Bijlage 5 Infographic 2022 GAB
Tekst van het document
2022 in vogelvlucht Geestmerambacht
Vanuit Alkmaar en Dijk en Waard ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Zoek je wat anders? Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroutes zijn razend populair.
Wat hebben we gerealiseerd?
Hoe staat het schap er voor?
Met een visie werken aan de uitvoering
De onttrekking uit de reserve is lager dan begroot, in plaats van € 1.160.136 is dat € 970.618. Het gaat dus om een bedrag van € 189.518 minder. Deze verbetering komt door meer inkomsten uit evenementen (doelstelling visie), hogere teruggave van het Btw-compensatiefonds en extra rentebaten.
Het uitvoeringsplan is vastgesteld inclusief een bedrag van € 728.000 ter dekking van de voorbereidingskosten. Bij de planning is rekening gehouden met zaken als lopende initiatieven, prioriteiten en de nieuw vast te stellen omgevingsplannen van de gemeenten. Om de omgeving bij de ontwikkelingen te betrekken wordt bij de 14 projecten participatie ingezet in de vorm van gebiedstafels.
Met de vaststelling van de visie en het uitvoeringsprogramma is een belangrijke voorwaarde geschapen voor het realiseren van een (financieel) duurzaam en gezond Geestmerambacht. De gemeenten financieren een belangrijk deel. Jaarlijks wordt de exploitatie aangevuld met een onttrekking uit de reserve exploitatie (voormalig HAL-fonds). Deze reserve is eindig en daarom moeten de projecten uit de visie zorgen voor een toename van inkomsten, onder andere uit evenementen en pacht/huur en een stapsgewijze stijging van de participantenbijdrage.
4,1 mln.
4.000.000 3.000.000 2.000.000 0,4 mln.
0 -1,0 mln.
-1.000.000
2021
2022
2023
Waar ging het geld naartoe?
2024
2025
2026
2027
Waar kwam het geld vandaan?
Inrichting en ontwikkeling
7% 14%
16%
Participantenbijdragen
Bestuur en ondersteuning
17%
18%
Subsidies
27%
Exploitatieopbrengsten
39%
Onttrekking reserve
Toezicht Meer highlights op de volgende pagina
Financieel resultaat
5.000.000
1.000.000
Financiën HAL-fonds
Participantenbijdrage
Verloop reserves
Gebiedsbeheer
totaal
62%
€ 2.461.268
totaal
€ 2.461.268
2022 highlights Geestmerambacht
Natuurinclusieve wandelbrug Kleimeer
423 ha.
De uitvoering van de visie is gestart
Langs de Nauertogt in Koedijk is een nieuwe wandelbrug geplaatst die het struingebied Kleimeer verbindt met het natuurreservaat. In de brug zitten nestholten voor dieren die in de omgeving vaak aanwezig zijn om te foerageren, zoals vleermuizen en zwaluwen. De brug verbindt ook twee leefgebieden van marters, die nu veilig heen en weer kunnen zonder de drukke weg, de Nautertogt, over te steken.
Meer toezicht Door het toegenomen bezoek en om bezoekers het vertrouwde gevoel van veiligheid te laten ervaren is er meer toezicht en handhaving in de weekenden en in de avonden. Deze extra uren werden gedekt door een tegemoetkoming in de kosten voor groene boa’s van Recreatie Noord-Holland.
Park
Diverse projecten van het uitvoeringsprogramma zijn gestart conform de nieuw vastgestelde planning. Het gaat daarbij om de vaststelling en kredietverstrekking uitvoering visieschets De Groene Loper (inclusief omzetting Natuur Netwerk Nederland), procesgang visieschets Diepsmeerpolder / evenemententerrein en de marktverkenning van ontvangstgebieden.
van Luna
Discgolf in Park van Luna
151 ha.
Geestmerambacht 272 ha.
1,9 mln. Volledig evenementenseizoen De ruimte voor evenementen die Geestmerambacht en het Park van Luna hebben werd goed benut. In 2022 was er sprake van een volledig programma. Dat betekende ook extra opbrengsten: € 57.000 bij bestaande evenementen en € 72.000 door het voor het eerst georganiseerde Elrow-festival. Veel bezoekers beleven plezier aan de evenementen. Daarnaast vormen evenementen een belangrijke inkomstenbron. Het gebied kan ermee worden onderhouden en vernieuwd.
6.056
45+
volgers
+ 14% t.o.v. 2021
Dog Wash in Geestmerambacht
61.826 website
4
grote evenementen www.geestmerambacht.nl
bezoekers 2022
+ 5% t.o.v. 2021
verenigingen actief
> 5.000 bezoekers
In Park van Luna is een discgolfparcour aangelegd, met holes voor beginners, halfgevorderden en een gevorderdenbaan. Het is de eerste publiek toegankelijke pay-to-play baan in Nederland. De discgolfparcour is ontwikkeld door DiscGolf Noord Holland in samenwerking met DiscGolfPark Benelux.
bezoekers
stijging 31% t.o.v. 2021
In Geestmerambacht is de Sponge Dog self-service dog wash geopend. De honden 'wasstraat' is gekomen nabij het terrein van Lovers & Hunters aan de zuidkant van het gebied.