Beantwoording technische vragen begroting 2026 DOP en VVD 6 november 2025

Nagekomen

Technische vragen Programmabegroting 2026

Hierbij de beantwoording van de nagekomen technische vragen over de begroting 2026.

Inhoud: Vragen DOP – vanaf pagina 2 Vragen VVD - vanaf pagina 15

DOP Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

8 Ontwikkelingen en perspectief

Antwoord

Zie onderstaande overzicht

Technische vragen

DOP-01

Ruiten Kunt u nog de tabel verduidelijken zodat de tabel in de begroting overeenkomt met de opzet in de kadernota.

Begroting 2026

2

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

13 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Antwoord

Technische vragen

DOP-02

Poorter De DOP leest: "Als op een na grootste gemeente in Noord-Holland Noord neemt Dijk en Waard haar verantwoordelijkheid. We investeren in onze positionering op regionaal, bovenregionaal en nationaal niveau. Dit onderstreept onze strategische koers voor een sterke positie in de regio en het belang van goede interbestuurlijke samenwerking. Dit is belangrijk om invloed te hebben op relevant beleid en samen maatschappelijke opgaven aan te pakken.". Dijk en Waard ontwikkelt naar een G40 gemeente. Kunt u aangeven hoe u dit gaat vormgeven.en maatschappelijke opgaven aan te pakken.". Dijk en Waard ontwikkelt naar een G40 gemeente. Kunt u aangeven hoe u dit gaat vormgeven. Dit is onderwerp van gesprek geweest tijdens de avond over de motie Oei ik groei op 16 oktober jl. Er wordt in vele geledingen samengewerkt en dat blijven we doen. Tegelijkertijd proberen we focus aan te brengen, bijvoorbeeld door onze positie als mbo hoofdstad van Noord-Holland verder te versterken. Door met andere gemeenten in NHN af te tasten waar elkaars krachten liggen, en met deze koers elkaar te versterken richting o.a. provincie en het rijk. Tijdens de week of the regions in Brussel in oktober jl. is er verder verkend wat er met de regio kan worden bereikt. Om onderwerpen nog meer strategisch aan te kunnen pakken is Dijk en Waard lid de R8 gemeenten.

Dit zijn gefuseerde gemeenten met zowel stedelijk als landelijk gebied, met kernen met eigen identiteiten. We delen kennis en hebben een gezamenlijke lobbyagenda.

Begroting 2026

3

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

20 Programma 1 Veiligheid

Antwoord

De prioriteiten binnen het thema Weerbare Jeugd zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan Weerbare Jeugd: Samen voor Sterke Jeugd. Voor de bijbehorende uitvoeringsagenda is dde vorm van een intern, dynamisch werkdocument gekozen dat continu wordt aangepast op basis van actuele ontwikkelingen en signalen uit het netwerk

DOP-03

Rep en Poorter De jeugd heeft de toekomst. In de begroting zien wij: " We voeren de activiteiten uit die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda Weerbare Jeugd. Deze activiteiten dragen eraan bij dat jongeren in Dijken Waard veilig, gezond en kansrijk opgroeien." Als wij de uitvoeringsagenda Weerbare Jeugd bekijken dan zijn wij weinig concrete en meetbare acties. Kunt u nog nader specificeren hoe u het succes van de uitvoeringsagenda Weerbare Jeugd gaat meten/evaluaren.n de uitvoeringsagenda Weerbare Jeugd gaat meten/evaluaren.

De voortgang en effectiviteit van de inzet worden gemonitord via: -

updates in gezamenlijke overleggen: bestuurlijk overleg (6wekelijks), ambtelijk overleg (2-wekelijks) en afstemming met ketenpartners en de Jeugdraad;

-

data: zowel kwantitatieve bronnen (zoals politiecijfers, CBS, GGDmonitor, Fixi) als kwalitatieve input uit gesprekken met jongeren, ouders en professionals. Hierbij geldt wel dat preventieve effecten lastig meetbaar zijn. De opgehaalde informatie wordt met name gebruikt om gerichte inzet te bepalen en bij te sturen.

De raad wordt tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang en de resultaten,

Technische vragen

Begroting 2026

4

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

24 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Antwoord

Technische vragen

DOP-04

Langedijk De DOP leest: "Er zijn bijvoorbeeld afspraken over de multimodale ring Alkmaar/N242. Die afspraken gaan over duurzame bereikbaarheid van alle modaliteiten en bekostiging daarvan." Verder zien wij: "Afhankelijk van het BO Mirt 2025 wordt een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar BOLbrug/Spoorviaduct/verbreding N242, Stationsomgeving Dijk en Waard en Ring West van Alkmaar." Kan het college aangeven hoe het staat met deze verkenning en wanneer wij dit kunnen verwachten ?en hoe het staat met deze verkenning en wanneer wij dit kunnen verwachten ? Het BO MIRT 2025 vindt binnenkort plaats (datum nog niet bekend), de brief aan de Tweede Kamer zal ongeveer een week daarna worden uitgestuurd. Op dat moment is bekend welke afspraak er gemaakt is over een mogelijke verkenning naar de BOLbrug/Spoorviaduct/verbreding N242, Stationsomgeving Dijk en Waard en Ring West van Alkmaar.

Begroting 2026

5

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

29 Programma 3 Economie

Antwoord

Met betrekking tot de Human Capital Agenda kunt u de ontwikkelingen volgen op de website van de Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Noord-Holland Noord. Voor de Regio Deal is de sluitingstermijn van de eerste aanvraagronde 1 november 2025. Vanaf die datum worden aanvragen beoordeeld. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Regio Deal NHN.

DOP-05

Does/Ruiten De DOP ziet in de begroting: "In Dijk en Waard zijn onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente goed op elkaar aangesloten (triple helix model). a. We voeren projecten en programma’s uit die voortkomen uit deHuman Capital Agenda NHN ende Regio Deal NHN." Welke concrete projecten volgen hier nu uit zodat wij deze projecten ook goed kunnen beoordelen en volgen? Kunt u dit nog verder toelichten?

We starten binnenkort met overleg om de versterking mbo onderwijscampus beter op de kaart te zetten.

Technische vragen

Begroting 2026

6

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

32 Programma 4 Onderwijs

Antwoord

Voor 2026 is de impact beperkt en zal hoofdzakelijk een voorbereidingskrediet nodig zijn voor de uitwerking van het voorkeursscenario in het masterplan VO (oplossing huisvesting Huygens College).

Technische vragen

DOP-06

Does De DOP leest: "We gaan in 2025 het Masterplan voortgezet onderwijs vaststellen. Vervolgens voeren we het uit." Dit is ook een wettelijke taak die 15 jaar vooruit kijkt. Wat is de impact hiervan op debegroting 2026 en verder ? Kunt u dit nog nader toelichten ?

Begroting 2026

7

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

36 Programma 5 Sport, kunst, cultuur, recreatie en openbare ruimte

Antwoord

Technische vragen

DOP-07

Does De DOP ziet: "In Dijk en Waard zijn alle sportverenigingen en accommodaties goed onderhouden en voor iedereen toegankelijk. a. Samen met de sportsector voeren wij het uitvoeringsprogramma Sport uit. Dit programma is gericht op het behouden en versterken van de sportinfrastructuur. Het gaat onder meer om het accommodatieplan binnensport, revitalisatie van sportparken De Kabel en Sv Vrone, het sport- en preventieakkoord en pumptrack." Kan het college naast de genoemde voorbeelden het uitvoeringsprogramma sport concreter toelichten?- en preventieakkoord en pumptrack." Kan het college naast de genoemde voorbeelden het uitvoeringsprogramma sport concreter toelichten? Voor een concrete toelichting op dit onderwerp verwijzen wij u naar het collegebericht van 11 maart 2025 met de titel Uitvoeringsprogramma cultuur en voortgang sport.

Begroting 2026

8

Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP-08 44 Programma 6 Sociaal domein

Antwoord

De ontwikkeltuin valt binnen het programma Stevig Lokaal Team, waarover u bent geinformeerd middels een collegebericht op 8 april 2025 met de titel Stevig Lokaal Team Sociaal Domein. Dit programma is gericht op het doorontwikkelen van het huidige lokale team naar een gebiedsgericht Stevig Lokaal Team. In de ontwikkeltuin gaan we een intensieve netwerksamenwerking aan met de partners MET Dijk en Waard, Wonen Plus Welzijn, Zaffier en Dijk en Waard Sport om in de wijken/dorpen van Dijk en Waard integraal samen te werken als een Stevig Lokaal Team. De ontwikkeltuin kenmerkt zich door het lerende karakter ervan (uitproberen, leren, bijsturen).

Technische vragen

Rep In de begroting leest de DOP: "We zetten de ontwikkeltuin Stevig Lokaal Team (gestart in 2025) voort in 2026. Binnen die ontwikkeltuin zorgen we voor hulp en ondersteuning in de drie gebieden van Dijken Waard waar multidisciplinaire teams werken." Onze vraag: Wat wordt precies bedoeld met ‘ontwikkeltuin’ en welke projecten en ontwikkelingen bedoelt het college dan? Graag een toelichting hierop.

Begroting 2026

9

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

51 Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Antwoord

Technische vragen

DOP-09

Leibbrand Wij zien in de toelichting op de begroting: "De gemeente Dijk en Waard wil huishoudelijk afval zo goed mogelijk gescheiden inzamelen, zoals vastgelegd in het Grondstoffenbeleidsplan 2024-2027 en de Afvalstoffenverordening 2024. Meer schone grondstoffen inzamelen betekent minder restafval en een lagere CO2-uitstoot. De gemeente wil in 2027 een flinke daling restafval bereiken: maximaal 100 kg fijn huishoudelijk restafval en 20 kg grof huishoudelijk afval per inwoner. In 2024 daalde het fijn huishoudelijk restafval al van 170 kg naar 142 kg per inwoner. Dat kwam mede door het aanpassen van de inhuishoudelijk restafval en 20 kg grof huishoudelijk afval per inwoner. In 2024 daalde het fijn huishoudelijk restafval al van 170 kg naar 142 kg per inwoner. Dat kwam mede door het aanpassen van de inzamelfrequentie van het restafval.". Welke onderbouwingzamelfrequentie van het restafval.". Welke onderbouwing ligt ten grondslag aan deze daling? Is dit alleen het aanpassen van de inzamelfrequentie of spelen er andere factoren ook een rol? De daling is niet exact uit te splitsen naar de verschillende maatregelen, die sinds 2024 van kracht zijn geworden. Het feit is wel dat een systeemaanpassing, zoals het verlagen van de service op het restafval door het minder vaak op te halen, een groot effect heeft op de hoeveelheid ingezameld restafval.

Veel meer dan met alleen communicatie of het bieden van goede service kan worden bereikt. Behalve de aanpassingen van de inzamelfrequenties is sinds 2024 ook de Afvalcoach actief en wordt gerichter gecommuniceerd over het nut van schone grondstoffen. Dit moet bijdragen aan met name het vasthouden van de daling en het vergroten van de bewustwording dat het scheiden van afval loont.

Begroting 2026

10

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

56 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Langedijk Wij merken in de begroting op: "We faciliteren de bouw van 10.000 woningen in 10 jaar in Dijk en Waard." Kunt u nog exact aangeven hoeveel woningen er zijn gebouwd em opgeleverd, hoeveel er al in ontwikkeling zijn en hoeveel wij nog moeten ontwikkelen om deze doelstelling te behalen geplot in de verschillende jaren 2025-2032? Kunt u hierbij aangeven hoe de diversiteit aan woningen is, die is opgeleverd (sociaal huur, cat. I, II, III en IV koopwoningen)? Graag in een totaal overzicht met evt. een opbouw in diverse projecten.leverd (sociaal huur, cat. I, II, III en IV koopwoningen)? Graag in een totaal overzicht met evt. een opbouw in diverse projecten. Voor de jaren ’22 en ’23 hebben we alleen beschikbaar het totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en de aantallen sociale huurwoningen die zijn opgeleverd in die jaren. Hierbij is uitgegaan van het aantal gereedgemelde nieuwe woningen, zoals dat door het CBS is geregistreerd. Dit omdat destijds de update van de regionale Woningbouwmonitor nog niet gereed was.

Antwoord

DOP-10

In 2022 opgeleverde woningen: 741, waarvan 138 sociale huur (cat. 1 en 2) In 2023 opgeleverde woningen: 549, waarvan 97 sociale huur (cat. 1 en 2) Opgeleverde woningen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025: 2.131 (741+549+283+558) Planvoorraad 2026 tot en met 2032: 6.184 woningen Status ambitie 10.000 nieuwe woningen 2022-2032: 2.131+ 6.184 = 8.315 woningen opgeleverd plus in planning. Ruimte voor plannen voor 10.000 – 8.315 = 1.685 nieuwe woningen om de ambitie te behalen. Zie voor een opbouw van de woningen naar type en prijs op projectniveau de Woningbouwmonitor regio Alkmaar https://www.regioalkmaar.nl/woningbouwmonitor

Zie volgende pagina voor extra overzicht

Technische vragen

Begroting 2026

11

Technische vragen

Begroting 2026

12

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

64 3.1 Lokale belastingen en heffingen

Antwoord

Op dit moment kunnen wij deze gegevens nog niet verstrekken. De hoogte van de OZB is afhankelijk van twee pijlers: enerzijds de begrote inkomsten en anderzijds de heffingsgrondslag, oftewel de totale WOZwaarden. Omdat deze WOZ-gegevens nog niet beschikbaar zijn, is de OZB-tarievenbepaling nog niet mogelijk. Op 9 december 2025 ontvangt u van ons een raadsvoorstel waarin alle belastingverordeningen zijn opgenomen, inclusief de berekende OZB-tarieven. Besloten is dat we alleen een stijging met inflatie doen.

Technische vragen

DOP-11

Ruiten Kunt u een indicatie geven wat de OZB lasten zijn voor een gemiddelde koopwoning in Dijk en Waard voor 2026?

Begroting 2026

13

Partij Nummer vraag

DOP

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

65 3.1 Lokale belastingen en heffingen

Antwoord

Op 19 augustus bent u met het collegebericht Actualisatie kostendekkingsplan (KDP) riolering 2025 door het college geinformeerd over de actualisatie.

DOP-12

Leibbrand/Ruiten De DOP ziet in het persbericht dat de rioolheffing omlaag kan. Goed nieuws voor de inwoners van Dijk en Waard. In de begroting zie ik de toelichting op deze verlaging niet naar voren komen. De rioolheffing is nu kostendekkend voor 2026. Kunt u de verlaging nog verder toelichten ?

Uit het KDP blijkt dat de begrote inkomsten uit de rioolheffing in 2026 voldoende zijn om de kosten voor rioolbeheer en waterzorg volledig te dekken. Dankzij efficiënt beheer en lagere uitgaven is er ruimte ontstaan om het tarief te verlagen. Dit verlicht de lasten voor inwoners, zonder concessies aan de kwaliteit of continuïteit van de dienstverlening. Het rioolbeheer blijft ook na de verlaging toekomstbestendig gefinancierd, met oog voor toekomstige investeringen en onderhoud. Dit blijkt ook uit de tabel op bladzijde 65 van de Begroting 2026, inzake de kostendekkendheid van de rioolheffing. In de verordening 2026 is het voorgestelde tarief eigenarendeel € 254,92. Deze verordening zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad op 9 december 2025. Het tarief eigenarendeel in 2025 was € 314,71. Dit betekent een verlaging van het tarief eigenarendeel van € 59,79.

Technische vragen

Begroting 2026

14

VVD Partij Nummer vraag

VVD VVD-01

Pagina Onderdeelbegroting Portefeuillehouder Vraag

Ruiten welke maatregelen zijn exact overgenomen uit het project realistisch begroten voor de programmabegrotingen? Met andere woorden op welke programma's wordt wat precies bespaard?

Antwoord

Zie onderstaande tabel

Technische vragen

Begroting 2026

15

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

27 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Antwoord

Over het mobiliteitsbeleid voor medewerkers van gemeente Dijk en Waard vindt overleg met de vakbonden plaats. Het mobiliteitsbeleid wordt naar verwachting in november vastgesteld. De actuele stand van de declaraties van de

VVD-02

Does In de Voorjaarsrapportage 2025 stond € 340.000 aan declaraties voor parkeerplaatsen bij het gemeentehuis. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting omdat ze tijdens het proces nog niet bekend waren. Is het ambtelijke mobiliteitsplan inmiddels vastgesteld, welke regels gaan gelden voor parkeren / declareren en wat is de actuele stand van deze declaraties?

parkeerkosten in 2025 bedraagt € 39.500,-. De uiteindelijke stand ten aanzien van 2025 zal bekend zijn bij de jaarrekening.

Technische vragen

Begroting 2026

16

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

41 Programma 5: Sport, kunst, cultuur, recreatie en openbare ruimte

Antwoord

De Dienstverleningsovereenkomst (DVO)-vergoeding is gestegen vanwege stijgende loon- en prijsindexaties. Een deel van de stijging wordt gedekt uit gestegen huurinkomsten die de gemeente ontvangt van Dijk en Waard Sport. De eisen op kostenbeheersing zijn gesteld in de DVO met Dijk en Waard Sport B.V. en worden gemonitord via accounthoudergesprekken met de gemeente.

Technische vragen

VVD-03

Does Waarom is de bijdrage aan de Dijk en Waard Sport B.V. zo fors verhoogd? Welke eisen worden aan Dijk en Waard Sport BV gesteld om kostenbeheersing te verbeteren, zodat deze subsidie niet ieder jaar sterk moet groeien?

Begroting 2026

17

Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

VVD VVD-04 44 Programma 6: Sociaal Domein

Antwoord

Inwoners van Dijk en Waard kunnen hun tegoed dan ook besteden bij aanbieders in omliggende gemeenten. Dit vergroot het aanbod aan activiteiten en voorzieningen. Naast het bestaande aanbod worden de volgende categorieën expliciet toegestaan: sportspullen, schoolspullen, kleding en accessoires, boeken en tijdschriften, hobbymaterialen, elektronica en witgoed. Dit is onderdeel van het beleidskader Meedoen in Dijk en Waard.

Technische vragen

Rep De DijkenWaardPas wordt een regiopas met een ruimer, regionaal aanbod aan bestedingsmogelijkheden. Welke extra mogelijkheden komen er concreet bij en is dit meegenomen in het raadsvoorstel Meedoenbeleid?

Begroting 2026

18

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

52 Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Antwoord

Aangezien de evaluatie nog niet is uitgevoerd, is er nog geen duidelijkheid ten aanzien van de toekomstige invulling van de inzamelwijze van oud papier en karton. Gelet op de langdurige betrokkenheid van de haalverenigingen bij de inzameling en hun toegevoegde waard, is het wel het uitgangspunt om deze verenigingen op enige wijze erbij te blijven betrekken. Voor de (kleinere) brengpunten is het de vraag of hiervoor een plek is een toekomstig systeem.

Technische vragen

VVD-05

Leibbrand Er komt een evaluatie van de huidige inzamelingswijze van papier en karton. Is het de bedoeling dat verenigingen, clubs en scholen dit blijven uitvoeren?

Begroting 2026

19

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

56 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Langedijk Hoeveel huur- en koopwoningen worden in 2026 naar verwachting opgeleverd per categorie (sociaal, midden, duur)?

VVD-06

Antwoord

Technische vragen

Begroting 2026

20

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

57 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Langedijk In de begroting staat dat tweederde van alle nieuwbouwwoningen betaalbaar (categorie 1, 2 of 3) zal zijn. Is deze ambitie nieuw sinds deze begroting en welke effecten verwacht het college op de woningbouwproductie?

Antwoord

De gemeentelijke ambitie rondom het thema ‘betaalbaarheid’ is niet nieuw. Deze is wel gekwantificeerd in beleid met de vaststelling van de Woonvisie Dijk en Waard 2024-2029 op 22 oktober 2024. Het college verwacht geen effect op de woningbouwproductie, omdat hiermee in de plannen al rekening is gehouden. Bovendien is voor circa de helft van de plancapaciteit de programmatische invulling nog niet vastgelegd.

Technische vragen

VVD-07

Begroting 2026

21

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

76 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Antwoord

De berekening van het weerstandsvermogen in de begroting is gebaseerd op het vermogen voor het raadsvoorstel van de Oostrand. Indien het voorstel wordt aangenomen neemt het weerstandvermogen danwel de weerstandscapaciteit voor 1,9 mln af. De beschikbare weerstandscapaciteit gaat dan van 42,9 mln naar 41 mln waardoor het kengetal met 1 tiende punt daalt van 2,9 naar 2,8. De waardering A = uitstekend blijft behouden.

Technische vragen

VVD-08

Ruiten/Langedijk De vrije ruimte in de reserve bouwgrondexploitatie bedraagt circa € 7 miljoen. Volgens het raadsvoorstel Oostrand NZS daalt dit naar € 5,1 miljoen. Kan het college toelichten hoe dit verschil zich verhoudt tot de begroting en of dit gevolgen heeft voor het weerstandsvermogen?

Begroting 2026

22

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

81 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Antwoord

Ambachtsdijk fietspad Ambachtsdijk rijbaan Bickerstraat Broekerweg Costerstraat Curiestraat Dreef Einsteinstraat Fietspad Ashok Balhotra Icaruslaan en Vondellaan James Wattstraat Kelvinstraat (oost) Korte Dreef Molendijk Nijverheidsstraat (Heerhugowaard) Nijverheidsplein (oost) Oosttangent ROT Van Veenweg Papenhorn Rustenburgerweg Snelliusstraat Spanjaardsdam Twuyverweg fietsstroken Kerkplein Uitvalsweg van Veenweg Wagenweg Westelijke Randweg (Barnewiel) Westelijke Randweg (Plan Sint Maarten) Westtangent Zuidwijkring (ingang) TOTAAL

Technische vragen

VVD-09

Leibbrand/Langedijk In 2026 wordt, op basis van inspectieresultaten, groot onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen. Om welke wegen gaat het en wat zijn de geraamde kosten per project?

Begroting 2026

€ 23.000 € 213.000 € 10.000 € 122.000 € 388.000 € 94.000 € 162.000 € 129.000 € 36.000 € 350.000 € 77.000 € 104.000 € 90.000 € 15.000 € 186.000 € 106.000 € 48.000 € 51.000 € 36.000 € 134.000 € 159.000 € 19.000 € 77.000 € 66.000 € 65.000 € 39.000 € 88.000 € 166.000 € 56.000 € 3.109.000

23

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

85 3.4 Financiering

Antwoord

De gemeente doet aan totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat de gemeente geen financiering aantrekt voor specifieke projecten of investeringen, maar alle inkomsten en uitgaven tezamen financiert. Belangrijke elementen in de totaalfinanciering voor de komende jaren zijn de investeringen in de spooronderdoorgang / ontwikkeling Stationsgebied, investeringen in sport- en recreatievoorzieningen en investeringen in onderwijshuisvesting. Uit de meerjarenbalans blijkt dat de vaste schulden mede daardoor tot 2029 met € 132 miljoen toenemen. Om dit te kunnen financieren, is de verwachting dat zowel in 2026, 2027 als 2028 één of meerdere langlopende leningen zullen worden aangetrokken. Grofweg gaat het om € 57 miljoen in 2026, € 55 miljoen in 2027 en € 20 miljoen in 2028. Hierbij past wel de nadrukkelijke opmerking dat dit slechts een indicatie is en de werkelijke ontwikkelingen in de komende jaren anders kunnen zijn dan de verwachtingen die in de prognose van de meerjarenbalans en liquiditeitenprognose zijn opgenomen.

Technische vragen

VVD-10

Ruiten Op basis van de liquiditeitenplanning zal de gemeente de komende jaren meerdere langlopende leningen aantrekken. Voor welke investeringen worden deze leningen afgesloten, op welke momenten en met welke verwachte bedragen?

Begroting 2026

24

Partij Nummer vraag

VVD

Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

113 Overzicht reserves

Antwoord

Het begrotingsresultaat voor 2026 bedraagt € 4.086.000 negatief. Uit de tabel op bladzijde 9 van de begroting blijkt dat dit om incidentele lasten gaat. Om dit tekort te dekken zal een onttrekking aan de Algemene Reserve worden gedaan. Daarnaast is het op basis van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 21 december 2023 toegestaan om tot 10% van het surplus in de Algemene Reserve in te zetten om structurele lasten te dekken. Voor de begroting 2026 maakt Dijk en Waard hier voor € 700.000 gebruik van. Hiermee wordt € 4,8 miljoen van de verlaging van de algemene reserve in 2026 verklaard. Daarnaast heeft de raad in het verleden besluiten genomen om bepaalde uitgaven in de jaarschijf 2026 te dekken door onttrekkingen uit de algemene reserve. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan exploitatiekosten Kanaalpark, omzettingseffect nieuwe inkoop jeugd en kosten dorps- en wijkgericht werken, in totaal betreft dit een onttrekking van 1,0 miljoen Euro. Overigens wordt een mogelijk voordelig jaarrekeningsresultaat weer toegevoegd aan de algemene reserve.

Technische vragen

VVD-11

Ruiten De prognose-eindstand van de algemene reserve in 2026 ligt bijna € 6 miljoen lager dan eind 2025. Wat verklaart deze daling en welke incidentele of structurele oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

Begroting 2026

25

Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag

VVD VVD-12 127 Overzicht incidentele baten en lasten

Antwoord

Dit wordt uitgelegd in het raadsvoorstel meedoenbeleid.

Technische vragen

Rep Er is € 756.000 aan incidentele lasten opgenomen in 2026 voor de pilot Armoedebeleid. Waarom lopen de kosten van deze pilot door in 2026, terwijl in 2025 al een raadsvoorstel Meedoenbeleid wordt verwacht?

Begroting 2026

26