Bijlage 1. Najaarsrapportage 2025

Reserves Onttrekkingen Wijkuitvoeringsplannen ( € -80.000) Zie toelichting bij de lasten taakveld 7.4

Najaarsrapportage

37

P8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Doelen Realisatie woningen We faciliteren de realisatie van 10.000 woningen in 10 jaar in Dijk en Waard. Onder meer de volgende projecten dragen hieraan bij: 1. We streven naar een gemiddelde van 30% sociale huurwoningen op gebiedsniveau. 2. We streven naar het vergroten van doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. 3. We onderzoeken de mogelijkheden en realiseren vormen van geclusterd wonen voor ouderen in nieuwbouw en in bestaande wijken. De volgende projecten dragen hieraan bij en worden gerealiseerd: 4. We voeren de Woonvisie en de Woonzorgvisie voor Dijk en Waard uit. De nieuwe Woonvisie, die in 2024 aan de raad wordt voorgelegd, beschrijft zowel de gemeentelijke woonambities als de gemeentelijke inzet voor de bestaande woningvoorraad.

Ruimtelijke Ordening Om de grote opgaven in de fysieke leefomgeving af te wegen en weloverwogen ruimtelijke keuzes te maken, werken we samen met de provincie, andere gemeenten in Noord-HollandNoord en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan een ontwikkelperspectief. Dit perspectief geeft een gezamenlijk beeld van de ambities en de ruimtelijke opgaven. In 2024 zijn we de voorbereidingen getroffen om in, 2025 en 2026 het perspectief af te ronden. Omgevingswet Het Programma Invoering Omgevingswet loopt in principe door tot eind 2031. De nieuwe instrumenten (zoals het gemeentedekkende omgevingsplan) en het gedachtegoed van de Omgevingswet zullen, in navolging van het programmaplan en de uitgewerkte projectplannen, in 2025 en daaropvolgende jaren verder worden gerealiseerd en ingebed.

Najaarsrapportage

38

Wat hebben we bereikt? In de programmabegroting 2025-2028 is aangegeven welke activiteiten in 2025 bijdragen om de gewenste doelen te realiseren. Van onderstaande activiteiten is de verwachting dat deze dit jaar niet (geheel) gerealiseerd zullen worden. In de toelichtingen is aangegeven wat daarvan de oorzaken zijn. Wat gaan we hiervoor doen? 2a. Opstellen van Beleidskader voor woningdelen, woningsplitsing en omzetting.

Status

Toelichting Dit wordt in het eerste kwartaal van 2026 opgepakt als het opstellen van Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten is afgerond. Wel heeft het college begin dit jaar beleid vastgesteld voor tijdelijke huisvesting op eigen erf. Dat raakt de kern van het doel om de bestaande woningvoorraad efficiënter in te kunnen zetten bij het voorzien in woningbehoefte, waarvoor woningdelen, -splitsen en omzetting ook als middel in beeld is.

4a.Opstellen Beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten;

Nieuwe beleidsregels voor huisvesting arbeidsmigranten in Dijk en Waard naar verwachting gereed eerste kwartaal 2026. Vaststelling beleidsregels is een collegebevoegdheid.

4b.Opstellen van toewijzings- en locatiebeleid voor woonwagenbewoning.

Er wordt gewerkt aan een voorstel voor uitbreiding van het aantal standplaatsen op een bestaande locatie. Er wordt niet gedacht aan een nieuwe locatie. Er bestaat al een wachtlijst voor standplaatsen. De wenselijkheid van nieuw toewijzingsbeleid is afhankelijk van de keuze voor huur- of koopstandplaatsen.

Najaarsrapportage

39

Wat mag het kosten

Taakveld

Bedragen x € 1.000 Stand na NJR NajaarsBudget- Actueel Voorjaars- technisch rapportage overheveling rapportage

LASTEN T8.1

Ruimte en leefomgeving

-3.330

0

-1.031

0

-4.361

T8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

-9.422

0

-2.738

0

-12.159

T8.3

Wonen en bouwen

-6.627

-79

193

250

-6.263

-19.379

-79

-3.576

250

-22.783

0

0

304

0

304

TOTAAL LASTEN BATEN T8.1

Ruimte en leefomgeving

T8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

9.572

0

3.741

0

13.312

T8.3

Wonen en bouwen

2.722

0

2.956

0

5.678

TOTAAL BATEN

12.294

0

7.001

0

19.295

Saldo van baten en lasten

-7.085

-79

3.426

250

-3.489

Toevoeging aan reserves

-160

0

-1.622

-250

-2.032

Onttrekking aan reserves

998

0

1.031

0

2.028

-6.247

-79

2.834

0

-3.492

Saldo programma

Toelichting Najaarsrapportage Lasten 8.1 Ruimte en Leefomgeving ( € -1.030.000) Centrumwaard ( -€ 50.000) Voor het project Centrumwaard worden kosten gemaakt die ten laste worden gebracht van de reserve Projecten leefomgeving. Deze kosten waren nog niet begroot. Omgevingswet ( € -477.000) De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. We huren extra personeel in en besteden middelen aan interne- en externe communicatie en de begeleiding van medewerkers bij de ontwikkeling van nieuwe competenties. Zo zetten we alle benodigde middelen in om processen en instrumentarium goed vorm te geven. Het ingehuurde extra personeel neemt reguliere taken over waardoor de vaste medewerkers zich kunnen bezighouden met het maken van de nieuwe instrumenten, zoals bijvoorbeeld het omgevingsplan, en bijbehorende producten en processen. Zo wordt geïnvesteerd in de toekomst van onze organisatie. Deze kosten worden onttrokken aan de reserve Omgevingswet. Najaarsrapportage

40

Gebiedsontwikkeling ( € -504.000) Ten laste van de Reserve NBK-1( € -50.000), de Reserve Integrale Ontwikkeling Stationsgebied ( € -24.000) en de Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkeling ( € -430.000) worden diverse uitgaven gedaan. Voorbeelden hiervan zijn het Ontwikkelplan OV-knoop Dijk en Waard (ten laste van de Reserve NBK-1). Andere voorbeelden zijn de uitwerking van het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard en gemeentelijke kosten van voorbereidingen van ruimtelijke initiatieven in Dijk en Waard. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ( € 2.738.000) Er is een inschatting gemaakt van de baten en lasten binnen de grondexploitaties, hiervoor zijn de baten en lasten op het taakveld (3.2 en 8.2) aangepast. Dit heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Er wordt verwacht dat er bij de jaarafsluiting een kleinere afwijking zal zijn en dat dit dan geen begrotingsonrechtmatigheid oplevert.

8.3 Wonen en Bouwen ( € 193.000) Uitbreiding formatie vergunningverlening Omgevingswet ( - €112.000) Voor de vergunningverlening Omgevingswet is structureel extra capaciteit nodig. Dit wordt gedekt met extra lege inkomsten. Omgevingsvergunningen ( € -130.000) Het verlenen van omgevingsvergunningen voor een aantal omvangrijke projecten heeft geleid tot extra kosten voor advisering en onderzoek. Deze overschrijding wordt gedekt door hogere inkomsten uit omgevingsvergunningen (zie toelichting bij de baten). Gebiedsregie ( € 435.000) De nieuwe afdeling Gebiedsregie is per 1 september gestart. Het budget voor de afdeling was bij de voorjaarsrapportage al toegekend maar op een tijdelijke plek neergezet in programma 8. In de najaarsrapportage wordt het budget verder uitgesplitst naar programma 0 en programma 6. Deze wijziging is in zijn geheel budgetneutraal.

Baten 8.1 Ruimte en leefomgeving ( € 304.000) De ontwikkeling Stadshart zuid-west komt tot uitvoering. Hierdoor kan het restant van het onttrokken bedrag uit de reserve Ruimtelijke initiatieven worden teruggestort in de reserve. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) ( € 1.003.000) In de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars wordt een bijdrage voor bovenwijkse kosten gevraagd. Deze bijdragen worden in de reserve NBK gestort. 8.3 Wonen en Bouwen ( € 2.956.000) Hogere bouwleges omgevingsvergunningen ( € 2.493.000) De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen vallen in 2025 circa € 2.500.000 hoger uit dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een aantal grote bouwprojecten in en rondom het stationsgebied, waarvoor diverse vergunningen zijn verleend voor de realisatie van woontorens en grootschalige woningbouw. Deze toename in activiteit heeft tevens geleid tot extra kosten voor advisering en onderzoeken (zie lasten taakveld 8.3). Najaarsrapportage

41

Hogere leges in kader vergunningverlening Omgevingswet ( € 112.000) zie toelichting bij de lasten. Overwinstregeling ( € 351.000) Door de verkoop van woningen is er op grond van de gemeentelijke Overwinstregeling een incidenteel resultaat van € 351.000.

Reserves Toevoeging Omgevingswet ( € -315.000) Naar aanleiding van de meicirculaire 2025 wordt er een bedrag van € 315.000 toegevoegd aan de Reserve Omgevingswet. Reserve Ruimtelijke initiatieven ( € -304.000) Ontvangst vanuit ontwikkeling Stadshart zuid-west (zie toelichting baten) Reserve NBK-1 ( € -1.003.000) Bijdrage ontwikkelaars (zie toelichting baten).

Onttrekkingen Centrumwaard ( € 50.000) zie toelichting bij de lasten. Omgevingswet ( € 477.000) Zie toelichting bij de lasten. Reserve Ruimtelijke initiatieven ( € 430.000) Zie toelichting bij de lasten. Reserve NBK-1 ( € 50.000) Zie toelichting bij de lasten. Reserve integrale ontwikkeling stationsgebied ( € 24.000) Zie toelichting bij de lasten.

Toelichting budgetoverhevelingen Gebiedsregie ( € 250.000) Voor het traject Gebiedsgericht werken is budget vrijgemaakt in 2025. Een aantal ontwikkelingen zijn vertraagd in de uitvoering, daarom wordt gevraagd het resterend beschikbare deel over te hevelen naar 2026.

Najaarsrapportage

42

Bijlage 1 Technische wijzigingen

Programma Omschrijving Beschikbaarstellen budget van bestemmingsresultaat 2024 Verdeling groeigelden Verdeling loonkosten (doorbelasting) Herverdeling loonkosten (doorbelasting) Herverdeling budget maaien Herverdeling kosten beheer Ruimte

P0

P1

P2

-150 -1.651 63 -308

-2.047

P4

P5

P6

P7

bedragen x € 1.000 P8 Totaal

150 3 -12 140

131

1.452 89 -95 -100 1.346

40

0 106

44 -20

6 -30 79

95 190

201

24

100 76

79

0 0 0 0 0 0

Bijlage 2 Maximale subsidies

Maximaal te verstrekken subsidiebedragen 2025

TOTAAL bedrag 2025

Wijzigingen t.o.v. de VJR

Naam instelling Centrum voor Verduurzaming Regio Alkmaar Christelijke Sportvereniging Broek op Langedijk (BOL) *4 Cool Kunst en Cultuur *1) Discrimatie.nl Noord Holland Noord GGD Hollands Noorden *2) Humanitas Noord Kennemerland *2) Langedijker Sport-Vereniging Voorwaarts (LSVV) *4 Nieuw te vormen Stichting 4 en 5 mei Dijk en Waard Parnassia Groep B.V. Popschool Your Song Coöperatie U.A. RCO De Hoofdzaak Sportvereniging Door Training Sterk (D.T.S.) *4 Stichting Artotheek Heerhugowaard (Kunstkerk Dijk en Waard) Stichting Bibliotheek Kennemerwaard *2/3) Stichting Den Huygen Dijck Stichting Doesgoed Stichting GGZ Noord Holland Noord Stichting Media Platform Alkmaar Stichting MET Dijk en Waard *2) Stichting Mixtream Stichting Museum Broeker Veiling Stichting Slachtofferhulp Nederland regio Noordwest Stichting Wonen Plus Welzijn Vervoersvereniging Dijk en Waard

€ €

15.865 -31.500 -467

€

-68.370

€

31.500

€ -155.243 €

2.160

€

13.470

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

15.865 34.660 2.860.000 66.766 464.420 347.776 188.420 37.700 80.999 96.400 82.759 -50.043 32.340 3.349.326 28.500 44.710 683.919 108.160 3.337.910 60.000 606.669 34.078 1.387.544 430.000

€ 14.328.878 *1) incl dekking vanuit brede SPUK regeling *2) incl dekking vanuit specifieke uitkering OAB, volgt na uitbetaling vanuit Rijk *3) incl specifieke uitkering IDO *4) incl uitbetaling vanuit reserve Harmonisatie sport (incl terugbetaling)

Bijlage 3 Goed te keuren kredieten Huidig Mutatie Krediet Nieuw krediet aanvraag (bedragen x € 1.000) krediet krediet nieuw 3.1 Uitbreiding fietsenstalling Parelhof Nieuw 158 158 Door het gewijzigde parkeerbeleid is een grotere behoefte aan fietsparkeerplaatsen bij de Parelhof. Met de uitbreiding van de fietsenstalling worden 50 extra plaatsen gerealiseerd. De uitbreiding is gestart in Q4, met een uitloop naar januari 2026. Het college heeft reeds akkoord gegeven voor de uitvoering, op basis van de financiële verordening artikel 6 lid 3. 3.2 IT ondersteuning raads- en commissieleden Nieuw 59 59 Op dit moment worden de laptops voor raads- en commissieleden gehuurd en beheerd door een externe partij. Het heeft de voorkeur om 75 nieuwe laptops in eigen beheer aan te schaffen. De kapitaallasten worden gedekt binnen het bestaande budget (huur). In afwijking van de Notitie activabeleid gemeente Dijk en Waard 2022 bedraagt de afschrijvingstermijn 4 in plaats van 5 jaar. Dit sluit beter aan op de verwachtte technische levensduur. 3.3 Materieel Stadsbedrijf (SBDF) - Laadinfrastructuur vrachtwagens In verband met de aanschaf van elektrische inzamelvoertuigen is laadinfra nodig.

Dit investeringskrediet komt vanuit het aframen van het krediet van het afzetsysteem vrachtwagens (I10025-146) (zie besluit 2.8) Aanvullend krediet 3.4 IKOC-Noord Scharwoude (I10063-102) Het beschikbare krediet voor de realisatie van het IKOC Noord Scharwoude is gebaseerd op het prijspeil van 2023. De bouw start eind 2025. Aan het budget is tussentijds geen indexatie toegevoegd. De indexering van de bouwkosten is 6% voor de periode 2023 tot 2025. Oplevering van het project is gepland in 2027. In de periode 2025 – 2027 is geen indexering benodigd omdat de prijs hiervoor is overeengekomen.

Nieuw

510

510

Huidig Mutatie Krediet krediet krediet nieuw 8.535 600 9.135

3.5 Vervangen en uitbreiden wegdek Veertweg (I10063-102) Tijdens de uitvoering van het project is op grondverontreiniging gestuit. Dit dient gesaneerd te worden. Daarnaast moesten er noodzakelijke verkeerskundige aanpassingen worden gedaan. Hiervoor is meer krediet nodig. 3.6 Gemaal Stationsplein (V10000-119) De aanbesteding voor het gemaal is afgerond en blijkt hoger (€ 60) te zijn dan eerder geraamd. Daarnaast is de bijdrage van Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier lager (€ 57) dan eerder was geraamd. Omdat deze investering binnen het gemeentelijk riolerings plan wordt uitgevoerd worden de extra lasten gedekt door de spaarvoorziening Riolering.

315

350

665

300

117

417

3.7 SV Vrone Opstal Sport (I10138-101) Afgelopen najaar heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de bouw van het nieuwe clubgebouw op het Vronecomplex in Sint Pancras. Ondanks dat er een plafondbedrag is gehanteerd, blijkt uit alle inschrijvingen dat deze boven dit plafondbedrag uitkomen. Uit analyse van de laagste inschrijver blijkt o.a. dat de bouwkosten op verschillende onderdelen fors zijn toegenomen en dat mogelijk de gestelde planningsvoorwaarden een rol spelen. Voor de aanbesteding betekent dit dat er niet tot gunning kan worden overgegaan. In het huidige ontwerp zijn er tal van bezuinigingen doorgevoerd en een verkleining van het gebouw is niet opportuun gelet op de omvang van de vereniging. Op basis van de nu uitgevoerde ‘marktconsultatie’ wordt u gevraagd extra financieel krediet op te nemen in de najaarsnota ter grootte van een bedrag van € 600.000,-. Hiermee wordt verwacht om tot gunning over te

2.609

600

3.209

kunnen gaan na een nieuwe aanbesteding en een stuk onvoorzien te kunnen afdekken. Huidig Mutatie Krediet Verlaging krediet krediet krediet nieuw 3.8 IKC-Sint Pancras (I10016) 9.423 -200 9.223 De school en andere multifunctionele ruimte(s) zijn reeds opgeleverd en in gebruik genomen. Binnen de afspraken bij opdrachtverstrekking in juli 2024 heeft de gemeente ook de buitenruimte ingericht. Deze kosten worden deels gedragen door de gebruikers van de multifunctionele ruimtes wat nu nog wordt afgerekend. Deze afrekening verlaagd het bruto investeringbedrag van de gemeente en daarmee de Kapitaallasten. 3.9 Materieel Stadsbedrijf (SBDF) - 2025 - (I10025-146) Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw: De technische staat van de vrachtwagen is nog goed. Daardoor kan hij langer mee. Uitsluitend de pers van het inzamelvoertuig is vervangen.

Najaarsrapportage

600

-510

90

46

Bijlage 4 Afkortingenlijst Afkorting Omschrijving Artificial intelligence wet AI Act ARHI Algemene regels herindeling AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming BOFv Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen BYOD Bring Your Own Device cao collectieve arbeidsovereenkomst CDOKE (regeling) capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Chief Information Security Officer CISO CYOD Choose Your Own Device Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGD Geestelijke gezondheidszorg GGZ Interdepartementaal Beleidsonderzoek IBO Informatie- en Communicatietechnologie ICT LOMW Langedijk Ontwikkelt met Water Network and Information Security 2-richtlijn NIS2 NJR Najaarsrapportage NPO Nationaal Programma Onderwijs Onroerende zaak belasting OZB Praktijkondersteuner huisarts POH Single used plastic SUP ten behoeve van t.b.v. Gebundelde Uitkering BUIG WMEBV Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet open overheid WOO Waardering onroerende zaken WOZ

Najaarsrapportage

47