Bijlage 3 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs

www.icsadviseurs.nl

31/46

MBO en welke huisvestingconsequenties dit heeft. Het is goed om samen de uitgangspunten voor het plan nader te bespreken. 3. Het opstellen van het masterplan is de verantwoordelijkheid van de VO-besturen, maar vindt plaats in samenwerking met de gemeente. De planning is om het masterplan uiterlijk 1 juli 2024 gereed te hebben. 4. De gemeente zorgt voor een geactualiseerde leerlingenprognose. De aangepaste notitie is als bijlage 5 aan het bijlageboek toegevoegd.

Knelpunten/Kansen Concrete oplossingsrichtingen voor vooral het capaciteitsvraagstuk binnen het voortgezet onderwijs zijn er nog niet gevonden. De schoolbesturen SOVON en Pontis Onderwijsgroep hebben elkaar in het IHP-proces opgezocht en denken graag vanuit de inhoud en in lijn met de visie uit het IHP verder na over toekomstbestendige oplossingsrichtingen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Heerhugowaard. Aangezien deze oplossingsrichtingen beginnen bij de inhoud en samenwerking tussen partijen is de volgende opdracht geformuleerd aan de besturen van het voortgezet onderwijs: Opdracht IHP Op basis van de analyses en visie uit het IHP worden de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs verzocht om voor de zomer van 2024 gezamenlijk een zogenaamd Masterplan Voortgezet Onderwijs te ontwikkelen, waarin in ieder geval de volgende aspecten zijn uitgewerkt: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

een beschrijving van een toekomstbestendig onderwijsaanbod binnen de gemeente; de verwachte leerling ontwikkeling op basis van actuele prognoses; een uitwerking van de visie uit het IHP en genoemde samenwerkingskansen; een koppeling wordt gemaakt met de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dijk en Waard 2022”; concrete huisvestingsscenario’s (inclusief planning en kosten).

De schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs werken bij het ontwikkelen van het Masterplan Voortgezet Onderwijs samen met de gemeente. Aan de hand van het Masterplan Voortgezet Onderwijs zal de gemeente vervolgens besluiten over het bekostigen van investeringen in de huisvesting van het voortgezet onderwijs. Aanvullend kader: Zo lang er nog geen permanente oplossingen voor de capaciteitsvraagstukken zijn gerealiseerd dienen de tijdelijke locatie (Windmolen 4) en de noodlokalen beschikbaar te blijven. * De geactualiseerde prognose wordt in opdracht van de gemeente opgesteld.

www.icsadviseurs.nl

32/46

5.2.2 10 -14 onderwijs In de visie op onderwijshuisvesting benoemd in hoofdstuk 2 onderschrijven alle besturen de wens een doorlopende leerlijn te creëren. Dat geldt voor de IKC-vorming (van kinderdagopvang, peuteropvang naar basisonderwijs), de koppeling van het voortgezet onderwijs naar het MBO, maar ook de overstap van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. Per wijk/deelgebied zijn de koppelkansen benoemd, concreet zijn dit: ▪

▪ ▪

Leegstand van het Jan Arentsz voor 10-14 onderwijs inzetten voor enerzijds de drie basisscholen, de Phoenix, de Koolvlet en het Mozaïek. Anderzijds worden er kansen gezien voor samenwerking met Heliomare; In Oudkarspel wordt de koppeling gezien voor VO KanZklas in aanvulling op de bestaande PO KanZklas. In de Heemraden- en Schilderswijk zien meerdere partijen zoals Blosse en Pontis Onderwijsgroep kansen voor 10-14 onderwijs in de overmaat benutten bij het Trinitas College Han Fortmann. Bij de Draai kan eventueel 10 – 14 onderwijs interessant zijn bij de uitbreiding van de nieuwe Draai of zoals eerder genoemd het Han Fortmann, welke nabij deze buurt ligt. Opdracht IHP Op basis van de bovenstaande koppelkansen worden de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs verzocht om te onderzoeken waar deze samenwerkingen tot stand kunnen komen en hoe dit aanbod aan onderwijs eruit moet komen te zien. Sommige initiatieven zijn verder dan anderen. Het doel voor de looptijd van dit IHP is om concreet een 10-14 onderwijsaanbod te creëren en vervolgens passende huisvesting hiervoor te vinden, met als uitgangspunt dat dit in de huidige voorraad gehuisvest moet worden. Op basis van een samenhangende en concrete visie en plan zal de gemeente vervolgens besluiten over het bekostigen van investeringen in de huisvesting van 10-14 onderwijs.

www.icsadviseurs.nl

33/46

5.3 Speciaal onderwijs

Knelpunten/Kansen In Dijk en Waard zijn er twee locaties die speciaal onderwijs aanbieden. Dit zijn het Dijk en Waard College en Expertisecentrum Vaandel-Zuid. Het Expertisecentrum is mei 2023 geopend en beschikt daarmee over een nieuw gebouw waar geen ingrepen benodigd zijn. Het Dijk en Waard College is momenteel gehuisvest in de voormalige Montessorischool aan de Smaragd 32. Deze locatie wordt benut voor de nieuwbouw van IKC De Carrousel. Gelet op de planning van dit project, kan het Dijk en Waard College tot 1 augustus 2025 op de locatie Smaragd 32 gehuisvest blijven. Scenario’s IHP Voor de periode vanaf 1 augustus 2025 moet voor het Dijk en Waard College nieuwe huisvesting worden gevonden. Daarbij wordt ingezet op twee sporen. Het eerste spoor gaat uit van inclusie, waarbij er, aansluitend bij het onderzoek binnen het samenwerkingsverband VO onderzocht wordt of er inhoudelijke en fysieke samenwerking mogelijk is met de scholen voor vo en mbo. Deze verkenning moet medio 2024 worden afgerond. Mocht de verkenning uitwijzen dat inclusie geen oplossing biedt voor de structurele huisvesting van het Dijk en Waard College, dan wordt samen met de gemeente gekeken naar een alternatief. In stand houden ▪

Expertisecentrum Vaandel-Zuid (bouwjaar 2023) – in stand houden.

www.icsadviseurs.nl

34/46

5.4 Bewegingsonderwijs In lijn met de scenario’s voor het onderwijs zijn er ook scenario’s voor de sportaccommodaties geformuleerd. De resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door Mulier Instituut en de schouw van de locaties vormen de onderbouwing voor de voorgestelde scenario’s. We nemen scenario’s op die vanuit het bewegingsonderwijs van belang en noodzakelijk zijn. Eventuele ingrepen die vanuit de bredere sportbehoefte aanvullend nodig zijn, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Onderstaand overzicht toont de voorgestelde scenario’s per wijk. Op de kaarten in de voorgaande paragrafen zijn de locaties van de accommodaties zichtbaar. Scenario’s IHP Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de korte termijn (0-4 jaar) de volgende ingrepen voorgesteld: ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Sint-Pancras: Sporthal Oostwal renoveren en beter geschikt maken voor het bewegingsonderwijs. Gymzaal de Sperwer blijft voorlopig in stand. Noord- en Zuid-Scharwoude: gymzaal Schoolstraat afstoten na oplevering IKOC. En onderzoek doen naar de haalbaarheid om het bewegingsonderwijs van het IKOC onder te brengen in Geestmerambacht. Heemraden- en Schilderswijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Rembrandtstraat. Edelstenen-, Molen- en Rivierenwijk, Stadhart, Oostertocht en ‘t Kruis: Nieuwe gymzaal bij IKC De Vaart en een sporthal bij IKC De Carrousel. Nieuwbouwgebied De Scheg, Gildestraat, Stationsgebied en De Frans: gymzaal bij nieuwe school.

Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de middellange termijn (5-10 jaar) de volgende ingrepen voorgesteld: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Noord- en Zuid-Scharwoude: nieuwbouw voor sporthal Geestmerambacht, mogelijk in ontwikkelgebied Langedijk-West. De Noord- en Buitengebieden: (Ver)nieuwbouw gymzaal Rozenhoutstraat als integraal onderdeel van de (ver)nieuwbouw van de St. Josephschool. Schrijvers- Planeten, en Bomen- Recreatiewijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Eikenlaan als integraal onderdeel van de (ver)nieuwbouw van De Boomladder. Schrijvers- Planeten, en Bomen- Recreatiewijk: (Ver)nieuwbouw gymzaal Plutolaan als integraal onderdeel van de (ver)nieuwbouw IKC de Poolster. Deimoshal vervangen door een multifunctionele sporthal in gebied Vaandel-Zuid.

Op basis van de prestatie van de binnensportaccommodaties worden op de lange termijn (11-16 jaar) de volgende ingrepen voorgesteld: ▪

Edelstenen-, Molen- en Rivierenwijk, Stadhart, Oostertocht en ‘t Kruis: Ver)nieuwbouw gymzaal Jan Glijnisweg als integraal onderdeel van de (ver)nieuwbouw van De Familieschool.

De gemeente beschikt momenteel over 25 gemeentelijke sportaccommodaties, waarbinnen 41 afzonderlijke te gebruiken zaaldelen ter beschikking staan voor het bewegingsonderwijs. De druk op deze zaaldelen is en blijft conform de formele prognoses hoog. Met de bovenstaande voorgestelde ingrepen worden de capaciteit met 3 zaaldelen verhoogd. Hiermee worden de grootste knelpunten in zowel de kwaliteit als kwantiteit opgelost. Naast bovenstaande ingrepen worden de volgende sportaccommodaties in stand gehouden:

www.icsadviseurs.nl

35/46

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Gymzaal De Dreef – in stand houden De Sperwer – voorlopig in stand houden Gymzaal Platteven – in stand houden De Draai - in stand houden Bogtmanstraat – in stand houden en verduurzamen Sporthal Zuid - in stand houden en verduurzamen Sporthal Waardegolf – in stand houden Mayersloot - in stand houden en verduurzamen Gymzaal Weegbree – in stand houden en verduurzamen Inpandige gymzalen VO scholen aan de Umbriellaan, Middenweg en Hectorlaan – in stand houden

www.icsadviseurs.nl

36/46

5.5 Planning projecten Onderstaand figuur toont de planning van de voorstelde projecten die omschreven staan in de eerdere paragrafen. Voor de planning van deze projecten is het proces in twee onderdelen opgedeeld, te weten: ▪ ▪

voorbereidingsfase (bijvoorbeeld een businesscase, (locatie)onderzoek en/of alleen het ontwerptraject); uitvoeringsfase (bouwtraject t/m oplevering).

Door ieder onderdeel afzonderlijk in de planning te zetten, wordt inzichtelijk welke doorlooptijden per project verwacht worden en wanneer de benodigde kredieten (voorbereidings- en uitvoeringskrediet) beschikbaar moeten zijn. We maken in onderstaande planningen onderscheid in fase 1 (2024-2028) en fase 2 (2028 en verder). In fase 1 vallen de projecten die uiterlijk in 2027 met de uitvoeringsfase starten en waar een uitvoeringskrediet voor nodig is. In fase 2 vallen de projecten waarvan de uitvoeringsfase na 2027 plaatsvindt. Planning projecten onderwijs Periodes

Lopende projecten

Fase 1 2024-2028

Fase 2 2028 en verder

School

Scenario

De Nieuwe Draai fase 2 I KC De Vaart I KC De Carrousel I KC Waterrijk (I KOC) Nieuwbouw 3e locatie de Draai fase 1

Uitbreiding Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw

Voortgezet onderwijs

Masterplan

Dijk en Waard College

Onderzoek permanente huisv esting

De Phoenix/Koolv let

Huisv estingsonderzoek

Mozaiek De Hasselbraam/Zeppelin De Wijde Veert P.J. Smitschool Stationsgebied en omgev ing KC Het Baken

Uitbreiding t.b.v . kinderopv ang Huisv estingsonderzoek Huisv estingsonderzoek (tijdelijke) Uitbreiding Nieuwbouw Nieuwbouw

De Zev ensprong Oostrand Nieuwbouw 3e locatie de Draai fase 2 Westpoort/Tuinen v an Luna

Uitbreiding Nieuwbouw dislocatie Nieuwbouw excl. v ast v oet Nieuwbouw

I KC de Poolster I KC St. Josephschool De Boomladder Familieschool

(Ver)nieuwbouw (Ver)nieuwbouw (Ver)nieuwbouw (Ver)nieuwbouw

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Legenda Voorbereidingsfase Uitv oeringsfase

www.icsadviseurs.nl

37/46

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Planning projecten sportaccommodaties Periodes

Binnensportaccommodatie

Scenario

Lopende De Smaragd (I KC Carrousel) projecten Standerdmolen (I KC De Vaart)

Nieuwbouw sporthal Nieuwbouw gymzaal

Stationsgebied Fase 1 Rembrandtstraat 2024-2028 Oostwal

Nieuwbouw gymzaal Nieuwbouw gymzaal Renov atie

Fase 2 2028 en verder

Plutolaan Vaandel-Zuid Geestmerambacht Rozenhoutstraat Eikenlaan J. Glijnisweg

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Nieuwbouw gymzaal Nieuwbouw sporthal Nieuwbouw sporthal Nieuwbouw gymzaal Nieuwbouw gymzaal Nieuwbouw gymzaal

Legenda Voorbereidingsfase Uitv oeringsfase

www.icsadviseurs.nl

38/46

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

6. Financiën In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de scenario’s zijn voor het onderwijs en bewegingsonderwijs, voor de korte, middellange en lange termijn, om de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een goede en integrale afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst worden in paragraaf 6.1 de gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in voor het onderwijs. In paragraaf 6.2 wordt de financiële vertaling voor het bewegingsonderwijs gemaakt. In 6.3 wordt een totaaloverzicht gegeven van alle investeringskosten.

6.1 Onderwijs 6.1.1 Uitgangspunten In het overzicht op de volgende pagina zijn de investeringen per scenario inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

de voorgestelde huisvestingsingrepen voor het onderwijs vormen de basis voor de berekeningen; alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil augustus 2023; bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering; bedragen zijn excl. grondkosten; bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen; de investeringskosten voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang maken geen onderdeel uit van de financiële vertaling; bij het berekenen van de investeringsbedragen voor het onderwijs wordt afgeweken van VNG-norm en gerekend met marktconforme investeringsbedragen per vierkante meter gedifferentieerd op schoolgrootte. Voor het kwaliteitsniveau BENG is gerekend met de volgende bedragen: Type

BENG

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Actueel 2023 advies (gedifferentieerd) € 3.750,-

Tot 100 leerlingen

€ 3.650,-

Tot 200 leerlingen

€ 3.500,-

Tot 300 leerlingen

€ 3.400,-

300 of meer leerlingen

€ 3.600,-

VWO/Havo/VMBO-TL

€ 3.600,-

VMBO KB/ GL

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten per vierkante meter voor BENG (prijspeil 2023, inclusief btw)

▪ ▪ ▪

▪

voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo; voor het kwaliteitsniveau NoM is (en aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² bvo (o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp); voor inclusie is indicatief gerekend met een procentuele toeslag op het aantal m², gedifferentieerd op schoolgrootte: ─ 6,0% tot 100 leerlingen; ─ 5,5% tot 200 leerlingen; ─ 4,5% tot 300 leerlingen; ─ 3,5% bij meer dan 300 leerlingen. de toeslagen voor ENG, NoM en inclusie worden toegekend bij (ver)nieuwbouw en uitbreidingen groter dan 500m² bvo;

www.icsadviseurs.nl

39/46

▪ ▪ ▪ ▪

▪

▪ ▪

de ruimtebehoefte bij (ver)nieuwbouw is afgeleid uit de actuele leerlingenprognose en gebaseerd op de gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar; de ruimtebehoefte bij een uitbreiding is afgeleid uit het verschil tussen de beschikbare onderwijscapaciteit en de gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar; voor het uitvoeren van aanvullende huisvestingsonderzoeken is rekening gehouden met € 50.000,- per onderzoek (exploitatielast); er is een algemene post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit betreft onvoorziene kosten, die buiten de norm vallen en/of op basis van werkelijke kosten door de gemeente worden vergoed. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare ruimte en infrastructuur of hogere kosten door een complexe inpassing; er is een post van 10% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de exploitatie. Dit betreft kosten, die eveneens buiten de norm vallen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden onder andere de tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken bekostigd.

Deze kosten worden berekend over de projecten waar deze kosten aan de orde zullen zijn in fase 1, in onderstaande tabel aangeduid met *; het genoemde jaartal (in de planning) duidt de start van de uitvoering van het bouwtraject; een overzicht van hoe deze bedragen zijn opgebouwd en welke posten zijn uitgesloten is te vinden in de bijlage.

6.1.2 Totale investering onderwijs Op basis van de geschetste uitgangspunten en scenario’s is de benodigde investering van het IHP inzichtelijk gemaakt. Onderstaand wordt onderscheid gemaakt tussen de verwachte investeringen in de fase 2024-2028 en de fase 2028 en verder. Fase 2024-2028 Locatie

Planning Basis(start investering uitvoering) (BENG) Lopende projecten – voorbereidingskrediet reeds beschikbaar De Nieuwe Draai Uitbreiding van 915 m² 2024 € 3.430.000, – fase 2 bvo Nieuwbouw voor 242 IKC De Vaart* 2025 € 4.960.000,ll en 1.418 m² bvo Nieuwbouw voor 280 IKC De Carrousel 2025 € 5.630.000,ll en 1.608 m² bvo IKC Waterrijk Nieuwbouw voor 225 2025 € 4.660.000, (IKOC) ll en 1.332 m² bvo 3e locatie Nieuwbouw fase 1 nieuwe draai – voor 100 ll en 703 m² 2025 € 2.640.000, fase 1 bvo Nieuwe projecten De Phoenix/ Huisvestingsonderzoek 2024 € 50.000, Koolvlet Huisvestingsonderzoek De t.b.v. verplaatsing Hasselbraam/ 2024 € 50.000, naar Zeppelin nieuwbouwgebied De Wijde Veert Huisvestingsonderzoek 2024 € 50.000, Nieuwbouw in Stationsgebied stationsgebied voor 2025 € 4.570.000, en omgeving 220 ll en 1.307 m² bvo

www.icsadviseurs.nl

Ingreep

Opslag ENG NoM ENG: € 160.000, NoM: € 90.000, ENG: € 250.000, NoM: € 140.000, ENG: € 280.000, NoM: € 160.000, ENG: € 230.000,NoM: € 130.000, -

Opslag inclusie

€ 210.000, € 220.000, € 250.000, € 210.000, -

ENG: € 120.000, NoM: € 70.000, -

€ 160.000, -

-

-

-

-

-

-

ENG: € 230.000, NoM: € 130.000, -

€ 210.000, -

40/46

P.J. Smitschool* KC Het Baken* De Zevensprong* Oostrand 3e locatie nieuwe draai – fase 2 Westpoort/Tuinen van Luna Ingrepen huisvesting VO Dijk en Waard College

(Tijdelijke) uitbreiding van max. 350 m² bvo Nieuwbouw voor 280 ll en 1.608 m² bvo Uitbreiding voor 35 ll en 170 m² bvo Nieuwbouw dislocatie voor 220 ll en 1.307 m² bvo Nieuwbouw fase 2 voor 100 ll en 503 m² bvo (excl. vaste voet) Nieuwbouw voor 200 ll en 1.206 m² bvo

2025

€ 1.310.000, -

-

-

2026

€ 5.630.000, -

ENG: € 280.000, NoM: €160.000, -

€ 250.000, -

2027

€ 1.280.000, -

-

-

2027

€ 4.570.000, -

ENG: € 230.000, NoM: €130.000, -

€ 210.000, -

2027

€ 1.890.000, -

ENG: € 90.000,NoM: € 50.000, -

€ 110.000, -

2027

€ 4.400.000, -

ENG: € 210.000,NoM: € 120.000, -

€ 240.000, -

n.t.b.

n.t.b.

PM

PM

PM

n.t.b.

n.t.b.

PM

PM

PM

ENG: € 2.080.000, NoM: € 1.190.000, -

€ 2.070.000, -

TOTAAL

Excl. onderzoeken

€ 44.790.000, -

Opslag onvoorzien

5% (niet over onderzoeken)

€ 2.250.000, -

Eenmalige bijkomende kosten

10% (van toepassing op projecten met *)

€ 1.330.000, -

De uitvoering van de projecten waarin de fase 2024-2028 mee gestart wordt, resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 45,1 mln. Het realiseren van aanvullende capaciteit voor inclusief onderwijs vraagt om een aanvullende investering van € 2,1 mln. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te worden met een opslag van € 2,1 mln. voor ENG en € 1,2 mln. voor de stap van ENG naar NoM. Per project wordt op basis van een TCO-benadering (levensduurkosten) onderzocht in hoeverre schoolbesturen kunnen bijdragen aan deze aanvullende duurzaamheidsambities. Gemeente en schoolbesturen maken hierover verdere afspraken. Een revolverend fonds van de gemeente kan worden ingezet om een deel van de meerkosten te dekken, samen met een exploitatiebijdrage vanuit het schoolbestuur. Fase 2028 en verder Locatie

IKC De Poolster IKC St. Josephschool De Boomladder Familieschool

Ingreep

(Ver)nieuwbouw voor 139 ll en 901 m² bvo (Ver)nieuwbouw voor 207 ll en 1.240 m² bvo (Ver)nieuwbouw voor 345 ll en 1.934 m² bvo (Ver)nieuwbouw voor 368 ll en 2.050 m² bvo

TOTAAL Opslag onvoorzien

www.icsadviseurs.nl

Planning (start uitvoering)

Basisinvestering (BENG)

2028

€ 3.290.000, -

2030

€ 4.430.000, -

2030

€ 6.580.000, -

2035

€ 6.970.000, € 21.170.000, -

5% (niet over onderzoeken)

Opslag ENG NoM ENG: € 160.000,NoM: € 90.000, ENG: € 220.000, NoM: € 120.000,ENG: € 340.000, NoM: € 190.000, ENG: € 360.000, NoM: € 200.000, ENG: € 1.070.000,NoM: € 610.000,-

Opslag inclusie € 180.000, € 200.000, € 230.000, € 240.000, € 850.000, -

€ 1.060.000, -

41/46

Eenmalige bijkomende kosten

10% (niet over onderzoeken)

n.t.b.

De uitvoering van de projecten na 2028 resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 21,2 mln. Het realiseren van aanvullende capaciteit voor inclusief onderwijs vraagt om een aanvullende investering van € 850.000, -. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te worden met een opslag van € 1,1 mln. voor ENG en € 610.000,- voor de stap van ENG naar NoM.

6.1.3 Investeren in circulariteit Op korte termijn worden er twee pilotprojecten opgezet met scholen die aan de slag gaan met circulair bouwen. Het doel van de pilot is om enerzijds kennis en ervaring op te doen met circulair bouwen en anderzijds te onderzoeken welke circulaire maatregelen toepasbaar zijn en tot welke meerkosten dit leidt. Voor het opzetten en uitvoeren van een pilot voor twee projecten, voor het PO en VO locatie, dient de gemeente indicatief rekening te houden met een (aanvullend) bedrag van in totaal € 200.000,- inclusief btw (€100.000,- per project).

6.1.4 Investeren in groene schoolpleinen In de visie hebben gemeente en schoolbesturen de ambitie opgenomen om met de onderwijshuisvesting, waar ook het buitenterrein onderdeel vanuit maakt, een rol te spelen in het realiseren van een klimaatadaptieve (groene), duurzame en gezonde omgeving. De beschikbaar gestelde onderwijsbudgetten geven momenteel weinig financiële ruimte om deze aanvullende investering in het vergroenen van schoolpleinen te doen. Door het uitvoeren van twee pilotprojecten, voor het PO en VO locatie, wordt onderzocht hoe de uitvoering en het onderhouden het vergroenen van schoolpleinen kan worden aangepakt en tot welke meerkosten dit leidt. Voor het opzetten en uitvoeren van twee pilotprojecten dient de gemeente indicatief rekening te houden met een (aanvullend) bedrag van in totaal € 100.000,- inclusief btw (€50.000,- per project).

6.1.5 Investeringen in ruimte voor kinderopvang De opgenomen investeringsbedragen zijn exclusief de investering voor ruimte voor kinderopvang. Conform de visie uitgangspunten is de gemeente bereid voor de investering in deze ruimten een voorfinanciering te verstrekken. Eén van de voorwaarden die de gemeente aan een dergelijke voorfinanciering stelt, is dat deze op basis van marktconforme huurtarieven en op basis van langjarige overeenkomsten wordt gedekt. Voor ieder (ver)nieuwbouw project dient door het schoolbestuur onderzocht en onderbouwt te worden wat de aanvullende ruimtevraag is t.b.v. de kinderopvang. In een separaat besluit wordt voorgelegd om welke voorfinanciering het gaat en hoe de gemeente hiermee om wil gaan.

6.1.6 Investeren in verduurzaming bestaande gebouwen Voor gebouwen die binnen de looptijd van dit IHP geen grootschalige ingreep in de vorm van (ver)nieuwbouw krijgen, wordt nagedacht hoe kan worden bijgedragen aan de verduurzaming en het verbeteren van het binnenklimaat. Op natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus wordt door de schoolbesturen onderzocht welke maatregelen te treffen zijn. De gemeente omarmt deze ambitie en stelt een revolverend fonds beschikbaar indien de vergoedingen die de schoolbesturen vanuit het Rijk ontvangen ontoereikend zijn om deze maatregelen te bekostigen. Het benodigde kapitaal in dit fonds dient nader bepaald te worden.

www.icsadviseurs.nl

42/46

6.2 Bewegingsonderwijs 6.2.1 Uitgangspunten In het overzicht op de volgende pagina zijn de investeringen per scenario inzichtelijk gemaakt. Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

de voorgestelde huisvestingsingrepen voor de sport vormen de basis voor de berekeningen; alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil augustus 2023; bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering; bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen; ten behoeve van de investering wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type accommodaties, te weten: Type BENG

Actueel 2023 advies (gedifferentieerd)

Gymzaal

€ 1.750.000, -

Van 510 m² bvo (1 zaaldeel)3

Sportzaal

€ 3.780.000, -

Van 1.080 m² bvo (2 zaaldelen)

Sporthal

€ 5.610.000, -

Van 1.625 m² bvo (3 zaaldelen)

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten type accommodatie voor BENG (prijspeil 2023, inclusief btw)

▪ ▪ ▪

▪

▪

Voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo. Voor het kwaliteitsniveau NoM is (aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² bvo (o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp). Er is een algemene post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit betreft onvoorziene kosten die buiten de norm vallen. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare ruimte en infrastructuur of hogere kosten door een complexe inpassing. Er is een post van 10% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de exploitatie. Dit betreft kosten waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden de tijdelijke huisvesting en sloopkosten bekostigd. Deze kosten worden berekend over de projecten waar deze kosten aan de orde zullen zijn in fase 1, in onderstaande tabel aangeduid met *; Het genoemde jaartal (in de planning) duidt op de start van de uitvoering van het bouwtraject.

3 De capaciteit van de gymzaal a 510 m² bvo is gebaseerd op de richtlijnen van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke

Opvoeding) voor bewegingsonderwijs. Dit wijkt af van de norm uit de huisvestingsverordening die uitgaat van 455 m² bvo. Met deze KVLOnorm zijn de gymzalen beter geschikt voor multifunctioneel gebruik.

www.icsadviseurs.nl

43/46

6.2.2 Totale investering bewegingsonderwijs Op basis van de geschetste uitgangspunten is de benodigde investering van het IHP inzichtelijk gemaakt. Onderstaand wordt onderscheid gemaakt tussen de verwachte investeringen in de fase 2024-2028 en de fase 2028 en verder. Fase 2024-2028 Locatie

Ingreep

Planning (start uitvoering) Lopende projecten – voorbereidingskrediet reeds beschikbaar De Smaragd (IKC Nieuwbouw sporthal 2025 Carrousel) Standerdmolen (IKC Nieuwbouw gymzaal 2025 De Vaart)* Nieuwe projecten Stationsgebied en Nieuwbouw gymzaal 2025 omgeving Rembrandstraat* Nieuwbouw gymzaal 2026

Basis-investering (BENG)

Opslag ENG NoM

€ 5.610.000, -

ENG: € 280.000, NoM: € 160.000, ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, -

Oostwal

PM

Renovatie sporthal

2027

TOTAAL

€ 1.750.000

€ 1.750.000 € 1.750.000

€ 10.860.000, -

Opslag onvoorzien

5% (niet over onderzoeken)

€

540.000, -

Eenmalige bijkomende kosten

10% (van toepassing op projecten met *))

€

350.000, -

ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, PM ENG: € 550.000,NoM: € 310.000, -

De uitvoering van de projecten waarin de fase 2024-2028 mee gestart wordt, resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 10,8 mln. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te worden met een opslag van € 550.000,- voor ENG en € 310.000, - voor de stap van ENG naar NoM. Fase 2028 en verder Locatie

Ingreep

Basis-investering (BENG)

Nieuwbouw gymzaal

Planning (start uitvoering) 2028

Plutolaan Vaandel-Zuid

Nieuwbouw sporthal

2028

€ 5.610.000, -

Geestmerambacht

Nieuwbouw sporthal

2030

€ 5.610.000, -

Rozenhoutstraat

Nieuwbouw gymzaal

2030

€ 1.750.000,-

Eikenlaan

Nieuwbouw gymzaal

2030

€ 1.750.000,-

J. Glijnisweg

Nieuwbouw gymzaal

2035

€ 1.750.000,-

TOTAAL Opslag onvoorzien

www.icsadviseurs.nl

€ 1.750.000,-

€ 18.220.000, 5% (niet over onderzoeken)

€

Opslag ENG NoM ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, ENG: € 280.000, NoM: € 160.000, ENG: € 280.000, NoM: € 160.000, ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, ENG: € 90.000, NoM: € 50.000, ENG: € 920.000,NoM: € 520.000, -

910.000, -

44/46

Eenmalige bijkomende kosten

10% (niet over onderzoeken)

n.t.b.

De uitvoering van de projecten na 2028 resulteert in een basisinvestering voor de gemeente van € 18,2 mln. Voor het bekostigen van aanvullende duurzaamheidsambities dient rekening gehouden te worden met een opslag van € 920.000,- voor ENG en € 520.000, - voor de stap van ENG naar NoM.

6.3 Totaal overzicht investeringskosten Onderstaand overzicht toont een samenvatting van de investeringskosten over de periode 2024-2038 die zijn opgenomen in de voorgaande paragrafen. De eenmalige bijkomende kosten in de exploitatie zijn in onderstaand overzicht niet weergegeven, omdat dit kosten zijn waar door de gemeente niet op afgeschreven wordt. De totale eenmalige bijkomende kosten (t.b.v. onderzoeken en eenmalige kosten in de exploitatie) voor fase 1 bedragen € 1,83 mln. Type investering

Basis-investering (BENG)

Opslag ENG

Opslag NoM

Opslag inclusie

Onderwijs (PO) fase 1

€ 44.970.000, -

€ 2.080.000, -

€ 1.190.000, -

€ 2.070.000, -

€ 1.070.000, -

€ 610.000, -

€ 850.000, -

€

550.000, -

€ 310.000, -

€

920.000, -

€ 520.000, -

Opslag onvoorzien

€ 2.250.000, -

Voortgezet onderwijs

PM

Dijk en Waard College

PM

Circulariteit

€

200.000, -

Groene schoolpleinen

€

100.000, -

Ruimte voor kinderopvang Verduurzaming (revolverend fonds) Onderwijs (PO) fase 2

PM

Opslag onvoorzien Bewegingsonderwijs fase 1 Opslag onvoorzien Bewegingsonderwijs fase 2 Opslag onvoorzien TOTAAL

www.icsadviseurs.nl

PM € 21.170.000, € 1.060.000, € 10.860.000, €

540.000, -

€ 18.220.000, €

910.000, -

€ 100.280.000, -

€ 4.620.000, -

€ 2.630.000, -

€ 2.920.000, -

45/46

Bijlagen In een separaat bijlageboek zijn de volgende documenten als bijlage toegevoegd: Bijlage 0 : Financiële uitgangspunten investeringsbedragen IHP Bijlage 1 : Bevindingenrapportage inventarisatie schoolgebouwen, d.d. 4 april 2023 Bijlage 2 : Bevindingenrapportage inventarisatie gemeentelijke sportaccommodaties, d.d. 4 april 2023 Bijlage 3 : Scenariokaarten PO, VO inclusief binnensport accommodaties, d.d. 14 december 2023 Bijlage 4 : Rapportage ruimtebehoefte en capaciteit aanvullend onderzoek VO-scholen Dijk en Waard, d.d. 28 november 2023 Bijlage 5 : Bestuurlijke reactie SOVON en Pontis Onderwijsgroep inzake huisvestingsproblematiek, d.d. 9 januari 2024 Bijlage 6 : Visiedocument in kader integraal huisvestingsplan Toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs gemeente Dijk en Waard, d.d. 10 augustus 2023

www.icsadviseurs.nl

46/46