Bijlage - Voorstellen resultaatbestemming 2021 (1)

Bijlage ‘Voorstellen resultaatbestemming 2021’ Nr.

Onderwerp

Voorgestelde resultaatbestemming

I Voorgestelde budgetoverhevelingen 1 Samenwerking huisartsen 2 Tuincentrum 3 Milieu 4 Groot onderhoud Museum Broekerveiling 5 Groot onderhoud Onderwijshuisvesting 6 Groot onderhoud verhardingen en asfalt 7 Groot onderhoud Kunstwerken 8 Onderhoud sport accommodaties 9 Onderhoud openbaar groen 10 Cliëntondersteuning 11 Gebiedsakkoord Alton 12 Dotatie NBK bijdrage in reserve 13 Fusiebudget Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen

€ € € € € € € € € € € € € €

335.000 23.000 80.000 124.000 89.000 536.000 192.000 335.000 323.000 476.000 40.000 28.000 307.000 2.888.000

II Voorgestelde resultaatbestemmingen Opgaven en Ontwikkelingen 1 Uitvoeringsprogramma dienstverlening 2 Bibliotheek 3 Cultuurverbinder 4 Streekomroep 5 Opstellen integraal parkeerbeleid Totaal voorgestelde resultaatbestemming O&O lijst

€ € € € € €

45.000 50.000 20.000 30.000 150.000 295.000

III Overige voorgestelde resultaatbestemmingen 1 Reserve Strategisch Voorbereidingskrediet Totaal voorgestelde resultaatbestemming overig

€ €

750.000 750.000

Totaal voorstellen resultaatbestemming

€

3.933.000

I Voorgestelde budgetoverhevelingen 1. Samenwerking huisartsen Voor de beheersmaatregel inzet POH huisartsen was een implementatiebudget beschikbaar in 2021. Er worden op dit moment onderzoeken gedaan op welke manier de maatregel efficiënt kan worden geïmplementeerd en het meeste effect en resultaat biedt. Daarbij worden ook de ervaringen van andere en omliggende gemeenten betrokken. De verwachting is dat er medio 2022 een voorstel is over de implementatie van deze maatregelen en hoeveel budget nodig is. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget 2021 ad €335.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 2. Tuincentrum Door temporisering van het project zijn de middelen in de exploitatie voor deskundige ondersteuning op het gebied van planologisch en juridisch onderzoek in 2021 niet geheel besteed. De juridische inzet in verband met verdere contractvorming en ook fiscale advisering zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €23.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 3. Milieu In 2021 was veel beleid nog in ontwikkeling. De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is mede daardoor vertraagd van start gegaan en een aantal geplande uitgaven verschoven naar 2022. Verder is het nog onzeker in welke mate het kabinet de gemeente

tegemoet gaat komen in de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord. De geplande uitgaven zijn: • • • •

Roadmap CO2-neutraal € 15.000; Uitwerking RES € 30.000; Meerwerk BIDGO € 15.000; Wijkaanpakken/woningisolatieplan € 20.000;

Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €80.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 4. Groot onderhoud Museum Broekerveiling Het groot onderhoud is uitgesteld naar 2022 in verband met de aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) en de provinciale subsidieaanvraag. Voorgesteld wordt om het budget 2021 ad €124.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 5. Groot onderhoud onderwijshuisvesting Vervanging van ventilatiesystemen in diverse gebouwen voor kinderopvang is uitgesteld tot 2022. Voorgesteld wordt om het budget 2021 ad €89.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 6. Groot onderhoud verhardingen en asfalt Doordat de aanbesteding van een nieuw raamcontract langer duurde dan verwacht loop het groot onderhoud aan verhardingen en asfalt van vorig jaar door in 2022. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €536.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 7. Groot onderhoud kunstwerken Door verschillende omstandigheden, zoals schade en mankementen konden een aantal onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken niet in 2021 worden afgerond. Voorgesteld wordt om voor onderstaande projecten het budget 2021 van in totaal €192.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen.

Het betreft de onderhoudswerkzaamheden aan de volgende kunstwerken: - € 46.000 t.b.v. onderhoud overhaal Mayersloot - € 21.000 herstel beschroeiing in de Ambachtsdijk - € 87.000 onderhoud brug in de Kanaaldijk - € 38.000 onderhoud sluis van Broek op Langedijk 8. Onderhoud sport accommodaties Op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan voor groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties is divers onderhoud aan gymzalen naar 2022 en verder verplaatst. Het gaat om groot onderhoudswerkzaamheden zoals dakbedekking, schilderwerk buitenschil, vervanging ventilatie. Daarnaast is het groot onderhoud aan de gymzaal De Sperwer uitgesteld, zodat het gecombineerd kan worden met de beoogde nieuwbouw van een IKC op deze locatie. Verder is het groot onderhoud aan zwembad Duikerdel doorgeschoven in verband met de geplande vervanging van de beweegbare bodem van het zwembad in 2022. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €335.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 9. Onderhoud openbaar groen Toelichting: Meerdere onderhoudswerkzaamheden voor openbaar groen en (openlucht)recreatie konden in 2021 niet worden afgerond. Voorgesteld wordt om voor onderstaande projecten het budget 2021 van in totaal €323.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen.

2

Het betreft de onderhoudswerkzaamheden van de volgende projecten: - € 100.000 t.b.v. herinrichting Bomenbuurt - € 150.000 t.b.v. inrichting openbare ruimte rond De Binding - € 43.000 t.b.v. snoeiwerkzaamheden - € 30.000 t.b.v. speeltuintje aan de Breesloot 10. Cliëntondersteuning Dit betreft een incidentele integratie uitkering welke via het gemeentefonds wordt ontvangen. Het bedrag is bestemd voor het project Koplopergemeente Onafhankelijke Cliëntondersteuning dat in opdracht van het ministerie van VWS samen met Movisie wordt uitgevoerd. Langedijk is hierbij penvoerder en het bedrag is voor zowel Langedijk als ook Heerhugowaard. Het doel is de Onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls te geven. Het project wordt aangegrepen om de harmonisatie van de cliëntondersteuning voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard samen met externe aanbieders vorm te geven. Voor de realisatie is een projectleider aangesteld die samen met de aanbieders in 2021 is gestart met het ontwikkelen van een gedeelde visie en beleid. Dit wordt medio 2022 afgerond. Het resterende bedrag moet de aanbieders in 2023 en 2024 in staat stellen de nieuwe visie en werkwijze te implementeren door bijvoorbeeld pilots, verhoging expertise, scholing of extra ondersteuning. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €476.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 11.

Gebiedsakkoord Alton Vanuit het Gebiedsakkoord Alton (2019) ligt een inspanningsverplichting bij de gemeente voor wat betreft onderzoek naar de verkeerssituatie in het Altongebied. Uit het verkeersplan Alton (2020) blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn ter verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het Altongebied zijn diverse maatregelen nodig. Voor middellange- en lange termijnoplossingen is nog nader onderzoek nodig. Dat was begroot voor 2021. Gelet op Corona, gebrek aan ambtelijke capaciteit en bezuinigingsronde, is het laatste half jaar vooral ingezet op de organisatie en afstemming ten behoeve van de maatregelen voor de korte termijn. Voor het onderzoek voor de middellange en lange termijn is ook afstemming met provincie Noord-Holland nodig. Provincie start een groter onderzoek naar de verkenning van N242, waar dit onderzoek dient op aan te sluiten. Deze uitvraag was vertraagd en wordt nu opgesteld. De afstemming neemt hiervoor meer tijd in beslag. In 2022 wordt echter dit onderzoek uitgevoerd. De uitvraag is thans uiteengezet. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €40.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 12.

Dotatie NBK bijdrage in reserve In de afwikkeling grondopbrengst Woonwaard is abusievelijk €28.000 blijven staan, terwijl deze aan de reserve NBK had moeten worden toegevoegd. Voorgesteld wordt om €28.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 toe te voegen aan de reserve NBK. 13. Fusiebudget In de begroting was rekening gehouden met een bedrag voor fusiekosten in de periode t/m 31.12.2021. In 2021 is hierop €307.000 niet uitgegeven. Het geld is in 2022 nodig voor mobiliteit en frictie. Voorgesteld wordt om het restant budget 2021 ad €307.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen.

3

II Voorgestelde resultaatbestemming uit de lijst Opgaven en Ontwikkelingen begroting 2022 1. Uitvoeringsprogramma dienstverlening In juli hebben beide colleges de dienstverleningsvisie vastgesteld (Heerhugowaard BW21-0375; Langedijk 13 juli). Deze visie wordt vertaald naar een uitvoeringsplan Dienstverlening voor de jaren 2022 en verder. Vooruitlopend hierop zijn verschillende (hoofd)thema’s voor het uitvoeringsplan benoemd. In de begroting 2022 is nu geen financiële ruimte om een start te kunnen maken met uitvoering in 2022 van: a. Data en onderzoek dienstverlening; b. Hostmanship; c. Innovatiebudget voor onder meer doorontwikkeling kanalen. Risico bij niet toekennen van budget Een van de drie fusiedoelstellingen is het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Als er geen budget wordt toegekend betekent dit een bijstelling van de groei-ambitie naar waardevolle dienstverlening (zoals verwoord in de dienstverleningsvisie). De oorspronkelijke raming bedroeg € 170.000 voor 2022 en € 150.000 vanaf 2023 (cat.2). Voorgesteld wordt om € 45.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. Met het toekennen van deze middelen kan gestart worden met een structureel klantonderzoek ad €15.000 en het klantbehoeften onderzoek ad €30.000. Dit levert input op voor uitvoeringsprogramma 2023 en verder. 2.

Bibliotheek Verbinding in de nieuwe gemeente is van groot belang, zowel op sociaal vlak als qua infrastructuur en voorzieningen. De bibliotheek speelt een belangrijke rol binnen het sociaal domein, waarbij dienstverlening kan worden geboden met betrekking tot de Jeugdzorg en Wmo om de juiste zorg dichtbij de burger te brengen, zowel in de educatieve als in de sociale sfeer. Ook speelt de bibliotheek een belangrijke rol in kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs voor alle leerlingen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs door projecten aan te bieden die aansluiten bij het onderwijs en de leefwereld van de leerlingen. Tenslotte is digitalisering de afgelopen twee decennia een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Projecten met betrekking tot digitalisering biedt inwoners de mogelijkheid steeds vaardiger te worden en is ook toegankelijk is voor mensen met een beperking, wat bijdraagt aan de eigenkracht van alle inwoners. Het bestuur van de Bibliotheek Langedijk vraagt de gemeenteraad om voor het jaar 2022 het subsidiebedrag met € 100.000 te verhogen, zodat er in 2022 een start kan worden gemaakt om de dienstverlening aan de inwoners van Langedijk gelijker te trekken ten opzichte van de dienstverlening aan de inwoners van Heerhugowaard en daarmee de toekomst van de vestiging Langedijk in de nieuwe gemeente Dijk & Waard te waarborgen.

Risico bij niet toekennen van budget Het niet toekennen van budget betekent dat de dienstverlening significant zal afwijken van die in Heerhugowaard. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de educatie van de inwoners. Het verhogen van de subsidie zal zorgen voor een sterkere dienstverlening en een opstap naar een fusie tussen de twee bibliotheken, hetgeen de educatieve kracht zal behartigen. De oorspronkelijke raming bedroeg € 100.000 structureel vanaf 2022 en € 35.000 aanvullend structureel vanaf 2023 (cat. 2/3). In 2022 worden voorbereidingen getroffen, zodat de beide bibliotheken per 2023 fuseren tot één organisatie. Over het jaar 2021 heeft de bibliotheek een eenmalige meevaller en deze gelden worden gebruikt om de fusiekosten te dekken. Mogelijk is dat niet geheel voldoende. Door de helft van de eerdere €100.000,- hiervoor te reserveren, is er zeker geen financieel probleem voor de fusie.

4

Voorgesteld wordt om € 50.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen. 3. Cultuurverbinder Omdat jongeren de weg naar culturele instellingen niet altijd weten te vinden, en de instellingen op hun beurt niet altijd weten hoe zij hen het beste kunnen benaderen, stelden de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk een plan van aanpak op waarin naast culturele ook sociale doelen werden beschreven. Dit plan werd in 2019 door de gemeenteraden omarmd en uitgevoerd door de cultuurverbinder van Cool Kunst en Cultuur. Met behulp van de gelden die het Rijk beschikbaar stelt (40% Rijk, 60% gemeente) voor combinatiefunctionarissen is de cultuurverbinder gefinancierd. Met succes volgde verschillende jongerenactiviteiten en een behoefteonderzoek onder de jongeren. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte van jongeren, zodat er duidelijk is wat zij willen. Met verschillende samenwerkingspartners is de Jongeren Alliantie Dijk en Waard opgericht wat een krachtig platform vormt om meer activiteiten te bundelen en ontwikkelen. Met succes worden er activiteiten georganiseerd (Jongeren Uitagenda). In het Coolgebouw wordt een fysiek werken creatieplek voor jongeren gevestigd van waaruit activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook werken ze met jongerenpanels.

Om dit alles te bereiken en te continueren is het wenselijk de formatie van de Cultuurverbinder uit te breiden. Risico bij niet toekennen van budget In 2020 is door Culturele Staten een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een extra cultuurverbinder. Hieruit bleek dat een cultuurverbinder een cruciale factor kan zijn in het versterken van het cultureel veld. De huidige cultuurverbinder heeft in het afgelopen jaar veel partijen bij elkaar gebracht. Extra formatie cultuurverbinder betekent een sterker cultureel veld met een preventieve functie. Het niet toekennen van het budget betekent minder kans tot benutten van mogelijkheden in het veld. Doelen binnen sociaal domein worden nog lastiger om te bereiken. De oorspronkelijke raming bedroeg € 30.000 structureel vanaf 2022 (cat. 4). Door alle Coronamaatregelen hebben veel culturele activiteiten stilgelegen, waaronder die van, voor en door jongeren. Dit wordt nu weer opgepakt en kan in 2022 een extra impuls goed gebruiken, zodat er een stevige basis staat voor de komende jaren. Voorgesteld wordt om €20.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen een extra cultuurverbinder. Voor de jaren 2023 en verder wordt een nieuwe regeling vanuit het Rijk voor combinatiefunctionarissen afgewacht. 4.

Streekomroep Om de lokale omroep te laten groeien tot een stevige streekomroep is een verhoging van de jaarlijkse bijdrage nodig. Deze bijdrage zorgt voor het professionaliseren van de omroep en komt ten goede aan de controlerende rol van de onafhankelijke journalistiek op de raad. Ook wordt op een toekomstbestendige manier het lokale nieuws bij de inwoners gebracht. Risico bij niet toekennen van budget Per 1 januari 2022 vervalt de licentie van de huidige omroep. Dit vanwege de fusie Dijk en Waard. Heerhugowaard A Life wil daarna verder gaan als streekomroep met Alkmaar. Het niet toekennen van het budget zal betekenen dat dit nog niet mogelijk is en er aparte licenties moeten worden aangevraagd voor Dijk en Waard alsook voor Alkmaar. De oorspronkelijke raming bedroeg € 55.000 structureel vanaf 2022 (cat. 4). Het proces loopt om tot een advies te komen welke organisatie de licentie van lokale omroep voor Dijk en Waard zal krijgen. De uitkomst hiervan zal mede bepalen hoeveel budget er structureel nodig is. Ongeacht welke organisatie het ook wordt, door in 2022 een eenmalige budget toe te kennen, krijgt de lokale omroep een impuls om te professionaliseren en haar journalistieke rol beter te borgen. Voorgesteld wordt om € 30.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en in 2022 beschikbaar te stellen.

5

5. Opstellen integraal parkeerbeleid De raad heeft opdracht gegeven om nieuw gemeentebreed parkeerbeleid op te stellen. Vanwege de huidige capaciteit is hier externe inhuur voor nodig. Tevens is er een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar clusterparkeren in het stadshart. Risico bij niet toekennen van budget In vrijwel alle burgerpeilingen en participatietrajecten is parkeren een belangrijk discussiepunt. Vanuit de samenleving komen veel verzoeken om uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, wat op gespannen voet staat met andere belangen (groen, spelen, klimaatrobuustheid). Een hoge parkeerdruk in een wijk zorgt voor beperkte toegankelijkheid voor hulpdiensten en minder valide weggebruikers. Er is geconstateerd dat in veel wijken in Heerhugowaard en Langedijk parkeervraagstukken spelen die vragen om nieuw beleid. De gemeentelijke fusie maakt gelijktijdig harmonisatie van parkeerbeleid noodzakelijk. Tevens is er een motie aangenomen om een onderzoek te doen naar clusterparkeren in het Stadshart en Stationsgebied. Het gaat dus om het herijken van bestaand beleid waarbij we uiteraard meteen harmoniseren voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Indien de middelen niet beschikbaar worden gesteld kan in 2022 geen parkeerbeleid worden opgesteld.

6

III Overige voorgestelde resultaatbestemmingen 1. Reserve Strategisch voorbereidingskrediet Voor de nieuwe gemeente staan we voor een doorontwikkeling. Hiervoor moeten ter voorbereiding van projecten initiatieven onderzocht worden. Op dit moment is hiervoor geen apart budget beschikbaar. Omdat het hier om een structureel proces gaat zal voorgesteld worden om hiervoor een revolverende reserve in te stellen. Hiervoor zal een apart voorstel worden opgesteld met daarin de kaders voor de reserve. Het voorstel van de omvang van de reserve zal €750.000 zijn en de eerste dekking zal voorgesteld worden als onttrekking aan de Algemene Reserve.

7