Brief Regietafel Indexatie kadernota voor de begroting 2026 (Regietafel Noord Holland Noord. 1 oktober 2024) - ter info

Aan: De leden van het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Directies van de Gemeenschappelijke Regelingen in Noord-Holland Noord. In afschrift aan: de colleges van de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord (en de gemeente Uitgeest) Datum: 1 oktober 2024 Onderwerp: Indexatie kadernota voor de begroting 2026

Geachte heer/ mevrouw,

Binnenkort stelt u de Kadernota voor de begroting 2026 op. Op verzoek sturen wij u de hiervoor te hanteren indexatiecijfers toe, conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). FUGR In de FUGR is opgenomen dat u voor de indexatie kunt uitgaan van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart gepubliceerd. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers baseren wij de nacalculatie voor 2023 op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025). De indexatiecijfers voor de begroting 2026 zijn als volgt: 1. Prijs bruto binnenlands product Het indexatiecijfer voor 2026 is 2,6 (CEP 2024, feburari 2024) 2. Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers Het indexatiecijfer voor 2025 is 3,4 (CEP 2024, feburari 2024) De deelnemersbijdrage en gedragslijn autonome ontwikkeling In artikel 2 van de FUGR was vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) t.o.v. de begrote indexatie (T-2) zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen.

Op basis van de meeste recente informatie kunt u de volgende indexatiecijfers hanteren: Te hanteren indexatiecijfers in begroting 2026 (cMEV 2025 + correctie 2023) 1. Prijs bruto binnenlands product Het indexatiecijfer voor 2026 is 2,6 (CEP 2024) + 5,4 = 8,0 2. Prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers Het indexatiecijfer voor 2026 is 3,4 (CEP 2024) + 3,8 = 7,2

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u zich via de mail richten tot het bestuurssecretariaat van de gemeente Schagen, of direct contact opnemen met de secretaris van de Regietafel.

Met vriendelijke groet,

M. van Kampen Voorzitter Regietafel Noord-Holland Noord Burgemeester Schagen Bestuurssecretariaat Schagen bestuurssecretariaat@schagen.nl Tel. 0224 210 400

H. van den Heuvel Secretaris Regietafel henriettevdheuvel@mac.com Tel. 06 38506756

Bijlage Berekening vooraf indexatie voor begroting 2023 a) Prijs bruto binnenlands product b) Prijs overheidsconsumptie

1,9 2,0

Berekening indexatie 2023 (op basis van standaard verrhouding) Prijsindex 30% * prijs bruto binnenlands product

0,6

Loonkostenindex 70% * prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

1,4

A) Indexatie voor de begroting 2023

2,0

Berekening achteraf indexatie voor het jaar 2023 a) Prijs bruto binnenlands product op basis van CMEV 2024 b) Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers op basis van CMEV 2024

7,3 5,8

Berekening indexatie 2023 (op basis van standaard verhouding) Prijsindex 30% * prijs bruto binnenlands product

2,2

Loonkostenindex 70% * prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

4,1

B) Indexatie 2023 op basis van CMEV 2024

6,3

Herrekening a) Prijs bruto binnenlands product op basis van CMEV 2024 b) Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers op basis van CMEV 2024

5,4 3,8

Verschil uitkomst B - A (op basis van de standaard verhouding)

4,3