Bijlage 2 technische wijzigingen

Bijlage Voorjaarsrapportage Technisch wijzigingen

Inleiding In deze bijlage vindt u de onderbouwing van de technisch wijzigingen. Deze wijzigingen zijn in de financiële tabellen van de voorjaarsrapportage in de kolom “VJR technisch” weergegeven. De mutaties hebben zowel binnen de programma’s als over de programma’s heen plaatsgevonden. De mutaties hebben geen invloed op het vastgestelde beleid en of het begrotingssaldo, maar zijn administratief van aard.

Voor het programma Sociaal Domein worden veel technisch neutrale wijzigingen opgevoerd. De reden is dat er verfijning op de Iv3-taakvelden WMO en jeugd voor 2023 zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstreepten het belang van goede data in het sociaal domein. De uitvraag binnen Iv3 op het gebied van WMO en jeugd was t/m 2022 vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends moeilijk zijn te ontwaren. De werkgroep data en monitoring van de hervormingsagenda jeugd adviseerde om meer detail aan te brengen in het Iv3-model. De vijf taakvelden voor individuele voorzieningen WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden opgedeeld in negentien taakvelden.

Het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ is opgedeeld in vier nieuwe taakvelden: ·6.71a – Hulp bij het huishouden (WMO) ·6.71b – Begeleiding (WMO) ·6.71c – Dagbesteding (WMO) ·6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO) Het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- is opgedeeld in tien nieuwe taakvelden: ·6.72a – Jeugdhulp begeleiding ·6.72b – Jeugdhulp behandeling ·6.72c – Jeugdhulp dagbesteding ·6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig ·6.73a – Pleegzorg ·6.73b – Gezinsgericht ·6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig ·6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf ·6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf ·6.74c – Gesloten plaatsing Het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ is opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: ·6.81a Beschermd wonen (WMO) ·6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- is opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: ·6.82a Jeugdbescherming ·6.82b Jeugdreclassering

2

Bedragen * € 1.000 Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0. Bestuur en Ondersteuning 0. Bestuur en Ondersteuning

Taakveld Beheer overige gebouwen Bestuur Bestuur Bestuur

0. Bestuur en Ondersteuning 0. Bestuur en Ondersteuning 0. Bestuur en Ondersteuning 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

Overhead Overhead Reserves Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Reserves Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Onderwijsbeleid en leerlingzaken Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Omschrijving Waterschapsbelasting eenduidig verwerken Correctie pensioenkosten naar wachtgelden Pensioen oud wethouders juist administratief verwerken Nu Zaffier een Gemeenschapelijke Regeling (GR) is geworden is er geen splitsing meer van de bedrijfsvoeringskosten naar bestuurlijke samenwerking ICT kosten tbv GEO werkzaamheden overhevelen naar juiste taakveld Projectleider data onderzoek Projectleider data onderzoek

Lasten

Baten 40 28 182

-182

28 98 -100 -

567 100

70 30 -86 56

-

-

175

-325

-

Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden Herschikken budgetten economie Herschikken budgetten economie

-567 -44 25

-

Passend Onderwijs

-82

-

19

-

Bijdrage risicobeheersing Veiligheidsregio Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten

Herschikken budgetten economie

3

Bedragen * € 1.000 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein

Taakveld Omschrijving Openbaar groen en Acties beleidsprogramma klimaatadaptatie (zoals NK-tegelwippen) (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Waterschapsbelasting eenduidig verwerken Openbaar groen en Mutaties ihkv harmonisatie onderhoudsbudgetten (openlucht) recreatie Begeleiding (WMO) Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Dagbesteding (WMO) Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Geëscaleerde zorg 18Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Geëscaleerde zorg 18+ Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Gesloten plaatsing Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Gezinsgericht Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Huishoudelijke hulp (WMO) Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Inkomensregelingen Correctie Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdbescherming Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdhulp begeleiding Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdhulp behandeling Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdhulp dagbesteding Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit

het Rijk Jeugdhulp met verblijf overig Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Jeugdreclassering Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Maatwerkdienstverlening 18Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Maatwerkdienstverlening Inzet TM's Wijkteams 18-

Lasten

Baten -10

-

-40

-

150 -6.198 -1.512 4.191 1.442 -1.033 -1.694

-448 -131 -

-5.029 -28

-

-676 -2.045 -3.297 -15.326

-

-1.249 -2.385

-

-5.710 -137

-

29.842

-

-233

-

4

Bedragen * € 1.000 Programma 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 6. Sociaal domein 7.Volksgezondheid en milieu 7.Volksgezondheid en milieu 7.Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorziening (WMO) Pleegzorg Reserve Reserve Reserve Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Wijkteams Wijkteams Wijkteams Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer Volksgezondheid

Omschrijving

Lasten

Baten

Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk

13.336

448

Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Clientondersteuning Inzet TM's Wijkteams POH

-309 -976 -

451 233 335

82 -1.234 -451 -335 -2.605

131 2.605

Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden

-10 10 10

-

ICT kosten tbv GEO werkzaamheden overhevelen naar juiste taakveld

-98

-

Bijdrage risicobeheersing Veiligheidsregio administratieve wijziging van de doorbelasting van de rente kosten

-70 1.180

-1.180

Correctie pensioenkosten naar wachtgelden

-28 -3.104

3.104

SMI Mutatie taakvelden, door nieuwe IV3 indeling vanuit het Rijk Clientondersteuning POH Project Netwerkorganisatie Verwerken formatie begroting 2023 naar de juiste taakvelden Acties beleidsprogramma klimaatadaptatie (zoals NK-tegelwippen)

Wonen en bouwen

Wonen en bouwen Treasury Overige baten en lasten

5

6