Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2025
Tekst van het document
Beantwoording
Technische vragen Jaarstukken 2025 Inhoud Vragen CDA ..................................................................................................................................... 2 Vragen SDW..................................................................................................................................... 4 Vragen CU ...................................................................................................................................... 15 Vragen D66 .................................................................................................................................... 18 Vragen BvDW ................................................................................................................................. 25 Vragen VVD.................................................................................................................................... 35
Vragen CDA CDA - 1 Nr. Pagina
CDA - 1 0
Vraag
In het RV wordt voorgesteld € 86.612 toe te voegen aan de Reserve kapitaallasten verkiezingen. Dit is het restbedrag van de subsidie die in 2025 is ontvangen. Dit geld wordt nu in een bestemmingsreserve apart gezet zodat men op termijn dit kan gebruiken voor het doel wat in de JR staat. Is het het plan zoals in de JR staat (opslagloods) concreet genoeg om opname in een bestemmingsreserve te rechtvaardigen?
Antwoord
Ja, deze opslagruimte is gekoppeld aan het voornemen om een gemeentelijk depot te realiseren (samenvoegen dan wel uitbreiding van de huidige depots). De organisatie is bezig met een programma van eisen, zodat daarna onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Raadsvoorstel
Technische vragen
2
CDA - 2 Nr. Pagina
CDA - 2 177
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Balans
Vraag
Uit de opstelling in het raadsvoorstel is af te leiden dat ne bestemming van het resultaat 12.069 vrijvalt naar de algemene reserve. In de opstelling op blz. 177 staat bij algemene reserve voor 31-12-25 een bedrag van 32.902 en voor 31-12-24 een bedrag van 29.256. Je zou verwachten dat het vermelde verschil die 12.069 zou zijn, maar dat is niet zo. Kan de toevoeging aan de algemene reserve van de 12.069 en de verwerking daarvan in de balans nader worden uitgelegd?
Antwoord
De verwerking van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 kan pas plaatsvinden nadat uw raad de jaarstukken heeft vastgesteld en in heeft gestemd met het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit. Het verschil tussen de stand per 31-12-2024 en 31-12-2025 van de algemene reserve wordt toegelicht op pagina 204 van de jaarstukken waar een toelichting wordt gegeven op de mutaties in de algemene reserve in 2025. In onderstaande tabel ziet u een opstelling van de verwerking van het resultaat 2025
Voorstel resultaatbestemming 2025 26.092.000 54.496 -277.500 -86.612 -1.500.329 -214.000 -3.395.000 -7.975.221 -519.000
Resultaat 2025 Toevoegen aan algemene reserve toevoegen aan bestemmingsreserve Stadshart toevoegen aan bestemmingsreserve kapitaallasten toevoegen aan bestemmingsreserve NBK1 toevoegen aan bestemmingsreserve Dorpskernen toevoegen aan bestemmingsreserve realisatiestimulans toevoegen aan bestemmingsreserve Groot onderhoud toevoegen aan bestemmingsreserve overheveling budgetten
-13.913.166 12.178.834
Toe te voegen aan de algemene reserve
Per saldo zal er na instemming € 54.496 + € 12.178.834 = € 1.233.330 worden toegevoegd aan de algemene reserve
Jaarstukken 2025
Technische vragen
3
Vragen SDW SDW - 1 Nr. Pagina
SDW - 1 9
Vraag
Hoe worden Seniorenorganisaties en ouderen betrokken bij het gebieds/wijk gericht werken dat in 2025 gemeentebreed is ingevoerd?
Antwoord
De gebiedsverbinders hebben veel contacten in de wijk met diverse maatschappelijke partners waaronder ook organisaties die zich richten op ouderen/ouderenwerk.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk, Ester Leibbrand Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
4
SDW - 2 Nr. Pagina
SDW - 2 42
Vraag
Het masterplan huisvestiging VO komt nog naar de raad (Q3 of Q4 ?)wordt dit in de najaarsbegroting meegenoemen?
Antwoord
Na een besluit van het nieuwe college zal het masterplan aan de raad voorgelegd worden. Afhankelijk van wanneer dit gebeurt kan het plan nog meegenomen worden in de najaarsbegroting.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Programma 4 Onderwijs
Technische vragen
5
SDW - 3 Nr. Pagina
SDW - 3 54
Vraag
De jaarstukken benoemen de toenemende druk op de WMO uitgaven . Kunt u aangeven welke WMO voorzieningen de grootste bijdrage geven aan deze kosten ontwikkeling en welke trend daarin zichtbaar is ?
Antwoord
Binnen de totale Wmo kosten stijgt het aandeel huishoudelijke hulp het meest. Bijna 40% van de totale Wmo uitgaven werd in 2025 aan huishoudelijke hulp besteed.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Programma 6 Sociaal domein
Technische vragen
6
SDW - 4 Nr. Pagina
SDW - 4 54
Vraag
Welke indicatoren gebruikt de gemeente om de ontwikkeling van eenzaamheid, sociale participatie en zelfredzaamheid van ouderen te monitoren ?
Antwoord
Voor het monitoren van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein gebruiken we indicatoren afkomstig uit valide bronnen, zoals het cliëntervaringsonderzoek, de Gezondheidsmonitor van de GGD en CBS data. De ervaren eenzaamheid onder inwoners wordt expliciet gemeten via de Gezondheidsmonitor. De andere thema’s zijn gekoppeld aan een mix van indicatoren die gezamenlijk iets zeggen over de mate van meedoen, eigen regie en sociale cohesie.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Programma 6 Sociaal domein
Technische vragen
7
SDW - 5 Nr. Pagina
SDW - 5 54
Vraag
Wat is het effect van het nieuwe WMO vervoers contract op de kosten ontwikkeling ?
Antwoord
Het effect van het nieuwe vervoerscontract is nagenoeg verwaarloosbaar op de huidige kostenontwikkeling.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Programma 6 Sociaal domein
Technische vragen
8
SDW - 6 Nr. Pagina
SDW - 6 54
Vraag
Welke financiële risico's kunnen we verwachten binnen de jeugd en de WMO ?
Antwoord
De risico's staan opgenomen in de risicoparagraaf van de Begroting. Hervormingsagenda Jeugd pag 74 Begroting 2026) De ingerekende besparingen in de Hervormingsagenda Jeugd zijn fors. Zolang de wettelijke kaders nog niet zijn aangepast, bestaat het risico dat deze besparing (gedeeltelijk) niet gerealiseerd wordt. Jeugd De kans bestaat dat de raming voor uitgaven jeugdzorg niet toereikend is. Het beroep op jeugdzorg en de daaraan verbonden kosten kunnen hoger zijn dan wat in de raming is opgenomen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep, Ester Leibbrand Programma 6 Sociaal domein
Technische vragen
9
SDW - 7 Nr. Pagina
SDW - 7 70
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Vraag
Kunt u inzicht geven welk deel van de huidige woningbouwproductienbestaat ui woningen die levensloopbestendig of anderszins geschikt zijn voor ouderen ?
Antwoord
In elk woningbouwproject wordt nagedacht over het gewenste woningbouwprogramma. Ook de doelstellingen uit de woonzorgvisie worden hierbij meegenomen en wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden voor het realiseren van programma voor de doelgroepen uit de woonzorgvisie, zoals ouderen. In 2025 zijn op de volgende locaties geclusterde woningen en levensloopwoningen opgeleverd: - Rembrandt erf, 73 geclusterde woningen - Boerenzwaluwstraat, 21 geclusterde woningen - Berckheidelaan, 25 geclusterde woningen - Waterkersstraat, 24 geclusterde woningen (en 18 zorgwoningen voor esdege reigersdaal) - Project Nieuwe Oogst, De Draai, 10 levensloopwoningen - Project Tuinen van Luna, HHW-zuid, 29 levensloopwoningen .
Jaarstukken 2025
Technische vragen
10
SDW - 8 Nr. Pagina
SDW - 8 70
Vraag
Welke woningbouwprojecten bevatten geclusterde woonvormen of woonconcepten voor ouderen en hoeveel woningen betreft dit per project ?
Antwoord
Zie het overzicht in het antwoord op vraag SDW 7 (vorige pagina)
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Technische vragen
11
SDW - 9 Nr. Pagina
SDW - 9 84
Vraag
Welk aandeel van de berekende risico's heeft betrekking op de grondexploitaties ?
Antwoord
In de top 10 risico's zoals gepresenteerd in de jaarstukken hebben de volgende risico's betrekking op de grondexploitaties: Conjunctuur risico's grondexploitaties en Parkeerhubs Oostrand. De financiële impact van deze risico’s bedraagt € 8.014.000; dit betreft de maximale impact waarin de kans van optreden niet is meegenomen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Technische vragen
12
SDW - 10 Nr. Pagina
SDW - 10 84
Vraag
Het weerstandsvermogen staat op deze pagina als 2,3, op pagina 88 bij de berekening staat 2,1. Welke is nu de juiste?
Antwoord
De juiste ratio weerstandsvermogen is 2,1.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Technische vragen
13
SDW - 11 Nr. Pagina
SDW - 11 226
Vraag
Wat is de reden dat de leningen uit 2001 nog een rente van 5,8% hebben? Is er geen mogelijkheid geweest deze opnieuw tegen een lager rentepercentage af te sluiten?
Antwoord
Deze twee leningen zijn in 2001 door de voormalige gemeente Langedijk afgesloten tegen 5,80% en 5,81% rente en doorverstrekt aan een woningbouwvereniging. De jaarlijks aan de bank te betalen rente en aflossing wordt op hetzelfde moment aan de gemeente betaald door de woningbouwvereniging. Per saldo heeft de gemeente voor deze leningen daardoor geen rentelasten en is er vanuit de gemeente geen initiatief geweest om de leningen af te kopen en te herfinancieren tegen een lager rentepercentage. Zie ook pagina 98 van de Jaarstukken.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Balans
Technische vragen
14
Vragen CU CU - 1 Nr. Pagina
CU - 1 36
Vraag
Is als onderdeel van de inzet op punt a ' doorontwikkeling van bedrijventerreinen de Vaandel en Breekland 2 ook onderzoek gedaan naar de factor ' beschikbaarheid van netcapaciteit' in verband met Netcongestie. Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten?
Antwoord
De beschikbaarheid van netcapaciteit wordt onderzocht (o.a. met Nuna Energy; eerder door Witteveen+Bos). Hieruit blijkt dat er momenteel geen ruimte is op het elektriciteitsnet voor Breekland 2 en Vaandel Noord door netcongestie en het prioriteringskader van de ACM. Gebiedsontwikkeling is niet uitgesloten, maar kan alleen met lokale oplossingen, zoals energiehubs, groepscontracten en andere slimme energieoplossingen. Ook wordt gekeken of oplossingen op Breekland 1 kunnen bijdragen aan Breekland 2.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Programma 3 Economie
Technische vragen
15
CU - 2 Nr. Pagina
CU - 2 47
Vraag
De binding: kan het college inzicht geven in de kosten die we als gemeente hebben aan het beheer van de binding en de huuropbrengsten die hiermee samenhangen per type huurder
Antwoord
De beheer- en facilitaire kosten De Binding bedroegen in 2025 €905.000. Daar stonden huuropbrengsten van in totaal €277.500 tegenover. De belangrijkste huurders zijn het Jan Arentsz. College (€216.000), bibliotheek (€44.000) en de GGD (€11.000). Daarnaast is een deel van het gebouw in gebruik bij de gemeente zelf.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte
Technische vragen
16
CU - 3 Nr. Pagina
CU - 3 55
Vraag
Projecten woonzorgvisie staat op oranje terwijl er veel plannen zijn ontwikkeld en vastgesteld voor nieuwe woningbouwprojecten in 2025. . Kunt u aangeven welke projecten/voortgang in de woonzorgvisie waren voorzien die niet zijn gerealiseerd inclusief de oorzaak hiervan.
Antwoord
Het antwoord op deze vraagt volgt nog voor de raadsvergadering. De persoon die deze vraag het beste en volledig kan beantwoorden is afwezig.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk, Ester Leibbrand Programma 6 Sociaal domein
Technische vragen
17
Vragen D66 D66 - 1 Nr. Pagina
D66 - 1 15
Vraag
Bij de beleidsindicatoren is een aanzienlijke stijging van de apparaatkosten zichtbaar. Wat is hier de aanleiding van?
Antwoord
De stijging (< 3 %) is voornamelijk te verklaren door de reguliere kostenstijging van het gemeentelijk apparaat zoals hogere loonkosten als gevolg van de CAO 2025-2027.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
18
D66 - 2 Nr. Pagina
D66 - 2 17
Vraag
Wat wordt er bedoeld met de "actuele begroting"? Is dit de begroting na verwerking van de voor- of najaarsrapportage?
Antwoord
Ja, de actuele begroting 2025 is de begroting na verwerkte begrotingswijzigingen gedurende het jaar (n.a.v. de voor en najaarsrapportage). De primaire begroting 2025 is de oorspronkelijke begroting zoals deze in november 2024 is vastgesteld door de raad.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
19
D66 - 3 Nr. Pagina
D66 - 3 49
Vraag
Wanneer worden de onderzoeken betreffende klimaatkwetsbaarheden verwacht en gedeeld met de raad?
Antwoord
De wijkgerichte klimaatstresstest zal, uitgaand van de huidige planning, in kwartaal vier van 2026 afgerond worden. De resultaten worden na afronding gedeeld met de raad.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte
Technische vragen
20
D66 - 4 Nr. Pagina
D66 - 4 142
Vraag
T0.8: er wordt aangegeven dat uitvoering verduurzamen gemeentelijk vastgoed en de "stelpost prijsindexatie" niet of voor maar een deel zijn uitgegeven. Kan er worden gespecificeerd welk deel wel/niet is uitgegeven? Wat is er met het uitgegeven geld gerealiseerd en wat moet er nog gebeuren van het nog niet bestede deel (en wanneer wordt dit gedaan)? Wat wordt er bovendien bedoeld met "stelpost prijsindexatie"?
Antwoord
Prijsindexatie: In de begroting 2025 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor prijsindexatie. Dit budget is in 2025 niet volledig benut (€ 313.000). Jaarlijks worden diverse prijsstijgingen doorgevoerd, bijvoorbeeld binnen lopende contracten voor verzekeringen, schoonmaak en dergelijke. Voor dergelijke kostenstijgingen is in de begroting 2025 een stelpost opgenomen, die – indien noodzakelijk en niet binnen bestaande budgetten op te vangen – ingezet kon worden om de ramingen structureel te verhogen. Hiervan is slechts beperkt gebruik van gemaakt.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
21
D66 - 5 Nr. Pagina
D66 - 5 149
Vraag
T3.4 Economische promotie. Bij overige kleine verschillen staat -25 en -69. Kunt u aangeven waardoor dit verschil is ontstaan?
Antwoord
De € 25K overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt door diverse kosten voor volksfeesten en kermissen en de € 69K lagere inkomsten wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten op de forenzen- en toeristenbelasting en de lagere huurinkomsten voor volksfeesten en kermissen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
22
D66 - 6 Nr. Pagina
D66 - 6 154
Vraag
T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie In 2025 is er minder gebruik gemaakt van de openeinde-regelingen SMI en kinderopvang dan verwacht. Kunt u verduidelijken hoe het komt dat er minder gebruik is gemaakt van deze openeinde- regelingen?
Antwoord
Er is geen aanwijsbare verklaring voor de afgenomen vraag. De gemeentelijke verordening is ongewijzigd.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
23
D66-7 Nr. Pagina
D66-7 19
Portefeuillehouder Onderdeel
Vraag
Op pagina 19 Breekland: ‘Risico’s De interesse voor bedrijfskavels op bedrijventerrein Breekland is op dit moment goed. Echter is er een probleem met betrekking tot de netcongestie. Hierdoor is het onzeker voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting of ze kunnen aansluiten op het stroomnetwerk. In overleg met geïnteresseerde bedrijven wordt onderzocht of tijdelijke oplossingen mogelijk zijn. Vragen 1. Aan welke tijdelijke oplossingen wordt hier gedacht? In welke fase van onderzoek zijn de oplossingen? Is er een beeld van de mogelijke meerkosten? 2. Bij elke locatie-omschrijving wordt het hoofdstuk afgesloten met het kopje Risico’s. Op basis van welke indicatoren wordt dit vastgesteld?
Antwoord
1. Er zijn meerdere tijdelijke oplossingen in beeld. Ten eerste loopt er een onderzoek naar een smart-energiehub en de vraag of die kan bijdragen aan het oplossen van de energievraag in het gebied. Daarnaast wordt de fasering van de gronduitgifte aangepast. In de grondexploitatie die aan de gemeenteraad is aangeboden, is een deel van de uitgifte al een aantal jaar naar achter geschoven. Tot slot is er overleg met de ondernemers om te kijken of een kleinaansluiting voldoende is voor hun bedrijfsvoering. De fasering wordt aangepast op basis van deze ontwikkelingen. Financieel betekent dit dat de opbrengsten en de kosten voor het woonrijp maken eventueel later (of eerder) vallen en dat prijsniveaus mee kunnen wijzigen. Het onderzoek over de smartenergiehub loopt, de eventuele meerkosten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.
Meerjaren prognose Grondexploitatie
2.Voor het benoemen van de risico's die een significant financieel effect hebben op het resultaat van de grondexploitatie wordt er gekeken naar financiële, planning- en externe indicatoren. Voor het bepalen van het effect van de conjunctuurrisico's is er een scenarioberekening gemaakt met afwijkende parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en rentepercentage.
Jaarstukken 2025
Technische vragen
24
Vragen BvDW BvDW - 1 Nr. Pagina
BvDW - 1 11
Vraag
Dienstverlening: Kunt u aangeven wat de respons was op de 2.000 verstuurde enquêtes en welke concrete verbetermaatregelen hieruit zijn voortgekomen?
Antwoord
Van de 5.000 verstuurde enquêtes hebben 578 inwoners gereageerd (ca. 12% respons). Inwoners zijn positief over vriendelijkheid en inzet van medewerkers, maar zien duidelijke verbeterpunten in bereikbaarheid, terugkoppeling, communicatie en het nakomen van afspraken. Op basis hiervan zijn de volgende verbetermaatregelen genomen: • Verbetering van het proces voor algemene vragen • Invoering van dienstverleningsnormen • Implementatie van deze normen in de organisatie • Oprichting van een opgaveteam dienstverlening voor structurele verbeteringen
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
25
BvDW - 2 Nr. Pagina
BvDW - 2 19
Vraag
Parkeerbelasting: Kunt u de gerealiseerde opbrengst van € 243.000 aan parkeerbelasting uitsplitsen naar vergunningen, betaald parkeren, bezoekers parkeren en naheffingsaanslagen?
Antwoord
Dit bedrag is opgebouwd uit 236.863,65 aan inkomsten uit vergunningen en ontheffingen en €6.463,35 aan inkomsten uit parkeerautomaten op de P+R terreinen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
26
BvDW - 3 Nr. Pagina
BvDW - 3 144
Vraag
Snippergroen: Kunt u aangeven hoeveel de totale opbrengsten uit snippergroen in 2025 bedragen, uitgesplitst naar huurinkomsten en opbrengsten uit grondverkopen?
Antwoord
In 2025 is €168.000 aan huuropbrengsten en €249.000 aan verkoopopbrengsten ontvangen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
27
BvDW - 4 Nr. Pagina
BvDW - 4 144
Vraag
Snippergroen: Kunt u uitsplitsen welk deel van de hogere opbrengsten uit snippergroen is veroorzaakt door prijsverhogingen en welk deel door een groter aantal huur- en koopovereenkomsten?
Antwoord
Deze uitsplitsing is vanuit de finaniële administratie niet te maken.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
28
BvDW - 5 Nr. Pagina
BvDW - 5 144
Vraag
Snippergroen: Kunt u aangeven hoeveel inwoners in 2025 voor het eerst zijn gaan betalen voor snippergroen als gevolg van het in beeld brengen van oneigenlijk gebruik?
Antwoord
De aanpak van oneigenlijk grondgebruik is vanwege onvoldoende beschikbare capaciteit in 2025 nog niet gestart.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
29
BvDW - 6 Nr. Pagina
BvDW - 6 144
Vraag
Overhead: Kunt u aangeven bij welke grondexploitaties, investeringen en projecten minder personeelskosten konden worden doorbelast, waardoor een nadeel van € 495.000 op overhead is ontstaan?
Antwoord
In de begroting is een bedrag opgenomen als dekking van een deel van de overheadkosten. Dit bedrag moet worden gerealiseerd door uren te schrijven op grondexploitaties, investeringen en projecten. Het bedrag wat in de begroting is opgenomen is niet 1 op 1 te koppelen aan de grondexploitaties, investeringen en projecten, maar betreft een totaal bedrag wat we willen realiseren. In 2025 hebben we uiteindelijk minder uren toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en projecten waardoor er een nadeel t.o.v. de begroting is ontstaan.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
30
BvDW - 7 Nr. Pagina
BvDW - 7 145
Vraag
Onderhoudsvoorziening: Welk bedrag is in 2025 vrijgevallen uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en welk bedrag wordt voorgesteld toe te voegen aan een bestemmingsreserve?
Antwoord
Naar aanleiding van de opmerkingen van de accountant over de onderhoudsvoorziening valt een bedrag van €342.000 vrij ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen. Datzelfde bedrag wordt voorgesteld toe te voegen aan een nieuw te vormen Bestemmingsreserve Groot Onderhoud.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
31
BvDW - 8 Nr. Pagina
BvDW - 8 145
Vraag
Onderhoudsvoorziening: Welke onderdelen van het onderhoudsplan zijn door de accountant aangemerkt als niet behorend tot groot onderhoud?
Antwoord
De belangrijkste punten die de accountant niet als onderdeel van groot onderhoud wil aanmerken zijn : - openbaar groen voor wat betreft adaptief onderhoud (herinrichtingen) wijken - uitbreiding/verplaatsing van lichtmasten bij adaptief onderhoud (herinrichting) wijken - diverse periodieke keuringen van installaties e.d. van gemeentelijke gebouwen
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
32
BvDW - 9 Nr. Pagina
BvDW - 9 145
Vraag
Gemeentefonds: Kunt u specificeren uit welke taakmutaties en decentralisatieuitkeringen het incidentele voordeel van € 369.000 uit de decembercirculaire 2025 bestaat?
Antwoord
In de decembercirculaire zijn 9 taakmutaties en 4 mutaties decentralisatie-uitkering verwerkt. De bedragen lopen behoorlijk uiteen en zijn zowel positief als negatief. De twee belangrijkste zijn de taakmutatie Wet versterking regie volkshuisvesting (€ 165.000) en de decentralisatie-uitkering Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (€ 218.000).
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
33
BvDW - 10 Nr. Pagina
BvDW - 10 174
Vraag
Incidentele baten en lasten: Kunt u een specificatie verstrekken van de incidentele baten en lasten die gezamenlijk leiden tot het bedrag van € 19,268 miljoen in 2025?
Antwoord
Vanaf pagina 169 t/m 171 is een overzicht opgenomen van de incidentele baten (€ 65,657 miljoen) en lasten (-€ 46,389 miljoen). Dit is de specificatie welke leidt tot het bedrag van € 19,268 miljoen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Overzicht van baten en lasten
Technische vragen
34
Vragen VVD VVD - 1 Nr. Pagina
VVD - 1 56
Vraag
Per 1 april 2025 is er een nieuw contract voor vervoer WMO. Hoelang is het contract en wordt er een bibob toets toegepast ter check op zorgfraude?
Antwoord
De overeenkomst loopt van 1-4-2025 naar 31-7-2029 met drie optiejaren (naar 2030, 2031 en 2032). Er is geen bibob toets uitgevoerd.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Ester Leibbrand WMO
Technische vragen
35
VVD - 2 Nr. Pagina
VVD - 2 59
Vraag
Klopt het dat in deze staafdiagram meermaals 0 % en 1 % staat aan de linkerzijde? Het aantal jongeren voor de rechter is al die jaren vrijwel gelijk?
Antwoord
De cijfers kloppen. De herhaling van 0% en 1% komt door de schaal van de grafiek en is visueel wat ongelukkig. Het aantal jongeren dat voor de rechter verschijnt is in deze periode inderdaad vrijwel gelijk.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Staafdiagram jongeren met delict voor de rechter
Technische vragen
36
VVD - 3 Nr. Pagina
VVD - 3 59
Vraag
Er zijn van 2022 t/m 2024 675 geclusterde woningen gerealiseerd. Is het aantal over 2025 al bekend? Hoeveel staan er nog op de planning?
Antwoord
In 2025 zijn 150 geclusterde woningen opgeleverd. In de jaren 2026 tot 2030 worden naar verwachting ruim 3.100 appartementen opgeleverd, waarvan het merendeel tot de categorie geclusterd wonen kan worden gerekend.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Geclusterde woningen
Technische vragen
37
VVD - 4 Nr. Pagina
VVD - 4 55
Vraag
Hoeveel woningen zijn er in 2025 opgeleverd in Dijk en Waard?
Antwoord
In 2025 zijn in Dijk en Waard 554 woningen opgeleverd.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Woningbouw
Technische vragen
38
VVD - 5 Nr. Pagina
VVD - 5 3
Vraag
Het aantal mensen in de bijstand is in 2025 verminderd volgens de BBV indicatoren. Is het inzichtelijk per leeftijdscategorie hoeveel mensen bijstand ontvangen?
Antwoord
In 2025 waren dat er op huishoudniveau: 18-27 jaar: 315, 28-35 jaar: 201, 36-45 jaar: 303, 46-55 jaar: 262, 56-65 jaar: 282, ouder dan 65 jaar: 48 (Bron: Zaffier)
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Gerard Rep Jongeren in de bijstand
Technische vragen
39
VVD - 6 Nr. Pagina
VVD - 6
Portefeuillehouder Onderdeel
Vraag
Er is geen vraag met dit nummer ontvangen. (ging van 5 naar 7)
Antwoord
Jaarstukken 2025
Technische vragen
40
VVD - 7 Nr. Pagina
VVD - 7 14
Vraag
Het college geeft aan dat de OZB vanaf 2025 extra is verhoogd vanwege teruglopende rijksmiddelen en stijgende kosten. Welke bezuinigings- en efficiencymaatregelen zijn uitgevoerd voordat voor lastenverzwaring werd gekozen?
Antwoord
De bezuinigingen vanuit het rijk op met name zorg is de belangrijkste oorzaak. Daarnaast is er 2,5 mln aan groei voor de organisatie binnen het personeelsbudget opgevangen. Vorig jaar is verder een project realistisch begroten uitgevoerd, hier is de raad in meegenomen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Bestuur en ondersteuning
Technische vragen
41
VVD - 8 Nr. Pagina
VVD - 8 32
Vraag
Er zijn procesafspraken gemaakt over de toekomstige bereikbaarheid rond de N242. Welke concrete prestatie-indicatoren worden gehanteerd om te beoordelen of de investeringen daadwerkelijk leiden tot betere doorstroming?
Antwoord
Vooruitlopend op uitvoering worden de mogelijke maatregelen eerst getoetst in verkeersmodellen en gekeken naar de verwachte effecten. Na implementatie van de maatregelen worden de verwachte effecten getoetst mbv metingen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Verkeer, vervoer en waterstaat
Technische vragen
42
VVD - 9 Nr. Pagina
VVD - 9 27
Vraag
Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is in 2024 sterk toegenomen ten opzichte van 2023. Kan worden toegelicht waardoor deze stijging wordt veroorzaakt? Is sprake van een daadwerkelijke toename van winkeldiefstallen, een gewijzigde registratie- of aangiftebereidheid of andere verklarende factoren?
Antwoord
Volgens de politie is de opkomst van zelfscankassa’s een belangrijke verklaring voor de stijging. Met de zelfscankassa is er minder toezicht en daardoor een groter diefstalmogelijkheid.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Maarten Poorter Winkeldiefstallen
Technische vragen
43
VVD - 10 Nr. Pagina
VVD - 10 43
Vraag
Het percentage relatief verzuim is ten opzichte van het voorgaande jaar sterk gestegen. Kan worden toegelicht wat de belangrijkste oorzaken van deze stijging zijn en welke maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling te keren?
Antwoord
Er is geen duidelijke verklaring. Mogelijk melden scholen verzuim eerder. Meldingen worden vroegtijdig opgepakt door de leerrechtconsulenten met gesprekken, begeleiding en zo nodig handhaving.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
John Does Relatief verzuim
Technische vragen
44
VVD - 11 Nr. Pagina
VVD - 11 55
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Wooncoaches
Vraag
Hoeveel wooncoaches waren actief voor de gemeente Dijk en Waard? Hoeveel uren zijn door wooncoaches ingezet en welke kosten waren hiermee gemoeid? Welke werkzaamheden hebben zij verricht en welke concrete resultaten zijn daarmee bereikt?
Antwoord
In 2025 is gestart met de inzet van wooncoaches, die in dienst zijn van Wonen Plus Welzijn. Toen waren het er 5, inmiddels zijn er 9 wooncoaches actief. Het budget hiervoor bedraagt € 30.000 per jaar. De werkzaamheden die zij verrichten zijn gericht op het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt. Dit doen zij door: - Adviseren en meedenken over passende woningen, daaronder valt het in kaart brengen van huidige woonsituatie en toekomstwensen, meedenken over levensloopbestendig en toekomstgericht wonen en bespreken of de huidige woning nog geschikt is (bijv. trap, tuin, grootte). - Ondersteunen bij oriëntatie op verhuizen, inzicht geven in beschikbare (sociale) huurwoningen, uitleg over voorwaarden en kansen op toewijzing, helpen bij inschrijving als woningzoekende. - Praktische begeleiding bij het verhuisproces, samenstellen van een stappenplan of verhuisplanning, voorbereiden van zaken zoals vooropnames en administratie, helpen overzicht te creëren in alle stappen rond verhuizen. - Informatie en uitleg over regelingen, uitleg geven over huurtoeslag en financiële gevolgen, informatie over woningtoewijzing en regels, ondersteunen bij aanvragen en procedures. Hiertoe zijn in 2025 circa 40 huisbezoeken gedaan. Er is (nog) geen rapportage van behaalde resultaten beschikbaar.
Jaarstukken 2025
Technische vragen
45
VVD - 12 Nr. Pagina
VVD - 12 72
Vraag
Worden nog afzonderlijke beleidsregels voor woonwagenbewoning opgesteld? Zo ja, wanneer worden deze verwacht?
Antwoord
Dit is nog niet bekend.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Nils Langedijk Beleidsregels woonwagenbewoning
Technische vragen
46
VVD - 13 Nr. Pagina
VVD - 13 85
Vraag
Kan het college inzichtelijk maken wat het financiële effect op de grondexploitatie Oostrand is indien het genoemde risico rondom de parkeerhubs zich volledig manifesteert? Klopt het dat het potentiële negatieve resultaat van de grondexploitatie in dat scenario kan oplopen tot ruim € 5 miljoen?
Antwoord
Dat klopt als worst-case scenario. Het financiële risico voor de buurtparkeerhubs ligt echter niet alleen bij de gemeente maar ook bij de andere 4 grondeigenaren / ontwikkelaars. Omdat al deze partijen financieel risicodragend zijn, wordt samengewerkt om te komen tot kwalitatief goede en kostenefficiënte buurtparkeerhubs. De verwachting is daarmee dat dit worst-case scenario zich niet in deze omvang zal voordoen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Oostrand
Technische vragen
47
VVD - 14 Nr. Pagina
VVD - 14 84
Vraag
Wat is het totaalbedrag aan risico's dat is geinventariseerd? (niet enkel top 10)
Antwoord
Het brutobedrag van alle geinventariseerde risico's bedraagt ruim 47 mln.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Weerstandsvermogen en risico's
Technische vragen
48
VVD - 15 Nr. Pagina
VVD - 15 91
Vraag
Waarom is overleg over de onderhoudsvoorziening met de accountant nodig voor het opstellen van de jaarrekening 2026?
Antwoord
Het proces van vaststelling van de omvang van de voorziening in de jaarrekening is van beide kanten niet optimaal verlopen. Dit willen we evalueren om het volgend jaar beter te kunnen doen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Onderhoud kapitaalgoederen
Technische vragen
49
VVD - 16 Nr. Pagina
VVD - 16 0
Vraag
U stelt voor om een reserve realisatiestimulans subsidie en een reserve groot onderhoud in te stellen. Waar in het raadsbesluit zijn volgende punten conform de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 te lezen? - het specifieke doel waarvoor de reserve wordt gevormd; - soort (algemene of bestemmingsreserve); - rente toevoegen ja/nee - bodem/plafond van de reserve (indien van toepassing); - Einddatum van de reserve (indien van toepassing); - de omvang en de wijze van het doen van stortingen en het doen van onttrekkingen (structureel of incidenteel), inclusief onderbouwing daarvan, bijvoorbeeld op basis van een meerjarenplanning; - budgethouder.
Antwoord
Bij de behandeling van de begroting volgt een volgende herijking van de reserves. In het raadsbesluit onder argumenten staat wel het doel van de bestemmingsreserves genoemd. En er wordt aangegeven dat ten tijde van de begroting 2027 de raad zal worden meegenomen in het bestedingsplan. Het college wil de ontvangen middelen reserveren voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Raadsvoorstel
Technische vragen
50
VVD - 17 Nr. Pagina
VVD - 17 217
Vraag
Er is sprake van een vrijval van 7.975k voor de voorziening groot onderhoud. Is de dotatie over 2025 ook verlaagd? Of is er wel gedoteerd voor de activiteiten waarvan de accountant heeft vastgesteld dat deze onterecht worden voorzien? Zou de dotatie moeten worden verlaagd waardoor er per saldo minder wordt overgeheveld naar de voorgestelde reserve groot onderhoud en er meer wordt gedoteerd aan de algemene reserve?
Antwoord
De eindstand van de voorziening per 31-12-25, dus na dotaties en onttrekkingen, is in samenspraak met de accountant gesplitst. De dotatie is dus niet verlaagd en is ook nodig voor het toekomstige onderhoud. Of deze nu uit de voorziening of bestemmingsreserve wordt gedekt.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Voorzieningen
Technische vragen
51
VVD -18 Nr. Pagina
VVD -18 217
Vraag
Op basis van welke criteria heeft de accountant geconstateerd dat uitgaven die door de gemeente als groot onderhoud zijn opgenomen niet als zodanig mogen worden aangemerkt.
Antwoord
De accountant heeft aangegeven enkele onderdelen niet als groot onderhoud, maar als klein onderhoud te oormerken.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Voorzieningen
Technische vragen
52
VVD - 19 Nr. Pagina
VVD - 19 232
Vraag
Waarop zijn de volgende borg- en garantstellingen van toepassing en wanneer kan de borg- of garantstelling worden ingeroepen: Culturele- en zorginstellingen, Sportverenigingen SWS, Particulieren, SOVON, Stichting gebouwenbeheer De Vaandel?
Antwoord
De gemeente heeft borg- en garantstellingen verleend om maatschappelijk gewenste activiteiten mogelijk te maken die anders niet financierbaar waren. Dit is van toepassing op diverse terreinen, waaronder: - Culturele- en zorginstellingen: dit betreft gemeentegarantie op leningen voor de bouw en verbouw van bijvoorbeeld zorgcentra, buurthuizen en musea; - Sportverenigingen SWS: dit betreft gedeeltelijke gemeentegarantie, in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport, op leningen aan sportverenigingen voor de bouw en verbouw van sportaccommodaties; - Particulieren: dit betreft oude gemeentegaranties op hypotheken van woningeigenaren binnen de gemeente; - SOVON: dit betreft gemeentegarantie op een lening aan Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord voor de bouw van een school binnen de gemeente; - Stichting gebouwenbeheer De Vaandel: dit betreft gemeentegarantie op een lening aan Stichting gebouwenbeheer De Vaandel voor de bouw van het Expertisecentrum De Vaandel. Borg- en garantstellingen dienen als vangnet voor banken en worden, nadat eerst een traject is doorlopen om tot een oplossing te komen, pas ingeroepen wanneer een instelling haar betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Technische vragen
53
VVD - 20 Nr. Pagina
VVD - 20 217
Vraag
Kunt u aangeven op basis van de uitspraken van de accountant waar de onterecht gereserveerde gelden wel op geboekt zouden moeten worden? En valt dat dan onder een van de andere al bestaande reserves, of zijn dit kosten die structureel in de exploitatie opgenomen dienen te worden?
Antwoord
Er zijn geen onterecht gereserveerde gelden, ze zijn wel nodig. Voor de voorgestelde overheveling naar bestemmingsreserve onderhoud kan voorgesteld worden de kosten te dekken uit deze reserve of deels uit de exploitatie. Maar dan moet het exploitatiebudget opgehoogd worden.
Jaarstukken 2025
Portefeuillehouder Onderdeel
Fred Ruiten Voorzieningen
Technische vragen
54