Bijlage 3 Jaarstukken 2024 GAB Infographic
Tekst van het document
2024 in vogelvlucht Geestmerambacht
Vanuit Alkmaar en Dijk en Waard ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden eindeloos veel mogelijkheden voor waterrecreatie. Zoek je wat anders? Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroutes zijn razend populair. Ook is het de beste plek voor evenementen in de omgeving.
Wat hebben we gerealiseerd?
Hoe staat het schap er voor?
Visieschetsen: nieuwe recreatiekansen en inkomsten
De onttrekking uit de reserve valt iets hoger uit dan begroot: € 956.844 in plaats van € 947.709, een verschil van € 9.136. Dit komt door enkele grote afwijkingen, zoals hogere kosten voor dagelijks onderhoud, achterblijvende investeringen, minder btw-BCF-gelden en een eenmalige dotatie aan voorzieningen. Daartegenover staan extra opbrengsten uit rentebaten, evenementen en btw-BC-gelden uit de reguliere bedrijfsvoering, zoals vermeld bij de begrotingswijziging 2024. Per saldo leidt dit tot een aanpassing van het verwachte resultaat.
In 2024 hebben we volop ingezet op de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma. Met de vaststelling van verschillende visieschetsen hebben we goede stappen gezet richting nieuwe recreatiemogelijkheden en extra inkomsten voor het gebied. Altijd in balans met ontwikkeling van natuurwaarde.
Belangrijke mijlpalen: De Visieschets Wagenweg is vastgesteld, inclusief het door Dijk en Waard vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Dit maakt de uitgifte van Wagenweg 6 voor een woonzorgvoorziening en een toekomstige groepsaccommodatie mogelijk.
In 2028 zijn de reserves leeg. Van het negatieve saldo van € 833.039 wordt € 765.312 uit de reserves gehaald, de resterende € 67.727 wordt volgens de gemeenschappelijke regeling doorberekend aan de participanten. In 2029 gaat het om € 735.203.
Verloop reserves
Participantenbijdrage
Onttrekking reserves m.n. HAL-fonds
3.000.000 2.500.000
2,0 mln.
2.000.000 1.500.000 1.000.000
0,6 mln.
500.000 0 -500.000
-1,0 mln.
-1.000.000
2023
De visieschetsen voor Zomerdel Noord en Zuid zijn vastgesteld. Voor Noord worden de plannen nu verder uitgewerkt en voor Zuid is een wervingscampagne is gestart.
2024
2025
Waar ging het geld naartoe?
De Groene Loper is een van de visieprojecten die de natuurwaarden vergroot. De uitvoering is voorbereid en de subsidieaanvragen (€1,4 miljoen) voor natuurontwikkeling en een fietspad zijn ingediend bij de provincie, die deze heeft verstrekt. Een mooie stap vooruit!
Toezicht Inrichting en ontwikkeling Visieschets De groene Loper
Bestuur en ondersteuning
Gebiedsbeheer
totaal
6% 6% 18%
70%
€ 2.911.831
2026
2027
2028
2029
Waar kwam het geld vandaan?
18%
Subsidies
22%
Participantenbijdragen
27%
Exploitatieopbrengsten
33%
Onttrekking reserve
totaal
€ 2.911.831
2024 highlights Geestmerambacht
Geestmerloo
558 ha.
Met Geestmerloo werd een inbreiding van de natuurbegraafplaats overeengekomen. Dit levert een uitbreiding op voor de ondernemer en de wandelende recreant, en ook extra inkomsten voor het recreatieschap per 2025.
Volledig evenementenseizoen
Park
Alle geplande evenementen zijn succesvol georganiseerd, met opbrengsten in lijn met de begroting (€199.000). Met het wegvallen van Elrow in 2023 en het stopzetten van Indian Summer na 2024 komen de toekomstige inkomsten onder druk te staan. Daarom wordt actief gezocht naar nieuwe evenement(en) voor de vrijgekomen festivaldagen. Om het festivalterrein optimaal toegankelijk te houden, zijn bij nat weer extra maatregelen genomen, zoals het plaatsen van rijplaten.
van Luna 151 ha.
Geestmerambacht 395 ha.
Groene Loper
2,0 mln. bezoekers in 2023 Bezoekerscijfers van 2023 zijn aangehouden vanwege huidige wijzigingen in de telgebieden.
45+ Nieuwe voorzieningen Nieuw speeltoestel Vervangen verlichting parkeerplaats My Health Club Vervangen van een wandelbrug aan de noordkant van Geestmerambacht
43K website
5.905
2
> 10.000 bezoekers
volgers Facebook
Groot onderhoud Op meerdere plekken is naast het dagelijks onderhoud groot onderhoud uitgevoerd:
bezoekers
verenigingen actief
grote evenementen www.geestmerambacht.nl
12 ha.
1.605
volgers Instagram
Wandelpaden en parkeerplaats bij de zuidpunt zijn aangepakt. Brug over de N508 in Park van Luna is opnieuw geschilderd. Beheerkantoor en toiletgebouwen zijn grondig gerenoveerd. Zwembaaien en stranden zijn schoongemaakt Evenemententerrein heeft groot onderhoud gehad aan de ondergrond en grasmat. Essenkap en herplanting: Zieke essen met essentaksterfte zijn gekapt en vervangen door nieuwe bomen.