Document · PDF

Bijlage 12 - Brief van SiU, TTL en D.V.V.

Gemeenteraad 9 december 2025, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Accommodatieplan binnensport11.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

College van Burgemeester & Wethouders Dijk en Waard c.c.: Gemeenteraad Parelhof 1 1703 EZ Heerhugowaard Geacht college,

Dijk en Waard, 29 september 2025

Hierbij richten de sportverenigingen SiU, Turn Totaal Langedijk en D.V.V. zich tot u met betrekking tot agendapunt 4.2 ‘Beeldvorming Accommodatieplan Binnensport’ dat 30 september op de agenda staat. Wij openen in chronologie met (1) een terugblik op de status per april 2025. Aansluitend informeren wij u over (2) de zomerperiode tot en met 19 september 2025. Vervolgens informeren wij u over (3) het overleg tussen SiU en TTL/D.V.V. op en sinds 24 september 2025, met als resultaat (4) onze actuele bezettingsgraad, alsook (5) een onderbouwd en gezamenlijk gedeeld voorkeursscenario 4c-1. (1) Terugblik april 2025 Zoals bekend is tijdens de raadsvergadering van 15 april 2025 besloten om het voorstel ‘Accommodatieplan Binnensport’ aan te houden. In het collegebericht ‘Vervolg voorstel binnensportaccommodaties’ van 29 april 2025 is gesteld dat het college de eerder door haar voorgestelde voorkeursvariant 4 uit zou breiden met een toekomstperspectief voor (o.a.) ook sporthal Geestmerambacht, mede naar aanleiding van onze wensen en input. (2) Zomerperiode tot en met 19 september 2025 Na afstemming eind mei met afzonderlijk SiU en TTL/D.V.V., heeft wethouder dhr. Does op 9 juli 2025 een sessie belegd met de gezamenlijk clubs, waarbij verder aanwezig waren Luke Mulder, Marleen Wijnker, alsook Joop Scherpenzeel van ‘Tien organisatieadvies’. Aansluitend op dat overleg zijn wij door dhr.

Scherpenzeel per mail op 18 juli 2025 middels bijlage 1 geïnformeerd over drie varianten: * Scenario 4 a - turnhal alleen bij Vaandel-Zuid * Scenario 4 b - turnhal alleen bij Geestmerambacht * Scenario 4 c - turnhal op beide locaties Tien organisatieadvies heeft e.e.a. daarna verder uitgewerkt met een prognose van exploitatiebaten en lasten. Wij ontvingen dit (bijlage 2) op 22 augustus 2025. Op 19 september 2025 verscheen ‘s ochtends een artikel in het NHD/AC (bijlage 3). Wij voeren hier een tekstdeel uit dat artikel op omdat dit – met name het thema bezettingsgraad – relevant is voor het vervolg van onze brief: Wethouder John Does laat in een reactie weten nog steeds achter het oorspronkelijke voorstel te staan. ,,Qua ruimte voldoet dat voor de komende vijftien jaar op basis van de cijfers die door de verenigingen zelf zijn aangeleverd. Ook de turnhal op De Vaandel Zuid heeft voldoende capaciteit om aan alle vraag te voldoen. Vooral omdat SiU ook heeft aangegeven dat de jongste turners in de gymzalen blijven." Volgens Does valt de investering van een extra turnhal voor TTL en DVV nog wel mee, maar lopen de kosten vooral op omdat de bezetting van de hallen dan niet rendabel is.

TTL/D.V.V. en SiU planden diezelfde ochtend een overleg voor enkele dagen later i.v.m. het item bezettingsgraad. De weg naar samen spreken lag ook meer open aangezien er nu definitief - in tegenstelling tot eerder - ‘twee-turnhal-scenario’s’ voorlagen. Eind van de middag ontvingen wij een mail van dhr. Scherpenzeel met de aankondiging van de oordeelsvormende bijeenkomst op 30 september 2025 en een link naar de bijbehorende stukken, waaronder: * Afwegingskader Accommodatieplan Binnensport (bijlage 4) * Accommodatieplan Binnensport - Scenario 4a, b en c (bijlage 5) (3) 24 september 2025 overleg SiU en TTL/D.V.V. - bezetting Dit gezamenlijke overleg was zeer prettig en constructief, met als insteek om u te voorzien van de actuele gegevens. Immers, mede door het tijdsverloop zijn we inmiddels gestart met het seizoen ‘25/’26 en de aan uw scenario’s ten grondslag liggende cijfers dateren van het tweede deel van het seizoen ‘23/’24.

We beseffen dat we zeer kort voor de oordeelsvormende commissie staan, echter pas sinds eervorige week vrijdag liggen de stukken voor, hetgeen - mede gevoed door het krantenartikel - aanleiding was voor ons om samen te zitten. (4) Actuele bezettingsgraad SiU en TTL/D.V.V. Wij hebben bij de actuele bezettingsgraad niet gekeken naar álle uren die onze clubs huren bij de gemeente Dijk en Waard resp. (voor SiU, los van de gemeente) in de Van Veenweg. Immers, een turnhal is puur bedoeld voor de trainingen gericht op het turnen, trampolinespringen en acro. We hebben de andere lesuren en uiteraard ook door ons aangeboden sporttakken als dans en volleybal buiten beschouwing gelaten. Met die inperking komt SiU per heden op 3.235 zaaldeeluren. Aangezien een turnhal vanwege haar omvang twee zaaldelen omvat, betekent dit 1.618 turnhaluren per jaar. Op dezelfde gronden kent TTL/D.V.V. 2.354 zaaldeeluren, oftewel 1.177 turnhaluren per jaar. (5) SiU en TTL/D.V.V. pleiten voor scenario 4c-1 Onderstaand ons pleidooi voor het twee turnhallen-scenario 4c-1. (5 a) Alle clubs passen met puur turnen/trampo/acro niet in één turnhal De wethouder geeft in de krant aan dat Vaandel Zuid voldoende capaciteit zou hebben om aan alle vraag te voldoen. Echter: in de rapportages wordt bij scenario 4 a (turnhal alléén Vaandel Zuid) géén rekening gehouden met inhuizing van TTL/D.V.V.

Bij scenario 4 b (turnhal alléén Geestmerambacht) is SiU niet opgenomen. Op zich is dit niet geheel onlogisch, aangezien beide clubs hebben aangegeven dat die stap letterlijk en figuurlijk een brug te ver is. Een overgang naar een verder-weg-locatie binnen de gemeente zal op zichzelf al bestaande leden kosten, is onze overtuiging. Maar vooral staat vast dat de instroom van nieuwe leden uit het deel van Dijk en Waard zónder turnhal-locatie razendsnel opdroogt. Dit zou dramatisch zijn voor onze zo belangrijke en succesvolle (basis-!)sport. Als we - desondanks - de actuele zaaldeeluren van onze clubs optellen, komen we uit op 3.235 + 2.354 = 5.589 (nogmaals: dit is puur het turnen, trampo en acro, de overige lesuren blijven in de gymzalen). Dit is veel hoger dan de maximale bezetting van 2 x 1.800 = 3.600 (bron afwegingskader: “het landelijk gemiddelde gebruik van een turnhal is circa 1.800 uur per zaaldeel per jaar”). Het al aanwezige gat tussen actuele bezetting en zaalcapaciteit wordt zelfs groter, namelijk door groei: (1) er zijn op dit moment al wachtlijsten, er is (helaas) meer vraag dan wij aankunnen; (2) los daarvan wordt er groei voorzien vanwege (bron: eindrapport) “de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas”. T.a.v.

de component ‘aantrekkingskracht van de turnhal’: “Uit een onderzoek van de KNGU bleek dat 74% van de clubs een duidelijke verbetering zagen in het ledenbehoud. Voor een dorp met onze omvang kan gerekend worden met een stijging in ledengroei van 15% tot 20% over de eerste 4 jaar” (Bron: strategisch plan TTL versie 5, nov. 2021); (3) m.b.t. TTL/D.V.V.: 2 uur per week bewegingsonderwijs van CSG Jan Arentsz Langedijk (bijlage 6); (4) we hebben leiding mét (KNGU-verplicht) licentie. Het aantal lesgevers (avonden, weekends, dus behoorlijk belastend) is mede een beperkende factor bij het aantal leden dat wij kunnen plaatsen. Wij weten dat potentiële leiding nu geen lesgeeft omdat zij elke dag opnieuw zouden moeten op- en afbouwen (élk lesuur voor TTL/D.V.V., een deel van de lesuren voor SiU). En dat ook nog eens in voor het sportniveau niet geschikte zalen. Andersom geredeneerd: turnhallen genereren aanvullende leiding en daarmee meer capaciteit om leden te plaatsen. Samenvattend: SiU en TTL/D.V.V. passen bij lange na niet in één turnhal. Voor SiU geldt een extra probleem aangezien zij naast turnen en trampolinespringen ook acro een plek moeten geven.

(5 b) De clubs voldoen aan de minimale bezettingsgraad bij twee turnhallen In de rapportages wordt melding gemaakt van een minimale verenigingsbenutting van 1.400 zaaldeeluren per jaar, oftewel voor één turnhal (= twee zaaldelen) 2.800 uur (bron: bijlage 5, blz. 12). Nog zonder (zie 5a) de te verwachten groei, komt SiU uit op 3.235 uren en TTL/D.V.V. op 2.354. SiU komt dan vanwege haar brede aanbod en mét groei ver boven de 2.800 uit, TTL/D.V.V. heeft ruimte om compenserend te faciliteren. Samen kunnen we zelfs zonder groei de turnhallen (scenario 4c-1) rendabel vullen en wij zeggen toe dit te doen door een overzienbare verplaatsing van (tiener/volwassen) lesuren. Graag tot toelichting bereid, met sportieve groet, Joyce Lamme SiU

Cees Horio Turn Totaal Langedijk / D.V.V.

Bijlage 1 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - 2025-07-18_DenW_scenario4abc

MEMO Aan:

Joyce Lamme-Blom Cees Horio

SiU TTL

CC:

Luke Mulder Marleen Wijnker

Gemeente Dijk en Waard Gemeente Dijk en Waard

Van:

Wilma van Andel Joop Scherpenzeel

Gemeente Dijk en Waard Tien organisatieadvies

Project: Betreft:

Accommodatieplan binnensport Scenario 4abc

Kenmerk:

2025-07-18_DenW_scenario4abc

Inleiding In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het collegevoorstel over het Accommodatieplan Binnensport met het bijbehorende afwegingskader van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. Het college heeft hierop in een bericht aan de raad op 29 april 2025 aangekondigd dat de voorgestelde voorkeursvariant 41 wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in deze memo ingegaan op de nieuwbouw van een turnhal in drie scenario’s: a. Vaandel-Zuid; b. Geestmerambacht; c. Vaandel-Zuid en Geestmerambacht. Scenario 4A turnhal Vaandel-Zuid Nr.

Ruimte

Toestellenberging

2,8

Jury-/wedstrijdleidingzone

2,8

Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0

9,5

768

Tribune 250 personen

4,0

240 1.092

Aandeel kleedruimten 2 x 33

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten

229

Subtotaal turnhal bruto m2

1.387

Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

4,1

In het Accommodatieplan Binnensport is uitgegaan van een multifunctionele (top-)sportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarvan de turnhal deel uitmaakt met de hiernaast genoemde kenmerken die in het afwegingskader zijn overgenomen in scenario 6.

Tabel 1. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 6

Nr. Ruimte

29 Toestellenberging

2,8

30 Jury-/wedstrijdleidingzone

2,8

31 Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0

9,5

768

32 Tribune 100 personen

4,0

Subtotaal turnhal netto m

14 Aandeel kleedruimten n.v.t. div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

m2 60

928 0 184 1.112

Van de versoberde versies die in de scenario’s 1 tot en met 5 zijn uitgewerkt, is scenario 4 als voorkeursscenario benoemd en in deze memo nader aangeduid als scenario 4a. De turnhal maakt hier deel vanuit met de hiernaast genoemde kenmerken.

3,4

Tabel 2. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 4a

Voorkeursvariant 4 betreft een nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie, inhoudend een dubbele sporthal en een turnhal in Vaandel-Zuid; Tenniscentrum Oostwal in Sint Pancras te verwerven en transformeren naar een sporthal.

Scenario 4B turnhal Geestmerambacht Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

864

Kleedkamers

Wasruimtes

Toilet/ruimtes

Installaties

Hal en tochtportaal

Trap oppervlak inname

Bergruimte

Multifunctionele ruimte

Keuken

Werkkasten Subtotaal netto

In het afwegingskader is dit programma opgenomen onder scenario 6. De scenario’s 1 tot en met 5 betreft versoberde versies hiervan. Hiervan is scenario 4a als voorkeursscenario benoemd; de turnhal Langedijk maakt hier geen deel vanuit.

14 1.156

Toeslag netto-bruto Totaal bruto vloeroppervlak

In het Accommodatieplan Binnensport is voor de turnhal Langedijk uitgegaan van de naastgenoemde kenmerken.

127 1.283

Investering € 1.000.000

3,8

Tabel 3. Turnhal Langedijk scenario 6

Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

6,0

Bergruimte

2,8

In scenario 4b wordt er geen turnhal in Vaandel-Zuid gerealiseerd; in plaats daarvan wordt een turnhal gerealiseerd als onderdeel van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht. De turnhal kan hier deel van uitmaken met de naastgenoemde kenmerken.

864 63

Subtotaal netto m2

927

Aandeel kleedruimten

Aandeel algemene, technische en gangruimten

194

Totaal bruto vloeroppervlak

1.163

Investering € 1.000.000

3,4

Tabel 4. Turnhal Geestmerambacht scenario 4b

Scenario 4C turnhal Vaandel-Zuid en Geestmerambacht In scenario 4c worden twee turnhallen gerealiseerd als onderdeel van de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid en van de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht. De turnhallen kunnen hier deel van uitmaken met de volgende programma’s. 4c1. Sober In het sobere programma hebben de beide turnhallen dezelfde kenmerken als in scenario 4a en 4b. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging

2,8

30 Jury-/wedstrijdleidingzone

2,8

n.v.t.

31 Sportvloer

9,5

768

6,0

864

32 Tribune

4,0

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

928

927

184

194

1.112

1.163

3,4

Tabel 5. Turnhallen Vaandel-Zuid en Geestmerambacht scenario 4c1 sober

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 mln.

2025-07-18_DenW_scenario4abc

2/3

4c2. Minimaal In het minimale programma hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

29 Toestellenberging 30 Jury-/wedstrijdleidingzone 31 Sportvloer 32 Tribune

Geestmerambacht

2,8

n.v.t.

6,0

768

6,0

768

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten

828

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten

166

Subtotaal turnhal bruto m2

994

Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

2,9

Tabel 6. Turnhallen Vaandel-Zuid en Geestmerambacht scenario 4c2 minimaal

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 2,9 + 2,9 = € 5,8 mln.

2025-07-18_DenW_scenario4abc

3/3

Bijlage 2 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - 2025-08-22_DenW_scenario4abc

MEMO Aan:

Joyce Lamme-Blom Cees Horio

SiU TTL

CC:

Luke Mulder Marleen Wijnker

Gemeente Dijk en Waard Gemeente Dijk en Waard

Van:

Wilma van Andel Joop Scherpenzeel

Gemeente Dijk en Waard Tien organisatieadvies

Project: Betreft:

Accommodatieplan binnensport Scenario 4abc

Kenmerk:

2025-08-22_DenW_scenario4abc

Ruimte

Toestellenberging

2,8

Jury-/wedstrijdleidingzone

2,8

Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0

9,5

768

Tribune 250 personen

4,0

240 1.092

Aandeel kleedruimten 2 x 33

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten

229

Subtotaal turnhal bruto m2

1.387

Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

4,1

Tabel 1. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 6

Nr. Ruimte

29 Toestellenberging

2,8

30 Jury-/wedstrijdleidingzone

2,8

31 Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0

9,5

768

32 Tribune 100 personen

4,0

Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten n.v.t. div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

m2 60

96 928 0 184 1.112

3,4

Tabel 2. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 4a

Scenario 4B turnhal Geestmerambacht Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

864

Kleedkamers

Wasruimtes

Toilet/ruimtes

Installaties

Hal en tochtportaal

Trap oppervlak inname

Bergruimte

Multifunctionele ruimte

Keuken

Werkkasten Subtotaal netto

14 1.156

Toeslag netto-bruto Totaal bruto vloeroppervlak

In het Accommodatieplan Binnensport is voor de turnhal Langedijk uitgegaan van de naastgenoemde kenmerken.

127 1.283

Investering * € 1 mln

3,8

Tabel 3. Turnhal Langedijk scenario 6

Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

6,0

Bergruimte

2,8

864 63

Subtotaal netto m2

927

Aandeel kleedruimten

Aandeel algemene, technische en gangruimten

194

Totaal bruto vloeroppervlak

1.163

Investering * € 1 mln

3,4

Tabel 4. Turnhal Geestmerambacht scenario 4b

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging en juryzone

2,8

31 Sportvloer

6,0

864

6,0

864

32 Tribune

4,0

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

992

928

198

194

1.190

1.164

3,4

Tabel 5. Turnhallen Vaandel-Zuid en Geestmerambacht scenario 4c1 sober

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 mln.

2025-08-22_DenW_scenario4abc

2/3

4c2. Minimaal In het minimale programma hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging

2,8

31 Sportvloer

6,0

768

6,0

768

Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten

828

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten

166

Subtotaal turnhal bruto m2

994

Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

2,9

Tabel 6. Turnhallen Vaandel-Zuid en Geestmerambacht scenario 4c2 minimaal

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 2,9 + 2,9 = € 5,8 mln.

2025-08-22_DenW_scenario4abc

3/3

Bijlage 3 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - NHD AC 19-09-2025

Bijlage 4 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - Afwegingskader - 16 september 2025

Afwegingskader “Accommodatieplan Binnensport

Zaaknummer: Onderwerp:

0000965757 Accommodatieplan Binnensport

Inleiding In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het voorstel over het Accommodatieplan Binnensport van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. In een bericht van 29 april 2025 heeft het college hierop bij de raad aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor de overige binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in dit geactualiseerde afwegingskader ingegaan op de nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in vijf scenario’s: a. Nieuwbouw zonder turnhal; er wordt al een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid b. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt geen turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid c. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt ook een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid in de volgende drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3. Turnhallen 3,4 + 2,9 Deze scenario’s vormen een aanvulling op optie 4 die het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant heeft benoemd op 4 februari 2025. De onderdelen van het afwegingskader zijn: financiën, bezettingsgraad, het IHP, preventie locaties, profilering en fasering.

Context Voor de drie werkgroepplannen is in het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023 al een aanzet voor een afwegingskader opgenomen waarvan de uitkomsten in de bijlage zijn samengevat (bijlage 1 van dit document). Dat afwegingskader dateert van september 2023 en houdt geen rekening met de mogelijkheid om de plannen slechts gedeeltelijk of juist gecombineerd uit te voeren. Voor de scenario’s waarmee optie 4 is aangevuld, is daarom het afwegingskader als volgt geactualiseerd. Toelichting Scenario’s Het oorspronkelijke afwegingskader is opgesteld met zes opties waarvan optie 4 als voorkeursvariant is benoemd. De vijf scenario’s die op basis van deze optie zijn uitgewerkt, zijn als volgt toegelicht. ▪

Scenario 4a. Dit scenario betreft conform het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader van 4 februari 2025 een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid bestaande uit twee sporthallen en een turnhal ter vervanging van de Deimoshal. Ook wordt de tennishal in Sint Pancras getransformeerd tot een sporthal. De vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht bestaat in dit scenario uit twee sporthallen.

▪

Scenario 4b. Scenario 4b is als scenario 4a waarbij er aan Vaandel-Zuid geen turnhal wordt toegevoegd en aan sportcomplex Geestmerambacht wel.

▪

Scenario 4c. Scenario 4c is als scenario 4a en 4b waarbij er zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd in drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3. Turnhallen 3,4 + 2,9

Afwegingskader Om een weloverwogen beslissing te nemen over de investeringen is onderstaand een aantal afwegingen gemaakt op zeven belangrijke onderdelen. 1. Financiën: Een grondige analyse van de opties is beschreven in het Accommodatieplan Binnensport en in het Accommodatieplan Binnensport - scenario 4a, b en c. De eenmalige stichtingskosten en jaarlijkse begrotingsgevolgen zijn als volgt samengevat. Kern

voorziening

4c1

4c2

4c3

Heerhugowaard

dubbele sporthal

17,1 mln.

tribune

0,6 mln.

horeca

1,4 mln.

turnhal

3,4 mln.

2,9 mln.

3,4 mln.

16,0 mln.

3,4 mln.

2,9 mln.

Geestmerambacht dubbele sporthal turnhal Sint Pancras

tennis- wordt sporthal

2,2 mln.

±€

40,7 mln.

44,1 mln.

43,1 mln.

43,6 mln.

Structurele meerkosten begroting ± €

2,5 mln.

2,7 mln.

2,6 mln.

2,7 mln.

Stichtingskosten eenmalig Voorzien in IHP Onderwijs 2e fase

±€

0,4 mln.

2. Bezettingsgraad: de mate waarin de binnensportaccommodaties gaan worden gebruikt, zijn in het Accommodatieplan Binnensport geprognosticeerd in aantal klokuren per zaaldeel. De uitwerking in scenario 4a, b en c ziet er als volgt uit. Kern

voorziening

Heerhugowaard

dubbele sporthal *

6 x 2.110 6 x 2.110 6 x 2.110 6 x 2.110 6 x 2.110

turnhal **

2 x 1.750

dubbele sporthal*

4 x 1.530 4 x 1.530 4 x 1.530 4 x 1.530 4 x 1.530

Geestmerambacht

turnhal ** Sint Pancras

tennis- wordt sporthal *

4c1

4c2

4c3

- 2 x 1.750 2 x 1.750 2 x 1.750 2 x 930

2 x 930

3 x 1.750 3 x 1.750 3 x 1.750 3 x 1.750 3 x 1.750

* het landelijk gemiddelde gebruik van een sporthal is circa 2.200 uur per zaaldeel per jaar. ** het landelijk gemiddelde gebruik van een turnhal is circa 1.800 uur per zaaldeel per jaar.

3. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs: De gemeente heeft een wettelijke taak voor huisvesting bewegingsonderwijs. Integratie van de sportaccommodaties binnen het huisvestingsbeleid onderwijs is wenselijk en voorzien in een aantal gevallen. Ja = voorzien; Nee = niet voorzien. Kern

voorziening

Heerhugowaard

dubbele sporthal

Geestmerambacht Sint Pancras

4c1

4c2

4c3

tribune

nee

horeca

nee

turnhal

nee

dubbele sporthal

turnhal

nee

Nee

tennis- wordt sporthal 2

4. Preventie: Het bevorderen van gezondheid en welzijn door sport en beweging te stimuleren, wat kan bijdragen aan lagere zorgkosten op de lange termijn. Hieronder vallen: ▪ Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal Domein

“Inzetten op een sterke sociale basis”. ▪ Coalitieakkoord

“We vinden het belangrijk om talentvolle mensen in sport en cultuur te ondersteunen hun ambities waar te maken” “We vinden het belangrijk dat verenigingen toegankelijk zijn voor iedereen en dat sportaccommodaties goed zijn onderhouden” Vanwege het vooral monofunctionele karakter van een turnhal scoort scenario 4c met twee turnhallen niet hoger dan scenario’s 4a en 4b met elk één turnhal. Alle scenario’s scoren daarom gelijk. 4a

4c1

4c2

4c3

5. Profilering: Het versterken van het imago van de gemeente als sportieve en gezonde leefomgeving. Een dubbele topsporthal met turnhal kan het imago van de gemeente optimaal versterken als sportieve en gezonde leefomgeving. Verwacht wordt dat een tweede turnhal niet extra zal bijdragen aan dit imago maar wat hier wel aan zal bijdragen is: ▪ Een tweede turnhal die vanuit de transformatie van de tennishal gecombineerd wordt met een sporthal, of; ▪ Één turnhal die in gebruik is bij een samenwerkingsverband van alle lokale turnverenigingen. Van de gegeven scenario’s hebben scenario 4a, 4c1 en 4c3 op dit criterium de hoogste beoordeling vanwege de combinatie met het topsportcentrum. Scenario 4b en 4c2 scoren minder hoog vanwege de locatie, respectievelijk het uitvoeringsniveau van de turnhallen. 4a

4c1

4c2

4c3

+++

6. Locaties De locatiegebonden werkgroepwensen zijn in het Accommodatieplan Binnensport afgezet tegen de eveneens locatiegebonden accommodatiemaatregelen uit het IHP Onderwijs. Een en ander is in de onderstaande figuur schematisch gevisualiseerd. Hierin is de ontwikkeling per accommodatie weergegeven door middel van een gekleurd kader met de volgende betekenis. ▪ Rood-groen kader : vervangende nieuwbouw ▪ Rood kader : sloop ▪ Groen kader : nieuwbouw ▪ Geel kader : renovatie ▪ Oranje kader : de scenario’s 4a, b en c (1, 2 en 3)

De locatie Vaandel-Zuid heeft als voordeel dat deze vanwege de grondeigendom, de bestemming en de beschikbare bouwkavel weinig ruimtelijke beperkingen kent en het hoge bouwvolume van een topsportaccommodatie en een daaraan toe te voegen turnhal planologisch wenselijk is. Voor de locatie Geestmerambacht gelden vanwege de grondeigendom, het bestemmingsplan en de beschikbare bouwkavel veel ruimtelijke beperkingen en dient zelfs nog een keuze te worden gemaakt tussen vervangende nieuwbouw op een nabijgelegen locatie of op de huidige locatie. Voor de eerstgenoemde mogelijkheid is wellicht een tijdrovende grondverwerving en bestemmingswijziging nodig maar daarna hoeft het oude sportcomplex pas te sluiten als het nieuwe sportcomplex geopend is. Voor de laatstgenoemde mogelijkheid moet het oude sportcomplex eerst worden gesloopt voordat het nieuwe sportcomplex kan worden gebouwd maar is al voorzien in de grondeigendom en de bestemming. Van de gegeven scenario’s heeft scenario 4b daarom de minst hoge beoordeling; de overige scenario’s hebben een overeenkomstige beoordeling vanwege de combinatie met het topsportcentrum. 4

4c1

4c2

4c3

7. Fasering Ongeacht de keuze tussen de scenario’s zijn er omstandigheden die ertoe leiden dat de realisatie moet worden gefaseerd. Relevante maatregelen die vanuit het IHP Onderwijs een mogelijke relatie hebben met de werkgroepplannen zijn als volgt geprioriteerd. jaartal

maatregel IHP Onderwijs

mogelijke relatie met werkgroepplan

2027

start renovatie sporthal De Oostwal

transformatie Tenniscentrum De Oostwal

2028

start nieuwbouw sporthal Vaandel-Zuid, ter vervanging van de Deimoshal

nieuwe multifunctionele (top-)sportaccommodatie in Heerhugowaard; in scenario 4a en c met turnhal

2030

start nieuwbouw sporthal Geestmerambacht, nieuwe dubbele sporthal in Noord-Scharwoude; in ter vervanging van sportcomplex scenario 4b en c met turnhal Geestmerambacht

Voor de nieuwbouw van sporthal Vaandel-Zuid en sporthal Geestmerambacht bevat het IHP Onderwijs geen nadere uitwerking van de locaties. Desalniettemin wordt in het IHP Onderwijs als uitgangspunt gesteld dat met de uitvoering kan worden gestart in 2028 met sporthal Vaandel-Zuid en in 2030 met sporthal Geestmerambacht. Voor Vaandel-Zuid geldt dat dit een ontwikkelingsgebied is waarin de gemeente ten behoeve van de (top)sportaccommodatie een geschikte grondpositie en bestemmingsplan heeft. Op grond hiervan is het aannemelijk dat met de uitvoering in 2028 kan worden gestart zodat in 2030 met de exploitatie kan worden aangevangen. Voor sporthal Geestmerambacht geldt dat de huidige locatie als nadeel heeft dat het oude complex eerst moet worden gesloopt voordat er letterlijk in plaats daarvan twee nieuwe sporthallen en een turnhal kunnen worden gebouwd met een sporthalloos tijdperk van circa twee jaar tot gevolg. Daartegen geldt voor een nieuwe locatie dat rekening moet worden gehouden met grondverwerving en een bestemmingsplanwijziging waarvoor een termijn van acht jaar kan worden aangehouden. Om vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname van de accommodaties te komen, kunnen op hoofdlijnen de volgende zes stappen worden onderscheiden. 1.

Onderzoek / visieontwikkeling Onder andere voorbereidingskrediet, functioneel programma van eisen (PvE), vooronderzoek vergunningen/procedures, sanering/sloopadviezen, aanbestedingsadvies en kaderstelling voor tarieven, openstelling en programmering. 2. Definitie en voorbereiding Onder andere locatievoorbereiding, technisch PvE en aanbesteding realisatie 3. Ontwerp- en planontwikkeling Onder andere schetsontwerp, VO en OD, advies constructies en installaties, ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsplan terrein en bestekken 4. Procedures en vergunningen 5. Start uitvoering realisatie 6. Start exploitatie

Hoewel de locatiekeuze voor sporthal Geestmerambacht kan resulteren in een langere doorlooptijd, is voor de start van de uitvoering vooralsnog uitgegaan van de termijnen uit het IHP Onderwijs. Op basis hiervan is de doorlooptijd tot en met de exploitatiestart per scenario als volgt indicatief bepaald. Kern

voorziening

4c1

4c2

4c3

Heerhugowaard

dubbele sporthal

2030

tribune

2030

horeca

2030

turnhal

2030

dubbele sporthal

2032

2028

Geestmerambacht

turnhal Sint Pancras

tennis- wordt sporthal

Bijlage: Afwegingskader “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard” Voor de drie werkgroepplannen is in het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023 al een aanzet voor een afwegingskader opgenomen dat samengevat de volgende uitkomsten laat zien. Draagvlak

I. Nieuwe turnhal

II. Multifunctionele (top-) sportaccommodatie

III. Transformatie tennishal

Kwantitatief Invloed op totaal accommodatiegebruik Betekenis voor bestaande accommodaties Bevolkingsprognose kerngebied

+/-

Achterlaten Mayersloot

Mogelijk lagere bezetting

+8%

-1%

+13%

Historische ontwikkeling aantal gebruikers

Verwachte ontwikkeling aantal gebruikers

+/-

Herkomst gebruikers Dijk en Waard

+/-

Nee

Plan relevant voor voortbestaan vereniging

Trend t.b.v. toekomstig gebruik

Turnsport (en accommodatieeisen) sterk veranderd in de loop der jaren

Topsport; handbal Zaalvoetbal en populair in D&W; sporten handbal populair aandacht bij NOC*NSF in D&W; sporten aandacht bij NOC*NSF

Overall

n.v.t. i.v.m. monofunctionaliteit

+/-

Breedtesport

Topsport/prestatiesport

+/-

Sociale cohesie

+/-

Multifunctioneel ruimtegebruik

Samenwerking stakeholders/verenigingen

n.v.t

Voortgezet Onderwijs

n.v.t.

Kwalitatief

Aansluiting onderwijsbehoefte

Bovenstaande beoordelingen dateren van september 2023 en hebben betrekking op de drie werkgroepplannen. Hierin is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om plannen slechts gedeeltelijk of juist in combinatie uit te voeren.

Bijlage 5 bij brief SiU, TTL en DVV 29-09-2025 - 2025-09-09_DenW_scenario4abc

Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, b en c

conceptrapportage

Gemeente Dijk en Waard

2025-09-09_DenW_scenario4abc

Opdrachtgever

Gemeente Dijk en Waard Dhr. L. Mulder

Aan

l.mulder@dijkenwaard.nl

l.scholtes@dijkenwaard.nl

Auteur

Joop Scherpenzeel – Tien organisatieadvies

Project

Accommodatieplan binnensport Scenario 4a, b en c

Betreft

Conceptrapportage

Uw kenmerk

Zaaknr. 0000796067

Ons kenmerk

2025-09-09_DenW_scenario4abc

Datum

9 september 2025

Contact

Tien organisatieadvies Utrechtseweg 70 6812 AH Arnhem

INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 1.1 1.2 1.3

Aanleiding Scenario 4a, b en c Uitgangspunten

2 Scenario 4a. Turnhal Vaandel-Zuid 2.1 2.2 2.3

4 5 5 5 5

Vaandel-Zuid met turnhal Geestmerambacht zonder turnhal Samenvatting

7 8 10

3 Scenario 4b. Turnhal Geestmerambacht

3.1 3.2 3.3

Geestmerambacht met turnhal Vaandel Zuid zonder turnhal Samenvatting

4 Scenario 4c. Turnhal Vaandel-Zuid en turnhal Geestmerambacht 4.1 4.2 4.3

Scenario 4c1. 3,4 + 3,4 Scenario 4c2. 2,9 + 2,9 Scenario 4c3. 3,4 + 2,9

2025-09-09_DenW_scenario4abc

11 13 14

15 15 16 18

SAMENVATTING In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om het voorstel over het Accommodatieplan Binnensport van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen. In een bericht van 29 april 2025 heeft het college hierop bij de raad aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor de overige binnensportaccommodaties. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in vijf scenario’s die elk een aanvulling vormen op variant 4 welke door het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant is benoemd op 4 februari 2025. Scenario 4a

betreft conform het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid bestaande uit twee sporthallen en een turnhal ter vervanging van de Deimoshal. Ook wordt de tennishal in Sint Pancras getransformeerd tot een sporthal. De vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht bestaat in dit scenario uit twee sporthallen.

Scenario 4b

is als scenario 4a waarbij er aan Vaandel-Zuid geen turnhal wordt toegevoegd en aan sportcomplex Geestmerambacht wel.

Scenario 4c

is als scenario 4a en 4b waarbij er zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd in drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3. Turnhallen 3,4 + 2,9

De uitgangspunten, ramingen en prognoses die in deze rapportage voor de scenario’s zijn opgesteld, leiden samengevat tot de volgende kenmerken. locatie en exploitatiestart Vaandel-Zuid 2030 2030 2030 De Oostwal 2027 Geestmerambacht 2032 2032

voorzienig dubbele sporthal commerciële ruimten1 turnhal tennis- wordt sporthal dubbele sporthal turnhal

4a 19,1

4b 19,1

4c1 19,1

4c2 19,1

4c3 19,1



 



3,4 2,2 16,0 3,4

2,9 2,2 16,0 2,9

3,4 2,2 16,0 2,9

44,1

43,1

43,6

3,4 2,2 16,0



2,2 16,0 3,4

totaal stichtingskosten eenmalig * € 1 mln.

40,7

structurele meerkosten begroting * € 1 mln. 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

4c1

4c2

4c3

232 222 215 1.461 1.435 2.063 2.052 2.040 2.028

232 222 215 1.241 1.221 2.117 2.099 2.083 2.071

232 222 215 1.461 1.435 2.328 2.307 2.289 2.274

232 222 215 1.420 1.395 2.246 2.226 2.207 2.192

232 222 215 1.461 1.435 2.287 2.267 2.248 2.233

Tabel 1.

Voor commerciële ruimten zal gezocht worden naar een invulling in publiek-privaat samenwerkingsverband.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

4 / 19

INLEIDING

1.1

Aanleiding

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 1 april 2025 via de Commissie Parelhof gesproken over het Accommodatieplan Binnensport waarin wordt voorgesteld om een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid te bouwen en om Tenniscentrum De Oostwal in Sint Pancras te verwerven en tot sporthal te transformeren. In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2025 is besloten om dit voorstel van de agenda te halen en later dit jaar terug te laten komen.

1.2

Scenario 4a, b en c

Redenen om het voorstel van de agenda te halen, zijn onder andere gelegen in het aantal en de aard van de technische vragen die tussen 24 maart en 10 april zijn ingediend alsmede de amendementen en de motie die ten behoeve van de raadsvergadering op 15 april zijn aangekondigd. Een en ander wijst uit dat er in de gemeenteraad vragen zijn gerezen over accommodaties waarvoor nog geen concreet voorstel tot investering is opgenomen. Het college heeft daarom in een bericht aan de raad op 29 april 2025 aangekondigd dat het voorstel wordt uitgebreid met een toekomstperspectief voor ook de andere bestaande binnensportaccommodaties, zoals opgenomen in het IHP Onderwijs en het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard” van het Mulier Instituut. Het voorstel zal ingaan op de lange termijn en tevens een uitvoeringsplan voor de korte termijn bevatten. Als bijdrage hieraan is in deze rapportage ingegaan op de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht in de volgende vijf scenario’s. a. Nieuwbouw zonder turnhal; er wordt al een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid b. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt geen turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid c. Nieuwbouw met een turnhal; er wordt ook een turnhal gerealiseerd in Vaandel-Zuid in de volgende drie varianten. 1. Turnhallen 3,4 + 3,4 2. Turnhallen 2,9 + 2,9 3.

Turnhallen 3,4 + 2,9 Deze scenario’s vormen een aanvulling op optie 4 die het college op grond van het afwegingskader als voorkeursvariant heeft benoemd op 4 februari 2025.

1.3

Uitgangspunten

Bij het opstellen en uitwerken van scenario 4a, b en c is rekening gehouden met alle stukken die bij het raadsvoorstel van 15 april 2025 behoren. Dit betekent onder andere dat dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 dat als bijlage 1 deel uitmaakt van het raadsvoorstel. Enkele van deze uitgangspunten zijn: ▪ alle bedragen zijn prijspeil zomer 2024 en exclusief btw; ▪ niet inbegrepen bij de investeringsramingen zijn: de (eventuele) kosten van grondverwerving voor nieuwe accommodaties; de (eventuele) opbrengsten uit de grondexploitatie van oude accommodaties; de desinvesteringskosten (sloopkosten, resterende boekwaarde) van oude accommodaties.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

5 / 19

In het “Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs in de gemeente Dijk en Waard”, ICS, 15 januari 2024 is voorgesteld om bij de locatie Geestmerambacht een nieuwe sporthal á € 5.610.0002 te realiseren waarvan de uitvoering start in 2030. Voor scenario 4a, b en c gelden ten aanzien van Geestmerambacht de volgende uitgangspunten. ▪ Ter vervanging van de huidige twee sporthallen en de gymzaal bij Geestmerambacht betreft de nieuwbouw twee sporthallen; in scenario 4b en 4c wordt hier gelijktijdig een turnhal aan toegevoegd. ▪ Start uitvoering 2030, eerste volledige exploitatiejaar 2032. ▪ Het oude sportcomplex sluit nadat het nieuwe sportcomplex in gebruik is genomen. Uit het rapport “Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard”, Mulier Instituut, 20 september 2023 blijkt dat Sportcomplex Geestmerambacht in het schooljaar 2022-2023 bestond uit: ▪ sporthal A van 42 x 29 meter met een gebruik van zo’n 2.160 uur waarvan 1.240 uur bewegingsonderwijs; ▪ tennishal B van 51 x 32 meter met een gebruik van zo’n 500 uur waarvan 25 uur bewegingsonderwijs. De gymzaal bij Geestmerambacht is gevestigd aan de Wilminkstraat en heeft een sportvloer van circa 21 x 12 meter. De gymzaal werd volgens het “Accommodatieplan Binnensport”, Tien Organisatieadvies, 15 januari 2025 in het seizoen 2023-2024 zo’n 1.285 uur gebruikt; er vond geen primair bewegingsonderwijs meer plaats.

2 Dit is inclusief btw en staat gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

6 / 19

SCENARIO 4a. TURNHAL VAANDEL-ZUID

2.1

Vaandel-Zuid met turnhal

2.1.1 Ruimtestaat De realisatie van een turnhal als onderdeel van een multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid is samen met de transformatie van de tennishal in Sint Pancras al uitgewerkt in het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002-jsc/tjo van 15 januari 2025 en het Afwegingskader dat daarop is gebaseerd. Nr. 29 30 31 32

Ruimte Toestellenberging Jury-/wedstrijdleidingzone Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0 Tribune 250 personen

m1 2,8 2,8 9,5 4,0

14 Aandeel kleedruimten 2 x 33 div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal € 1.000.000

m2 80 4 768 240 1.092 66 229 1.387 4,1

In het Accommodatieplan Binnensport maakt de turnhal deel uit van de multifunctionele (top-)sportaccommodatie in Vaandel-Zuid met de hiernaast genoemde kenmerken die in het afwegingskader zijn overgenomen in scenario 6.

Tabel 2. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 6

Nr. Ruimte 29 Toestellenberging 30 Jury-/wedstrijdleidingzone 31 Sportvloer 32 x 24, vrije hoogte 9,0 32 Tribune 100 personen Subtotaal turnhal netto m2 14 Aandeel kleedruimten n.v.t. div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

m1 2,8 2,8 9,5 4,0

m2 60 4 768 96 928 0 184 1.112 3,4

Van de versoberde versies die in de scenario’s 1 tot en met 5 van het afwegingskader zijn uitgewerkt, is scenario 4 als voorkeursscenario benoemd en in deze rapportage nader aangeduid als scenario 4a. De turnhal maakt hier deel vanuit met de hiernaast genoemde kenmerken.

Tabel 3. Turnhal Vaandel-Zuid scenario 4a

2.1.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 3.400.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.700.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 20.064.000 2.1.3 Exploitatie ▪ multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid vanaf 2030 ....................... € 1.385.000 ▪ transformatie van Tenniscentrum Oostwal Sint Pancras vanaf 2027 .......................... € 202.000 totaal exploitatietekort3 ................................................................................................... € 1.587.000 ▪ af: structurele jaarlast Deimoshal vanaf 2030 ............................................................. € 198.000 totaal structurele meerkosten begroting .......................................................................... € 1.389.000 3

Het exploitatietekort resteert nadat alle geprognosticeerde exploitatiebaten en -lasten met elkaar zijn verrekend. De exploitatielasten zijn inclusief de kapitaallasten waarop de investeringsbijdrage uit het IHP Onderwijs al in mindering is gebracht.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

7 / 19

2.1.4 Omzetderving De ingebruikname van de nieuwe accommodaties leidt tijdelijk tot een lagere bezetting bij de bestaande accommodaties. De omzetderving is als volgt geprognosticeerd. bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid Sint Pancras

2027

2028

2029

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 63 42 25 17 8 0 0 12 8 4 0 0 0 0 0

Tabel 4.

2.1.5

Structurele meerkosten begroting

bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid

2027

2028

resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Totaal

202 30 232

202 20 222

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385 -198

1.388 -202

1.391 -206

1.395 -210

1.399 -214

1.403 -219

1.407 -223

203 203 12 8 215 1.461

203 203 203 204 204 204 4 1.435 1.414 1.405 1.396 1.388 1.388

Tabel 5.

2.2

Geestmerambacht zonder turnhal

2.2.1 Investeringen ▪ twee sporthallen Geestmerambacht .......................................................................... € 16.000.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht . € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................. € 11.364.000 2.2.2 Exploitatie De kapitaallasten zijn bepaald op basis van de volgende uitgangspunten. ▪ bijdrage IHP Onderwijs € 4,636 mln4 ▪ te financieren stichtingskosten (16,000 – 4,636 mln) = 11.364 71% ▪ rente 1,0% ▪ afschrijving installaties-, inrichtings- en inventariskosten lineair, 15 jaar ▪ afschrijving overige kosten lineair, 40 jaar De kosten van afschrijving worden tevens als aflossing beschouwd. De overige lasten zijn gebaseerd op de prognose voor de topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de stichtingskosten. Op basis van het onderwijs-, verenigings- en overige gebruik in seizoen 2022-2023 kan bij de toepassing van een scheidingswand in elk van de beide sporthallen het gebruik van Geestmerambacht A en B alsmede de gymzaal als volgt worden ingepast bij de twee nieuwe sporthallen.

In het IHP Onderwijs is in paragraaf 6.2.2. voor de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestemerambacht een bedrag opgenomen van € 5.610.000 inclusief btw. Dit is gelijk aan € 4.636.000 exclusief btw.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

8 / 19

Oud Geestmerambacht

uren

Nieuw Geestmerambacht

uren

A links

2.160

A links

2.160

A rechts

2.160

A rechts

2.160

B links

500

B links

897

B rechts

500

B rechts

897

794

totaal

6.114

Gymzaal excl. TTL/DVV totaal

6.114

Tabel 6.

Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeel5 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154.684 per jaar. De horecabaten zijn gebaseerd op de brutowinst die in 2024 werd gerealiseerd in het huidige sportcomplex Geestmerambacht. Hierop is een correctie voor de personeelslasten doorgevoerd. Ook zijn nog reclamebaten geprognosticeerd. Meerjarenoverzicht Nieuw sportcomplex Geestmerambacht zonder turnhal stiko Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 16.000 exploitatiejaar 2032 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 155 2,0% verhuur horeca 66 2,0% reclame 2 totaal 223 lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 82 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 205 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 32 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 211 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 96 2,0% energie 36 2,0% onderhoud 254 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 110 2,0% overige en onvoorzien 53 totaal 1.079 resultaat -855

inst/inr

bijk.

overig

meth.

4.460 2033

3.304 2034

8.236 2035

1,0% 2036

lineair 2037

159 68 2 229

163 69 2 235

168 71 2 241

172 72 2 247

177 73 2 253

80 205 30 211

78 205 27 211

76 205 25 211

74 205 23 211

72 205 21 211

98 36 259 112 54 1.086 -857

100 37 264 115 55 1.093 -858

102 38 269 117 57 1.100 -859

104 38 275 119 58 1.107 -861

106 39 280 122 59 1.115 -862

Tabel 7.

2.2.3 Omzetderving Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van omzetderving geen sprake. 2.2.4 Bijdragen oude sportcomplex De bijdrage die vanuit het IHP Onderwijs kan worden gedaan aan de stichtingskosten van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht is in paragraaf 2.2.1 bepaald. 5

2.160+2.160+897+897 = 6.114/4 = 1.528,5

2025-09-09_DenW_scenario4abc

9 / 19

Met de vervanging van het oude sportcomplex Geestmerambacht komen ook de baten en lasten daarvan te vervallen. De baten zijn bij de prognose van paragraaf 2.2.2 al inbegrepen; alle lasten nog niet. De lasten bedroegen: ▪ bedrijfsresultaat Dijk en Waard Sport ........................................................................ € 136.000 ▪ kapitaallasten gemeente ........................................................................................... € 14.000 ▪ meerjarenonderhoud gemeente ............................................................................... € 56.000 ▪ totaal ........................................................................................................................ € 206.000 Deze baten en lasten zijn in de begroting voorzien en kunnen, nadat het oude sportcomplex Geestmerambacht is gesloopt, worden ingezet ter dekking van de exploitatie van het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht.

2.3

Samenvatting

De ramingen en prognoses voor scenario 4a leiden samen tot de volgende structurele meerkosten voor de begroting. bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid

2027

2028

2029

resultaat af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat omzetderving Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Totaal * € 1.000

202 30

232

202 20

222

203 12

215

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.385 -198

1.388 -202

1.391 -206

1.395 -210

1.399 -214

1.403 -219

1.407 -223

203 8

203 4

203

204

1.461

1.435

855

857

858

859

861

-206 n.v.t. 2.063

-210 n.v.t. 2.052

-214 n.v.t. 2.040

-219 n.v.t. 2.028

-223 n.v.t. 2.025

Tabel 8.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

10 / 19

SCENARIO 4b. TURNHAL GEESTMERAMBACHT

3.1

Geestmerambacht met turnhal

3.1.1

Ruimtestaat

Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

864

Kleedkamers

Wasruimtes

Toilet/ruimtes

Installaties

Hal en tochtportaal

Trap oppervlak inname

Bergruimte

Multifunctionele ruimte

Keuken

Werkkasten Subtotaal netto Toeslag netto-bruto Totaal bruto vloeroppervlak Investering * € 1 mln

In het Accommodatieplan Binnensport maakt de turnhal geen deel uit van sportcomplex Geestmerambacht maar betreft het een solitaire accommodatie met de hiernaast genoemde kenmerken. In het afwegingskader is dit programma opgenomen onder scenario 6. De scenario’s 1 tot en met 5 betreft versoberde versies hiervan. Hiervan is scenario 4a als voorkeursscenario benoemd; de turnhal Langedijk maakt hier geen deel vanuit.

1.156 127 1.283 3,8

Tabel 9. Turnhal Langedijk scenario 6 Ruimte

Zaal, 36 x 24 x 5,5 meter

6,0

Bergruimte

2,8

Subtotaal netto m2

m2 864 64 928

Aandeel kleedruimten

Aandeel algemene, technische en gangruimten

194

Totaal bruto vloeroppervlak Investering * € 1 mln

1.164 3,4

Tabel 10. Turnhal Geestmerambacht scenario 4b

3.1.2 Investeringen Voor een tweede turnhal die samen met twee sporthallen het nieuwe sportcomplex Geestmerambacht gaan vormen, zijn de stichtingskosten indicatief als volgt geraamd. ▪ Geestmerambacht - twee sporthallen exclusief turnhal .......................................... € 16.000.000 - turnhal6 ................................................................................... € 3.400.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv nieuwbouw sporthal Geestmerambacht . € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................. € 14.764.000 3.1.3 Exploitatie De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Voor het bepalen van de gebruikgavebaten is het huidige gebruik van Geestmerambacht A, B en de gymzaal bij de toepassing van twee scheidingswanden als volgt ingepast bij de twee nieuwe sporthallen en turnhal.

De algemene ruimten worden gedeeld; de stichtingskosten van de turnhal zijn daarom lager dan bij een solitaire turnhal.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

11 / 19

Oud Geestmerambacht

uren

Nieuw Geestmerambacht

uren

A links

2.160

A links

2.160

A rechts

2.160

A rechts

2.160

B links

500

897

B rechts

500

897

Turnhal TTL/DVV

491

Gymzaal excl. TTL/DVV

794

TTL/DVV gebruik gymzaal

491

totaal

6.605

Overig TTL/DVV sportzaal Mayersloot zaal 1

203

sportzaal Mayersloot zaal 2

669

gymzaal De Sperwer

127

gymzaal Bogtmanstraat

166

gymzaal Platte Ven

Opmeer en overig

162

Totaal TTL/DVV

1.860

Turnhal TTL/DVV

1.366

1.860

Tabel 11.

Net als sportzaal Mayersloot voorziet de nieuwe turnhal op basis van het sportvloeroppervlak in twee zaaldelen7; het TTL/DVV gebruik omvat dan tenminste gemiddeld 930 uur per zaaldeel. Daarmee resteert er per zaaldeel nog zo’n 470 uur ingroeiruimte om te komen tot een minimale verenigingsbenutting van 1.400 uur per jaar. Hierin kan deels worden voorzien door de groei die voor TTL/DVV wordt verwacht vanwege de aantrekkingskracht van de turnhal in combinatie met de bevolkingsaanwas. Het gebruik van de turnhal voor bewegingsonderwijs of andere takken van verenigingssport zal echter zeer beperkt zijn omdat de turnhal een vaste opstelling van toestellen kent en sportzaal Mayersloot dan een beter alternatief is met voldoende overcapaciteit. Zodra TTL/DVV in de nieuwe turnhal zijn ondergebracht, resteert er voor sportzaal Mayersloot een bezetting van circa 1.100 uur in elk van de beide zaaldelen. Uitgaande van een gemiddelde jaarbenutting van 1.528,5 klokuren per zaaldeel8 en een gemiddeld uurtarief van € 50,60 voor een gehele sporthal, zijn de gebruikgavebaten van de beide nieuwe sporthallen geprognosticeerd op een totaal van € 154.684 per jaar. De prognose voor de gebruikgavebaten van de turnhal aan TTL/DVV is 930 uur x € 39 = € 36.270. De totale gebruikgavebaten komen daarmee op circa € 191.000 per jaar.

De overige baten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. Meerjarenoverzicht stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.400 exploitatiejaar 2032 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 191 2,0% verhuur horeca 66 2,0% reclame 3 totaal 260

7 8

inst/inr

bijk.

overig

meth.

5.400 2033

4.000 2034

10.000 2035

1,0% 2036

lineair 2037

202 69 3 274

207 71 3 281

213 72 3 288

219 73 3 295

196 68 3 267

De sportvloer van de nieuwe turnhal van 36 x 24 x 5,5 meter is 40% groter dan van sportzaal Mayersloot. 2.160+2.160+897+897 = 6.114/4 = 1.528,5

2025-09-09_DenW_scenario4abc

12 / 19

stiko Nieuw sportcomplex Geestmerambacht met turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.400 exploitatiejaar 2032 index lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 106 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 266 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 41 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 274 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 116 2,0% energie 43 2,0% onderhoud 308 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 134 2,0% overige en onvoorzien 65 totaal 1.354 resultaat -1.094

inst/inr 5.400 2033

bijk. 4.000 2034

overig 10.000 2035

i 1,0% 2036

meth. lineair 2037

104 266 38 274

101 266 36 274

98 266 33 274

96 266 30 274

93 266 27 274

119 44 314 136 66 1.362 -1.095

121 45 320 139 67 1.370 -1.096

124 46 327 142 69 1.378 -1.098

126 47 333 145 70 1.387 -1.099

129 48 340 148 71 1.396 -1.101

Tabel 12.

3.1.4 Omzetderving Omdat het nieuwe sportcomplex in de plaats komt van het oude sportcomplex is hier van omzetderving alleen sprake voor het gebruik van de nieuwe turnhal door TTL/DVV die als volgt is geprognosticeerd. bedragen * € 1.000 Turnhal Geestmerambacht

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

-26

-17

-10

-7

-3

Tabel 13.

3.2

Vaandel Zuid zonder turnhal

3.2.1 Investeringen ▪ multifunctionele (top-)sportaccommodatie Vaandel-Zuid ......................................... € 19.100.000 ▪ transformatie van Tenniscentrum Oostwal Sint Pancras ............................................€ 2.200.000 totaal investeringen ......................................................................................................... € 21.300.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal............................. € 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ................................................................................ € 16.664.000 3.2.2 Exploitatie De kapitaal- en overige lasten zijn bepaald op dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 2.2.2. De baten van de gebruikgave zijn op basis van het “Accommodatieplan Binnensport”, 23011-002jsc/tjo van 15 januari 2025 geprognosticeerd op: ▪ Tornado, KSV en Marlène ............................................................................................... € 48.000 ▪ Overig gebruikers Deimoshal ......................................................................................... € 58.700 ▪ Gebruik van (top-)sportevenementen en -toernooien ..................................................... € 12.000 Totaal ...................................................................................................................................

€ 118.700 De overige baten voor horecaverhuur en reclame zijn gebaseerd op de prognose voor de topsportaccommodatie in Vaandel-Zuid waarbij een bijstelling naar beneden heeft plaatsgevonden naar rato van de gebruikgavebaten.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

13 / 19

Meerjarenoverzicht stiko Nieuw sportcomplex Vaandel-Zuid zonder turnhal Prijspeil zomer 2024, bedragen * € 1.000 19.100 exploitatiejaar 2030 index baten 2,0% gebruikgave sportcomplex 119 2,0% verhuur horeca 31 2,0% reclame 2 totaal 151 lasten n.v.t. rente grondkosten n.v.t. rente investering 0-40 jr. 104 n.v.t. afschrijving investering 0-40 jr. 261 n.v.t. rente investering 0-15 jaar 40 n.v.t. afschrijving investering 0-15 jr. 269 n.v.t. rente herinvestering 20-40 jr n.v.t. afschrijving herinvestering 20-40 jr 2,0% personeel 115 2,0% energie 42 2,0% onderhoud 303 2,0% administratie, verzekeringen en heffingen 132 2,0% overige en onvoorzien 64 totaal 1.330 resultaat -1.178

inst/inr 5.300 2031

bijk. 3.950 2032

overig 9.850 2033

i 1,0% 2034

meth. lineair 2035

122 32 2 155

125 32 2 159

129 33 2 163

132 34 2 168

136 34 2 172

102 261 38 269

99 261 35 269

96 261 32 269

94 261 30 269

91 261 27 269

117 43 309 134 65 1.337 -1.182

119 44 315 137 66 1.346 -1.186

122 45 322 140 68 1.354 -1.190

124 46 328 142 69 1.362 -1.195

127 47 335 145 70 1.371 -1.199

Tabel 14.

3.2.3

Omzetderving

bedragen * € 1.000 Vaandel-Zuid Sint Pancras

2027 30

2028 20

2029 12

2030 50 8

2031 34 4

2032 20 0

2033 13 0

2034 7 0

2035 0 0

2036 0 0

Tabel 15.

3.3

Samenvatting

De ramingen en prognoses voor scenario 4b leiden samen tot de volgende structurele meerkosten voor de begroting. bedragen * € 1.000 Geestmerambacht nieuw resultaat af: dekking GMA oud omzetderving Vaandel-Zuid resultaat

2027

2028

2029

af: dekking Deimoshal omzetderving Sint Pancras resultaat

202

omzetderving Totaal

30 232

20 222

203 12 215

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.094 -206 26

1.095 -210 17

1.096 -214 10

1.098 -219 7

1.099 -223 3

1.178

1.182

1.186

1.190

1.195

1.199

1.204

-198 50

-202 34

-206 20

-210 13

-214 7

-219

-223

203

204

8 1.241

4 1.221

2.117

2.099

2.083

2.071

2.065

Tabel 16.

2025-09-09_DenW_scenario4abc

14 / 19

SCENARIO 4c. TURNHAL VAANDEL-ZUID EN TURNHAL GEESTMERAMBACHT

In scenario 4c worden zowel aan de multifunctionele (top-) sportaccommodatie in Vaandel-Zuid als de vervangende nieuwbouw van sportcomplex Geestmerambacht een turnhal wordt toegevoegd. Voor deze turnhallen zijn de volgende drie scenario’s opgesteld. 1. 3,4 + 3,4. 2. 2,9 +2,9. 3. 3,4 + 2,9.

4.1

Scenario 4c1. 3,4 + 3,4

4.1.1 Ruimtestaat In scenario 4c1 hebben de beide turnhallen de volgende kenmerken. Nr. Ruimte

Vaandel-Zuid m1

Geestmerambacht

29 Toestellenberging en juryzone

2,8

31 Sportvloer

6,0

864

6,0

864

32 Tribune

4,0

n.v.t.

Subtotaal turnhal netto m2

992

928

14 Aandeel kleedruimten

div. Aandeel algemene, technische en gangruimten Subtotaal turnhal bruto m2 Subtotaal investering turnhal * € 1 mln

198

194

1.190

1.164

3,4

Tabel 17.

De totale kosten van de beide turnhallen bedragen in dit scenario 3,4 + 3,4 = € 6,8 mln. 4.1.2 Investeringen ▪ Vaandel-Zuid - multifunctionele (top-)sportaccommodatie exclusief turnhal.......€ 19.100.000 - turnhal .........................................................................................€ 3.400.000 ▪ Sint Pancras - transformatie Tenniscentrum Oostwal.........................................€ 2.200.000 totaal investeringen .......................................................................................................€ 24.700.000 ▪ af: investeringsbijdrage IHP Onderwijs tbv vervanging Deimoshal...........................€ 4.636.000 totaal meerkosten verenigingssport ...............................................................................€ 20.064.000 ▪

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=462b591b-e43a-4cd9-a354-cb7f0bcbf36d