Document · PDF

Bijlage 5 - 2025-09-09_DenW_scenario4abc

Gemeenteraad 9 december 2025, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Accommodatieplan binnensport6.125 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, b en c

conceptrapportage

Gemeente Dijk en Waard

2025-09-09_DenW_scenario4abc

Opdrachtgever

Gemeente Dijk en Waard Dhr. L. Mulder

Aan

l.mulder@dijkenwaard.nl

l.scholtes@dijkenwaard.nl

Auteur

Joop Scherpenzeel – Tien organisatieadvies

Project

Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, b en c

Betreft

Conceptrapportage

Uw kenmerk

Zaaknr. 0000796067

Ons kenmerk

2025-09-09_DenW_scenario4abc

Datum

9 september 2025

Contact

Tien organisatieadvies Utrechtseweg 70 6812 AH Arnhem

INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 1.1 1.2 1.3

Aanleiding Scenario 4a, b en c Uitgangspunten

2 Scenario 4a. Turnhal Vaandel-Zuid 2.1 2.2 2.3

4 5 5 5 5

Vaandel-Zuid met turnhal Geestmerambacht zonder turnhal Samenvatting

7 8 10

3 Scenario 4b. Turnhal Geestmerambacht

3.1 3.2 3.3

Geestmerambacht met turnhal Vaandel Zuid zonder turnhal Samenvatting

4 Scenario 4c. Turnhal Vaandel-Zuid en turnhal Geestmerambacht 4.1 4.2 4.3

Scenario 4c1. 3,4 + 3,4 Scenario 4c2. 2,9 + 2,9 Scenario 4c3. 3,4 + 2,9

2025-09-09_DenW_scenario4abc

11 13 14

15 15 16 18

SAMENVATTING In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het voorstel over het Accommodatieplan Binnensport van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. In een bericht van 29 april 2025 heeft het college hierop bij de raad aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor de overige binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in vijf scenario’s die elk een aanvulling vormen op variant 4 welke door het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant is benoemd op 4 februari 2025. Scenario 4a

betreft conform het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid bestaande uit twee sporthallen en een turnhal ter vervanging van de Deimoshal. Ook wordt de tennishal in Sint Pancras getransformeerd tot een sporthal. De vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht bestaat in dit scenario uit twee sporthallen.

Scenario 4b

is als scenario 4a waarbij er aan Vaandel-Zuid geen turnhal wordt toegevoegd en aan sportcomplex Geestmerambacht wel.

Scenario 4c

is als scenario 4a en 4b waarbij er zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd in drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3. Turnhallen 3,4 + 2,9

De uitgangspunten, ramingen en prognoses die in deze rapportage voor de scenario’s zijn opgesteld, leiden samengevat tot de volgende kenmerken. locatie en exploitatiestart Vaandel-Zuid 2030 2030 2030 De Oostwal 2027 Geestmerambacht 2032 2032

voorzienig dubbele sporthal commerciële ruimten1 turnhal tennis- wordt sporthal dubbele sporthal turnhal

4a 19,1

4b 19,1

4c1 19,1

4c2 19,1

4c3 19,1



 



3,4 2,2 16,0 3,4

2,9 2,2 16,0 2,9

3,4 2,2 16,0 2,9

44,1

43,1

43,6

3,4 2,2 16,0



2,2 16,0 3,4

totaal stichtingskosten eenmalig * € 1 mln.

40,7

structurele meerkosten begroting * € 1 mln. 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

4c1

4c2

4c3

232 222 215 1.461 1.435 2.063 2.052 2.040 2.028

232 222 215 1.241 1.221 2.117 2.099 2.083 2.071

232 222 215 1.461 1.435 2.328 2.307 2.289 2.274

232 222 215 1.420 1.395 2.246 2.226 2.207 2.192

232 222 215 1.461 1.435 2.287 2.267 2.248 2.233

Tabel 1.

Voor commerciële ruimten zal gezocht worden naar een invulling in publiek-privaat samenwerkingsverband.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

4 / 19

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 1 april 2025 via de Commissie Parelhof gesproken over het Accommodatieplan Binnensport waarin wordt voorgesteld om een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid te bouwen en om Tenniscentrum De Oostwal in Sint Pancras te verwerven en tot sporthal te transformeren. In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om dit voorstel van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen.

1.2

Scenario 4a, b en c

Redenen om het voorstel van de agenda te halen, zijn onder andere gelegen in het aantal en de aard van de technische vragen die tussen 24 maart en 10 april zijn ingediend alsmede de amendementen en de motie die ten behoeve van de raadsvergadering op 15 april zijn aangekondigd. Een en ander wijst uit dat er in de gemeenteraad vragen zijn gerezen over accommodaties waarvoor nog geen concreet voorstel tot investering is opgenomen. Het college heeft daarom in een bericht aan de raad op 29 april 2025 aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnensportaccommodaties, zoals opgenomen in het IHP Onderwijs en het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard” van het Mulier Instituut. Het voorstel zal ingaan op de lange termijn en tevens een uitvoeringsplan voor de korte termijn bevatten. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in de volgende vijf scenario’s. a. Nieuwbouw zonder turnhal; er wordt al een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid b. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt geen turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid c. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt ook een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid in de volgende drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3.

Turnhallen 3,4 + 2,9 Deze scenario’s vormen een aanvulling op optie 4 die het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant heeft benoemd op 4 februari 2025.

1.3

Uitgangspunten

Bij het opstellen en uitwerken van scenario 4a, b en c is rekening gehouden met alle stukken die bij het raadsvoorstel van 15 april 2025 behoren. Dit betekent onder andere dat dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 dat als bijlage 1 deel uitmaakt van het raadsvoorstel. Enkele van deze uitgangspunten zijn: ▪ alle bedragen zijn prijspeil zomer 2024 en exclusief btw; ▪ niet inbegrepen bij de investeringsramingen zijn: de (eventuele) kosten van grondverwerving voor nieuwe accommodaties; de (eventuele) opbrengsten uit de grondexploitatie van oude accommodaties; de desinvesteringskosten (sloopkosten, resterende boekwaarde) van oude accommodaties.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

5 / 19

In het “Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard”, ICS, 15 januari 2024 is voorgesteld om bij de locatie Geestmerambacht een nieuwe sporthal á € 5.610.0002 te realiseren waarvan de uitvoering start in 2030. Voor scenario 4a, b en c gelden ten aanzien van Geestmerambacht de volgende uitgangspunten. ▪ Ter vervanging van de huidige twee sporthallen en de gymzaal bij Geestmerambacht betreft de nieuwbouw twee sporthallen; in scenario 4b en 4c wordt hier gelijktijdig een turnhal aan toegevoegd. ▪ Start uitvoering 2030, eerste volledige exploitatiejaar 2032. ▪ Het oude sportcomplex sluit nadat het nieuwe sportcomplex in gebruik is genomen. Uit het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023 blijkt dat Sportcomplex Geestmerambacht in het schooljaar 2022-2023 bestond uit: ▪ sporthal A van 42 x 29 meter met een gebruik van zo’n 2.160 uur waarvan 1.240 uur bewegingsonderwijs; ▪ tennishal B van 51 x 32 meter met een gebruik van zo’n 500 uur waarvan 25 uur bewegingsonderwijs. De gymzaal bij Geestmerambacht is gevestigd aan de Wilminkstraat en heeft een sportvloer van circa 21 x 12 meter. De gymzaal werd volgens het “Accommodatieplan Binnensport”, Tien Organisatieadvies, 15 januari 2025 in het seizoen 2023-2024 zo’n 1.285 uur gebruikt; er vond geen primair bewegingsonderwijs meer plaats.

2 Dit is inclusief btw en staat gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

6 / 19

SCENARIO 4a. TURNHAL VAANDEL-ZUID

2.1

Vaandel-Zuid met turnhal

2.1.1 Ruimtestaat De realisatie van een turnhal als onderdeel van een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid is samen met de transformatie van de tennishal in Sint Pancras al uitgewerkt in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd. Nr. 29 30 31 32

Ruimte Toestellenberging Jury-/wedstrijdleidingzone Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0 Tribune 250 personen

m1 2,8 2,8 9,5 4,0

14 Aandeel kleedruimten 2 x 33 div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

m2 80 4 768 240 1.092 66 229 1.387 4,1

In het Accommodatieplan Binnensport maakt de turnhal deel uit van de multifunctionele (top-)sportaccommodatie in Vaandel-Zuid met de hiernaast genoemde kenmerken die in het afwegingskader zijn overgenomen in scenario 6.

Tabel 2. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 6

Nr. Ruimte 29 Toestellenberging 30 Jury-/wedstrijdleidingzone 31 Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0 32 Tribune 100 personen Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten n.v.t. div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

m1 2,8 2,8 9,5 4,0

m2 60 4 768 96 928 0 184 1.112 3,4

Van de versoberde versies die in de scenario’s 1 tot en met 5 van het afwegingskader zijn uitgewerkt, is scenario 4 als voorkeursscenario benoemd en in deze rapportage nader aangeduid als scenario 4a. De turnhal maakt hier deel vanuit met de hiernaast genoemde kenmerken.

Tabel 3. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 4a

2.1.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 3.400.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.700.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 20.064.000 2.1.3 Exploitatie ▪ multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid vanaf 2030 ....................... € 1.385.000 ▪ transformatie van Tenniscentrum Oostwal Sint Pancras vanaf 2027 .......................... € 202.000 totaal exploitatietekort3 ................................................................................................... € 1.587.000 ▪ af: structurele jaarlast Deimoshal vanaf 2030 ............................................................. € 198.000 totaal structurele meerkosten begroting .......................................................................... € 1.389.000 3

Het exploitatietekort resteert nadat alle geprognosticeerde exploitatiebaten en -lasten met elkaar zijn verrekend. De exploitatielasten zijn inclusief de kapitaallasten waarop de investeringsbijdrage uit het IHP Onderwijs al in mindering is gebracht.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

7 / 19

2.1.4 Omzetderving De ingebruikname van de nieuwe accommodaties leidt tijdelijk tot een lagere bezetting bij de bestaande accommodaties. De omzetderving is als volgt geprognosticeerd. bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid Sint Pancras

2027

2028

2029

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 63 42 25 17 8 0 0 12 8 4 0 0 0 0 0

Tabel 4.

2.1.5

Structurele meerkosten begroting

bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid

2027

2028

resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Totaal

202 30 232

202 20 222

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385 -198

1.388 -202

1.391 -206

1.395 -210

1.399 -214

1.403 -219

1.407 -223

203 203 12 8 215 1.461

203 203 203 204 204 204 4 1.435 1.414 1.405 1.396 1.388 1.388

Tabel 5.

2.2

Geestmerambacht zonder turnhal

2.2.1 Investeringen ▪ twee sporthallen Geestmerambacht .......................................................................... € 16.000.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht . € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................. € 11.364.000 2.2.2 Exploitatie De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. ▪ bijdrage IHP Onderwijs € 4,636 mln4 ▪ te financieren stichtingskosten (16,000 – 4,636 mln) = 11.364 71% ▪ rente 1,0% ▪ afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar ▪ afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. De overige lasten zijn gebaseerd op de prognose voor de topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de stichtingskosten. Op basis van het onderwijs-, verenigings- en overige gebruik in seizoen 2022-2023 kan bij de toepassing van een scheidingswand in elk van de beide sporthallen het gebruik van Geestmerambacht A en B alsmede de gymzaal als volgt worden ingepast bij de twee nieuwe sporthallen.

In het IHP Onderwijs is in paragraaf 6.2.2. voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestemerambacht een bedrag opgenomen van € 5.610.000 inclusief btw. Dit is gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

8 / 19

Oud Geestmerambacht

uren

Nieuw Geestmerambacht

uren

A links

2.160

A links

2.160

A rechts

2.160

A rechts

2.160

B links

500

B links

897

B rechts

500

B rechts

897

794

totaal

6.114

Gymzaal excl. TTL/DVV totaal

6.114

Tabel 6.

Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeel5 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154.684 per jaar. De horecabaten zijn gebaseerd op de brutowinst die in 2024 werd gerealiseerd in het huidige sportcomplex Geestmerambacht. Hierop is een correctie voor de personeelslasten doorgevoerd. Ook zijn nog reclamebaten geprognosticeerd. Meerjarenoverzicht Nieuw sportcomplex Geestmerambacht zonder turnhal stiko Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 16.000 exploitatiejaar 2032 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 155 2,0% verhuur horeca 66 2,0% reclame 2 totaal 223 lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 82 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 205 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 32 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 211 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 96 2,0% energie 36 2,0% onderhoud 254 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 110 2,0% overige en onvoorzien 53 totaal 1.079 resultaat -855

inst/inr

bijk.

overig

meth.

4.460 2033

3.304 2034

8.236 2035

1,0% 2036

lineair 2037

159 68 2 229

163 69 2 235

168 71 2 241

172 72 2 247

177 73 2 253

80 205 30 211

78 205 27 211

76 205 25 211

74 205 23 211

72 205 21 211

98 36 259 112 54 1.086 -857

100 37 264 115 55 1.093 -858

102 38 269 117 57 1.100 -859

104 38 275 119 58 1.107 -861

106 39 280 122 59 1.115 -862

Tabel 7.

2.2.3 Omzetderving Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van omzetderving geen sprake. 2.2.4 Bijdragen oude sportcomplex De bijdrage die vanuit het IHP Onderwijs kan worden gedaan aan de stichtingskosten van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht is in paragraaf 2.2.1 bepaald. 5

2.160+2.160+897+897 = 6.114/4 = 1.528,5

2025-09-09_DenW_scenario4abc

9 / 19

Met de vervanging van het oude sportcomplex Geestmerambacht komen ook de baten en lasten daarvan te vervallen. De baten zijn bij de prognose van paragraaf 2.2.2 al inbegrepen; alle lasten nog niet. De lasten bedroegen: ▪ bedrijfsresultaat Dijk en Waard Sport ........................................................................ € 136.000 ▪ kapitaallasten gemeente ........................................................................................... € 14.000 ▪ meerjarenonderhoud gemeente ............................................................................... € 56.000 ▪ totaal ........................................................................................................................ € 206.000 Deze baten en lasten zijn in de begroting voorzien en kunnen, nadat het oude sportcomplex Geestmerambacht is gesloopt, worden ingezet ter dekking van de exploitatie van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht.

2.3

Samenvatting

De ramingen en prognoses voor scenario 4a leiden samen tot de volgende structurele meerkosten voor de begroting. bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid

2027

2028

2029

resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal * € 1.000

202 30

232

202 20

222

203 12

215

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385 -198

1.388 -202

1.391 -206

1.395 -210

1.399 -214

1.403 -219

1.407 -223

203 8

203 4

203

204

1.461

1.435

855

857

858

859

861

-206 n.v.t. 2.063

-210 n.v.t. 2.052

-214 n.v.t. 2.040

-219 n.v.t. 2.028

-223 n.v.t. 2.025

Tabel 8.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

10 / 19

SCENARIO 4b. TURNHAL GEESTMERAMBACHT

3.1

Geestmerambacht met turnhal

3.1.1

Ruimtestaat

Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

864

Kleedkamers

Wasruimtes

Toilet/ruimtes

Installaties

Hal en tochtportaal

Trap oppervlak inname

Bergruimte

Multifunctionele ruimte

Keuken

Werkkasten Subtotaal netto Toeslag netto-bruto Totaal bruto vloeroppervlak Investering * € 1 mln

In het Accommodatieplan Binnensport maakt de turnhal geen deel uit van sportcomplex Geestmerambacht maar betreft het een solitaire accommodatie met de hiernaast genoemde kenmerken. In het afwegingskader is dit programma opgenomen onder scenario 6. De scenario’s 1 tot en met 5 betreft versoberde versies hiervan. Hiervan is scenario 4a als voorkeursscenario benoemd; de turnhal Langedijk maakt hier geen deel vanuit.

1.156 127 1.283 3,8

Tabel 9. Turnhal Langedijk scenario 6 Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

6,0

Bergruimte

2,8

Subtotaal netto m2

m2 864 64 928

Aandeel kleedruimten

Aandeel algemene, technische en gangruimten

194

Totaal bruto vloeroppervlak Investering * € 1 mln

1.164 3,4

In scenario 4b wordt er geen turnhal in Vaandel-Zuid gerealiseerd; in plaats daarvan wordt een turnhal gerealiseerd als onderdeel van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht. De turnhal kan hier deel van uitmaken met de naastgenoemde kenmerken.

Tabel 10. Turnhal Geestmerambacht scenario 4b

3.1.2 Investeringen Voor een tweede turnhal die samen met twee sporthallen het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht gaan vormen, zijn de stichtingskosten indicatief als volgt geraamd. ▪ Geestmerambacht - twee sporthallen exclusief turnhal .......................................... € 16.000.000 - turnhal6 ................................................................................... € 3.400.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht . € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................. € 14.764.000 3.1.3 Exploitatie De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Voor het bepalen van de gebruikgavebaten is het huidige gebruik van Geestmerambacht A, B en de gymzaal bij de toepassing van twee scheidingswanden als volgt ingepast bij de twee nieuwe sporthallen en turnhal.

De algemene ruimten worden gedeeld; de stichtingskosten van de turnhal zijn daarom lager dan bij een solitaire turnhal.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

11 / 19

Oud Geestmerambacht

uren

Nieuw Geestmerambacht

uren

A links

2.160

A links

2.160

A rechts

2.160

A rechts

2.160

B links

500

897

B rechts

500

897

Turnhal TTL/DVV

491

Gymzaal excl. TTL/DVV

794

TTL/DVV gebruik gymzaal

491

totaal

6.605

Overig TTL/DVV sportzaal Mayersloot zaal 1

203

sportzaal Mayersloot zaal 2

669

gymzaal De Sperwer

127

gymzaal Bogtmanstraat

166

gymzaal Platte Ven

Opmeer en overig

162

Totaal TTL/DVV

1.860

Turnhal TTL/DVV

1.366

1.860

Tabel 11.

Net als sportzaal Mayersloot voorziet de nieuwe turnhal op basis van het sportvloeroppervlak in twee zaaldelen7; het TTL/DVV gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 930 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo’n 470 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan deels worden voorzien door de groei die voor TTL/DVV wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Het gebruik van de turnhal voor bewegingsonderwijs of andere takken van verenigingssport zal echter zeer beperkt zijn omdat de turnhal een vaste opstelling van toestellen kent en sportzaal Mayersloot dan een beter alternatief is met voldoende overcapaciteit. Zodra TTL/DVV in de nieuwe turnhal zijn ondergebracht, resteert er voor sportzaal Mayersloot een bezetting van circa 1.100 uur in elk van de beide zaaldelen. Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeel8 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154.684 per jaar. De prognose voor de gebruikgavebaten van de turnhal aan TTL/DVV is 930 uur x € 39 = € 36.270. De totale gebruikgavebaten komen daarmee op circa € 191.000 per jaar.

De overige baten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Meerjarenoverzicht stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.400 exploitatiejaar 2032 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 191 2,0% verhuur horeca 66 2,0% reclame 3 totaal 260

7 8

inst/inr

bijk.

overig

meth.

5.400 2033

4.000 2034

10.000 2035

1,0% 2036

lineair 2037

202 69 3 274

207 71 3 281

213 72 3 288

219 73 3 295

196 68 3 267

De sportvloer van de nieuwe turnhal van 36 x 24 x 5,5 meter is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot. 2.160+2.160+897+897 = 6.114/4 = 1.528,5

2025-09-09_DenW_scenario4abc

12 / 19

stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.400 exploitatiejaar 2032 index lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 106 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 266 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 41 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 274 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 116 2,0% energie 43 2,0% onderhoud 308 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 134 2,0% overige en onvoorzien 65 totaal 1.354 resultaat -1.094

inst/inr 5.400 2033

bijk. 4.000 2034

overig 10.000 2035

i 1,0% 2036

meth. lineair 2037

104 266 38 274

101 266 36 274

98 266 33 274

96 266 30 274

93 266 27 274

119 44 314 136 66 1.362 -1.095

121 45 320 139 67 1.370 -1.096

124 46 327 142 69 1.378 -1.098

126 47 333 145 70 1.387 -1.099

129 48 340 148 71 1.396 -1.101

Tabel 12.

3.1.4 Omzetderving Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van omzetderving alleen sprake voor het gebruik van de nieuwe turnhal door TTL/DVV die als volgt is geprognosticeerd. bedragen * € 1.000 Turnhal Geestmerambacht

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

-26

-17

-10

-7

-3

Tabel 13.

3.2

Vaandel Zuid zonder turnhal

3.2.1 Investeringen ▪ multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid ......................................... € 19.100.000 ▪ transformatie van Tenniscentrum Oostwal Sint Pancras ............................................€ 2.200.000 totaal investeringen ......................................................................................................... € 21.300.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal............................. € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................ € 16.664.000 3.2.2 Exploitatie De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De baten van de gebruikgave zijn op basis van het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002jsc/tjo van 15 januari 2025 geprognosticeerd op: ▪ Tornado, KSV en Marlène ............................................................................................... € 48.000 ▪ Overig gebruikers Deimoshal ......................................................................................... € 58.700 ▪ Gebruik van (top-)sportevenementen en -toernooien ..................................................... € 12.000 Totaal ...................................................................................................................................

€ 118.700 De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn gebaseerd op de prognose voor de topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

13 / 19

Meerjarenoverzicht stiko Nieuw sportcomplex Vaandel-Zuid zonder turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.100 exploitatiejaar 2030 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 119 2,0% verhuur horeca 31 2,0% reclame 2 totaal 151 lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 104 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 261 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 40 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 269 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 115 2,0% energie 42 2,0% onderhoud 303 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 132 2,0% overige en onvoorzien 64 totaal 1.330 resultaat -1.178

inst/inr 5.300 2031

bijk. 3.950 2032

overig 9.850 2033

i 1,0% 2034

meth. lineair 2035

122 32 2 155

125 32 2 159

129 33 2 163

132 34 2 168

136 34 2 172

102 261 38 269

99 261 35 269

96 261 32 269

94 261 30 269

91 261 27 269

117 43 309 134 65 1.337 -1.182

119 44 315 137 66 1.346 -1.186

122 45 322 140 68 1.354 -1.190

124 46 328 142 69 1.362 -1.195

127 47 335 145 70 1.371 -1.199

Tabel 14.

3.2.3

Omzetderving

bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid Sint Pancras

2027 30

2028 20

2029 12

2030 50 8

2031 34 4

2032 20 0

2033 13 0

2034 7 0

2035 0 0

2036 0 0

Tabel 15.

3.3

Samenvatting

De ramingen en prognoses voor scenario 4b leiden samen tot de volgende structurele meerkosten voor de begroting. bedragen * € 1.000 Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Vaandel-Zuid resultaat

2027

2028

2029

af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat

202

omzetderving Totaal

30 232

20 222

203 12 215

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.094 -206 26

1.095 -210 17

1.096 -214 10

1.098 -219 7

1.099 -223 3

1.178

1.182

1.186

1.190

1.195

1.199

1.204

-198 50

-202 34

-206 20

-210 13

-214 7

-219

-223

203

204

8 1.241

4 1.221

2.117

2.099

2.083

2.071

2.065

Tabel 16.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

14 / 19

SCENARIO 4c. TURNHAL VAANDEL-ZUID EN TURNHAL GEESTMERAMBACHT

In scenario 4c worden zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd. Voor deze turnhallen zijn de volgende drie scenario’s opgesteld. 1. 3,4 + 3,4. 2. 2,9 +2,9. 3. 3,4 + 2,9.

4.1

Scenario 4c1. 3,4 + 3,4

4.1.1 Ruimtestaat In scenario 4c1 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging en juryzone

2,8

31 Sportvloer

6,0

864

6,0

864

32 Tribune

4,0

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2

992

928

14 Aandeel kleedruimten

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

198

194

1.190

1.164

3,4

Tabel 17.

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 mln. 4.1.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 3.400.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.700.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 20.064.000 ▪

Geestmerambacht - twee sporthallen exclusief turnhal .......................................... € 16.000.000 - turnhal .................................................................................... € 3.400.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht . € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................. € 14.764.000 4.1.3 Exploitatie en omzetderving De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De prognose van de exploitatie en omzetderving van de beide sportcomplexen met een turnhal is gelijk gesteld aan: ▪ scenario 4a uit paragraaf 2.1 voor Vaandel-Zuid; ▪ scenario 4b uit paragraaf 3.2 voor Geestmerambacht.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

15 / 19

4.1.4

Structurele meerkosten begroting

Bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid resultaat

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385

1.388

1.391

1.395

1.399

1.403

1.407

-198 63

-202 42

-206 25

-210 17

-214 8

-219

-223

203

204

4 1.094 -206 26 2.328

1.095 -210 17 2.307

1.096 -214 10 2.289

1.098 -219 7 2.274

1.099 -223 3 2.267

af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal

202

232

222

203 12

215

1.461

1.435

Tabel 18.

4.2

Scenario 4c2. 2,9 + 2,9

4.2.1 Ruimtestaat en investeringen In scenario 4c2 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging

2,8

31 Sportvloer

6,0

768

6,0

768

Subtotaal turnhal netto m2

828

14 Aandeel kleedruimten

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten

166

Subtotaal turnhal bruto m2

994

Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

2,9

828

Tabel 19.

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 2,9 + 2,9 = € 5,8 mln. 4.2.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 2.900.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.200.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 19.564.000 ▪ ▪ ▪

Geestmerambacht - twee sporthallen exclusief turnhal ........................................€ 16.000.000 - turnhal ..................................................................................€ 2.900.000 af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw Geestmerambacht .............€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ........................................................................€ 14.264.000

4.2.3 Exploitatie en omzetderving De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

16 / 19

De prognose van de gebruikgavebaten en omzetderving is gelijk gesteld aan: ▪ scenario 4a uit paragraaf 2.1 voor de turnhal in Vaandel-Zuid; ▪ scenario 4b uit paragraaf 3.2 voor de turnhal in Geestmerambacht. De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn eveneens gebaseerd op deze prognose waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten. Meerjarenoverzicht stiko Nieuw sportcomplex Vaandel-Zuid met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 22.000 exploitatiejaar 2032 index lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 125 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 313 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 48 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 323 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 132 2,0% energie 49 2,0% onderhoud 349 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 152 2,0% overige en onvoorzien 73 totaal 1.564 baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 172 2,0% verhuur horeca 45 2,0% reclame 3 totaal 220 resultaat -1.344

inst/inr 6.150 2033

bijk. 4.550 2034

overig 11.300 2035

i 1,0% 2036

meth. lineair 2037

122 313 45 323

119 313 42 323

116 313 39 323

113 313 35 323

110 313 32 323

135 50 356 155 75 1.573

137 51 363 158 76 1.582

140 52 371 161 78 1.591

143 53 378 164 79 1.601

146 54 385 167 81 1.611

177 46 3 226 -1.347

182 47 3 231 -1.351

187 48 3 237 -1.354

192 49 3 244 -1.358

197 50 3 250 -1.361

inst/inr

bijk.

overig

meth.

5.300 2033

3.900 2034

9.700 2035

1,0% 2036

lineair 2037

100 257 37 265

98 257 34 265

95 257 32 265

93 257 29 265

90 257 27 265

116 43 306 133 64 1.321

118 44 312 135 66 1.329

120 45 318 138 67 1.337

123 45 325 141 68 1.346

125 46 331 144 70 1.355

Tabel 20.

stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 18.900 exploitatiejaar 2032 index lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 103 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 257 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 40 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 265 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 113 2,0% energie 42 2,0% onderhoud 300 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 130 2,0% overige en onvoorzien 63 totaal 1.313

2025-09-09_DenW_scenario4abc

17 / 19

stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 18.900 exploitatiejaar 2032 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 191 2,0% verhuur horeca 66 2,0% reclame 3 totaal 260 resultaat -1.053

inst/inr 5.300 2033

bijk. 3.900 2034

overig 9.700 2035

i 1,0% 2036

meth. lineair 2037

196 68 3 267 -1.054

202 69 3 274 -1.056

207 71 3 281 -1.057

213 72 3 288 -1.058

219 73 3 295 -1.060

Tabel 21.

4.2.4 Structurele meerkosten begroting De ramingen en prognoses voor scenario 4c2 leiden samen tot de volgende structurele meerkosten voor de begroting. jaartal Vaandel-Zuid

2027

2028

2029

resultaat af: dekking Deimoshal

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.344 -198

1.347 -202

1.351 -206

1.354 -210

1.358 -214

1.361 -219

1.365 -223

203 8

203 4

203 0

204 0

1.395

1.053 -206 26 2.246

1.054 -210 17 2.226

1.056 -214 10 2.207

1.057 -219 7 2.192

1.058 -223 3 2.185

omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal * € 1.000

202 30

232

202 20

222

203 12

215

1.420

Tabel 22.

4.3

Scenario 4c3. 3,4 + 2,9

4.3.1 Ruimtestaat en investeringen In scenario 4c3 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging en juryzone

2,8

31 Sportvloer

6,0

864

6,0

768

32 Tribune

4,0

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2

992

14 Aandeel kleedruimten

198

166

1.190

994

3,4

2,9

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

828

Tabel 23.

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 2,9 = € 6,3 mln.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

18 / 19

4.3.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 3.400.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.700.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 20.064.000 ▪ ▪ ▪

4.3.3 Exploitatie en omzetderving De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De prognose van de gebruikgavebaten en omzetderving is gelijk gesteld aan: ▪ scenario 4c1 uit paragraaf 4.1 voor de turnhal in Vaandel-Zuid; ▪ scenario 4c2 uit paragraaf 4.2 voor de turnhal in Geestmerambacht. De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn eveneens gebaseerd op deze prognose waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten. 4.3.4

Structurele meerkosten begroting

Bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid

2027

2028

2029

resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal

202 30

232

202 20

222

203 12

215

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385 -198

1.388 -202

1.391 -206

1.395 -210

1.399 -214

1.403 -219

1.407 -223

203 8

203 4

203

204

1.053 -206 26 2.287

1.054 -210 17 2.267

1.056 -214 10 2.248

1.057 -219 7 2.233

1.058 -223 3 2.226

1.461

1.435

Tabel 24.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

19 / 19

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=193d0bb6-377d-42bb-96f8-086d5261e208