Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2026
Tekst van het document
Beantwoording
Technische vragen Voorjaarsrapportage 2026
Inhoud Vragen D66 ...................................................................................................................................... 2 Vragen BvDW ................................................................................................................................... 5 Vragen DOP ................................................................................................................................... 15 Vragen SDW................................................................................................................................... 21 Vragen VVD.................................................................................................................................... 28 Vragen LDW ................................................................................................................................... 41
Vragen D66 D66 - 1 Nr. Pagina
D66 - 1 8
Vraag
In de VJR wordt verwezen naar de hogere OZB opbrengst als gevolg van de groei van het aantal WOZ-objecten. Wordt de kostenkant van de "groeigelden" ook in de VJR opgenomen?
Antwoord
Bij de begroting 2026 heeft de raad besloten om, vooruitlopend op de daadwerkelijke groei, de groeigelden op basis van de gemiddelde groei in de afgelopen jaren alvast in de begroting op te nemen. Deze middelen zijn destijds verwerkt onder taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. In deze voorjaarsrapportage worden deze middelen technisch overgeheveld naar taakveld 0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen. Deze overheveling betreft een administratieve verwerking en heeft geen effect op het financiële resultaat. In de voorjaarsrapportage zijn uitsluitend de extra kosten als gevolg van groei voor groenonderhoud opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.7 op pagina 16.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
2
D66 - 2 Nr. Pagina
D66 - 2 15
Vraag
Er wordt gerefereerd aan de inzet op het versterken van muziekonderwijs. Hier heeft de fractie van D66 een aantal vragen over: 1. Hoe ziet de inzet op het versterken van muziekonderwijs er precies uit? 2. Uit welk budget wordt deze inzet bekostigd? 3. Wanneer wordt de evaluatie verwacht? 4. Wat zouden de structurele kosten zijn als de inzet op muziekonderwijs na de evaluatie wordt doorgezet?
Antwoord
1. De inzet op het versterken van muziekonderwijs krijgt concreet vorm door samenwerking met Cool kunst en cultuur en Popschool Your Song. Deze organisaties verzorgen gezamenlijk een breed palet aan muziekeducatie. Cool richt zich met name op algemene cultuureducatie en biedt onder andere kennismakingslessen, workshops en naschools aanbod aan, vaak in samenwerking met scholen. Popschool Your Song vult dit aan met meer hedendaagse en praktijkgerichte muzieklessen, zoals bandcoaching en talentontwikkeling voor jongeren die zich verder willen verdiepen. Door deze combinatie ontstaat een toegankelijk en doorlopend aanbod, dat zowel gericht is op brede deelname als op verdieping en ontwikkeling van muzikaal talent. 2. De financiering van deze inzet vond plaats binnen het bestaande gemeentelijke budget voor kunst en cultuur, dat valt onder taakveld 5.3, maar is vervallen omdat het tijdelijk was. Dit betekent dat er geen apart budget is gereserveerd voor deze inzet. Daarmee sluit de inzet aan bij de bredere doelstellingen op het gebied van cultuureducatie, participatie en talentontwikkeling en maakt zij onderdeel uit van het bestaande beleidsterrein. 3. De evaluatie van deze inzet is voorzien in het derde kwartaal van 2026.
In die evaluatie zal worden gekeken naar de mate waarin de gestelde doelen zijn gerealiseerd, zoals het bereik van verschillende doelgroepen, de deelname aan activiteiten, de kwaliteit van het aanbod en de ervaringen van deelnemers en uitvoerende partijen. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt om een afgewogen besluit te nemen over het al dan niet voortzetten van de inzet. 4. Indien wordt besloten om de inzet op muziekonderwijs na de evaluatie voort te zetten, is hiervoor een structureel bedrag van circa € 90.000 per jaar nodig. Dit bedrag heeft betrekking op de uitvoering door de betrokken organisaties, de organisatie en coördinatie van het aanbod en de benodigde materialen en activiteiten. Het structureel maken van deze middelen betekent dat het jaarlijks moet worden opgenomen in de begroting en dat er een bestuurlijke afweging plaatsvindt om deze investering langdurig te borgen binnen het cultuurbeleid. Hiermee zou muziekonderwijs een meer vaste en bestendige plek krijgen binnen het gemeentelijke aanbod.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Sport, cultuur en recreatie
Technische vragen
3
D66 - 3 Nr. Pagina
D66 - 3 18
Vraag
Er wordt tweemaal verwezen naar een nadelig resultaat als gevolg van de uitvoeringsagenda's D&I. De bedragen zijn echter verschillend ( 40.500 en 97.000 E). Waar komt dit verschil vandaan?
Antwoord
De uitvoeringsagenda is verdeeld over diverse taakvelden, daarom een aparte boeking met aparte bedragen. De bedragen staan daarom verdeeld opgenomen in de voorjaarsrapportage.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sociaal domein
Technische vragen
4
Vragen BvDW
BvDW - 1 Nr. Pagina
BvDW - 1 12
Vraag
In de toelichting wordt gesproken over een dubbel opgenomen bedrag van € 352.000 voor het integraal parkeerbeleid, terwijl in de financiële tabel een correctie van € 339.000 is verwerkt. Kunt u toelichten waardoor dit verschil ontstaat?
Antwoord
Het verschil is ontstaan door enkele kleinere budgetbijstelllingen binnen het parkeerbeleid, die in totaal € 13.000 verhoging van lasten veroorzaken.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
5
BvDW - 2 Nr. Pagina
BvDW - 2 10
Vraag
Uit welke kostenposten bestaat het bedrag van € 250.000 dat na kostenverhaal voor rekening van de gemeente blijft?
Antwoord
Dit zijn juridische kosten en de kosten voor de evaluatie.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Veiligheid
Technische vragen
6
BvDW - 3 Nr. Pagina
BvDW - 3 8
Vraag
Hoeveel extra huurinkomsten en hoeveel extra verkoopopbrengsten van snippergroen zijn gerealiseerd als gevolg van de inzet van ingehuurde medewerkers?
Antwoord
De Voorjaarsrapportage heeft betrekking op verwachtingen ten aanzien van het lopende boekjaar. Naar verwachting zal in 2026 ongeveer € 200.000 aan extra inkomsten worden gerealiseerd, bestaande uit huurinkomsten en verkoopopbrengsten van stukjes gemeentegrond.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
7
BvDW - 4 Nr. Pagina
BvDW - 4 12
Vraag
Over welke periode heeft Liander te veel vastrecht in rekening gebracht en hoe is het bedrag van € 381.000 opgebouwd?
Antwoord
Door een software fout bij Liander zijn de vastrechtkosten van de openbare verlichting in de periode 2018-2025 te hoog doorgerekend bij de voormalige gemeente Langedijk, de voomalige gemeente Heerhugowaard en vanaf 2022 de fusiegemeente Dijk en Waard. Deze fout heeft geleid tot de betreffende teruggave van € 381.000.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
8
BvDW - 5 Nr. Pagina
BvDW - 5 16
Vraag
Welk deel van de overschrijding van € 224.000 wordt veroorzaakt door areaaluitbreiding van nieuwe wijken en welk deel door hogere aanbestedingskosten?
Antwoord
€ 49.000 komt voort uit de aanbesteding van het maaicontract. € 175.000 komt voort uit areaaluitbreiding.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sport, cultuur en recreatie
Technische vragen
9
BvDW - 6 Nr. Pagina
BvDW - 6 8
Vraag
Voor welke concrete activiteiten of projecten worden de extra CDOKE-middelen in 2026 ingezet?
Antwoord
De gemeente wendt deze middelen aan om doelstellingen te realiseren op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De middelen kunnen ook komende jaren worden besteed. Om een beeld te krijgen waarvoor het budget wordt ingezet, zie het collegebericht Zo ziet duurzaamheid in Dijk en Waard eruit. Een verdere concretisering van de projecten en activiteiten volgt in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2027 – 2030. De planning is dat deze uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gereed is, en niet zoals opgeschreven in de Voorjaarsnota in het derde kwartaal van 2026.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
10
BvDW - 7 Nr. Pagina
BvDW - 7 18
Vraag
Van hoeveel opvangplaatsen en welke gemiddelde bezetting is uitgegaan bij de raming van € 8.043.000 aan lasten en baten?
Antwoord
Het betreft 444 bedden á € 44 per bed, wat tot een inkomst leidt van € 7.131.000. De overige inkomsten (912.000) zijn vergoedingen voor het verstrekken van leefgelduitkeringen. Voor deze vergoeding is de werkelijke bezetting niet van belang.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep Sociaal domein
Technische vragen
11
BvDW - 8 Nr. Pagina
BvDW - 8 8
Vraag
Wat zijn de totale financiële gevolgen van de uitvoeringsagenda's diversiteit en inclusie voor 2026 over alle programma's gezamenlijk?
Antwoord
In totaal is er € 223.000 verwerkt in de voorjaarsrapportage 2026 verdeeld over de taakvelden (0.4 overhead, 2.1 verkeer, 6.1 samenkracht en burgerparticipatie en 6.9 coördintatie en beleid). Dit is inclusief verplaatsing van € 13.000 vanuit 1.2 naar 6.1.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
12
BvDW - 9 Nr. Pagina
BvDW - 9 11
Vraag
Zie vraag BvDW-8
Antwoord
Zie antwoord BvDW-8
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
13
BvDW - 10 Nr. Pagina
BvDW - 10 18
Vraag
Zie vraag BvDW-8
Antwoord
Zie antwoord BvDW-8
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sociaal domein
Technische vragen
14
Vragen DOP DOP - 1 Nr. Pagina
DOP - 1 8
Vraag
0.3 beheer overige gebouwen en gronden -> is dan een last of een plus post geweest als de inkomsten zijn gestegen door de uitgaven? Wat is hier het eindresultaat van geweest?
Antwoord
De Voorjaarsapportage heeft betrekking op verwachtingen ten aanzien van het lopende boekjaar. Gebleken is dat de baten uit de verhuur en verkoop van stukjes gemeentegrond voor 2026 te laag zijn geraamd. Naar verwachting zullen deze ongeveer € 200.000 hoger uitvallen. Tevens is gebleken dat de noodzakelijke inzet van capaciteit om de inkomsten uit reguliere verhuur en verkoop van gemeentegrond te realiseren niet in de begroting zijn opgenomen. Op dit moment betreffen dat vooral inhuurkosten, maar uiteindelijk zullen hier loonkosten voor in de plaats treden. Voor 2026 verwachten wij op dit moment inhuurkosten van € 200.000, die niet waren geraamd. De inhuur wordt tevens ingezet voor de voorbereiding van de aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond (stukjes gemeentegrond, die door inwoners worden gebruikt/bij hun tuin zijn getrokken zonder toestemming van de gemeente en zonder betaling van een huurvergoeding daarvoor). Doordat zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag worden bijgesteld, is het eindresultaat € 0.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten, Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
15
DOP - 2 Nr. Pagina
DOP - 2 21
Vraag
Komen er nog specifieke werkzaamheden uit de CDOKE die gedekt moeten worden van de €731.000? Zo ja, wat is dan het restbedrag wat daadwerkelijk ingezet kan worden? Bijvoorbeeld cisa 5 regeling is administratief veel werk met extra kosten. Zijn deze hierin meegenomen ?
Antwoord
De middelen worden aangewend voor personeel dat zich bezighoudt met klimaat- en energietaken en voor onderzoeken en externe opdrachten op dat gebied. Denk hierbij aan verduurzamen gebouwde omgeving, verduurzamen bedrijventerreinen, versterking van het stroomnet, werken aan een toekomstbestendig energiesysteem en omgaan met het vraagstuk rond netcongestie. Extra kosten voor de administratie zijn nu niet voorzien. Als blijkt dat de gemeente die toch moet maken, wordt dit gemeld in de najaarsrapportage.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Volksgezondheid en milieu
Technische vragen
16
DOP - 3 Nr. Pagina
DOP - 3 15
Vraag
Wat valt er onder de post media die fors is met EUR -3.198.000? Kunt u dit specificeren naar categorieen activiteiten of kosten?
Antwoord
Onder dit taakveld vallen de lasten t.a.v. de lokale omroep en de bibliotheek.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Sport, cultuur en recreatie
Technische vragen
17
DOP - 4 Nr. Pagina
DOP - 4 16
Vraag
Hoeveel hoger is de inkomsten van de rotonde reclame uitgevallen?
Antwoord
De extra opbrengsten zijn € 67.000.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sport, cultuur en recreatie
Technische vragen
18
DOP - 5 Nr. Pagina
DOP - 5 21
Vraag
lagere lasten uit reserve Duurzaamheid -> laatste zin -> welke subsidies en budgetten zijn dit exact ?
Antwoord
Het betreft subsidies en budgetten inzake: • Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) • Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed • Uitvoeringsregeling Versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland • Uitvoeringsregeling subsidie alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen NoordHolland • Uitvoeringsregeling subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland • Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie • Uitvoeringsregeling subsidie energiebesparingsprogramma woningen NoordHolland
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Volksgezondheid en milieu
Technische vragen
19
DOP - 6 Nr. Pagina
DOP - 6 22
Vraag
DOKE -> In hoeverre raakt dit al lopende projecten binnen de gemeente en welke budgetten/ subsidies horen daarbij?
Antwoord
Om een beeld te krijgen waarvoor het budget wordt ingezet, zie het collegebericht Zo ziet duurzaamheid in Dijk en Waard eruit. Aanvullende financiering van deze projecten en activiteiten komen uit het programma volksgezondheid en milieu van de programmabegroting en de subsidies die zijn genoemd in het antwoord op vraag 23.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Volksgezondheid en milieu
Technische vragen
20
Vragen SDW SDW - 1 Nr. Pagina
SDW - 1 9
Vraag
Wat valt er onder het bedrag belasting overig -949.000 euro ?
Antwoord
Dit betreft voor het overgrote deel de jaarlijkse bijdrage aan Cocensus
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
21
SDW - 2 Nr. Pagina
SDW - 2 10
Vraag
De grootste post van 347.000 euro is het nadelige gevolg van de asbestbrand namelijk 250.000 euro. Dez kosten kunnen niet worden verhaald bij de verzekering van de veroorzaker Zijn er geen andere mogelijkheden die kunnen leiden tot het verlagen van deze kosten ?
Antwoord
Nee, er zijn geen andere mogelijkheden die kunnen leiden tot het verlagen van de kosten die reeds zijn gemaakt of afgesproken (advocaatkosten en evaluatie).
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Veiligheid
Technische vragen
22
SDW - 3 Nr. Pagina
SDW - 3 12
Vraag
De budgetten voor opbreekvergunningen worden met 166.000 euro bijgesteld. Nadat er graafwerkzaamheden zijn verricht is de levensduurverkorting van de bestrating niet in orde. Het niet goed terugbrengen van de bestrating na graafwerkzaamheden door netwerkbeheerders wordt in later stadium mogelijk een grotere kostenpost voor de gemeente,hoe houden we hier toezicht op en kunnen eventuele extra kosten in een later stadium worden teruggevorderd van de netwerk beheerders.
Antwoord
De bijstelling van het budget voor opbreekvergunningen met € 166.000 is gebaseerd op een actualisatie van de verwachte inkomsten uit leges en degeneratievergoedingen. Het toezicht wordt uitgevoerd door de toezichthouder nutscoördinatie van het Ingenieursbureau. Hierbij wordt gecontroleerd of herstelwerkzaamheden voldoen aan de geldende richtlijnen en vergunningseisen. Indien nodig wordt de uitvoerende partij aangesproken op herstel.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
23
SDW - 4 Nr. Pagina
SDW - 4 17
Vraag
Welke behandelingen vallen er onder jeugdhulp ambulant ?
Antwoord
Ingekochte hulp en ondersteuning met de volgende iJw-productcodes worden op dit taakveld geboekt: 32 (2015) Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder; 40 Persoonlijke verzorging; 41 Dagbehandeling; 42 Vervoerdiensten; 45 Jeugdhulp ambulant; 46A01 Jeugdhulp crisis ambulant: inspanningsgericht; 46B01 Jeugdhulp crisis ambulant: outputgericht; 50 Maatwerkarrangementen Jeugdwet indien het ambulante zorg betreft; 51 Generalistische Basis GGZ; 52 Specialistische GGZ; 53 Kindergeneeskunde; 54001 t/m 54004 en 54016 Jeugd-ggz. Op dit taakveld hoort ook: vervoer naar de aanbieder, bijvoorbeeld voor dagbesteding; ambulante hulp die jongeren krijgen ook als ze in een pleeggezin wonen.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep Sociaal domein
Technische vragen
24
SDW - 5 Nr. Pagina
SDW - 5 17
Vraag
Welke clienten vallen er onder de post dagbesteding en begeleiding ?
Antwoord
De volgende iWmo-productcodes worden op dit taakveld geboekt: 02 Begeleiding; 03 Persoonlijke verzorging; 04 Kortdurend verblijf; 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin. 07 Dagbesteding; 09 Overige groepsgerichte ondersteuning.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sociaal domein
Technische vragen
25
SDW - 6 Nr. Pagina
SDW - 6 18
Vraag
Voor de opvang van Oekraïners wordt een bvedrag begroot van 8.043.000 miljoen. Hiervoo wordt een gelijk bedrag weer ontvangen, in de primaire begroting staat een bedrag van 567.000 euro is dit een bedrag wat de gemeente moet bijdragen voor de opvang ?
Antwoord
Het bedrag van € 567.000 wat in de primaire begroting aan de batenkant staat heeft geen betrekking op de opvang van Oekrainers. Deze baten hebben betrekking op gebudgeteerde huurinkomsten en de Brede SPUK
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep Sociaal domein
Technische vragen
26
SDW - 7 Nr. Pagina
SDW - 7 18
Vraag
Over de opvang van Asielzoekers/ statushouders wordt niet gesproken. Wat zijn hiervan de geraamde kosten en opbrengsten ?
Antwoord
De kosten van asielzoekers verlopen via het COA. De kosten voor de gemeente voor inburgering worden één op één gedekt door de SPUK-inburgering. In 2025 kwam dit neer op ongeveer 1.6 miljoen euro. De verwachting is dat de uitgaven in 2026 vergelijkbaar zullen zijn.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep Sociaal domein
Technische vragen
27
Vragen VVD VVD - 1 Nr. Pagina
VVD - 1 0
Vraag
De uitvoeringsagenda’s Diversiteit en Inclusie leiden tot extra lasten die op meerdere programma’s worden geboekt: Overhead (€ 52.000), Verkeer & Vervoer (€ 47.000), Sociaal Domein (€ 40.500 en € 97.000). In totaal gaat het om ruim € 236.000 verspreid over meerdere taakvelden. Kan het college een totaaloverzicht verstrekken van alle lasten die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda’s Diversiteit en Inclusie, inclusief de verdeling over programma’s en taakvelden, en toelichten waarom deze kosten niet integraal in één programma zijn geraamd?
Antwoord
In totaal is € 236.000 verwerkt (incl verplaatsing van € 13.000 vanuit 1.2 naar 6.1). De kosten zijn binnen diverse programma's geraamd, omdat er vanuit diverse programma's inzet wordt gepleegd op uitvoering van de drie Uitvoeringsagenda's, zoals door Sociaal domein (6.9 en 6.1), communicatie (0.4) en Openbare Ruimte (2.1).
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Uitvoeringsprogramma diversiteit & inclusie
Technische vragen
28
VVD - 2 Nr. Pagina
VVD - 2 23
Vraag
Kan het college bevestigen dat de lagere lasten voor de invoering van de Omgevingswet volledig worden gecompenseerd door een evenredig lagere onttrekking uit de reserve Omgevingswet en daarmee geen positief effect hebben op het begrotingssaldo? Indien dit niet het geval is, wat is dan het saldo-effect?
Antwoord
ja dat klopt. Er is dus geen effect op het rekeningsaldo
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Omgevingswet
Technische vragen
29
VVD - 3 Nr. Pagina
VVD - 3 25
Vraag
Kan het college specificeren welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de extra bijdrage van circa € 430.000 aan de bibliotheek en welk deel hiervan incidenteel respectievelijk structureel van aard is?
Antwoord
Dit betreft Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en taakmutatie van circulaire t.b.v. openbare bibliotheken. Deze bedragen zijn nog niet structureel van aard, dit hangt samen met de totstandkoming van de nieuwe bibliotheekwet.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Bibliotheek
Technische vragen
30
VVD - 4 Nr. Pagina
VVD - 4 16
Vraag
Wat betreft het andere karakter van € 150.000 aan subsidie? Is er sprake van een verschuiving of waarvoor is dit hogere bedrag verstrekt?
Antwoord
Dit betreft de exploitatievergoeding De Binding.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Sport, Cultuur en Recreatie
Technische vragen
31
VVD - 5 Nr. Pagina
VVD - 5 16
Vraag
Voor welke wijken die momenteel nog worden aangelegd moet het groenbeheer nog aan de gemeente worden overgedragen? Welke kosten zijn hier naar verwachting mee gemoeid?
Antwoord
Binnen Dijk en Waard wordt op vele plaatsen gewerkt aan nieuwe wijken en de herontwikkeling van bestaand gebied. De komende jaren verwachten wij overdracht van stukken openbaar groen in de volgende gebieden/wijken: - Tuinen van Luna - Doesenburg - Vaanpark - Westpoort - Kanaalpark - Draai (gedeeltelijk) - Klamp 2 - Woodstone - De Frans - De Vaandel Zuid - Westerdel (laatste gedeelte) - Stationsgebied - Rodeoterrein - Centrumgebied Omdat er bij deze ontwikkelingen nog geen beheerparagraaf is gemaakt en wijken vaak in gedeelten, verspreid over meerdere jaren worden opgeleverd, kan op dit moment nog niets worden gezegd over de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sport, Cultuur en Recreatie
Technische vragen
32
VVD - 6 Nr. Pagina
VVD - 6 25
Vraag
Waardoor ontstaan er verschillen in de maximale subsidie voor DTS, LSVV en BOL?
Antwoord
De bedragen LSVV, DTS en CSV BOL betroffen bijdragen voor jaarlijks onderhoud en groot onderhoud samen. Dit is afgesplitst tot enkel bijdrage jaarlijks onderhoud. De bedragen groot onderhoud zijn eraf gehaald en als wijziging opgenomen in bijlage 2. De verschillen onderling tussen de voetbalverenigingen in de hoogte van de subsidiebijdrage is op basis van het aantal en type velden en hoogte OZB, conform raadsbesluit Harmonisatie subsidies sport d.d. 10 oktober 2023.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Maximale subsidies
Technische vragen
33
VVD - 7 Nr. Pagina
VVD - 7 10
Vraag
De gemeente raamt € 250.000 aan kosten voor de brand aan de Mossel die we niet kunnen verhalen. Wat zijn de totaal gemaakte kosten, hoeveel verwacht het college daadwerkelijk te verhalen, op welke partijen en binnen welke termijn? Wat is het risico als dit (deels) niet lukt? Welke juridische stappen zijn gezet om kosten alsnog te verhalen?
Antwoord
Dit staat toegelicht in het collegebericht dat op 21 april jl. naar de raad verstuurd is.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Asbestbrand Noord-Scharwoude
Technische vragen
34
VVD - 8 Nr. Pagina
VVD - 8 11
Vraag
Er wordt € 48.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Verkeershotspots voor verkeersveiligheidsmaatregelen. In de tabel staat bij taakveld T2.1 een positief bedrag van € 48.000. Welke concrete verkeershotspots zijn of worden in 2026 aangepakt met de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verkeershotspots, en wat is de resterende stand van die reserve na deze onttrekking?
Antwoord
Deze onttrekking betreft bestedingen die in 2024 zijn gedaan en betreffen verkeersmaatregelen aan de Dijkstalweg en Westelijke Randweg. Met deze mutatie is de stand van deze reserve € 0. Dit betreft een oud investeringsbudget uit Langedijk, die bij de fusie om financieel technische reden is omgezet in een tijdelijke reserve. Het geld is uitgegeven aan de bestemming die daarvoor was bedacht en daarmee kan de reserve worden gesloten. (Dit gebeurt bij de jaarrekening van 2026)
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Reserve verkeershotspots
Technische vragen
35
VVD - 9 Nr. Pagina
VVD - 9 16
Vraag
Tijdelijke groeigelden uit de Kadernota 2023-2026 zijn ingezet voor muziekonderwijs. De middelen lopen in 2026 af, “in afwachting van de evaluatie.” Wat zijn de meetbare resultaten van de investering in muziekonderwijs (bereik, deelnemersaantallen, scholen)? Wanneer vindt de evaluatie plaats, en wordt de raad over de uitkomsten geïnformeerd vóórdat de middelen definitief aflopen?
Antwoord
De evaluatie richt zich op het bereik en de impact van de gegeven kennismakingslessen, workshops en naschools aanbod bij scholen, bandcoaching en talentontwikkeling voor jongeren. Deze wordt in Q3 aangeboden.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Muziekonderwijs
Technische vragen
36
VVD - 10 Nr. Pagina
VVD - 10 25
Vraag
In Bijlage 2 staan bij een aantal instellingen zowel positieve als negatieve wijzigingen t.o.v. de begroting, zonder toelichting op de oorzaak (o.a. LSVV -€ 127.500, DTS -€ 75.800, CSB +€ 73.165). Kan het college per instelling waarbij een wijziging in het maximale subsidiebedrag is opgenomen toelichten wat de oorzaak is van die wijziging. zijn de verlagingen en verhoging bij de subsidies structureel of incidenteel?
Antwoord
De wijziging bij LSVV, DTS en CSV BOL betreft een technische wijziging. Hierin wordt het bedrag gesplitst in jaarlijkse bijdrage voor regulier onderhoud en dotatie groot onderhoud. De verlaging van het subsidiebedrag is dotatie groot onderhoud. Dit onderdeel is vervallen vanwege het opheffen van deze reserve, dit wordt verstrekt vanuit een investeringskrediet. Dit betreft incidenele verstrekkingen. Het bedrag dat niet via investeringskrediet wordt verstrekt betreft een structurele subsidie, tenzij anders bepaald.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does/Fred Ruiten Subsidiewijzigingen bijlage 2
Technische vragen
37
VVD - 11 Nr. Pagina
VVD - 11 26
Vraag
Voor de veldrenovatie van het B-veld van VV BOL wordt een krediet van € 104.000 gevraagd. In de toelichting staat expliciet: “Hiervoor is geen dekking” — de reserve Harmonisatie Buitensport is eerder vrijgevallen naar de Algemene Reserve. Op welke wijze worden de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 10.000 gedekt als er geen specifieke dekking is aangewezen?
Antwoord
De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 10.000 worden, ondanks het ontbreken van een specifieke bestemmingsreserve of directe dekking, gedekt vanuit de algemene middelen (exploitatie) van de gemeente. De onderbouwing is als volgt: De eerdere reserve Harmonisatie Buitensport is vrijgevallen en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierdoor is er geen geoormerkte dekking meer beschikbaar voor individuele investeringen zoals deze veldrenovatie. Het gevraagde krediet van € 104.000 betreft een investeringsuitgave die na besluitvorming wordt geactiveerd op de balans. Conform de gemeentelijke financiële systematiek worden de kapitaallasten (in dit geval afschrijving van ca. € 10.000 per jaar) vervolgens ten laste van de exploitatiebegroting gebracht.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Veldrenovatie BOL
Technische vragen
38
VVD - 12 Nr. Pagina
VVD - 12 12
Vraag
Liander-correctie (€ 381.000) a. Over welke periode is te veel vastrecht betaald? b. Waarom is deze fout niet eerder ontdekt? c. Zijn vergelijkbare contracten inmiddels gecontroleerd?
Antwoord
a. Het betreft de periode 2018-2025. b. De facturen van Liander zijn complex, met vele aansluitpunten en lichtmasten. Hierdoor is de fout niet eerder ontdekt. De fout is veroorzaakt door een softwarefout bij Liander en raakt meerdere gemeenten. Daarnaast gaat het om de periode 2018-2025. Het gaat om teveel berekende kosten bij zowel de voormalige gemeente Langedijk, de voormalige gemeente Heerhugowaard en vanaf 2022 de gemeente Dijk en Waard. c. Deze fout is gemaakt voor alleen de openbare verlichting, dus niet van toepassing.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Liander Correctie
Technische vragen
39
VVD - 13 Nr. Pagina
VVD - 13 27
Vraag
Nieuwbouw garage Beukenlaan (+ € 492.000) Welk deel van de stijging wordt veroorzaakt door indexatie en welk deel door ontwerpaanpassingen? Welke risicoreservering zit nog in de raming? Is rekening gehouden met verdere prijsstijgingen op de bouwmarkt?
Antwoord
Uit de actualisatie blijkt dat het budget voor het gebouw verhoogd moet worden met € 492.000 en het budget van de installaties en inrichting verlaagd kan worden met € 142.000. Oftewel: het krediet neemt toe met € 350.000. Het aanvullende krediet is bijna volledig toe te rekenen aan de (verwachte) ontwikkeling van de bouwkosten (indexatie) tot de start van de uitvoering in 2027. De invloed van recente ontwikkelingen op de olieen gasmarkt op de bouwkosten zijn te onzeker en nog buiten beschouwing gelaten. De ontwikkeling van het ontwerp heeft geleid tot een verwachte daling van de uitgaven aan installaties (kortere afschrijvingstermijn) en een stijging van de bouwkosten (langere afschrijvingstermijn). Dit is gunstig voor de jaarlijkste lasten. In het budget is rekening gehouden met 10% onvoorziene kosten.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Nieuwbouw garage Beukenlaan
Technische vragen
40
Vragen LDW LDW - 1 Nr. Pagina
LDW - 1 8
Vraag
0.3 Kan toegelicht worden waarom bij dit project geen vooraf geraamde bekostiging is geweest voor inhuur van medewerkers?
Antwoord
De inhuur van medewerkers is afhankelijk van het aantal aanvragen. Vooraf wordt een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde inhuur. Er wordt in de loop van het jaar bekeken hoeveel inhuur daadwerkelijk noodzakelijk is.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
41
LDW - 2 Nr. Pagina
LDW - 2 8
Vraag
0.3 kan toegelicht worden waarom de baten bij dit project exact hetzelfde bedrag is van de lasten? Graag een extra toelichting / uiteenzetting van deze baten.
Antwoord
Gebleken is dat de baten uit de verhuur en verkoop van stukjes gemeentegrond voor 2026 te laag zijn geraamd. Naar verwachting zullen deze ongeveer € 200.000 hoger uitvallen. Tevens is gebleken dat de verwachte benodigde inzet van capaciteit om de inkomsten uit reguliere verhuur en verkoop van gemeentegrond te realiseren (eveneens geraamd op ongeveer € 200.000) niet in de begroting zijn opgenomen. Op dit moment betreft dat m.n. inhuur, maar de werkzaamheden zijn structureel van aard. Om die reden zal via de begroting uiteindelijk budget moeten worden gecreëerd om hiervoor medewerkers in loondienst aan te kunnen stellen.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
42
LDW - 3 Nr. Pagina
LDW - 3 8
Vraag
0.4 bij dit kopje overhead wordt verwezen naar diversiteit en inclusie. Bij programma verkeer en vervoer wordt ook gesproken over diversiteit en inclusie (2.1, pag 11). De bedragen komen niet overeen. Kan toegelicht worden waarom op 2 plaatsen in de voortgangsrapportage dit onderwerp is opgenomen?
Antwoord
De uitvoeringsagenda is verdeeld over diverse taakvelden, daarom een aparte boeking met aparte bedragen. De bedragen staan daarom verdeeld opgenomen in de voorjaarsrapportage.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
43
LDW - 4 Nr. Pagina
LDW - 4 8
Vraag
0.4 kan bij overhead worden toegelicht hoe het bedrag voor diversiteit en inclusie en het bedrag bij verkeer en vervoer (2.1 pag 11) zich tot elkaar verhouden?
Antwoord
In totaal is € 236.000 verwerkt (incl verplaatsing van € 13.000 vanuit 1.2 naar 6.1). De kosten zijn binnen diverse programma's geraamd, omdat er vanuit diverse programma's inzet wordt gepleegd op uitvoering van de drie Uitvoeringsagenda's, zoals door Sociaal domein (6.9 en 6.1), communicatie (0.4) en Openbare Ruimte (2.1).
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
44
LDW - 5 Nr. Pagina
LDW - 5 8
Vraag
het kopje Reserves bevat geen tekst maar is wel een apart kopje. Klopt het dat er informatie ontbreekt?
Antwoord
Vanuit de voorjaarsrapportage zijn er geen ontrekkingen/stortingen in de reserves. Ter verduidelijking had dit onder het kopje kunnen staan. Of het kopje had weggelaten kunnen worden.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
45
LDW - 6 Nr. Pagina
LDW - 6 11
Vraag
zie de gestelde vragen bij 0.4 , pag 8 bestuur en ondersteuning LDW3
Antwoord
zie het antwoord op LDW3
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
46
LDW - 7 Nr. Pagina
LDW - 7 11
Vraag
zie de gestelde vragen bij 0.4 , pag 8 bestuur en ondersteuning LDW4
Antwoord
zie het antwoord op LDW4
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
47
LDW - 8 Nr. Pagina
LDW - 8 13
Vraag
Er wordt 64 onttrokken uit de reserves, maar de toelichting op deze onttrekking wordt niet beschreven. Kan deze onttrekking worden toegelicht?
Antwoord
Deze mutatie is niet toegelicht omdat deze < 100K. Deze mutatie betreft de uitgaven voor het project Langedijk Ontwikkelt Met Water.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Economie
Technische vragen
48
LDW - 9 Nr. Pagina
LDW - 9 17
Vraag
Wat is de toelichting op de lasten bij T6.9?
Antwoord
Uitvoeringsagenda's Diversiteit en inclusie (-€ 97.000) Op 17 februari 2026 heeft de raad de uitvoeringsagenda's diversiteit en inclusie vastgesteld en het financiële effect wordt verwerkt in deze voorjaarsrapportage 2026. Het nadeel voor 6.9 is € 97.000. De tekst staat 6.2 ipv 6.9, dit is onjuist. In totaal is voor de uitvoeringsagenda's Diversiteit en inclusie € 236.000 verwerkt (incl verplaatsing van € 13.000 vanuit 1.2 naar 6.1). De kosten zijn binnen diverse programma's geraamd, omdat er vanuit diverse programma's inzet wordt gepleegd op uitvoering van de drie Uitvoeringsagenda's, zoals door Sociaal domein (6.9 en 6.1), communicatie (0.4) en Openbare Ruimte (2.1).
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Sociaal domein
Technische vragen
49
LDW - 10 Nr. Pagina
LDW - 10 20
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Volksgezondheid en milieu
Vraag
Op dit thema wordt veel subsidie verkregen en zijn er bestemmingsreserves voor duurzaamheid. Inzicht is gewenst in een overzicht van de bestemmingsreserve duurzaamheid, de diverse programma's en de uitnutting van deze subsidies op dit moment incl. de opgeleverde baten. Dit is niet goed terug te lezen in de huidige financiële tabel pag 20. van de voortgangsrapportage versus toelichting pag 21 en pag 22
Antwoord
De gemeente heeft verschillende subsidies verkregen (zie ook overzicht in antwoord op vraag 23), waardoor de reserve duurzaamheid kan worden aangevuld. Met de toevoeging van € 3,5 miljoen aan klimaatmiddelen, komt de reserve duurzaamheid op een stand van bijna € 5 miljoen te staan. De reserve kan komende bestuursperiode worden aangewend om de doelen zoals gevisualiseerd in Zo ziet duurzaamheid in Dijk en Waard eruit, dichterbij te brengen. Dat betekent onder meer: inwoners en ondernemers helpen met de energietransitie en het weerbaarder worden tegen weersextremen zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. De budgetten zijn hard nodig omdat de gemeente voor een grote opgave staat om te verduurzamen. De VNG heeft het over een ‘verbouwing’ van het energiesysteem om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame alternatieven. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen. Klimaatadaptatie en herstel van de biodiversiteit zijn vergelijkbare grote opgaven. De kosten hiervoor lopen naar verwachting de komende jaren op, omdat er een verschuiving optreedt van plannen maken naar daadwerkelijke realisatie. Hiervoor wordt onder meer de reserve duurzaamheid ingezet. Een deel van de middelen worden gebruikt voor personeel.
De plannen voor de komende periode maken we concreet in een uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2027-2030, inclusief financiële paragraaf. In de begroting 2027 nemen we een nieuw bestedingsplan op voor de duurzaamheidsreserve, die we inzetten om de uitvoeringsagenda te helpen realiseren. Desgewenst kan er meer inzicht worden gegeven tijdens een beeldvormende bijeenkomst voor de gemeenteraad.
Voorjaarsrapportage 2026
Technische vragen
50
LDW - 11 Nr. Pagina
LDW - 11 26
Vraag
De bewegwijzering is een nog niet goedgekeurd krediet. Het is goed om aan te geven in de voortgangsrapportage dat deze aanvragen in de toekomst liggen. Dat betekent dat het betreffende bedrag nog niet in de financiële cijfers opgenomen kan worden. Klopt het dat dit budget nog niet budgettair verwerkt is? Zo ja, wat is dan de onderbouwing voor de deze financiele verwerking?
Antwoord
De aanschaf van bewegwijzeringsbordjes vloeit voort uit de afdoening van een motie van de toenmalige fractie van ADW over dit onderwerp (motie 4 ADW Bewegwijzering Dijk en Waard van 11 juli 2023). Het benodigde krediet hiervoor is per abuis niet opgenomen in de MIP bij de begroting 2026. Op 27 januari 2026 heeft het college daarom besloten gebruik te maken van artikel 6 van de Financiële verordening, dit krediet alsnog toe te kennen en de raad hierover (conform dit artikel) achteraf te informeren via de Voorjaarsrapportage.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Bijlage 3 Te voteren kredieten
Technische vragen
51
LDW - 12 Nr. Pagina
LDW - 12 26
Vraag
De Veldrenovatie B-veld VV BOL is een nog niet goedgekeurd krediet. Het is goed om aan te geven in de voortgangsrapportage dat deze aanvragen in de toekomst liggen. Dat betekent dat het betreffende bedrag nog niet in de financiële cijfers opgenomen kan worden. Klopt het dat dit budget nog niet budgettair verwerkt is? Zo ja, wat is dan de onderbouwing voor de deze financiele verwerking?
Antwoord
Ja, het klopt dat het budget voor de veldrenovatie van het B-veld van CSV BOL op dit moment nog niet budgettair is verwerkt in de financiële cijfers. Dit komt doordat er nog geen formeel goedgekeurd krediet aan ten grondslag ligt. Om die reden kan het betreffende bedrag nog niet worden meegenomen in de huidige financiële rapportages. De onderbouwing voor de financiële verwerking is als volgt: In het kader van de harmonisatie van het subsidiebeleid Sport gemeente Dijk en Waard (raadsbesluit d.d. 10 oktober 2023, zaaknummer 627676) is structureel subsidie beschikbaar gesteld aan de geprivatiseerde voetbalverenigingen uit de voormalige gemeente Langedijk (DTS, LSVV en BOL). Deze subsidie is bedoeld voor jaarlijks onderhoud, eigenaarslasten en periodiek groot onderhoud. De voorgenomen veldrenovatie van het B-veld van CSV BOL valt binnen de categorie periodiek groot onderhoud van een bestaand natuurgrasveld en sluit daarmee aan op dit raadsbesluit. Een aanvullende financiële context is dat in januari 2026 de reserve groot onderhoud sport is samengevoegd met de algemene reserve. Hierdoor is het noodzakelijk om voor deze specifieke uitgave een afzonderlijk voorstel te doen. Om die reden is de aanvraag nu opgenomen in de Voorjaarsrapportage als toekomstige financiële verplichting.
Indien het krediet niet wordt toegekend, betekent dit concreet dat:CSV BOL het natuurgrasveld (veld B) niet kan renoveren tijdens de aankomende zomerstop;reeds voorbereide offertes en getroffen voorbereidingen komen te vervallen. Tot slot: de wens van CSV BOL voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld betreft een separate, nieuwe aanvraag. Deze maakt geen onderdeel uit van de Voorjaarsrapportage en zal op een later moment aan het college worden voorgelegd, samen met vergelijkbare aanvragen van andere verenigingen zoals KSV en Reiger Boys.
Voorjaarsrapportage 2026
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Bijlage 3 Te voteren kredieten
Technische vragen
52
Voorjaarsrapportage 2026
Technische vragen
53