Bijlage 9 G10008 SV Vrone - woningbouw

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone Woningbouw per 1-1-2023

4 mei 2023

SV Vrone Woningbouw

Programma Nog te realiseren kaveluitgifte Vrije kavels Destreelaan

Aantal 8

% 57%

Vrije kavels Boeterslaan

6

43%

Totaal

14

100%

Omschrijving Uitgeefbaar

Oppervlakte (m2) 6.846

% 76%

Belangrijke wijzigingen bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2023 zijn de volgende: • De werkelijke kosten en opbrengsten per 1 januari 2023 zijn verwerkt; • Het prijspeil van de grondexploitatie is aangepast van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023; • Het rentepercentage is aangepast van 1,18% naar 0,68%, conform programmabegroting 2023.

Verharding

2.162

24%

Groen

0

0%

Water

0

0%

Totaal (bruto plangebied)

9.008

100%

Voortgang Het woningbouwprogramma betreft in totaal 14 woningen. Dit zijn allen vrije kavels. Daarvan zijn acht kavels gelegen op de hoek van de Destreelaan en de Vinkenlaan, in het noordoosten van het plangebied, en een strook van zes vrije kavels langs de Boeterslaan, ten zuiden van de voetbalvelden. Er wordt verwacht dat de uitgifte van de kavels gerealiseerd wordt in 2024-2025. Naar verwachting vindt in 2023 het bouwrijp maken plaats en zal in 2025 het woonrijp maken worden uitgevoerd.

Projectgegevens

Beschrijving Het complex SV Vrone in Sint Pancras dient te worden gerevitaliseerd. De ontwikkeling heeft een oppervlakte van circa 9.000 m² en betreft twee woningbouwplots rondom de velden van SV Vrone. De grondexploitatie is op 13 maart 2021 door de gemeenteraad van voormalige gemeente Langedijk vastgesteld. Het resultaat op de grondexploitatie wordt ingezet als dekking voor de kosten voor de revitalisering van het sportcomplex. Na extra consultatie met de buurt is er een aanpassing op het ontwerp gekomen, welke op 22 november 2021 door de gemeente raad is vastgesteld.

Ruimtegebruik

Kern Verwacht eindjaar

Sint Pancras 2026

Restant looptijd

4 jaar

Plangebied

9.008 m2

Parameters Rente Discontovoet Kostenstijging Opbrengstenstijging

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone Woningbouw per 1-1-2023

0,18% 2,00% 2,00% 1,50%

2 van 4

Resultaat en verschillenanalyse Het resultaat op netto contante waarde per 1 januari 2023 bedraagt circa € 1,99 miljoen positief. Het resultaat van de grondexploitatie per 1 januari 2022 bedroeg, omgerekend naar netto contante waarde per 1 januari 2023, circa € 2,15 miljoen positief. Het resultaat op netto contante waarde is hiermee met circa € 160.000,- afgenomen. Bouw- en woonrijp maken en plankosten De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in totaal met circa € 27.000,toegenomen door prijspeilcorrectie. De plankosten zijn met circa € 105.000,- toegenomen omdat in 2022 meer kosten ten laste van de grondexploitatie zijn gekomen dan verwacht. Woningbouw De opbrengsten uit woningbouw zijn met circa 98.000,- gestegen door prijspeilcorrectie.

Verschillenanalyse grondexploitatie per 01-01-2023 (€) (in €, afgerond op duizendtallen) Exploitatie 2022 (prijspeil 2022) A

Exploitatie 2023 (prijspeil 2023) B

Subtotaal kosten Subtotaal opbrengsten Nominaal saldo

345.000 2.454.000 2.109.000

478.000 2.552.000 2.074.000

133.000 98.000 35.000-

Subtotaal inflatie en rente

177.000

85.000

92.000-

2.286.000 2.154.000

2.158.000 1.994.000

128.000160.000-

Resultaat EW per 31 december 2026 Resultaat NCW per 1 januari 2023

Tussentijdse winstneming per 31-12-2022 NCW per 1 januari 2023 gecorrigeerd voor winstneming 2,5 €, miljoenen

0 1.994.000

Prognose boekwaarde per 31-12

2,0

Risico’s Een risico voor het project SV Vrone Woningbouw is dat de planologische procedure nog doorlopen moet worden. Het planologisch risico / draagvlak in de omgeving zou kunnen leiden tot vertraging, planschade en wellicht ook gewijzigde programma’s met andere opbrengstpotentie.

1,5 1,0 0,5

Naar verwachting zal de grondexploitatie eind 2026 kunnen worden afgesloten.

-

Boekwaarde

2023

2024

2025

2026

0,5-

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone Woningbouw per 1-1-2023

3 van 4

Verschil B-A

Toelichting herziening grondexploitatie SV Vrone Woningbouw per 1-1-2023

4 van 4