Begroting 2023 VVI getekend

Begroting 2023

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Inhoud

Algemeen

3

Programmabegrotmg over 2023 Toelichting op de programmabegroting Raming EMU-saldo Financiële kengetallen

o co -si O)

Programmabegroting

2023

Bijlagen

I II III

Overzicht van de verwerkingskosten 2023 Specificatie aandeel deelnemende gemeenten transportkosten 2023 Meerjarenbegroting 2023- 2027

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

12 m het nadelig saldo met verrekening 13 24

Pagina 2 van13

Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld

Begroting

A. Verwerkmastarief

2022 €

2022 €

2021 €

88,47 15,38 34,25 138,11 |

86,74 15,08 33,58 135,40 I

88,13 15,08 33,68 136,89 I

86,74 14,84 33,15 134,73 I

138,16 15,08 16,79 170,03 I

141,22 15,08 25,26 181,56|

133,43 14,84 16,57 164,84|

158,01 15,08 33,58 206,67|

-

I

161,17 15,38 34,25 210,80 |

145,53 14,84 24,47 184,84|

I

64,33 12,79 2,96 80,081

63,07 12,54 2,90 78,51 I

63,07 12,54 2,91 78,52I

62,08 12,34 2,85 77,27|

83,92

82,27

81,39

80,11

-

-

-

-

34,25 118,171

33,58 115,85I

33,68 115,07 I

33,15 113,26 |

I

I

140,92 15,38 17,13 173,43 I

-

__ _1

GFT afval (exclusief BTW)*

Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelastmg Totaal kosten per ton D Verwerkmastarief

2023 €

grof huishoudelnk afval - RAD (exclusief BTW)*

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton C Verwerkmastarief

Rekening

grof huishoudeluk afval Integraal (exclusief BTW)*

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton B Verwerkinqstarief

Begroting

huishoudelnk afval (exclusief BTW)*

Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton B Verwerkmastarief

Tarieven

brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTWt*

Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

I

*Opmerkmg: *1 De tarieven voor 2023 worden in juli 2022 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2023 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2022 bedraagt 6,4% In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkmgstaneven met 2% verhoogd ten opzicht van 2022 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2022 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2022 € 33,58 per ton te verbranden en/ofte storten restafval Het tarief voor 2023 wordt vastgelegd in december 2022 in het Belastingplan 2023 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2% *3 In 2021 heeft HVC een gedifferentieerd tarief voor grof huishoudelijk afval ingevoerd waarbij het verschil in tarief van 2022 tussen de twee stromen in lijn is gebracht met de daadwerkelijke verwerkingskosten Hiermee was nog geen rekening gehouden in de begroting van 2022

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 3van13

1.1.

Algemeen

Ondersteuning Tussen Wl en HVC is het volgende afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld Ook voor het invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC

Zienswijzeprocedure Na vaststelling is de begroting deelnemende gemeenten

2023t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR

Aanvulling over resultaat zienswijze-procedure 1 2

bij definitieve vaststelling

Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2021 circa € 24 068 Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering m de hoogte van deze reserves voorzien 1 3

in

Risicobeheer Wl

Risicoparagraaf De risico ’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (u) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (m) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met m staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de ven/verkmg van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar

bestempeld

Ad n Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert voor 14,5% (2020 16,6%) in NV HVC1 De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2021 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 589miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de compostermgs- en vergistingsmstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2021 (derhalve) € 85miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levermg van opgewekte energie

1 Door het toetreden van nieuwe aandeelhouders waaronder de GR Avalex, is het aantal geplaatste aandelen HVC m 2021 toegenomen Bij een gelijkblijvend aantal aandelen voor de GR Wl is daardoor de relatieve omvang van het aandeelhouderschap van de GR Wl m HVC licht afgenomen

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 4 van13

De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen twee wind op zee projecten alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten De afval mzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlemngsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld m de nsicoparagraaf van HVC in het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar Ad in Risico’s voortvloeiend uit regelgeving Overheid en aanbesteding

bestempeld

op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en

Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake

het overige marktconform

Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-mhouse structuur(inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuurvan toepassing is Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar 1.4.

bestempeld

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte enlenmgenportefeuille Wl heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren m december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet

Risicobeheer, Kasgeldlimiet enRente-nsiconorm

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 5 van13

Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2%van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzienmgen op de vaste schuld m enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor

Wl Programmabegroting over 2023 LASTEN Cat.

Omschrijving

Begroting

Begroting

Rekening

2023

2022

2021

11 472 41

11 114 38

11 077 39

852

1 018

963

(*€1000)

34

42

Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal lasten

BATEN Cat.

Omschrijving

-

-

-

45

35

43

12.410 r

12.205

12.121

Begroting

Begroting

Rekening

2023

2022

2021

11 513

11 152

11 116

852

1 018

963

(*€1000)

34

42

Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

-

-

-

45

35

43

12.410

12.205

12.122

Resultaat voor resultaatbestemming

0-

0-

0

Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve

.

.

.

“

“

”

Resultaat na resultaatbestemming

0-

0-

0

Totaal baten

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 6van13

Toelichting op de programmabegroting 2023

Begroting 2023

LASTEN

3 4 Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transoort door HVC Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD GFT Brandbaar bedrijfsafval

Tonnage

r

Begroting 2022

Tonnage

50 029 2 979 6 323 37 028 200

6 635 517 1 333 2 965 23 11 472

Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie Overige bestuurskosten Rente en bankkosten

r

Rekening 2021

Tonnage

49729 8 752

6 539 1 589

-

36128 1 358

2 837 149 11 114

38

51 120 3 351 6 533 34 685 194

38

37

-

-

3 41

6 616 552 1 208 2 680 21 11 077

-

2 39

-

38

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente

4.2 Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC

_________ 852

_______ 852

over het banksaldo

1018 1 018

_________

963 963

De daling van de garantstellmgsprovisiewordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen vanWl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2021 Transportkostenverevenina Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

Overzicht incidentele lasten In 2023 worden er geen incidentele

45

35

43

lasten verwacht

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 7van13

BATEN 3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC

Begroting 2023 r

Begroting 2022''

Rekening 2021

11 513

11 152

11 116

852

1 018

963

852

1 018

963

Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de nchtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekenmg-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedruktin een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureauvoor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2023te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 852000

Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

45

35

43

Overzicht incidentele baten In 2023worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 8 van13

Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling Wl een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2023- 2027van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wl toont de volgende bedragen 2023

2024

2025r

2026

2027

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

0

0

0

0

0

2 Afechnjvmgen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

0

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

0

4 Investeringen in (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

0

0

0

0

0

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord

0

0

0

0

0

6

Baten uit desinvesteringen in (im)matenele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover met op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonnjp maken e d die met op de exploitatie staan

0

0

0

0

0

8 Baten bouwgrondexploitatie zover met in de exploitatie verantwoord

voor

0

0

0

0

0

9 Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

0

.10 Lasten 1 vm transacties met derden, die met via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

0

0

0

0

0

11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Omschrijving 1

'

Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c q onttrekking uit reserves

Berekend EMU-saldo

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 9 van13

Financiële kengetallen Kengetallen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Netto schuldquote

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0,0%

0,0%

Solvabihteitsrisico

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

De kengetallen

Grondexploitatie

en Belastingcapaciteit zijn met opgenomen

in bovenstaand

overzicht, omdat deze kengetallen

met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling Wl

Toelichting bij de kengetallen: Solvabihteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling Wl houdt in NV HVC

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 10van13

Ondertekening

van de begroting 2023

Alkmaar, 8 april 2022

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 11 van13

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten

Aan\oergege\ens

2023

Verwerkingskosten

in tonnen

Eigen

Totaal

GFT

BBA

bedrijfs ­ kosten

exclusief btw

€

€

€

€

161 17 15 38 3425 210,80

6433 12 79 296 8008

8392

Deelnemende gemeente

GHAIntegraal

HHA

GHA RAD

GFT

Totaal

BBA

Verwerking Oterslag en transport Afvalstoffenbelaslmg Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

19 500 5 800 4 173 15 000 2 497 1 409 1 650

1 632 152 105 150 258 194 488

2 068 548 439 2 750 106 412

8 700 5 000 5 915 9 400 4 418 1 995 1 600

Totaal

50 029

2 979

6 323

37 028

F r

200 r

200

HHA

GHAIntegraal

€

€

88,47 15,38 34 25 138,11

140,92 15,38 17,13 173,43

31 900 11 700 10 632 27 300 7 279 3 598 4 150

2 693100 801 000 576300 2 071 600 344900 194 600 227900

283000 26400 18100 26 000 44800 33600 84700

436000 115500 92600 579700 22 300 86800

696700 400 400 473700 752700 353800 159800 128100

96559

6 909400

516600

1 332900

2 965200

gemeenten Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende verrekening transportkosten 2023

Deelnemende gemeente

Hoeveelheden (ion)

Gemiddelde njtijd wee versa (uur)

Totale njtijd (uur)

Tijdsverschil (uur)

GHA-RAD

Totale tijdsverschil (uur)

Totale tijdsverschil (percentage)

34,25 118 17

23600

23 600 r

Verwerkingskosten 2023 (zie blilaqe 1)

Subtotaal te verrekenen met gemeenten ''2023

Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

r

Brandbaar bedmfsafvel

Gemiddelde njtijd

31 900 11 500 10 632 27 300 7 279 3 598 4 150

o,4r 0,70F 0,71r 0,60r 0,43r 0 53r 0 80'’

96 359

-

200

F

96559 r

13 079r 8 050r 7 549 r 16 380'’ 3 130r 1 907F 3 320'

0,144 r (0 146)’' (0,156)r (0,046)r 0124 r 0,024 r (0,246)r

53 415

0r

4 604 F (1 675)F (1 655)r (1 247)r 905 ' 88F (1 020)’' 0

40 700

11 788400

Teruggaaf atalstoflènbelasting f2Q23

(exclusief btw)

r

4 122 200 1 371 800 1 165200 3 441 500 768900 389500 529300

in het nadelig saldo met

Verrekening transportkosten 2023

11 018

13 400 4 900 4 500 11 500 3 100 1 500 1 800

Totaal te verrekenen met gemeenten r2023 (schatting 16%) (exclusiefbtw)

88400 €

€

€

€

41,79%r -15 20%’' -15,02%r -11,31%f 8,21%’' 0,79%r -9 25%’’

36 937 r (13 440)r (13 279)r (10 002) r 7 261 r 702 r (8 180)’

4 122200 F 1 371 800 F 1 165200 r 3 441 500 r 768900 , 389500 ’' 529300 r

4 159137 r 1 358360 r 1 151 921 r 3 431 498’’ 776161 r 390202 r 521 120 r

(106 900)r (32 900)’' (22 900)’’ (82200)r (13 700)’ (7 700) r (9 000)’

4 052237 1 325460 1 129021 3 349298 762461 382502 512120

0 00 ^

(0)’

11 788400 ’’

11 788400 F

(275300)’

11 513 100

€

0,554 Verrekening transportkosten Transportkosten Transportkosten

fop basis van \erwerkmoskostenV

er bij er af

Per saldo

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

44901 (44901) (0)

Pagina 12 van13

Bijlage 3: Meerjarenbegroting

tonnage 1 Kosten verwerking door HHA GHA - Integraal GHA-RAD GFT BBA

2023 - 2027

2023 tanef bedrag in €

tonnage

2024 tanef bedrag in €

tonnage

2025 2026 tanef bedrag in € tonnage tanef bedrag in €

tonnage

2027 tanef bedrag in €

HVC 50 029 2 979 6 323 37028 200

138 173 211 60 118

6 909400 516600 1 332900 2 965200 23600

49529 141 2 949 177 6 259 215 36658 82 198 121

6 977 100 521 800 1 345900 2 994200 23900

49033 144 2 920 180 6197 219 36291 83 196 123

7 045500 526900 1 359100 3 023 500 24100

7114500 48543 147 2 891 184 532000 6135 224 1 372400 35928 85 3 053100 194 125 24300

48058 149 2 862 188 6 074 228 35569 87 192 128

7184300 537300 1 385900 3 083100 24600

II Eigen bedrijfskosten

40 700

41 514

42344

43191

44055

III Teruggaaf afvalstoffenbelasting

275300-

277965-

280582-

283118-

285575-

11513100

11626 449

11 740863

IV Nadelig saldo deelnemende Stijging 10 v voorgaande

gemeenten

jaar

0.98%

0,98%

11856374

11973680

0 98%

0,99%

mg

....................

In 2023- 2027worden

geen incidentele

baten en/of lasten verwacht

Begroting 2023Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 13van13