lingedijker grondeen D.
Deze b
willen
nersamen
TE do , z aa
88 … Andershebje
, G ii
e g
Uinieuwbouw de stukkenvan wordt duidelijk dat tweejaarte __ ooknogeenbesuirovermoeen portcompex worden genomen. Blangrijsie Geestmerambachtsmiljoeneuro _ [MAKEN MEL EE _ argument i darerdan gewoon kost endat s nog exuset cen doo gespor an worden tijdens wrnhal.Alsdermdaansuurop _ ONdeTCapaciteÌt 4 bouw: „Andershebjetweer een r
tumhaldan
kost deze 29
asamijenewosfankeik
a de oogreen o opperviake
*
temaken meteen ondercapaciteit
Qan ZAalruimte
zanzsstrumesdusdewehor _ 4 Opdeeme r oniee der Welisdeverwachtingdather
4
E vande d
Tanger z uren voordt hetsport-
£ Berre Lounge- iningeet
Voldoende capaciteit
comples dadwerkeijk
WerhouderJohn Does aa ineen resti weren nog sredszchterhet
L
u
vdoer
wor
den gebouwd, angeien de grond
iervoor Hog moet worden verwore wen.De atermaten oetie e ook
oorspronkelijke voorste estaane C
an
nog e bekend. f at n de
dt voor de
Oosrand
i of de
dar
oet
Komende iien ar op a an e eifrs de door de erenigingen
oe en besluitove valicn Zeker i wedat de gemeente
2
n
zijn zangelver,
Ook & u
in de buide
moertasten
voor
a op De VaindeZuidheftvol. _ DW nog wel mee maarlopende _ de binnensportacommedaties n doendeaeieitomaanalevraag kosten vooral opmeardebezet _ de goedkoopst arant. metéén tevidoen Vooraiomdar iU ook . ting van de halleadanitrend_ curbal Em het om 40 ajoen f aangegevendardejengste DE Dan RA oyereweet r erwij de vm e w urnersindegmzalenbijven= _ dr on opAarasis Hijlae \Volgens Does alrdeinvestering _ weren dt het oilege nog zijn
a
em extratumhalvoor TTL en
_ standpunt m
bepalen
_
curnhallen 0p 442
e
curo
SMPneeate t
Bijlage 4 bij brief SIU, TTL en DVV 29-09-2025 - Afwegingskader - 16 september 2025
DIJK
EN
n
Afwegingskader “Accommodatieplan Binnensport
Zaaknummer:
0000965757
Onderwerp:
Accommodatieplan Binnensport
Inleiding In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het voorstel over het Accommodatieplan Binnensport van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. In een bericht van 29 april 2025 heeft het college hierop bij de raad aangekondigd dat het voorstel
wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor de overige binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in dit geactualiseerde afwegingskader ingegaan op de nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in vijf scenario's:
a. b.
Nieuwbouw zonder turnhal; er wordt al een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid Nieuwbouw met een turnhal; er wordt geen turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid
c.
Nieuwbouw met een turnhal; er wordt ook een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid in de
volgende drie varianten. 1. 2. 3.
Turnhallen 3,4 + 3,4 Turnhallen 2,9 + 2,9 Turnhallen 3,4 + 2,9
Deze scenario's vormen een aanvulling op optie 4 die het college op grond van het
afwegingskader als voorkeursvariant heeft benoemd op 4 februari 2025. De onderdelen van het afwegingskader zijn: financiën, bezettingsgraad, het IHP, preventie locaties, profilering en fasering. Context
Voor de drie werkgroepplannen is in het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”,
Mulier Instituut, 20 september 2023 al een aanzet voor een afwegingskader opgenomen waarvan de uitkomsten in de bijlage zijn samengevat (bijlage 1 van dit document). Dat afwegingskader dateert van september 2023 en houdt geen rekening met de mogelijkheid om de plannen slechts
gedeeltelijk of juist gecombineerd uit te voeren. Voor de scenario’s waarmee optie 4 is aangevuld, is daarom het afwegingskader als volgt geactualiseerd. Toelichting Scenario’s
Het oorspronkelijke afwegingskader is opgesteld met zes opties waarvan optie 4 als voorkeursvariant is benoemd. als volgt toegelicht. =
Scenario
De vijf scenario's die op basis van deze optie zijn uitgewerkt, zijn
4a.
Dit scenario betreft conform het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader van 4 februari 2025 een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid bestaande uit twee sporthallen en een turnhal ter
vervanging van de Deimoshal. Ook wordt de tennishal in Sint Pancras getransformeerd tot een sporthal. De vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht bestaat in dit scenario uit twee sporthallen. =
Scenario
4b.
Scenario 4b is als scenario 4a waarbij er aan Vaandel-Zuid geen turnhal wordt toegevoegd
en aan sportcomplex Geestmerambacht wel.
__
Scenario
4c.
Scenario 4c is als scenario 4a en 4b waarbij er zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex
Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd in drie varianten. 1. 2. 3.
Turnhallen 3,4 + 3,4 Turnhallen 2,9 + 2,9 Turnhallen 3,4 + 2,9
Afwegingskader Om een weloverwogen beslissing te nemen over de investeringen is onderstaand een aantal afwegingen gemaakt op zeven belangrijke onderdelen. 1
Financiën: Een grondige analyse van de opties is beschreven in het Accommodatieplan
Binnensport en in het Accommodatieplan Binnensport - scenario 4a, b en c. De eenmalige stichtingskosten en jaarlijkse begrotingsgevolgen zijn als volgt samengevat.
r Heerhugowaard
Geestmerambacht
E
T
17,1min.
17,1min.
17,1min.
171
min.
17,1 min.
tribune horeca turnhal
0,6min. 14min. 3,4mm.
O,6min. 14min.
O,6min. 14min 34min.
O6min. 14m 29min.
0,6min. 1,4 min. 34 min.
dubbele sporthal
16,0min.
16,0min.
16,0min.
16,0min.
16,0 min.
34min.
3,4 mln.
29min.
2,9 min.
22min
22min
22min.
2,2min.
turnhal
Sint Pancras
2.
E
_ dubbele sporthal
-
tennis- wordt sporthal
22mn.
-
Bezettingsgraad: de mate waarin de binnensportaccommodaties gaan worden gebruikt, zijn in het Accommodatieplan Binnensport geprognosticeerd in aantal klokuren per zaaldeel. De uitwerking in scenario 4a, b en c ziet er als volgt uit.
N Heerhugowaard
|voorzienin: N
_ dubbele sporthal *
Geestmerambacht
O
6x2.110
6x2.110
tumnhal **
2x1.750
dubbele sporthal*
4x1.530
tumhal
Sint Pancras
O 4a
**
E
6x2.110
6x2.110
6x2.110
2x1.750
2x1.750
2x1.750
4x1.530
4x1.530
4x1.530
4x 1.530
2x930
2x930
2x930
2x930
3x1.750
3x1.750
3x1.750
3x1.750
-
-
tennis-wordtsporthal*
E 4ct
3x1.750
N
* het landelijk gemiddelde gebruik van een sporthal is circa 2.200 uur per zaaldeel per jaar. ** het landelijk gemiddelde gebruik van een turnhal s circa 1.800 uur per zaaldeel per jaar.
3.
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs: De gemeente heeft een wettelijke taak voor huisvesting bewegingsonderwijs.
Integratie van de sportaccommodaties binnen het
huisvestingsbeleid onderwijs is wenselijk en voorzien in een aantal gevallen. Ja = voorzien; Nee
= niet voorzien.
m—un--Heerhugowaard
_ dubbele sporthal
tribune horeca turnhal
nee
nee
nee nee
nee
nee
nee
nee
-
nee nee
nee nee
nee nee
Geestmerambacht
dubbele sporthal
ja
ja
ja
ja
ja
Sint Pancras
turnhal tennis- wordt sporthal
-
nee nee
nee nee
nee Nee
nee Nee
nee
4.
Preventie: Het bevorderen van gezondheid en welzijn door sport en beweging te stimuleren, wat kan bijdragen aan lagere zorgkosten op de lange termijn. Hieronder vallen:
=
Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal Domein “Inzetten op een sterke sociale basis”.
=
Coalitieakkoord
“We vinden het belangrijk om talentvolle mensen in sport en cultuur te ondersteunen hun ambities
waar te maken”
“We vinden het belangrijk dat verenigingen toegankelijk zijn voor iedereen en dat sportaccommodaties goed zijn onderhouden”
Vanwege het vooral monofunctionele karakter van een turnhal scoort scenario 4c met twee tumhallen niet hoger dan scenario's 44 en 4b met elk één turnhal. Alle scenario's scoren daarom gelijk.
T
E “
5.
E “
E “
N *“
“
Profilering: Het versterken van het imago van de gemeente als sportieve en gezonde leefomgeving.
Een dubbele topsporthal met turnhal kan het imago van de gemeente optimaal versterken als sportieve en gezonde leefomgeving. Verwacht wordt dat een tweede turnhal niet extra zal bijdragen aan dit imago maar wat hier wel aan zal bijdragen is:
=
Een tweede turnhal die vanuit de transformatie van de tennishal gecombineerd wordt met een sporthal,
=
of;
Één turnhal die in gebruik is bij een samenwerkingsverband van alle lokale turnverenigingen.
Van de gegeven scenario's hebben scenario 4a, 4c1 en 4c3 op dit criterium de hoogste beoordeling vanwege de combinatie met het topsportcentrum. Scenario 4b en 4c2 scoren minder hoog vanwege de locatie, respectievelijk het uitvoeringsniveau van de turnhallen.
D ..
6.
N
E
“
p
E
N 5
m
Locaties
De locatiegebonden werkgroepwensen zijn in het Accommodatieplan Binnensport afgezet tegen de eveneens locatiegebonden accommodatiemaatregelen uit het IHP Onderwijs. Een en ander is in de onderstaande figuur schematisch gevisualiseerd. Hierin is de ontwikkeling per accommodatie weergegeven door middel van een gekleurd kader met de volgende betekenis.
=
Rood-groen kader
: vervangende nieuwbouw
=
Rood kader
: sloop
=
Groen
: nieuwbouw
=
Geel
=
Oranje kader
kader kader
: renovatie
: de scenario’s 4a, b en c (1, 2 en 3)
E
ER a D D
zm
De locatie Vaandel-Zuid heeft als voordeel dat deze vanwege de grondeigendom, de bestemming en de beschikbare bouwkavel weinig ruimtelijke beperkingen kent en het hoge bouwvolume van een topsportaccommodatie en een daaraan toe te voegen turnhal
planologisch wenselijk is. Voor de locatie Geestmerambacht gelden vanwege de grondeigendom, het bestemmingsplan en de beschikbare bouwkavel veel ruimtelijke beperkingen en dient zelfs nog een keuze te worden gemaakt tussen vervangende nieuwbouw op een nabijgelegen locatie of op de huidige locatie. Voor de eerstgenoemde mogelijkheid is wellicht een tijdrovende grondverwerving en bestemmingswijziging nodig maar daarna hoeft het oude sportcomplex pas te sluiten als het nieuwe sportcomplex geopend is. Voor de laatstgenoemde mogelijkheid moet het oude sportcomplex eerst worden gesloopt voordat het nieuwe sportcomplex kan worden gebouwd maar is al voorzien in de grondeigendom en de bestemming.
Van de gegeven scenario’s heeft scenario 4b daarom de minst hoge beoordeling; de overige scenario's hebben een overeenkomstige beoordeling vanwege de combinatie met het topsportcentrum.
T
E “
7.
E +
E “
N *#
“
Fasering Ongeacht de keuze tussen de scenario's zijn er omstandigheden die ertoe leiden dat de realisatie moet worden gefaseerd. Relevante maatregelen die vanuit het IHP Onderwijs een mogelijke relatie hebben met de werkgroepplannen zijn als volgt geprioriteerd.
2027
_
2028
_ start nieuwbouw sporthal Vaandel-Zuid, ter vervanging van de Deimoshal
start renovatie sporthal De Oostwal
transformatie Tenniscentrum De Oostwal
_ nieuwe multifunctionele (top-Jsportaccommodatie in Heerhugowaard; in scenario 4a en c met turnhal
2030
_
start nieuwbouw sporthal Geestmerambacht,
nieuwe dubbele sporthalin Noord-Schanwoude; in
ter vervanging van sportcomplex
scenario 4b en c met tumhal
Geestmerambacht
Voor de nieuwbouw van sporthal Vaandel-Zuid en sporthal Geestmerambacht bevat het IHP
Onderwijs geen nadere uitwerking van de locaties. Desalniettemin wordt in het IHP Onderwijs als uitgangspunt gesteld dat met de uitvoering kan worden gestart in 2028 met sporthal Vaandel-Zuid en in 2030 met sporthal Geestmerambacht.
Voor Vaandel-Zuid geldt dat dit een ontwikkelingsgebied is waarin de gemeente ten behoeve van de (top)sportaccommodatie een geschikte grondpositie en bestemmingsplan heeft. Op grond hiervan is het aannemelijk dat met de uitvoering in 2028 kan worden gestart zodat in
2030 met de exploitatie kan worden aangevangen. Voor sporthal Geestmerambacht geldt dat de huidige locatie als nadeel heeft dat het oude complex eerst moet worden gesloopt voordat er letterlijk in plaats daarvan twee nieuwe sporthallen en een turnhal kunnen worden gebouwd met een sporthalloos tijdperk van circa twee jaar tot gevolg. Daartegen geldt voor een nieuwe locatie dat rekening moet worden
gehouden met grondverwerving en een bestemmingsplanwijziging waarvoor een termijn van acht
jaar kan worden aangehouden.
Om vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname van de accommodaties te komen, kunnen op hoofdlijnen de volgende zes stappen worden onderscheiden.
1. Onderzoek / visieontwikkeling
_ Onder andere voorbereidingskrediet, functioneel programma van eisen (PVE), vooronderzoek vergunningen/procedures, sanering/sloopadviezen, aanbestedingsadvies en kaderstelling voor tarieven,
2. Definitie en voorbereiding
openstelling en programmering. Onder andere locatievoorbereiding, technisch PVE en
3. Ontwerp- en planontwikkeling
_ Onder andere schetsontwerp, VO en OD, advies
aanbesteding realisatie constructies en installaties, ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsplan terrein en bestekken
4. Procedures en vergunningen = Start uitvoering realisatie 6. Start exploitatie
Hoewel de locatiekeuze voor sporthal Geestmerambacht kan resulteren in een langere doorlooptijd,
is voor de start van de uitvoering vooralsnog uitgegaan van de termijnen uit het
IHP Onderwijs. Op basis hiervan is de doorlooptijd tot en met de exploitatiestart per scenario als volgt indicatief bepaald.
r
Heerhugowaard
E
Sint Pancras
T
T
_ dubbele sporthal tribune
2030 2030
2030 2030
2030 2030
2030 2030
2030 2030
turnhal
2030
-
2030
2030
2030
2032
2032
2032
2032
2032
-
2032
2032
2032
2032
horeca
Geestmerambacht
T
dubbele sporthal
tumhal
tennis- wordt sporthal
2030
2028
2030
2028
2030
2028
2030
2028
2030
2028
Bijlage: Afwegingskader “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”
Voor de drie werkgroepplannen is in het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023 al een aanzet voor een afwegingskader opgenomen dat samengevat de volgende uitkomsten laat zien.
|Draagvlak Invloed op totaal accommodatiegebruik
Betekenis voor bestaande accommodaties Bevolkingsprognose kerngebied
L
u
Nieuwe
Multifunctionele (top-)
turnhal
sportaccommodatie
U.
| Transformatie tennishal
Achterlaten _ Mogelijk \agere bezetting Moge…k lagere Mayersloot bezetting +8%
1%
+13%
Historische ontwikkeling aantal gebruikers
E
+
+
Verwachte ontwikkeling aantal gebruikers
+
+
+
Herkomst gebruikers Dijk en Waard
+
+
+e
Plan relevant voor voortbestaan vereniging
Ja
Nee
Nee
Trend t.b.. toekomstig gebruik
Tumsport (en
Topsport;handbal
accommodatie-
populairin D&W; sporten
eisen)sterk
Overall
_
aandachtbij
NOC*NSF
__ Zaalvoetbal en handbal populair _ in D&W; sporten
veranderd in de
aandacht bij
loop der jaren
NOC*NSF
nvt iv.m.
+
Breedtesport Topsport/prestatiesport
+ +
+ +
+ Wa
Sociale
+
+e
+
-
+
-
cohesie
Multifunctioneel ruimtegebruik
+
Samenwerking stakeholders/verenigingen
Bovenstaande beoordelingen dateren van september 2023 en hebben betrekking op de drie werkgroepplannen. Hierin is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om plannen slechts gedeeltelijk of juist in combinatie uit te voeren.
)
(tien\ organisatieadvies
Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, b en c
conceptrapportage
Gemeente Dijk en Waard
2025-09-09_DenW_scenariogabc
DN
(tien organisatieadvies \S
Opdrachtgever
Gemeente Dijk en Waard Dhr. L. Mulder
Aan
I.mulder@dijkenwaard.nl
cc
l.scholtes@dijkenwaard.nl
Auteur
Joop Scherpenzeel- Tien organisatieadvies
Project
Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, ben c
Betreft
Conceptrapportage
Uw
kenmerk
Zaaknr. 0000796067
Ons
kenmerk
2025-09-09_DenW_scenario4abc
Datum
9 september 2025
Contact
Tien organisatieadvies
Utrechtseweg 70 6812 AH
Arnhem
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke
toestemming van de rechthebbende. © 205 Tien organisatieadvies
)7 á
organisatieadvies
INHOUD
Samenvatting
4
1 Inleiding
5
11
Aanleiding
5
12
Scenario 4a, ben c
5
13
Uitgangspunten
5
2 Scenario 4a. Turnhal Vaandel-Zuid
7
21
Vaandel-Zuid met turnhal
7
2.2
Geestmerambacht
8
23
Samenvatting
zonder turnhal
3 Scenario 4b. Turnhal Geestmerambacht 31 32 33
Geestmerambacht met turnhal Vaandel Zuid zonder turnhal Samenvatting
4 Scenario 4c. Turnhal Vaandel-Zuid en turnhal Geestmerambacht
10
11 11 13 14
15
41
Scenario 4C1.3,4+3,4
15
42
Scenario 4C2. 2,9+2,9
16
43
Scenario 4C3.3,4+2,9
18
2025-09-09 DenW.scenariogabe
N
({iï organisatieadvies SAMENVATTING In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het voorstel over het
Accommodatieplan Binnensport van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. In een bericht van 29 april 2025 heeft het college hierop bij de raad aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor de overige binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in vijf scenario’s die elk een aanvulling vormen op variant 4 welke door het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant is benoemd op 4 februari 2025. Scenario4a
_ betreft conform het "Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid bestaande uit twee sporthallen en een turnhal ter vervanging van de Deimoshal. Ook wordt de tennishal in Sint Pancras
getransformeerd tot een sporthal. De vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht bestaat in dit scenario uit twee sporthallen.
Scenario 4b
_ is als scenario 4a waarbij er aan Vaandel-Zuid geen turnhal wordt toegevoegd en aan sportcomplex Geestmerambacht wel.
Scenario4c
_ isals scenario 43 en 4b waarbij er zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd in drie varianten. 1 2 3.
Tumhallen3,4 +3,4 Turmhallen 2,9 +2,9 Turmhallen3,4+2,9
De uitgangspunten, ramingen en prognoses die in deze rapportage voor de scenario's zijn
opgesteld, leiden samengevat tot de volgende kenmerken.
oetieenemoiatietan Vaandel-Zuid
| 2030
oo
a
e
dubbele sporthal
194
Y
e
91
commerciële ruimten: turmhal
De Oostwal
2027
tennis- wordt sporthal
22
22
22
22
22
Geestmerambacht
2032
dubbele sporthal
160
160
160
160
160
2032
tumhal
34
34
29
29
407
44
43
36
x
407
x
Y
19
2030
34
Y
|
9A
2030
totaal stichtingskosten eenmalig * €2 min.
Y
e
91
34
Y 29
34
2027
232
232
232
232
232
2028
222
222
222
222
222
2029
215
25
218
215
E
2030
1461
1261
1461
1420
2461
2031
1435
1221
2435
1395
1435
2032
2.063
2117
2328
2246
2287
2033
2052
2.099
2307
2226
2.267
2034
2040
2083
2.289
2207
2248
2035
2028
2071
2274
2392
2233
Tabel2.
+ Voor commerciële ruimten zal gezocht worden naar een invulling n publiek-privaat samenwerkingsverband 2025-09-09_ DenW_scenariogabe
4719
N
(tien organisatieadvies \S
1
INLEIDING
11
Aanleiding
De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 2 april 2025 via de Commissie Parelhof gesproken over het Accommodatieplan Binnensport waarin wordt voorgesteld om een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid te bouwen en om Tenniscentrum De Oostwal in Sint Pancras te
verwerven en tot sporthal te transformeren. In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om dit voorstel van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen.
12
Scenario 4a, b en c
Redenen om het voorstel van de agenda te halen, zijn onder andere gelegen in het aantal en de aard
van de technische vragen die tussen 24 maart en 10 april zijn ingediend alsmede de amendementen en de motie die ten behoeve van de raadsvergadering op 15 april zijn aangekondigd.
Een en ander wijst uit dat er in de gemeenteraad vragen zijn gerezen over accommodaties waarvoor nog geen concreet voorstel tot investering is opgenomen. Het college heeft daarom in een bericht aan de raad op 29 april 2025 aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een
toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnensportaccommodaties, zoals opgenomen in het IHP Onderwijs en het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard" van het Mulier Instituut. Het voorstel zal ingaan op de lange termijn en tevens een uitvoeringsplan voor de korte
termijn bevatten. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de vervangende nieuwbouw van
sportcomplex Geestmerambacht in de volgende vijf scenario's. a. b.
c.
Nieuwbouw zonder turnhal; er wordt al een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid Nieuwbouw met een turnhal; er wordt geen turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid
Nieuwbouw met een turnhal; er wordt ook een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid in de volgende drie varianten. 2 Turnhallen3,4+3,4 2. Turmhallen 2,9+2,9 3. Turnhallen3,4+2,9
Deze scenario's vormen een aanvulling op optie 4 die het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant heeft benoemd op 4 februari 2025.
13
Uitgangspunten
Bij het opstellen en uitwerken van scenario 4a, b en c is rekening gehouden met alle stukken die bij het raadsvoorstel van 35 april 2025 behoren. Dit betekent onder andere dat dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc{tjo van 15 januari 2025 dat als bijlage 2 deel uitmaakt van het raadsvoorstel. Enkele van deze uitgangspunten zijn:
= =
alle bedragen zijn prijspeil zomer 2024 en exclusief btw; niet inbegrepen bij de investeringsramingen zijn: de (eventuele) kosten van grondverwerving voor nieuwe accommodaties;
de (eventuele) opbrengsten uit de grondexploitatie van oude accommodaties; de desinvesteringskosten (sloopkosten, resterende boekwaarde) van oude accommodaties.
2025-09-09_DenW
scenariogabe
s/9
d
organisatieadvies
In het “Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijken Waard” ICS, 15 januari
2024 is voorgesteld om bij de locatie Geestmerambacht een nieuwe sporthal á € 5.610.000?te realiseren waarvan de uitvoering start in 2030. Voor scenario 4a, b en c gelden ten aanzien van Geestmerambacht de volgende uitgangspunten.
=
Tervervanging van de huidige twee sporthallen en de gymzaal bij Geestmerambacht betreft de nieuwbouw twee sporthallen; in scenario 4b en 4c wordt hier gelijktijdig een turnhal aan
=
toegevoegd. Start uitvoering 2030, eerste volledige exploitatiejaar 2032.
=
Het oude sportcomplex sluit nadat het nieuwe sportcomplex in gebruik is genomen.
Uit het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijken Waard’, Mulier Instituut, 20 september 2023 blijkt dat Sportcomplex Geestmerambacht in het schooljaar 20222023 bestond uit: = sporthal A van 42 x 29 meter met een gebruik van zo'n 2.160 Uur waarvan 1.240 UUr bewegingsonderwijs; =
tennishal B van 51 x 32 meter met een gebruik van zo'n 500 Uur waarvan 25 UUr
bewegingsonderwijs. De gymzaal bij Geestmerambacht is gevestigd aan de Wilminkstraat en heeft een sportvloer van circa 21 x 12 meter. De gymzaal werd volgens het “Accommodatieplan Binnensport”, Tien Organisatieadvies, 15 januari 2025 in het seizoen 2023-2024 zo'n 1.285 uur gebruikt; er vond geen primair bewegingsonderwijs meer plaats.
? D isinclusief btw en staat gelijk aan € 4636.000 exclusief btw. 2025-09-09_DenW_scenariogabe
6/1
(\en organisatieadvies 2
SCENARIO 4a.
21
_ Vaandel-Zuid
211
Ruimtestaat
TURNHAL
VAANDEL-ZUID
met turnhal
De realisatie van een turnhal als onderdeel van een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in
Vaandel-Zuid is samen met de transformatie van de tennishal in Sint Pancras al uitgewerkt in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc{tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd.
|:|I|m—mm
9 Toestellenberging
In het Accommodatieplan
o Binnensport maakt de turnhal
3°
Jury-/wedstrijdleidingzone
2:5
31
Sportvloer 32 x 24 vrije hoogte 9,0
95
768
32
Tribune 250 personen
“
249
Vaandel-Zuid met de hiernaast
7092
genoemde kenmerken die in het
24 Aandeelkleedruimten 2x33 div. Aandeel algemene, technischen gangruimten Subtotaal turnhal bruto m?
4
Turmhal
42
Vaandel-Zuid scenario 6
IIIW—-“ 29
(top-)sportaccommodatie in
66 afwegingskader zijn 229 vergenomen in scenario 6. 1.387
Subtotaal investering turnhal € 1.000.000 Tabel .
deeluit van de multifunctionele
Van de versoberde versies die in
Toestellenberging
30 Jury-/wedstrijdleidingzone
o de scenario's
x‚fl
1 toten met 5 van
4 het afwegingskader zijn
31 Sportvloer 32x 24 vrije hoogte 9,0
95
768
uitgewerkt, is scenario 4 als
32
40
96
voorkeursscenario benoemd en in
Tribune 100 personen
Subtotaal turnhal netto m? 14 Aandeel kleedruimten n.v.t.
928 deze rapportage nader aangeduid ° als scenario 4a. De turnhal maakt
Subtotaal turnhal bruto m=
242 genoemde kenmerken.
div. Aandeel algemene, technische en gangruimten
Subtotaal investering turnhal * €2 min Tabel3.
184
hier deel vanuit met de hiernaast
34
Turnhal Vaandel-Zuid scenario 4a
21.2 Investeringen = VaandelZuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal -tumnhal …
19.100.000 3.400.000
=
2.200.000
SintPancras
_ -transformatie Tenniscentrum
Oostwal.
totaal investeringen . = af investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal. totaal meerkosten verenigingssport. 213
=
€
24.700.000 4636000
Exploitatie
multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid vanaf 2030 .
= transformatie van Tenniscentrum Oostwal Sint Pancras vanaf 2027 totaal exploitatietekort …
= af:structurele jaarlast Deimoshal vanaf 2030. totaal structurele meerkosten begroting..… 3 Het exploitatietekort resteert nadat alle geprognosticeerde exploitatiebaten en -lasten met elkaar zijn verrekend. De exploitatielasten zijn inclusief de kapitaallasten waarop de investeringsbijdrage uit het IHP Onderwijs alin mindering is gebracht. 2025-09-09_DenW
scenariogabe
7/39
(\S tien\ organisatieadvies 214 _ Omzetderving De ingebruikname van de nieuwe accommodaties leidt tijdelijk tot een lagere bezetting bij de bestaande accommodaties. De omzetderving is als volgt geprognosticeerd.
e
E
Vaandel-Zuid
EE 8
Sint Pancras
30
20
12
42
25
97
4
°
o
8
o
Ö
o
Tabel 4.
2.2.5
_ Structurele meerkosten begroting
beragenSeaooe
[aoa7
[z028 aa
[ao30 [zo30
032 [ 2053
000 [ 2o
|2036 |
Vaandel-Zuid
resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving resultaat omzetderving Totaal Sint Pancras
202 0 232
202 20 222
1385 2388 1391 1395 1399 1403 2407 2198 202 °206 210 214 219 223 & 4 25 17 8B o o 203| 203 203 203 203 204 204 204 22 84 216 1461 1435 1414 1.405 1396 1388 21388
Tabels
2.2
_ Geestmerambacht
221 =
zonder
turnhal
Investeringen twee sporthallen Geestmerambacht
€16.000.000
= af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht .€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport. …€11.364.000 222
Exploitatie
De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. = bijdrage IHP Onderwijs € 4,636 min+ = tefinancieren stichtingskosten (16,000 — 4,636 mIn) = 11.364 71% =
rente
10%
= afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar = afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. De overige lasten zijn gebaseerd op de prognose voor de topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de stichtingskosten. Op basis van het onderwijs, verenigings- en overige gebruik n seizoen 2022-2023 kan bij de
toepassing van een scheidingswand in elk van de beide sporthallen het gebruik van Geestmerambacht A en B alsmede de gymzaal als volgt worden ingepast bij de twee nieuwe sporthallen.
+ In het HP Onderwijsis in paragraaf 6.2.2. voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestemerambacht een
‘bedrag opgenomen van € 5610000 inclusief btw. Ditis gelijk aan € 4636000 exclusief btw. 2025-09-09_ DenW_scenariogabe
8/1
(\S tien\ organisatieadvies E
n
Alinks
2160 _ Alinks
2160
Arechts
2360
260
_ Arechts
Blinks
500 | Blinks
Brechts
500
Gymzaal exd. TTL/DVV
794 _ totaal
totaal
897
Brechts
897
6114
6114
Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeels en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154684 per jaar. De horecabaten zijn gebaseerd op de brutowinst die in 2024 werd gerealiseerd in het huidige
sportcomplex Geestmerambacht. Hierop is een correctie voor de personeelslasten doorgevoerd. Ook zijn nog reclamebaten geprognosticeerd. Meeljarenavelzicht
É
ö
M index
exploitatiejaar
2032
2033
2c3g
2035
2036
_ 2037
baten
20% _ gebruikgave sportcomplex
20% _ verhuurhoreca 20% _ reclame totaal
155
189
0168
168
172
177
n2 241
n2 247
32 253 72 205 m
66 2 223
682 229
692 0235
rente investering 0-40jr. afschrijving investering 0-40 r rente investering 015 jaar
82 205 32
80 205 30
78 205 27
6 205 25
74 205 023
afschrijving investering 0-15 j. rente herinvestering 20-40 jr afschrijving herinvestering 20-40 r
1
m
am
a
22
personeel energie
936
9836
10037
10238
10438
20639
onderhoud administratie, verzekeringen en heffingen
254 210
269 2
264 5
269 17
0275 119
280 122
lasten
rente grondkosten
overige en onvoorzien totaal resultaat
s 54 1079 _ 1.086 -855 857
55 1.093 858
s 8 1400 1407 859 861
59 1435 862
Tabel7.
223
_ Omzetderving
Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van omzetderving geen sprake. 2.2.4 _ Bijdragen oude sportcomplex De bijdrage die vanuit het IHP Onderwijs kan worden gedaan aan de stichtingskosten van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht is in paragraaf 2.2.1 bepaald. 5 2.16042.160+897+897=6.114/4 =1.528,5
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
9/
N
(tien organisatieadvies \S
Met de vervanging van het oude sportcomplex Geestmerambacht komen ook de baten en lasten
daarvan te vervallen. De baten zijn bij de prognose van paragraaf 2.2.2 al inbegrepen; alle lasten nog niet, De lasten bedroegen: = bedrijfsresultaat Dijk en Waard Sport . € 236.000 * kapitaallasten gemeente … € 14000 * meerjarenonderhoud gemeente € 6000 =
totaal
…
€
206.000
Deze baten en lasten zijn in de begroting voorzien en kunnen, nadat het oude sportcomplex
Geestmerambacht is gesloopt, worden ingezet ter dekking van de exploitatie van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht.
23
Samenvatting
De ramingen en prognoses voor scenario 4a leiden samen tot de volgende structurele meerkosten
voor de begroting.
oedagentezone
a
e
[aens [aoao [aoan
o
o
o
[ a
[ 2036 |
Vaandel-Zuid
resultaat
1385
1388
1391
1395
1399
1403
2407
af: dekking Deimoshal
198
202
206
210
214
219
223
203 8
203 4
203
203
204
204
204
omzetderving
63
42
25
17
8
Sint Pancras
resultaat omzetderving Geestmerambacht
202 30
202 20
203 12
nieuw
resultaat
855
af: dekking GMA oud
-206
omzetderving
Totaal* €1.000
232
222
215
1461
1435
857
210
858
224
859
219
861
223
nvt
nvt
nVt
NVt
n
2063
2.052
2040
2028
2.025
Tabel®.
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
10/29
(\S tien\ organisatieadvies 3
SCENARIO 4b. TURNHAL GEESTMERAMBACHT
31
Geestmerambacht met turnhal
3411
Ruimtestaat
In het Accommodatieplan Binnensport maakt de turnhal geen deel uit van sportcomplex
Zaal, 36x 24 x 5 meter
364
Toilet/ruimtes
14 kenmerken.
Kleedkamers Wasruimtes
4 Geestmerambacht maar betreft het een solitaire 30 accommodatie met de hiernaast genoemde
Installaties
6
Halen tochtportaal Trap opperviak inname
39 In het afwegingskader is dit programma opgenomen 22 onder scenario 6. De scenario's 1 tot en met 5 betreft
Bergruimte Multifunctionele ruimte
©
66
Keuken
Werkkasten
“
Subtotaal netto
versoberde versies hiervan. Hiervan is scenario 43 als voorkeursscenario benoemd; de turnhal Langedijk
$ maakt hier geen deel vanuit.
1156
Toeslag netto-bruto
127
Totaal bruto vloeroppervlak
1283
Investering * €21 min
38
Tabel . Turnhal Langedijk scenario &
c Zaal 36x 24 x5,5 meter
ES
ES o
Bergruimte
28
Subtotaal netto m? Aandeelkleedruimten Aandeel algemene, technische en gangruimten Totaal bruto vloeroppervlak
Investering * €1 min
n scenario 4b wordt er geen turnhal
864
in Vaandel-Zuid gerealiseerd; in plaats
928 42 4
gerealiseerd als onderdeel van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht. De
34
met de naastgenoemde kenmerken.
64 daarvan wordt een turnhal
2164
tyrnhal kan hier deel van uitmaken
Tabel 10 Turnhal Geestmerambacht scenario gb
3.4.2 Investeringen Voor een tweede turnhal die samen met twee sporthallen het nieuwe sportcomplex
Geestmerambacht gaan vormen, zijn de stichtingskosten indicatief als volgt geraamd. = Geestmerambacht -twee sporthallen exclusief turnhal - turnhal®
= af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht .€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport. …€14.764.000 3413
Exploitatie
De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Voor het bepalen van de gebruikgavebaten is het huidige gebruik van Geestmerambacht A, B en de
gymzaal bij de toepassing van twee scheidingswanden als volgt ingepast bij de twee nieuwe sporthallen en turhal.
© De algemene ruimten worden gedeeld; de stichtingskosten van de turnhal zijn daarom lager dan bij een solitaire turnhal 2025-09-09_ DenW_scenariogabe
14/19
(\S tien\ organisatieadvies Oud Geestmerambacht
Alinks Arechts
e
e
2160 Alinks 2460 _ Arechts
2160 2460
Blinks
soo
B
897
Brechts
soo
B
897
Gymzaal excl. TTL/DVV TTLDW gebruik gymzaal
784 r pmhal TTUDVV n
totaal
m
6.605
6.605
Overig TTLIDVV sportzaal Mayersloot zaal1
203
sportzaal Mayersloot zaal 2
669
gymzaal De Sperwer
127
gymzaal Bogtmanstraat
166
gymzaal Platte Ven
38
Opmeeren overig
16
Totaal TTL/DW
Tumhal TT/DW
1366
2.860
2.860
Tabel
Net als sportzaal Mayersloot voorziet de nieuwe turnhal op basis van het sportvloeroppervlak in
twee zaaldelen’; het TTL/DVV gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 930 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo’n 470 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan deels worden voorzien door de groei die voor TTL/DVV wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Het gebruik van de turnhal voor bewegingsonderwijs of andere takken van verenigingssport zal echter zeer beperkt zijn omdat de turnhal een vaste opstelling van toestellen kent en sportzaal Mayersloot dan een beter alternatief is met voldoende overcapaciteit. Zodra TTL/DVV in de nieuwe turnhal zijn ondergebracht, resteert er voor sportzaal Mayersloot een bezetting van circa 1.100 uur n elk van de beide zaaldelen. Uitgaande van een gemiddelde
jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeel®en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154.684 per jaar. De prognose voor de gebruikgavebaten van de turnhal aan TTL/DWV is 930 uurx € 39 = € 36.270. De totale gebruikgavebaten komen daarmee op circa € 191.000 per jaar. De overige baten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Meerjarenoverzicht
IE index
exploitatiejaar
2032
_
2033
2034
2035
2035
2037
baten
20%
_ gebruikgave sportcomplex
191
196
202
207
233
29
20% 20%
_ verhuurhoreca _ reclame
66 3
6
n
7
B
3
69 3
3
3
totaal
260
267
274
281
288
3
295
7 De sportvloer van de nieuwe turnhal van 36 x 24 x ,5 meteris 40% groter dan van sportzaal Mayersloot. 3 2.160+2.160+897+897 =6.114/4 =1.528,5
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
12/19
(\S tien\ organisatieadvies Nieuw
sportcomplex Geestmerambacht met turnhal 4
index
bedrag
lasten
nv.t.
-w
exploitatiejaar 1D32
2033
UEn
2034
2035
2036
…7
rente grondkosten rente investering 0-40 jr.
106
104
101
98
96
93
afschrijving investering 0-40 r.
266
266
266
266
266
266
rente investering 0-15 jaar
m
38
36
3
30
27
afschrijving investering 025 jr.
274
274
274
274
274
274
personeel energie
1643
1944
12145
22446
12647
12948
onderhoud
308
34
320
327
333
340
134
36
139
42
45
148
rente herinvestering 20-40 jr
afschrijving herinvestering 20-40 jr
20% _ administratie, verzekeringen en heffingen
20% _ overige en onvoorzien totaal resultaat
65 1354 -1094
66 1362 -1.095
67 1370 -1.096
69 70 A 1378 1387 1396 -1.098 -1099 1201
Tabel22.
31.4
_ Omzetderving
Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van
omzetderving alleen sprake voor het gebruik van de nieuwe turnhal door TTL/DVV die als volgt is geprognosticeerd.
!mmmnm
2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
Turmhal Geestmerambacht
47073
Tabelz3.
3.2
_ Vaandel Zuid zonder turnhal
3241
Investeringen
=
multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid.
€19.100.000
=
transformatie van Tenniscentrum
€_2.200.000
Oostwal Sint Pancras.
totaal investeringen « af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal totaal meerkosten verenigingssport 32.2
€ 21.300.000 € 1.636.000 €16.664.000
Exploitatie
De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De baten van de gebruikgave zijn op basis van het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002jsc{tjo van 15 januari 2025 geprognosticeerd op: = Tornado, KSV en Marlène .
=
Overig gebruikers Deimoshal .
=
Gebruik van (top-)sportevenementen en -toernooien
Totaal
…
De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn gebaseerd op de prognose voor de
topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten.
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
3/29
Meerjarenoverzicht Nleuwspor\r.omp\ex Vaandel-Zuid zonder turnhal
pelzorarz02t bedfigen t 62000
|ndex
baten
20%
_ gebruikgave sportcomplex
20% 20%
_ verhuur horeca reclame
exploitatiejaar
Ef 2030
2031
2032
203
2035
119
122
125
129
132
136
32
32
32
B
34
34
2
2
2
2
183
168
172
2
totaal
2034
181
185
19
rente investering 0-40 jr.
104
102
99
afsch
261
261
261
26
lasten
rente grondkosten
rente
investering 0-15 jaar
96
9%4
9
261
262
40
38
32
30
27
269
269
269
269
269
269
afschrijving herinvestering 20-40 jr personeel
15
147
19
122
024
127
energie
42
3
44
45
46
47
onderhoud
303
309
5
322
328
335
20% _ administratie, verzekeringen en heffingen
32
134
137
u
142
145
20%
64
65
66
68
69
70
totaal
1.330
1337
1.346
1354
1362
1371
resultaat
1378
-1.186
-1490
1295
1499
afschrijving investering 02 jr. rente herinvestering 20-40jr
_ overige en onvoorzien
Tabel24
3.2.3
_ Omzetderving
ETE Vaandel-Zuid
Sint Pancras
30
20
12
8
°
g
°
°
°
°
Tabel25.
3.3
Samenvatting
De ramingen en prognoses voor scenaríio 4b leiden samen tot de volgende structurele meerkosten
voor de begroting.
EE Geestmerambacht
EE
EE
nieuw
resultaat
1.094
1095
1.096
1.098
1.099
af: dekking GMA oud
-206
-210
214
-219
223
26
7
10
7
omzetderving
3
Vaandel-Zuid resultaat
1478
1482
1186
1.190
1199
1.204
af: dekking Deimoshal
-198
-202
-206
-210
-219
223
50
34
20
3
203
203
203
203
204
204
204
2241
1221
2117
2.099
2.083
2.071
2.065
omzetderving Sint Pancras
resultaat omzetderving Totaal
202 30 232
202 20 222
203 12 215
Tabel26.
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
14/19
d 4
SCENARIO 4c.
TURNHAL
organisatieadvies
VAANDEL-ZUID
EN TURNHAL
GEESTMERAMBACHT In scenario 4c worden zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd. Voor 1
deze turnhallen zijn de volgende drie scenario's opgesteld. 34434
2
2,9+2,9.
3.
34429
41
_ Scenario 4C1.3,4 +3,4
411
Ruimtestaat
In scenario 4c1 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken.
n imte
c
Geestmerambacht
E
e
29
Toestellenbergingen juryzone
28
64
28
64
32
Sportvloer
50
864
60
864
32
Tribune
“
&
nxt
nvt
24
Aandeel kleedruimten
div.
Aandeel algemene, technische en gangruimten
Subtotaal tumhal netto m=
992
°
Subtotaal tumhal bruto m= subtotaal investering turnhal * € 1 min
928 a
198
194
1290
1464
34
34
Tabel7
De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 mln. 422
_ Investeringen
=
Vaandel-Zuid
=
SintPancras
- multifunctionele (top-Jsportaccommodatie exclusief turnhal - turnhal . _ -transformatie Tenniscentrum
Oostwal
totaal investeringen … = af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal. totaal meerkosten verenigingssport.. =
Geestmerambacht
19.100.000 3.400.000
-twee sporthallen exclusief turnhal - turnhal…
2.200.000
€
24.700.000 4.636.000 20.064.000 €16.000.000 € 3.400.000
= af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport.… …€14.764.000 4213 _ Exploitatie en omzetderving De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De prognose van de exploitatie en omzetderving van de beide sportcomplexen met een turnhal s gelijk gesteld aan: = scenario 4a uit paragraaf 2.1 voor Vaandel-Zuid; * scenario4b Uit paragraaf 3.2 voor Geestmerambacht.
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
35/19
(\S tien\ organisatieadvies 4214
_ Structurele meerkosten begroting
[gedagensezooo
o
28
[aeas
a
[ o
o2
aoa3
o
| ao3s |2036 |
Vaandel-Zuid
resultaat
1385
1388
1391
1395
1399
1403
1.407
af: dekking Deimoshal
-198
202
206
210
214
219
223
204
204
1098 219
2099 223
omzetderving resultaat omzetderving resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal Sint Pancras
Geestmerambacht
202 30
202 20
203 12
& 203 8
42 0203 4
25 203
17 203
8 204
nieuw
232
222
215
2461
1094 -206 26 2328
2435
1095 210 7 2307
1096 214 10 2289
7 2274
2267
Tabel28.
42
Scenario 4C2. 2,9 + 2,9
421
_ Ruimtestaat en investeringen
In scenario 4c2 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken.
'ù Vaande‘ 5 29
Toestellenberging
28
31
Sporvloer
50
Subtotaal tumhal netto m>
14
Aandeelkleedruimten
div.
Aandeel algemene, technische en gangruimten
Subtotaal tumhal bruto m?
7sa
5,a
828
°
°
166
266
99429
Subtotaal investering turnhal * € 1 min
7ee
928
99429
Tabel19.
De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 2,9 + 2,9 = € 5,8 mln. 422 _ Investeringen = Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief - turnhal …
turnhal…€ 19.100.000 € 2.900.000
=
€__2.200.000
SintPancras
_ - transformatie
Tenniscentrum
Oostwal.
totaal investeringen . = af investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal. totaal meerkosten verenigingssport.
€ 24.200.000 € 1.636.000 € 19.564.000
=
-twee sporthallen exclusief turnhal
€
16.000.000
- turnhal.
€
2.900.000
=
Geestmerambacht
af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs
= _ totaal meerkosten verenigingssport …
tbv nieuwbouw Geestmerambacht
€
1.636.000
€
14.264.000
423 _ Exploitatie en omzetderving De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2.
2025-09-09_ DenW_scenariogabe
16/19
3
N
({iï organisatieadvies De prognose van de gebruikgavebaten en omzetderving is gelijk gesteld aan:
= =
scenario 4a uit paragraaf 2.1 voor de turnhal in Vaandel-Zuid; scenario 4b uit paragraaf 3.2 voor de turnhal in Geestmerambacht.
De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn eveneens gebaseerd op deze prognose waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten. Meerjarenoverzicht Nieuw
sportcomplex Vaandel-Zuid met turnhal
Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 index
|22.000 | exploitatiejaar
2032
_
2033
_
2034
2035
2036
2037
lasten
n‚.t.
_ rente grondkosten
n..t. _ rente investering 0-40 r.
125
122
afschrijving investering 0-40jr
33
EE
rente investering 0-15 jaar afschrijving investering 0-15 j.
48 323
45 323
42 323
39 323
35 323
32 323
132 49 349
135 50 356
137 s 363
240 52 37
143 s3 378
146 54 386
152 B
155 75
188 76
161 8
164 79
167 8
rente herinvestering 20-40 jr afschrijving herinvestering 20-40 jr
20% 20% 20%
personeel energie _onderhoud
_ administratie, verzekeringen en heffingen _ overige en onvoorzien
totaal baten
119
116
E
1564
1573
1682
133
110
E
1691 1601
1611
20%
_ gebruikgave sportcomplex
172
17
182
287
192
197
20% 20%
_ verhuurhoreca _ reclame
45 3
46 3
47 3
48 3
19 3
50 3
totaal resultaat
220 1344
226 231 0237 244 250 °2347 2351 1354 °1358 1361
2032
2033
Tabel 20.
omer 2024 bedragen * €1.000 exploitatiejaar
_
2034
2035
2036