Beantwoording technische vragen Kadernota 2024

Kadernota 2024: Vragen en opmerkingen Programma 0 Vraag Wat wordt verstaan onder een “vruchtbaar samenspel tussen college en raad”? Wanneer je digitaal toestemming geeft voor een aanvraag van een reisdocument van een minderjarige, zou uit het formulier niet goed blijken waarvoor toestemming wordt gegeven, klopt dit?

Programma 1 Vraag Hoeveel aanvragen evenementenvergunningen hadden we in 2022? Wat is de verwachting voor 2023 en 2024? Wat doet de gemeente aan inbraakpreventie?

Antwoord Voor “vruchtbaar” kan ook “constructief” gelezen worden. Het online toestemmingsformulier wordt aangepast met een duidelijkere titel en omschrijving in het formulier waarvoor iemand precies toestemming geeft.

Antwoord In 2022 zijn 108 aanvragen om een evenementenvergunning ontvangen. De verwachting voor 2023 en 2024 is dat dit aantal ongeveer gelijk zal zijn. Tijdens de zogenoemde ‘donkere dagen’ en rondom vakantieperiodes communiceert de gemeente over inbraakpreventie. Dit om de bewustwording onder inwoners ten aanzien van inbraakrisico’s te vergroten en de te nemen maatregelen die inwoners kunnen nemen om woninginbraken te voorkomen. De gemeente investeert in het omlaag brengen van het aantal woninginbraken door te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en het veiliger maken van woonwijken. Goede straatverlichting en een overzichtelijke openbare ruimte zorgen ervoor dat inbrekers zich niet ongezien kunnen bewegen. Daarbij roept de gemeente inwoners op om verdacht gedrag te melden bij de politie. In de aanpak van woningbraken heeft de gemeente goed contact met de politie en wordt er naast algemene inzet en investeringen ook situationeel ingezet op ‘hotspots’ en ‘hotshots’ ten aanzien van woningbraken. Zo heeft de politie eind vorig jaar (2022) twee notoire woninginbrekers weten aan te houden. Op dit moment zien we in de

cijfers dat er in de eerste helft van dit jaar (2023) minder woninginbraken zijn gepleegd in Dijk en Waard (30) ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Toen was dit aantal 52.

Programma 5 Vraag Hoe wordt het aantal bezoekers van Geestmerambacht gemeten?

Programma 7 Vraag Is er een inventarisatie van wat er in D&W al gebeurd is aan verduurzaming en wat is de stand van verduurzaming in het algemeen?

Antwoord Na een pilot in 2021 is in 2022 gestart met een nieuwe methode voor het verzamelen van de data. Na een uitgebreide verkenning is gekozen voor het inzetten van GPS data. De data wordt afgenomen van een private leverancier. Deze partij koopt GPS data in van Apps die consumenten op hun telefoon installeren en daarbij toestemming geven voor het gebruik van locatiedata. De leverancier verzamelt, aggregeert en anonimiseert de data. Het is dus onmogelijk om gegevens te herleiden tot personen.

Antwoord In de beantwoording wordt onder duurzaamheid verstaan: CO2terugdringen/energietransitie. U wordt naar verwachting vóór het zomerreces via een collegebericht geïnformeerd over een uitvoeringsprogramma CO2-neutraal met de activiteiten die nu plaatsvinden en activiteiten die gepland staan. Op 17 januari 2023 heeft er een themasessie plaatsgevonden met de gemeenteraad over duurzaamheid, met de focus op energietransitie. Hierin is toegelicht wat er is gebeurd om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Op Dijk en Waard in cijfers treft u gegevens aan over de CO2-uitstoot in deze gemeente. Daarnaast kunt u informatie terugvinden in de volgende collegeberichten: • Pionierssubsidie warmtenet Rivierenwijk (28-3-2023) • Energiehulp laag inkomen (28-3-2023) • Budget centrum voor verduurzaming (28-3-2023) • Subsidie verduurzamen accommodaties sport en cultuur (10-52023)

Financiën Vraag/opmerking Kunnen de 7 categoriën op p. 30 nader worden geduid?

Graag onderscheid maken tussen incidentele en structurele lasten (incl. Kanaalpark. Breng in beeld wat ten laste van de algemene reserve gaat.

Wij ontvangen graag een overzicht van het verloop van de reserves .

Voor onderwijs: zijn er structurele inkomsten ingerekend?

Antwoord Op blz. 2 van de bijlage Onderbouwing financiële aanvragen wordt hier meer duiding aan gegeven. In dit document vindt u ook een bijlage met financiële aanvragen. Hierin is de omschrijving per categorie nogmaals opgenomen. Bij de beantwoording van de technische vragen is een bijlage toegevoegd met een overzicht van de aanvragen per categorie. In dit overzicht is ook aangegeven welke financiële aanvragen ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. In Q4 2023 maar voor de vaststelling van de begroting 2024 en verder ontvangt u een overzicht van alle reserves en voorzieningen met de daarbij door de raad vastgestelde beleidsdoelen en randvoorwaarden. In de kadernota 2024 wordt geen rekening gehouden met structurele inkomsten voor onderwijs. Wel wordt er met een structureel voordeel rekening gehouden. Dit heeft betrekking op het IKC Oudkarspel. Hiervoor is een aanvullend krediet aangevraagd. De kapitaallasten voor dit aanvullende krediet zijn per abuis twee keer in de meerjarenbegroting verwerkt. Deze lasten vallen vrij waardoor er een voordeel ontstaat.

De eindtelling sluit niet: er mist € 48.000.

In de kadernota is een drietal posten niet goed zichtbaar. Dit gaat om de posten: • Extra taken OD Omgevingswet. Deze post is een onderdeel van de categorie Gemeenschappelijke regelingen en hoort bij programma Volksgezondheid en milieu; • In de wensen is een financiële aanvraag opgenomen voor de harmonisatie van het subsidiebeleid van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Dit heeft structureel extra kosten tot gevolg à € 285.000. Een en ander conform het raadsbesluit Subsidiebeleid sociaal domein (23 mei 2023); • In de wensen is een financiële aanvraag opgenomen voor het voortzetten van inwonersinitiatieven (€ 75.000). Een en ander conform het raadsbesluit Subsidie beleid sociaal domein (23 mei 2023). De totaaltelling van de kadernota is correct. In de bijlage bij deze beantwoording zijn alle aanvragen per categorie gesorteerd. Deze sluit aan op de tabel op pagina 31 van de kadernota.

Bijlage Financiële aanvragen per categorie Hieronder vindt u het verloop van het begrotingssaldo 2024-2027.

Financieel Kader Meerjarenraming 2023-2027 Eerste begrotingswijziging 2023 Start begrotingssaldo Kadernota Autonome ontwikkelingen: Gemeenschappelijke regelingen Indexaties (overig) Autonome ontwikkelingen (overig) Tussenstand Kadernota Wensen Coalitieakkoord Ten laste van Algemene Reserve Geactualiseerd saldo na kadernota

2024 20.086 -17.708 2.378

Bedragen * € 1.000 2025 2026 2027 21.569 7.785 7.785 -17.795 -14.756 -14.756 3.774 -6.971 -6.971

-2.104 -6.096 -3.574 -9.396 -2.038 -602 3.284 -8.752

-2.104 -6.096 -3.510 -7.936 -4.411 -602 3999 -8.950

-2.104 -6.096 -3.128 -18.299 -2.937 -602 974 -20.864

-2.104 -6.096 -2.851 -18.022 -3.091 -602 689 -21.026

Verwachte mutatie mei circulaire

9.000

9.000

7.500

5.000

Hierna volt een uitsplitsing per categorie. De totalen per categorie sluiten aan op de tabel op blz. 31 van de kadernota. In de tweede kolom staat het betreffende programma. In de bijlage Onderbouwing financiële mutaties van de kadernota worden de aanvragen uitgebreider toegelicht. Gemeenschappelijke Regelingen De begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn in de raadscyclus van juni 2023 behandeld. Deze begrotingen hebben € 2,1 miljoen nadelig effect op het begrotingssaldo. Deze financiële mutaties zijn nog niet per programma inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting 2024 worden de financiële effecten per programma verwerkt. Daarnaast is

Categorie GR GR GR GR GR GR GR GR GR

Programma Volksgezondheid en milieu Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse Diverse

Diverse GR Diverse Totaal Gemeenschappelijke Regelingen

Omschrijving Door de omgevingswet extra taken OD Bijdrage GR RHCA Bijdrage Cocensus Bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage Indexatie grote instellingen idem als FUGR Bijdrage Zaffier Bijdrage Netwerk organisatie Bijdrage GGD Bijdrage Regionale Expert team Bijdrage omgevingsdienst

Incidenteel/stru ctureel

2024

2025

2026

2027

S S S S

-88 -56 -47 -388

-88 -56 -47 -388

-88 -56 -47 -388

-88 -56 -47 -388

S S S S

-535 -400 -80 -435

-535 -400 -80 -435

-535 -400 -80 -435

-535 -400 -80 -435

S S

-45 -30 -2.104

-45 -30 -2.104

-45 -30 -2.104

-45 -30 -2.104

Indexaties Op hoofdlijnen wordt er rekening gehouden met een indexatie volgens consumentenprijsindex (CPI) maart van 4,4%. Deze geldt voor zowel de inkomsten- als de uitgavenkant. Per saldo wordt rekening gehouden met € 2,6 miljoen nadelig effect op het begrotingssaldo. Deze financiële mutaties zijn niet per programma inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting 2024 worden de financiële effecten per programma verwerkt. Voor de onderdelen ICT en WMO Jeugd worden aparte indexaties meegenomen. De verwachting is dat indexatie op basis van het consumentenprijsindex (CPI) op deze onderdelen niet toereikend is.

Categorie Indexatie Indexatie Indexatie Totaal Indexaties

Programma Bestuur en ondersteuning Sociaal Domein Diverse

Omschrijving Indexering ICT middelen en diensten Indexatie WMO Jeugd 4,4 % (CPI maart) indexatie

Incidenteel/stru ctureel S S

2024

2025

2026

2027

-326 -3.170 -2.600 -6.096

-326 -3.170 -2.600 -6.096

-326 -3.170 -2.600 -6.096

-326 -3.170 -2.600 -6.096

Autonome Ontwikkelingen Naast de mutaties vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en indexaties zijn er ook andere autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en waar de gemeente zelf geen invloed op kan uitoefenen. Deze worden per programma inzichtelijk gemaakt.

Categorie A A A A A

Programma Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat

A Onderwijs A Sport, cultuur en recreatie A Sport, cultuur en recreatie A Sport, cultuur en recreatie A Sociaal Domein A Volksgezondheid en milieu Totaal Autonome ontwikkelingen

Incidenteel/stru Omschrijving ctureel Personele kosten S ICT middelen S December circulaire S Opbrengsten uit parkeervergunningen I Rotonde KrusemanlaanOosttangent S IKC Oudkarspel, door investering valt jaarlijks exploitatie vrij S Ondergrond speeltoestellen S Museum Broekerveiling S BTW Recreatieschap S Kwaliteitseffect inkoop Jeugd deels I Formatie Afvalstoffenheffing S

2024 -500 -63 -986

2025 -500 -63 -986

2026 -500 -63 -986

2027 -500 -63 -986

-100

0

0

0

0

-17

-17

-17

195 -28 63 63 -2.400 182 -3.574

195 -47 63 63 -2.400 182 -3.510

195 -65 63 63 -2.000 182 -3.128

195 -88 63 63 -1.700 182 -2.851

Wensen Dit gaat om financiële wensen die nodig zijn om het nieuwe coalitieakkoord vorm te geven.

Categorie W W W W W

Programma Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Onderwijs

W W W W W W W W W

Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Sociaal Domein Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

W

W W Totaal Wensen

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Diverse Diverse

Incidenteel/stru Omschrijving ctureel Dorps- en wijkgericht werken I formatie Formatiestijging bij I burgerzaken Openbare verlichting investering S

2024

2025

2026

2027

-199

-199

-199

-199

0

0

0

0

0

0

0

-3

Overhaal Broek op Langedijk Passend onderwijs , Jeugd en schoolteams op scholen Investeringen integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP) Evenementenbeleid Heerhugowaard Sport NV. Langedijk Actief Kanaal park (structurele gelden)

S

0

-5

-5

-5

S

-300

-300

-300

-300

S S S S

-62 0 -262 -230

-99 0 -262 -230

-513 0 -262 -230

-523 0 -262 -230

S

0

-216

-514

-640

Kanaal park (incidenteel geld) Mantelzorgcompliment Welzijnsdeel nieuwbouw de Vaart

I S

-360 -40

-2.460 -40

-360 -40

-360 -40

S

0

0

-39

-39

Jurist snippergroen Dorps- en Wijkgericht werken uitvoeringsbudget (huisvestings-, organisatiekosten, externe begeleiding) Harmonisatie subsidie beleid Inwoners Iniatieven, voortzetten en intensiveren

I

-140

-140

0

0

I S

-85 -285

-100 -285

-115 -285

-130 -285

S

-75 -2.038

-75 -4.411

-75 -2.937

-75 -3.091

Coalitieakkoord De financiële vertaling van het coalitieakkoord leidt ertoe dat voor de programma’s Veiligheid en Sport, Cultuur en Recreatie extra financiële middelen worden gevraagd.

Categorie C C C C

Programma Veiligheid Veiligheid Veiligheid

Sport, cultuur en recreatie Totaal coalitie akkoord

Omschrijving Het uitvoeren van de gewijzigde Wet Bibob. Verdere professionalisering van het Boa-team. Inzet op weerbare jeugd Areaal uitbreiding openbaar groen

Incidenteel/stru ctureel

2024

2025

2026

2027

S

-92

-92

-92

-92

S S

-210 PM

-210 PM

-210 PM

-210 PM

S

-300 -602

-300 -602

-300 -602

-300 -602

Incidentele aanvragen ten laste van Algemene Reserve Wanneer een financiële aanvraag een incidenteel karakter heeft kan ervoor gekozen worden om deze ten laste te brengen van een reserve. Hierdoor heeft de financiële aanvraag geen invloed op het begrotingssaldo.

Categorie A.R. A.R. A.R. A.R.

Programma Bestuur en ondersteuning Verkeer, vervoer en waterstaat Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Volkshuisvesting, leefomgeving en A.R. stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting, leefomgeving en A.R. stedelijke vernieuwing Totaal ten laste van Algemene Reserve

Omschrijving Dorps- en wijkgericht werken formatie Opbrengsten uit parkeervergunningen Kanaalpark incidentele onderdelen Omzettings effect nieuwe inkoop jeugd Jurist snippergroen Dorps- en Wijkgericht werken uitvoeringsbudget

Incidenteel/stru ctureel

2024

2025

2026

2027

I

199

199

199

199

I

100

0

0

0

I

360

2.460

360

360

deels I

2.400

1.100

300

0

I

140

140

0

0

I

85 3.284

100 3.999

115 974

130 689