Beantwoording technische vragen begroting 2025
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025
Inhoudsopgave
50PLUS ............................................................................................................................................ 3 BVNL .............................................................................................................................................. 14 CDA ................................................................................................................................................ 23 ChristenUnie ................................................................................................................................... 48 D66 ................................................................................................................................................. 53 Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) ............................................................................... 83 Lokaal Dijk en Waard ..................................................................................................................... 98 PvdA ............................................................................................................................................. 110 Senioren Dijk en Waard ...............................................................................................................
137 VVD .............................................................................................................................................. 175
Technische vragen programmabegroting 2025
2
50PLUS
50PLUS vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 1 7 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
Over 2025 is een tekort van € 5,5 miljoen begroot. Dit wordt bekostigd vanuit de algemene reserve van de gemeente. In de komende periode, richting de kadernota 2026, worden plannen gemaakt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Ruiten Welke maatregelen neemt de gemeente om het verwachte begrotingstekort van € 5,5 miljoen in 2025 terug te dringen?
Technische vragen programmabegroting 2025
3
50PLUS vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 2 7 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
De nieuwe financieringssystematiek en de korting die het rijk heeft doorgevoerd zijn een belangrijke oorzaak van het ontstane tekort. Daarnaast zien wij o.a. een kostenstijging voor jeugd, inkomensregelingen en indexaties voor gemeenschappelijke regelingen en moet de bijdrage aan Dijk en Waard Sport BV worden opgehoogd. De vergoeding vanuit het Rijk is niet toereikend.
Ruiten Wat zijn de belangrijkste factoren die hebben geleid tot de verslechtering van het saldo in 2025, en welke risico’s zijn hieraan verbonden?
Technische vragen programmabegroting 2025
4
50PLUS vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 3 7 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
Door keuzes te maken in het ambitieniveau en scherp te blijven sturen op de kosten.
Ruiten Hoe denkt de gemeente in de toekomst te blijven investeren terwijl de Rijksbijdragen dalen (de "ravijnjaren")?
Technische vragen programmabegroting 2025
5
50PLUS vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 4 11 H 2. Programma’s - Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Antwoord
De belangrijkste kostenpost zijn de kosten voor overhead. Hierin zitten de organisatiekosten. In de begroting 2025 houden we deze kosten stabiel en zetten we voor groei en ontwikkeling in op anders werken en organiseren.
Ruiten Wat zijn de belangrijkste kostenposten binnen "Bestuur en ondersteuning", en welke specifieke bezuinigingsmaatregelen worden overwogen vanaf 2026?
Voor de jaren na 2025 blijven keuzes nodig. Het college komt hier bij de kadernota 2026 op terug.
Technische vragen programmabegroting 2025
6
50PLUS vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 5 7 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
In de voorgelegde begroting is geen uitbreiding van formatie en caoontwikkeling opgenomen (De cao-onderhandelingen lopen nog). Een verwachte stijging van loonkosten en het effect daarvan op het totale begrotingssaldo wordt meegenomen in de keuzes die gemaakt dienen te worden voor de kadernota 2026.
Does Hoe wordt de verwachte groei van de personeelskosten beheerst, gezien de dalende inkomsten?
Technische vragen programmabegroting 2025
7
50PLUS vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
50PLUS 50PLUS - 6 25 H 2. Programma’s - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Antwoord
De kosten voor groot onderhoud wegen en fietspaden bedragen voor 2025 naar verwachting € 3.730.000. Daarnaast zijn de verwachte kosten voor herinrichtingen in 2025 € 4.020.000.
Leibbrand Wat zijn de verwachte kosten voor de herinrichting van wegen en fietspaden in 2025, en hoe worden deze gefinancierd?
Deze kosten worden gedekt vanuit de voorziening WKW (wegen, kunstwerken en wijken)
Technische vragen programmabegroting 2025
8
50PLUS vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting
50PLUS 50PLUS - 7 28 H 2. Programma’s - Programma 3 Economie
Portefeuillehouder Vraag
Ruiten/Poorter/Does Hoe draagt de Regio Deal van € 32,5 miljoen bij aan de werkgelegenheid in Dijk en Waard?
Antwoord
In algemene zin heeft de Regio Deal onder meer tot doel om het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers in NoordHolland Noord te verbeteren, zoals deze in het convenant tussen het Rijk en de regio worden vastgesteld. Daartoe behoren ook gerichte investeringen in werkgelegenheid. Momenteel wordt op basis van het convenant een uitvoeringsregeling opgesteld en de governance ingericht. Pas wanneer deze stappen zijn doorlopen kan worden overgegaan tot uitvoering. Het is daarom waarschijnlijk dat de Regio Deal op het vroegst in het eerste kwartaal 2025 wordt opengesteld voor het indienen van projectaanvragen. De gelden worden in drie tenders opengesteld tijdens de looptijd van de Regio Deal van 5 jaar.
Technische vragen programmabegroting 2025
9
50PLUS vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting
50PLUS 50PLUS - 8 33 H 2. Programma’s - Programma 4 Onderwijs
Portefeuillehouder Vraag
Does/Ruiten Welke investeringen zijn gepland voor de bouw van nieuwe scholen, en hoe worden deze gefinancierd?
Antwoord
De geplande investeringen voor de bouw van nieuwe scholen zijn te vinden in het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting. Deze investeringen worden gefinancierd door de gemeente. De gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds middelen voor onderwijshuisvesting.
Technische vragen programmabegroting 2025
10
50PLUS vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting
50PLUS 50PLUS - 9 41 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte
Portefeuillehouder Vraag
Does/Ruiten Wat zijn de geplande investeringen in sportaccommodaties, en welke verenigingen profiteren hiervan?
Antwoord
Taakveld 5.2 sportaccommodaties op pagina 41 betreft de exploitatie. Dit zijn geen investeringen in sportaccommodaties. De geplande investering in sportaccommodaties betreft herschikking sportpark De Kabel, te vinden in het meerjarig investeringsplan op pagina 119 en 120 van de begroting 2025. De betrokken verenigingen zijn voetbalvereniging SVW’27 en handbalvereniging Tornado.
Technische vragen programmabegroting 2025
11
50PLUS vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting
50PLUS 50PLUS - 10 112 H 4. Financiële positie - Prognose meerjarenbalans
Portefeuillehouder Vraag
Ruiten Hoe wordt het tekort in de meerjarenraming opgevangen zonder verdere belastingverhogingen voor inwoners?
Antwoord
De voorliggende begroting is het voorstel van het college aan de raad. Het is aan de raad om hier al dan niet wijzigingen in aan te brengen. Mede met behulp van de uitkomsten uit het BDO rapport wordt er gekeken naar verdere besparingen. Richting Kadernota 2026 worden mogelijk nieuwe keuzes gemaakt.
Technische vragen programmabegroting 2025
12
50PLUS vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting
50PLUS 50PLUS - 11 108 H 3. Paragrafen - 3.7 Grondbeleid
Portefeuillehouder Vraag
Langedijk/Ruiten Eindresultaat 2024 is 7.044 met een verliesvoorziening van 6.507. Eindresultaat 2025 is 7,107 met een verliesvoorziening van 6.697. Waar komt de verhoging van het eindresultaat en de verliesvoorziening vandaan betreffende het Stadshart ?
Antwoord
Bij de 'aanbieding herziening grexen 2024' (Raadvergadering van 18 juni 2024) is besloten: 1) de herziene grondexploitaties per 1-1-2024 volgens bijlage 2 vast te stellen met de resultaten op contante waarde basis zoals opgesomd in bijlage 1. Bijlage 2 bevat de toelichtingen per grondexploitatie, waarin onder het kopje Stadshart de mutaties nader worden toegelicht.
Technische vragen programmabegroting 2025
13
BVNL
BVNL vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 1 56 H 2. Programma’s - Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Langedijk 1. Woningbouw en Infrastructuur: Hoe worden de kosten voor de uitbreiding van het stationsgebied en de bouw van nieuwe woningen precies verdeeld over de komende jaren? Welke specifieke maatregelen worden genomen om de infrastructuur in lijn te houden met de bevolkingsgroei?
Antwoord
Gemeentelijke kosten voor de bouw van nieuwe woningen in het Stationskwartier worden verhaald op de initiatiefnemers. Met hen worden overeenkomsten gesloten. De kasstromen die dat oplevert verschillen per boekjaar. De infrastructuur in het Stationskwartier wordt aangepast: een spooronderdoorgang van de Zuidtangent, nieuwe kruispunten en veiligere wegen, met ook nieuwe openbare ruimte voor langzaam verkeer (project Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1). Er zijn en worden doorfietsroutes vanuit Stationskwartier Dijk en Waard aangelegd. Met het Ontwikkelplan OV-knoop Dijk en Waard wordt gewerkt aan een beter spoor, mogelijk nieuw station met perronopgangen en betere fiets(parkeer)voorzieningen. Vanuit een Regionale Investeringsagenda agenderen gemeentebestuur van Dijk en Waard met Regio Alkmaar en provincie bij het ministerie een pakket maatregelen aan Ring Alkmaar, N242 en de Dijk en Waardse OV-knoop.
Technische vragen programmabegroting 2025
14
BVNL vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 2 24 H 2. Programma’s - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Antwoord
De aanvraag voor € 8,7 miljoen is begin 2024 vanuit een regionale samenwerking voorbereid en ingediend bij de Europese Unie (het fonds Connecting Europe Facility). Helaas hebben we bericht ontvangen dat onze aanvraag niet is gehonoreerd. Dat heeft geen aanvullende financiële consequenties ten opzichte van wat in de begroting is opgenomen. We blijven alert met het vinden van cofinanciering voor verbeteringen aan de bereikbaarheid van Dijk en Waard en onze regio.
Langedijk 2. Is de nieuwe aanvraag voor subsidie voor de spoorwegondertunneling al ingediend door de gemeente? Zo ja, wat zijn de te verwachten uitkomsten? of is er al een toewijzing of afwijzing? kunnen deze worden gedeeld met de raad?
Technische vragen programmabegroting 2025
15
BVNL vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 3 43 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
De vraag met de verwijzing naar het betreffende paginanummer is voor ons onvoldoende helder. Mogelijk dat een nadere toelichting op middelen voor de jeugdzorg en die voor onderwijshuisvesting de gevraagde informatie geeft:
Rep / Does 2. Jeugdzorg en Onderwijshuisvesting: De begroting bevat investeringen in jeugdzorg en onderwijs. Hoe worden deze middelen verdeeld, en wat zijn de exacte criteria voor prioritering van projecten binnen deze sectoren?
De kosten voor jeugdzorg zijn niet bedoeld voor projecten, maar worden uitgegeven aan de zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben binnen de verschillende jeugdzorgproducten (zoals begeleiding, behandeling en dagbesteding). De exacte investeringen in onderwijshuisvesting zijn te vinden in het integraal huisvestingsplan onderwijs, dat op 12 maart 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor onderwijshuisvesting hebben de projecten voor de nieuwbouwwijken prioriteit boven de vernieuwing van bestaande gebouwen.
Technische vragen programmabegroting 2025
16
BVNL vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 4 36 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Leibbrand 3. Subsidies voor buurt- en dorpshuizen: Hoe is de toewijzing van subsidies gestructureerd? Wordt er rekening gehouden met een eventuele toename in de vraag naar gemeenschapshuizen? en hoe vindt controle plaats of de subsidies terecht zijn toegekend?
Antwoord
Subsidieaanvragen van buurthuizen worden beoordeeld aan de hand van regels en voorwaarden die zijn vastgelegd in de subsidieregeling Buurthuizen van 21 mei 2024 en de Algemene subsidieregeling 29 november 2022 door de raad is vastgesteld. Dertien weken na afronding van de subsidieperiode moet de besteding van de subsidie worden verantwoord middels een inhoudelijk (jaar)verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening), en een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop. Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of de ontvangen subsidie conform afspraak is besteed.
Technische vragen programmabegroting 2025
17
BVNL vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 5 52 H 2. Programma’s - Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Antwoord
De maatregelen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma CO2 neutraal. In 2025 zijn belangrijke onderdelen uit dat programma:
Schoemaker 4. Verduurzaming en Klimaatadaptatie: Welke concrete maatregelen worden genomen om verduurzaming te bevorderen? Wat zijn de specifieke targets voor 2025, en welke financiële reserves zijn hiervoor gereserveerd?
a. We breiden het Isolatieprogramma Dijk en Waard uit, om eigenaar bewoners te stimuleren om hun woning te verduurzamen cq. isoleren; b. We zetten stappen met de wijkgerichte aanpak om woningen van het aardgas af te krijgen ; c. We stimuleren de verduurzaming van bedrijven, onder meer met een gebiedsgerichte aanpak ; d. We verkennen de realisatie van energiehubs ; e. We verduurzamen gemeentelijk vastgoed ; f. We stimuleren duurzame mobiliteit, onder meer door in te zetten op de stapsgewijze uitbreiding van het aanbod van deelvoertuigen (zie ook programma 2). Naast de programmabegroting wordt hiervoor de reserve duurzaamheid aangesproken (conform het raadsbesluit Transitievisie Warmte).
Technische vragen programmabegroting 2025
18
BVNL vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 6 28 H 2. Programma’s - Programma 3 Economie
Antwoord
Voor de inflatiecorrectie OZB is het CPI (Consumentenprijsindex) van juni 2024 gebruikt. Dit is conform besluit in de kadernota 2025.
Ruiten 5. OZB Stijging en Beperking tot Inflatie: Hoe heeft de gemeente de impact van de inflatiecorrectie op de OZB berekend, en zijn er plannen om de belastingdruk verder te verlagen?
Of er plannen zijn om de belastingdruk verder te verlagen is een politieke vraag.
Technische vragen programmabegroting 2025
19
BVNL vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 7 28 H 2. Programma’s - Programma 3 Economie
Antwoord
Voor de jaren na 2025 blijven keuzes nodig. Het college komt hier bij de kadernota 2026 op terug.
Ruiten 6. Risico's vanaf 2026 ('Ravijn Jaar'): Welke alternatieve financiële bronnen of besparingsopties worden overwogen om het tekort van €12 miljoen in 2026 te dekken?
Technische vragen programmabegroting 2025
20
BVNL vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 8 36 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Does/Schoemaker 7. In hoeverre is er bij Dijk en Waardse organisaties sprake van subsidie- afhankelijkheid van de gemeente om te kunnen blijven bestaan of de activiteiten te kunnen voortzetten? te denken valt aan Theater,maatschappelijke organisaties, cultuur en duurzaamheidsinitiatieven.
Antwoord
De gemeente geeft aan vele organisaties subsidie, zodat deze organisaties in staat zijn om allerlei activiteiten, projecten en initiatieven uit te voeren voor de inwoners van Dijk en Waard. Denk aan sport, welzijn, bibliotheek, theater en cultuur. Dit is in lijn met route 1, het versterken van de sociale basis, uit het integraal beleidskader sociaal domein. De afhankelijkheid van subsidie verschilt per organisatie en activiteit. Dat varieert tussen de 20% en 70%. Vele organisaties en/of activiteiten zouden zonder gemeentelijke subsidie ophouden te bestaan.
Technische vragen programmabegroting 2025
21
BVNL vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
BVNL BVNL - 9 132 H 5. Financiële overzichten - Begrotingspost subsidies
Antwoord
De schriftelijke rapportages van de organisaties die een begrotingspostsubsidie ontvangen worden jaarlijks bij de gemeente ingeleverd ter verantwoording en vaststelling van de ontvangen subsidie. Deze stukken worden niet door de gemeente gepubliceerd, omdat het bedrijfsgegevens van derden betreffen. Jaarverslagen zijn in de meeste gevallen terug te vinden op de websites van de betreffende organisaties.
Does/Schoemaker/ Ruiten 8. Waar zijn de tussentijdse inhoudelijke rapporten en financiële rapportages van de subsidie ontvangende organisaties gepubliceerd?
Technische vragen programmabegroting 2025
22
CDA
CDA vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 1 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
De spreiding is niet aan te geven. Als voorbeeld geven wij hieronder enkele voorbeelden weer van het effect van deze 12,5% verhoging bovenop de 3,2% indexatie. Bij een WOZ waarde van € 300.000,- komt de verhoging van de OZB neer op € 37,-. Bij een WOZ waarde van € 750.000,- komt dit neer op € 93. De verhoging van € 49,- is gebaseerd op een gemiddelde WOZ waarde van € 394.000,- Allen berekend op basis van de gegevens over 2024.
Ruiten We stellen voor de onroerendezaakbelasting (OZB) met 12,5% te verhogen bovenop de inflatie. Voor woningeigenaren is dit gemiddeld €49 extra per jaar. Vraag: hier wordt het gemiddelde genoemd, hoe is de spreiding ten opzichte van dat gemiddelde?
Technische vragen programmabegroting 2025
23
CDA vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 2 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
Indien er in plaats van 12,5% , 6% wordt toegepast zou dit betekenen dat het begrotingstekort € 1,2 miljoen groter wordt.
Ruiten De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt met 12,5% verhoogd. Vraag: Wat zijn de overwegingen om dat percentage te kiezen, en niet bijvoorbeeld 6%?
De voorgelegde begroting kent een tekort van € 5,5 miljoen. Dat wordt gefinancierd uit de algemene reserve. Voor 2026 en verder zullen er keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een sluitende begroting.
Technische vragen programmabegroting 2025
24
CDA vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 3 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
De financieringssystematiek van het Rijk is structureel aangepast. Het verwachte effect is verwerkt in de meerjarenraming. In de meerjarenraming zien we daardoor voor de komende jaren een structureel begrotingstekort. De gemeente moet voor de ravijnjaren vanaf 2026 nog verder invulling geven aan het structureel sluitend maken van de begroting. Uiteraard doen we samen met alle andere gemeenten via de VNG een beroep op het Rijk om met nadere bijdrage te komen.
Ruiten Vraag: Hoe verhoudt zich het structurele karakter van de OZB-verhoging tot het incidenteel oplossen van het (de enkele) ravijnjaar (jaren)?
Technische vragen programmabegroting 2025
25
CDA vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 4 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
Dit effect is niet bekend. Inwoners kunnen een beroep doen op een kwijtschelding of een betalingsregeling indien ze daarvoor in aanmerking komen. komen. De gemeente kijkt daarbij naar het vermogen, inkomen en uitgaven.
Ruiten/Rep Vraag: Is het effect van de OZB-verhoging bij de groepen die nu al nauwelijks rond kunnen komen bekend? Hoe groot is dat effect?
Technische vragen programmabegroting 2025
26
CDA vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 5 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
Dit effect is niet bekend.
Ruiten Vraag: Wat is het effect van de OZB-verhoging op wooncorporaties?
Technische vragen programmabegroting 2025
27
CDA vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 6 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
Dit is moeilijk in te schatten, omdat maatschappelijke instellingen soms eigenaar zijn van een pand, of soms een huurder.
Ruiten/Leibbrand Vraag: Wat is het effect van de OZB-verhoging op maatschappelijke instellingen?
Technische vragen programmabegroting 2025
28
CDA vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 7 6 H 1. Inleiding - Leeswijzer
Antwoord
Per programma is de kostenontwikkeling ten opzichte van het begrotingsjaar 2024 benoemd. Daarbij is aangegeven wat de 'bron' van de wijziging is (voorjaarsrapportage 2024, kadernota, begroting 2025 etc.)
Ruiten "Wat mag het kosten?" Vraag: Zouden wij per programma een overzicht kunnen krijgen van de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024? Hiermee wordt gedoeld op een totaaloverzicht van de posten die in de tekstuele toelichting bij het kopje 'wat mag het kosten' staan genoemd. Hier staat nu maar een deel van de verklaringen van de stijging of daling. (Mogelijkheid: wellicht bijvoorbeeld door in tabelvorm een kolom "mutatie" en "toelichting mutatie" op te nemen, o.v.v. de kwalificaties (primaire begroting, Voorjaarsrapportage 2024, Kadernota 2025, incidentele kosten of Begroting 2025). die in de paragraaf op blz. 6 staan genoemd).
Technische vragen programmabegroting 2025
29
CDA vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehou der Vraag
CDA CDA - 8 7 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
De voornaamste kostenontwikkelingen worden per programma toegelicht. De autonome kostenontwikkeling is in totaal € 1,8 miljoen en € 1,9 miljoen vanwege het schrappen van de stelpost onderuitputting. De € 1,8 miljoen kan als volgt gespecificeerd worden:
Ruiten Er staat "De autonome ontwikkelingen bedragen in totaal € 3,7 miljoen (extra kosten); hier staat aan de opbrengstenkant de ontwikkeling van de algemene uitkering tegenover met een netto effect vanuit de meicirculaire van € 3,7 miljoen. Vraag: Waar worden deze bedragen toegelicht en/of kan dit worden gespecificeerd?
Technische vragen programmabegroting 2025
30
CDA vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 9 8 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
Klopt. De tekst moet zijn (zie ook erratum).
Ruiten Opmerking: Er staat onder verwachte ontwikkelingen algemene uitkering een verkeerde tekst.
Net als bij de OZB is Dijk en Waard zeer terughoudend geweest om verwachte groei aan de inkomstenkant mee te nemen in haar financiële perspectief. Aan de kostenkant nemen we de groei vaak wel mee. Op basis van groei cijfers van de afgelopen jaren hebben we een hogere algemene uitkering van het Rijk gebudgetteerd (€ 1.250.000, lineair stijgend meegenomen in de jaren na 2025).
Technische vragen programmabegroting 2025
31
CDA vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 10 9 H 1. Inleiding - Ontwikkelingen perspectief
Antwoord
De op de pagina 7 genoemde autonome ontwikkelingen betreffen de in het begrotingsproces 2025 additionele ontwikkelingen, dus na vaststelling kadernota. Op pagina 9 is het totaal aan autonome ontwikkelingen weergegeven. Dit is inclusief de reeds voorziene autonome ontwikkeling in de begroting 2024 zoals vastgesteld in november 2023.
Ruiten Onder lasten staat "Autonome ontwikkelingen (€ 6,1 miljoen)." Vraag: Kan een nadere duiding worden gegeven van de in het document gebruikte term "autonome ontwikkelingen" en hoe deze op diverse plekken in het document leiden tot de aldaar genoemde cijfers? (zie ook opmerking bij blz. 7).
Onder autonome ontwikkelingen wordt in beide gevallen verstaan: een ontwikkeling van kosten/opbrengsten waar geen beleidswijziging aan ten grondslag ligt. Deze ontstaat bijvoorbeeld door groei, krimp.
Technische vragen programmabegroting 2025
32
CDA vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 11 15 H 2. Programma’s - Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Antwoord
De data (inclusief de toelichting) van de BBV indicatoren zijn overgenomen vanuit de website waarstaatjegemeente. De indicatoren bij programma 0 zijn daarin niet opgenomen, zodat we geen cijfers van gemeenten uit de zelfde gemeentegrootteklasse hebben.
Ruiten Vraag: Kan er een algemene reflectie worden gegeven op de grafische weergaven van de indicatoren? De indruk bestaat dat deze nog niet overal "af" zijn. Zo is vaak ook niet helder wat een grote groene pijl omhoog of naar beneden betekent. Soms lijkt de schaal van de assen niet te kloppen.
De groene pijl bij de begroting 2025 geeft de gewenste richting weer. Daar waar de gemeente Dijk en Waard zich voor inzet. Soms is dat lastig, omdat ondanks alle inzet een kengetal zich toch in de andere richting beweegt. (bijvoorbeeld apparaatskosten die stijgen ivm indexatie) Soms is het eerste deel van de schaal op de Y-as niet opgenomen om de verschillen beter zichtbaar te maken. Het werken met indicatoren zit in een ontwikkeltraject dat behoort bij de motie leesbare en meetbare begroting.
Technische vragen programmabegroting 2025
33
CDA vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 12 26 H 2. Programma’s - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Antwoord
Nee, dit moet zijn per 100.000 inwoners.
Langedijk Vraag: Klopt het aantal ongelukken per 1000 inwoners in de grafiek?
Technische vragen programmabegroting 2025
34
CDA vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 13 35 H 2. Programma’s - Programma 4 Onderwijs
Antwoord
De rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid kent een vierjarige cyclus. De huidige cyclus loopt tot en met 2026. Zowel de lasten als de baten zijn tot en met 2026 geraamd omdat deze bekend zijn. Hoeveel we met ingang van 2027 gaan ontvangen, wordt in de tweede helft van 2026 bekend.
Does Vraag: Wat is de oorzaak van de daling van zowel lasten als baten bij "Onderwijsbeleid en leerlingzaken" in 2027 en 2028?
Technische vragen programmabegroting 2025
35
CDA vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 14 44 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
De verwachting is dat het Uitvoeringsplan Weerbare Jeugd in het eerste kwartaal van 2025 door het college zal worden vastgesteld.
Poorter/Rep/Does Er worden activiteiten georganiseerd om de weerbaarheid van jongeren te vergroten, gebaseerd op een nog op te stellen jeugdmonitor en uitvoeringsplan Weerbare Jeugd. Vraag: Hoe staan deze ervoor en wanneer kunnen we ze verwachten?
Technische vragen programmabegroting 2025
36
CDA vraag 15 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 15 48 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
De pijl omhoog betekent dat we verwachten meer cliënten een maatwerkvoorziening Wmo te zullen moeten verstrekken. We willen wel minder cliënten en zullen ontwikkelingen stimuleren om de inzet van maatwerk te voorkomen, maar we verwachten desondanks dat er het komende jaar meer cliënten gebruik zullen maken van individueel maatwerk.
Leibbrand Bij de indicator 'Clienten met een maatwerkarrangement WMO' staat de pijl bij de begroting 2025 omhoog. Vraag: Waarom staat de pijl omhoog? We willen toch liever dat er minder mensen WMO voorzieningen nodig hebben? Of gaat het om het maatwerk? Dat we beter zijn in het leveren van maatwerk? (zie ook vraag bij p. 15 om meer reflectie op de grafische weergaven van de indicatoren).
Technische vragen programmabegroting 2025
37
CDA vraag 16 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 16 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Dit betreft een technische wijziging. Voor 2025 zijn er (wederom) nieuwe IV3-taakvelden*1 verplicht gesteld. Veel van deze wijzigingen worden gemuteerd bij de voorjaarsrapportage 2025. De taakvelden T6.91 en T6.92 waren echter redelijk makkelijk te muteren en daarom zijn deze nu al verwerkt. Het betreft een verplaatsing van doorbelasting van de personele inzet vanuit de diverse taakvelden Wmo en Jeugd naar deze nieuwe taakvelden.
Rep/Leibbrand Vraag: Kan een nadere toelichting worden gegeven op de posten T6.91 Coördinatie en beleid Wmo en T6.92 Coördinatie en beleid Jeugd? Er staat hier bij de lasten circa 7,2M€ vanaf 2025. En waar bestaan deze lasten uit?
*1: Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken.
Technische vragen programmabegroting 2025
38
CDA vraag 17 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 17 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Lasten: Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie: • ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg; • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); • buurt- en clubhuizen; • LHBTIQ+ beleid; • toegankelijkheid van voorzieningen (inclusie); • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang; • lasten aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie; • noodopvang voor vluchtelingen en vreemdelingen. Deze voorzieningen zijn vooral gericht op participatie en preventie (onderdeel van route 1, het versterken van de sociale basis).
Leibbrand/Does/Rep Vraag: Kan een nadere toelichting worden gegeven op de samenstelling van de lasten en baten in de post T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie?
Baten: Diverse huuropbrengsten (buurthuizen) en rijksbijdragen Brede SPUK geraamd.
Technische vragen programmabegroting 2025
39
CDA vraag 18 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 18 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Dit betreft een technische wijziging. De mutatie van IV3-taakvelden is administratief nog niet helemaal afgerond. Dit zal tezamen met de mutatie van taakvelden voor 2025 technisch worden aangepast bij de voorjaarsrapportage. De resterende posten betreffen aanpassingen gebaseerd op circulaires die nog verdeeld moeten worden naar het juiste taakveld. Het is derhalve niet juist te veronderstellen dat er de facto sprake is van een bezuiniging in 2025 (en verder).
Rep/Ruiten Er is bij T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ in de jaren 2025 en 2026 geen lasten begroot. Wel zien we bij T6.72 Maatwerkdienstverlening 18een stijging in 2025 e.v.. Vragen: Wat is de verklaring voor deze bedragen, zijn deze posten vanaf 2025 samengevoegd? Is er dus de facto een bezuiniging in 2025 (e.v.)?
Technische vragen programmabegroting 2025
40
CDA vraag 19 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 19 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Dit betreft een technische wijziging. Voor 2025 zijn er (wederom) nieuwe IV3-taakvelden verplicht gesteld. Veel van deze wijzigingen worden gemuteerd bij de voorjaarsrapportage 2025. De taakvelden T6.91 en T6.92 waren echter redelijk makkelijk te muteren en daarom zijn deze nu al verwerkt. Het betreft een verplaatsing van doorbelasting van de personele inzet vanuit de diverse taakvelden Wmo en Jeugd naar deze nieuwe taakvelden.
Rep/Leibbrand/Ruiten T6.91 Coördinatie en beleid Wmo en T6.92 Coördinatie en beleid Jeugd - Vragen: Wat valt hier onder en wat is de onderbouwing van de bedragen?
Technische vragen programmabegroting 2025
41
CDA vraag 20 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 20 51 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Het omzettingseffect vanuit de nieuwe inkoop Jeugd is deels gefinancierd vanuit de algemene reserve. Dit betreft geen aparte maatregel maar is ter dekking van de incidentele kosten van de nieuwe inkoop Jeugd.
Rep/Ruiten Er staat: "Deze verlaging kan als volgt worden toelicht: • De onttrekking aan de Algemene Reserve voor omzettingseffect nieuwe inkoop jeugd wordt verlaagd van € 2,4 miljoen naar € 1,1 miljoen Euro. " Vraag: waar bestaat deze maatregel uit, en hoe zeker is de kans op realisatie?
Op basis van de nieuwe regionale inkoopstrategie Jeugd heeft de gemeente te maken gehad met extra omzettingskosten van de lopende indicaties naar het nieuwe systeem. De nieuwe inkoopstrategie van 2023 gaat echter uit van een structurele kostendaling vanaf 2026. Momenteel wordt de nieuwe inkoopstrategie geëvalueerd.
Technische vragen programmabegroting 2025
42
CDA vraag 21 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 21 60 H 2. Programma’s - Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruiten De geraamde kosten van programma 8 dalen met € 17,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt voor € 17,7 miljoen veroorzaakt door mutaties in grond en de aflossing van een lening woningcoöperatie (€ 469.000; begroting 2025). Dit betreft zowel de lasten als de baten kant. Vragen: Kan dit nader worden toegelicht en/of gespecificeerd? Waar gaat het om? Wat is de aanleiding?
Antwoord
De grote daling van zowel de lasten als de baten hebben betrekking op het taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen); zie ook bladzijde 60 van de begroting. Voor 2025 is de verwachting dat de te verkopen gronden t.o.v. 2024 zullen dalen.
Technische vragen programmabegroting 2025
43
CDA vraag 22 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 22 62 H 3. Paragrafen - 3.1 Lokale heffingen
Antwoord
Per abuis zijn de gegevens over 2024 niet correct opgenomen in de betreffende tabel in de begroting 2025.
Ruiten De verschillen opbrengsten OZB tussen 2025 en 2024 zijn volgens het staatje aan de rechterzijde 4.359K€. Vragen: Zijn dit juiste cijfers en liggen zij in lijn met overige cijfers over de OZB?
Onderstaand de juiste cijfers:
x € 1.000
2024
2025
Verschil
Woning (eigenaren)
10.702
12.550
1.848
Niet-woning (eigenaren
6.013
7.077
1.065
Niet-woning (gebruikers)
3.793
4.338
545
Technische vragen programmabegroting 2025
44
CDA vraag 23 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 23 63 H 3. Paragrafen - 3.1 Lokale heffingen
Antwoord
Er is geen einddatum gesteld voor deze uitzonderingsregeling.
Ruiten "Net als voorgaande jaren heeft er geen indexatie plaatsgevonden over gebruikers van niet-woningen. Dit aangezien de gebruikers van voormalig Langedijk bij de harmonisatie een forse tariefsverhoging hebben gehad." Vraag: Wanneer is deze uitzonderingsregeling afgelopen?
Technische vragen programmabegroting 2025
45
CDA vraag 24 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 24 72 H 3. Paragrafen - 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Antwoord
Omdat de Hervormingsagenda feitelijk uitgaat van meerdere maatregelen waaraan ook een kostenbesparend effect is gekoppeld, is ervoor gekozen om dit onderwerp ook op te nemen in de risicoparagraaf. Andere factoren die een rol spelen zijn uitstel van kabinetsbeleid, landelijke uitvoerbaarheidstoetsen en de ontwikkeling van stevige lokale teams volgens de 7 kenmerken van de VNG. Vooruitlopend op de Hervormingsagenda wordt al geanticipeerd op een aantal van deze maatregelen, zoals: 1. Het versterken van de bestaanszekerheid met onze pilot armoedebeleid. 2. De doorbraakmethode waarmee we jeugdzorg meer verbinden met aanpalende domeinen en meer domeinoverstijgend werken. 3. Standaardisatie van de uitvoering, o.a. meer procesgericht werken. 4. Inzet van praktijkondersteuners huisartsen door verdere nadere afspraken te maken met huisartsen. 5. Het maatschappelijke dialoog voeren over de reikwijdte Daarnaast voeren we nu al een onderzoek uit naar kostenbesparende maatregelen in de jeugdzorg.
Rep Er staat bij actualisatie risicoprofiel: "In de begroting zijn besparingen ingerekend vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze besparingen lopen op naar circa € 2,5 miljoen voor het jaar 2025. De verwachting is dat een behoorlijke kans bestaat dat de besparingen niet gerealiseerd worden. Hier speelt ook een rol dat wettelijke kaders, die tot besparingen leiden, nog niet zijn aangepast. Het mogelijke financiële gevolg van dit risico is opgehoogd in het actuele risicoprofiel." Vraag:Welke concrete maatregelen worden getroffen om nu geen overschrijdingen te krijgen?
Technische vragen programmabegroting 2025
46
CDA vraag 25 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
CDA CDA - 25 115 H 4. Financiële positie - Overzicht reserves
Antwoord
In juli 2022 heeft u besloten om incidentele subsidie en een structurele subsidie beschikbaar te stellen. Van de incidentele subsidie was bij het opstellen van deze begroting nog €906.000 beschikbaar. Het museum doet per project aanvragen uit deze reserve. Inmiddels is deze reserve nog circa €470.000. De verbouwing van de lighallen staat gepland voor de aankomende wintermaanden. De subsidie van €405.000 betreft de geïndexeerde structurele subsidie t.b.v. de exploitatie van het museum.
Langedijk/Ruiten Er staat bij B083 Reserve Doorontwikkeling museum Broekerveiling dat er 906K€ reserve is. Daarnaast is er ook nog een subsidie van 405K€ (blz. 132) Vragen: hoe verhoudt dit zich tot de aanvraag van 1,2M€, waarom is het nodig om in de begroting 2025 1,2 M€ aan te vragen en niet om dat bijvoorbeeld uit te stellen naar een later jaar?
Technische vragen programmabegroting 2025
47
ChristenUnie
Christenunie vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
ChristenUnie ChristenUnie - 1 38 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Leibbrand Er staat: "We starten in 2025 met de uitvoering van het erfgoed beleid dat in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad wordt aangeboden." Moet dit niet zijn we beginnen in 2024? Graag een toelichting op de planning. Is dit wel realistisch?
Antwoord
In 2024 wordt gewerkt aan het opstellen van het erfgoedbeleid. In het eerste kwartaal van 2025 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. Na goedkeuring gaat het erfgoedbeleid in uitvoering.
Technische vragen programmabegroting 2025
48
Christenunie vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
ChristenUnie ChristenUnie - 2 114 H 4. Financiële positie - Overzicht reserves
Antwoord
Het college besloot op 22 oktober 2024 om de resterende leningen kwijt te schelden en de raad voor te stellen het Steunfonds Corona op te heffen. Een voorstel hiervoor komt naar verwachting op de agenda van de raad van 10 december 2024.
Ruiten/ Does Kan het college een toelichting geven op de reserve steunfonds Corona?
Technische vragen programmabegroting 2025
49
Christenunie vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
ChristenUnie ChristenUnie - 3 117 H 4. Financiële positie - Meerjaren investeringsschema
Antwoord
Ja, dat is beschikbaar, zie onderstaande tabellen.
Ruiten Kan er een overzicht gegeven worden welk van de opgenomen investeringen in het meerjaren investeringsschema (pagina 117-123) nieuwe investeringen en/of ophogingen van van de eerder door de raad goedgekeurde investeringsbudgetten/kredieten
Technische vragen programmabegroting 2025
50
Technische vragen programmabegroting 2025
51
Technische vragen programmabegroting 2025
52
D66
D66 vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 1 5 H 1. Inleiding - Woord vooraf
Antwoord
De VNG heeft 11 juni 2024 een update van het advies gegeven (brief 11 juni 2024, kenmerk U202400248).
Ruiten De VNG heeft tijdens de ALV van 2023 de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ aangenomen. Ook voor 2025-2028 is er door de VNG een advies uitgegeven. (zie brief VNG 01-3-2024). Heeft het college dit advies opgevolgd? Wij lezen dit niet terug in de begroting.
Vanuit dat advies hebben wij de volgende zaken meegenomen in de begroting: • We laten meerjarig het effect zien van de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk. Meerjarig presenteren wij een begrotingstekort. • Voor boekjaar 2025 is, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouder omgaat met de incidentele korting een tekort gepresenteerd van € 659.000. Dit betekent dat er op basis van het begrotingssaldo geen reden is voor een wijziging in toezichtregime. • Er worden plannen gemaakt om het financiële meerjarenperspectief sluitend te krijgen zodat er geen structurele aanspraak gemaakt hoeft te worden op de reserves van de gemeente.
Technische vragen programmabegroting 2025
53
D66 vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 2 6 H 1. Inleiding - Leeswijzer
Antwoord
We herkennen dat er verschillende perspectieven zijn, zoals u die schetst. De termen helder, duidelijk en begrijpelijk worden niet bewust gebruikt om verschillende verantwoordelijkheden aan te geven. Het doel van alle communicatie is om ervoor te zorgen dat lezers krijgen wat ze nodig hebben (relevant), lezers informatie makkelijk kunnen vinden (vindbaar) en ze de informatie snel begrijpen (begrijpelijk) en eenvoudig kunnen gebruiken (bruikbaar). Dat is een samenspel van taal, vorm, middel, doelgroep en context.
Ruiten De motie (12 juni 2022) heldere taal is afgedaan. Het project Direct duidelijke communicatie is hierdoor van start gegaan. De motie heldere taal ging om communiceren in duidelijke taal. Op pagina 6 lezen we: De teksten van de programma’s zijn volledig geredigeerd, hierbij is speciaal gekeken naar het kort en bondiger vastleggen in begrijpelijke taal. Bij begrijpelijke taal wordt de verantwoordelijkheid bij de lezer gelegd (Begrijp jij het?) Met duidelijke taal ligt de verantwoordelijkheid bij de zender (Schrijf ik duidelijk?) In dit geval is de zender de gemeente. Wordt er rekening gehouden met het verschil in perspectief op heldere taal?
Technische vragen programmabegroting 2025
54
D66 vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 3 20 H 2. Programma’s - Programma 1 Veiligheid Poorter Intro: Een van de doelen in het hoofdstuk ondermijning is het voorkomen van misbruik van vergunningen en subsidies, hier hebben we een aantal vragen over. We missen (officiële) indicatoren in de begroting om dit te meten. Nu zal alles wat meetbaar is deels onbetrouwbaar zijn vanwege de aard van ondermijning, het is nou eenmaal niet perfect meetbaar, maar helemaal geen indicatoren lijkt ons ook niet handig. 1. Welke (meetbare of onmeetbare) signalen zijn er dat er in Dijk en Waard misbruik van vergunningen en subsidies worden gepleegd? 2. Hoe groot is dit probleem en hoe staat dat in vergelijking met andere gemeentes? 3. Hoe voorkom je dat er te strenge controle plaatsvind? We willen immers geen kinderopvang situaties creëren waar we onschuldigen beschuldigen van fraude/misbruik.
Antwoord
1. Dit zijn bijvoorbeeld signalen omtrent misbruik van vergunningen en subsidies die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem bij de gemeente of een tip vanuit een ander overheidsorgaan. 2. Afgelopen jaar (2023) heeft de gemeente Dijk en Waard één signaal ontvangen en 11 Bibob-onderzoeken in onderzoek genomen. Het doel van een Bibob-onderzoek is het voorkomen dat de overheid onbewust criminaliteit faciliteert, door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een subsidie aan een malafide ondernemer. Van deze onderzoeken loopt er nog één. De tien afgeronde Bibob-onderzoeken hebben allemaal geleid tot het verlenen van een vergunning dan wel een subsidie. Dit is vergelijkbaar met andere gemeenten. 3. We toetsen de risicovolle aanvragen en hebben dit beschreven in het Bibobbeleid 2024 Dijk en Waard. De methodiek omtrent de kinderopvangtoeslag wordt hier niet toegepast. We toetsen alle in het beleid omschreven sectoren binnen het Bibob-proces en selecteren geen aanvragen middels (discriminerende) indicatoren.
Technische vragen programmabegroting 2025
55
D66 vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 3 20 H 2. Programma’s - Programma 1 Veiligheid Poorter Intro: In het gedeelte over digitale veiligheid missen we de opkomst van generative AI en nepnieuws. Hier hebben wij een aantal vragen over. Je ziet al vaker dat er veel nepnieuws en misinformatie verspreid wordt bij politiek gevoelige onderwerpen, soms expres verspreid door zogenaamde ‘bad actors’ maar vaak gewoon door slecht geïnformeerde inwoners. 1. Wat is de visie van de gemeente op het groeiende probleem van nepnieuws en desinformatie, specifiek op lokaal niveau. Wordt er actief beleid ontwikkeld om de verspreiding van nepnieuws en misinformatie binnen Dijk en Waard tegen te gaan? 2. Hoe bereidt de gemeente zich voor op de opkomst van generative AItechnologieën, zoals deepfakes, die kunnen worden gebruikt om misleidende of frauduleuze informatie te creëren? Wordt hier specifieke regelgeving of monitoring voor ingevoerd?
Antwoord
1. Als gemeente zijn we volgend aan de handelingskaders die worden verstrekt vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Bijvoorbeeld rondom verkiezingen. Verder wordt er vanuit de afdeling Communicatie gekeken naar berichtgeving in en over de gemeente Dijk en Waard (online en offline). Dit is niet specifiek gericht op nepnieuws of misinformatie. Het stelt de gemeente wel in staat om in te spelen op wat er leeft en speelt in Dijk en Waard. 2. De ruimte om er lokaal op in te spelen is beperkt. Internet is wat dat betreft grenzeloos. Sinds 1 augustus dit jaar is de Europese verordening AI-act ingegaan. Deze verordening speelt in op dit vlak. Als gemeente blijven wij deze nieuwe ontwikkeling volgen.
Technische vragen programmabegroting 2025
56
D66 vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 5 29 H 2. Programma’s - Programma 3 Economie Poorter Winkelcentra zijn veilig, toegankelijk, plezierig en aantrekkelijk. 1. Hoe verhoudt dit zich tot het plaatsen van waarschuwingsborden dat er nepagenten en fietsendieven actief zijn in de gemeente? 2. Fietsendiefstal is niet opgenomen maar wordt wel als een groot probleem ervaren. Zoals fietsendiefstal bij het station (ook de afgesloten fietsenstalling en bij Middenwaard waar de gemeente zelfs (tijdelijke) waarschuwingsborden heeft geplaatst. Is een overzicht van het aantal fietsdiefstallen waarbij trends zichtbaar worden maar ook het effect van het ingezette beleid kan worden gemonitord een mogelijkheid?
Antwoord
1. Met de inzet van de tekstkar worden er gerichte preventieve boodschappen gedeeld om de bewustwording onder inwoners op relevant onderwerpen te vergroten en hiermee de veiligheid. 2. Via het dataportaal van de politie (data.politie.nl) is de trend omtrent fietsendiefstallen, en ook andere criminaliteitsvormen, goed te volgen. We zien bij het delict diefstal van (brom-)fietsen een voorzichtige daling in de maanden augustus en september 2024 ten opzichte van voorgaande maanden en een halvering in vergelijking met de maanden augustus en september 2023. Aug 2023
Sept 2023
April 2024
Mei 2024
Juni 2024
Juli 2024
Aug 2024
Sept 2024
39
52
38
32
43
39
22
28
Ontwikkeling van het delict diefstal van brom-, snor-, fietsen in Dijk en Waard (bron: data.politie.nl)
Technische vragen programmabegroting 2025
57
D66 vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 6 26 H 2. Programma’s - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Antwoord
Deze gegevens zijn beschikbaar gekomen na het opleveren van de begroting. U kunt deze vinden bijvoorbeeld via de website www.waarstaatjegemeente.nl.
Langedijk Intro: Wanneer kunnen wij cijfers over het aantal verkeersongelukken van 2023 verwachten?
Technische vragen programmabegroting 2025
58
D66 vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 7 26 H 2. Programma’s - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Antwoord
Een vergelijking met andere gemeenten is geen onderdeel van de begroting van Dijk en Waard. U kunt deze altijd zelf maken en terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl
Langedijk D66 Dijk en Waard zou graag een vergelijking met andere gemeentes willen zien wat betreft het aantal verkeersongelukken. De beleidsindicator verschaft alleen informatie over de situatie in Dijk en Waard, waardoor geen vergelijking mogelijk is. 1. We zien het aantal verkeersongevallen t/m 2022 toenemen, zijn hier oorzaken voor aan te wijzen?
Een eenduidige verklaring voor de toename van het aantal verkeersongevallen is volgens het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) niet te geven. De gestegen mobiliteit (die zich vanaf 2022 herstelde van de dip in de ‘coronajaren’), de vergrijzing van de bevolking en weersomstandigheden kunnen allemaal hebben meegespeeld. De gegevens duiden ook op een (lichte) verslechtering ten aanzien van bijvoorbeeld alcoholgebruik, gordelgebruik en afleiding in het verkeer (mobiele telefoon). Deze stijging is niet dusdanig dat het de forse stijging van slachtofferaantallen volledig kan verklaren. Ook de populariteit van relatief nieuwe vervoermiddelen zoals de fatbike en de trend naar steeds groter en zwaarder wordende auto’s kunnen bijdragen aan een stijgend risico in het verkeer.
Momenteel werken wij aan een Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid. Daarin zullen wij nader ingaan op de verkeersveiligheid in onze gemeente.
Technische vragen programmabegroting 2025
59
D66 vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 8 30 H 2. Programma’s - Programma 3 Economie Ruiten De verhouding tussen wonen en werken is in Dijk en Waard lager dan in vergelijkbare gemeenten. Tevens loopt de vestiging van het aantal bedrijven per 1.000 inwoners (15-64 jaar) achter bij vergelijkbare gemeenten. 1. Wat doet de gemeente eraan om meer bedrijvigheid aan te trekken? 2. Overigens staat er in de grafiek dat het gaat over het aantal bedrijven per 1.000 inwoners tussen de 15-64 jaar, en onder de grafiek het aantal bedrijven per 1.000 inwoners tussen de 15-65 jaar.
Antwoord
1) Het is niet bekend wat precies wordt bedoeld met vergelijkbare gemeenten. Het aantrekken van bedrijvigheid speelt zich vooral af op regionaal niveau. Het ontwikkelingsbedrijf speelt hier een belangrijke rol in. Ook proberen we de bedrijfslocaties die we hebben te matchen met de vraag naar locaties. Bedrijvigheid aantrekken is nu ook in mindere mate aan de orde vanwege de schaarse bedrijfsruimte en het energievraagstuk. 2) Het aantal bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar is juist.
Technische vragen programmabegroting 2025
60
D66 vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 9 35 H 2. Programma’s - Programma 4 Onderwijs
Antwoord
Het percentage voortijdige schoolverlaters (vsv) in Dijk en Waard ligt op 2,5%, wat 0,1% boven het landelijk gemiddelde van 2,4% ligt. Om dit percentage terug te dringen, zetten we binnen onze regionale samenwerking met scholen en gemeenten in op een breed scala aan maatregelen. Deze richten zich onder andere op het voorkomen van nieuwe voortijdige schoolverlaters en het actief begeleiden van jongeren die niet meer staan ingeschreven op school.
Does Het aantal Vroegtijdig Schoolverlaters is in D en W relatief hoog ten opzichte van andere gemeenten. Toch wordt het budget verlaagd. (blz.35) Dit verschil wordt hier verklaard door incidentele kosten. Wat gaat de gemeente doen om het aantal vroegtijdig schoolverlaters te laten afnemen? Is hier voldoende budget voor beschikbaar?
Daarnaast zetten we lokaal in op preventieve maatregelen. Zo spelen onze leerplichtambtenaren een cruciale rol bij het signaleren en begeleiden van risicoleerlingen. Ook maken we gebruik van de methodiek Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerling (MAZL), waarmee we leerlingen met gezondheidsproblemen ondersteunen om verzuim te voorkomen. Het budget voor MAZL is toereikend om de uitvoering van deze methodiek binnen de gemeente te waarborgen. Het Doorstroompunt van de gemeente Alkmaar richt zich specifiek op de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) namens de gemeenten in de regio. De Rijksoverheid stelt hiervoor jaarlijks budget beschikbaar, dat wordt overgemaakt naar de Doorstroom-contactgemeente Alkmaar. Het budget dat wij vanuit onze gemeentelijk begroting investeren, is toereikend voor de lokale inzet. Ook de middelen die vanuit het Rijk richting centrumgemeente Alkmaar gaan, zijn voldoende.
Technische vragen programmabegroting 2025
61
D66 vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 10 38 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Langedijk/Ruiten Op basis van de evaluatie en besluitvorming in 2024 ontwikkelt het Museum BroekerVeiling zich door naar een museum als verrijking (scenario 3, zie raadsvoorstel 5 juli 2022). Dit wordt hier gesteld als een voldongen feit, is de evaluatie niet slechts ter kennisgeving in een raadsbesluit vastgesteld, waarbij het definitieve besluit pas tijdens de begrotingsbehandeling wordt genomen?
Antwoord
Dit is een juiste veronderstelling.
Technische vragen programmabegroting 2025
62
D66 vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 11 38 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Langedijk/Ruiten Broekerveiling De financiële bijdrage is nog wel erg onvoorspelbaar evenals de co-financiering die “verwacht wordt” 25 % te zijn. Wanneer weet het museum of de fondsen werving voor cofinanciering is gelukt?
Antwoord
Het is een doorlopend proces waar door het museum continue aan gewerkt wordt. Nu en in de toekomst. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal 2025 uitsluitsel is over het merendeel van de recent aangeschreven fondsen.
Technische vragen programmabegroting 2025
63
D66 vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 12 41 H 2. Programma’s - Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Langedijk/Ruiten In de presentaties rondom BroekerVeiling wordt benadrukt dat er sprake zal zijn van groei. Toch zien wij dit niet terug in de baten. Waar kunnen we dit terugvinden?
Antwoord
Dit is niet terug te vinden in de baten van de begroting van Dijk en Waard. De groei betreft het aantal bezoekers aan het museum.
Technische vragen programmabegroting 2025
64
D66 vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 13 45 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein Rep Kwalitatieve en beheersbare ondersteuning volgens route 3. Bestaanszekerheid versterken doordat meer inwoners gebruik maken van de armoedevoorzieningen. 1.Begrijpen wij goed dat het een doel op zich is dat mensen gebruik maken van de armoedevoorzieningen? 2. Is inzet op het verlagen van het aantal schoolverlaters en toelating tot werk ook haalbaar met het gekozen beleid 3. Wanneer kan de raad keuzes maken m.b.t. het armoedebeleid? Komt de eindevaluatie in Q1 2025?
Antwoord
1. Het is geen doel op zich dat mensen gebruik maken van de armoedevoorzieningen. Uit de data blijkt dat inwoners in kwetsbare situaties niet altijd gebruik maken van de voorzieningen die voor hen bedoeld zijn. Het bereiken van deze inwoners is onderdeel van de communicatiecampagne vanuit de pilot Armoedebeleid. 2. Het voorkomen en verminderen van voortijdig schoolverlaters en/of de toegang tot werk is een wettelijke taak van gemeenten en is daarom in lijn met het gekozen beleid. Vanuit onze regionale samenwerking met scholen en gemeenten zetten wij in op een breed scala aan maatregelen. Deze richten zich onder andere op het voorkomen van nieuwe voortijdige schoolverlaters en het actief begeleiden van jongeren die niet meer staan ingeschreven op school. Daarnaast zetten we lokaal in op preventieve maatregelen. Zo spelen onze leerplichtambtenaren een cruciale rol bij het signaleren en begeleiden van risicoleerlingen. Ook maken we gebruik van de methodiek Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (MAZL), waarmee we leerlingen met gezondheidsproblemen ondersteunen om verzuim te voorkomen. 3. De eindevaluatie van de pilot Armoedebeleid is gestart. De resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden tijdens een beeldvormende avond. Deze wordt gepland in overleg met de agendacommissie in het voorjaar van 2025.
Daarna zal een voorstel over het vervolg worden aangeboden aan de raad.
Technische vragen programmabegroting 2025
65
D66 vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 14 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Dit is een technische wijziging. De mutatie van IV3-taakvelden is administratief nog niet helemaal afgerond. Dit zal tezamen met de mutatie van taakvelden voor 2025 technisch worden aangepast bij de voorjaarsrapportage. De resterende posten betreffen aanpassingen gebaseerd op circulaires die nog verdeeld moeten worden naar het juiste taakveld.
Rep De maatwerkvoorzieningen 18+ Twee jaar geraamd op 0, de jaren daarvoor -2.085 en -2.730 voor de jaren 2026 en 2027 staan er positieven bedragen van 328. Kunt u dit uitleggen?
Details: De daling van T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ betreft de eigen bijdrage Huishoudelijke hulp. De stijging van T6.72 Maatwerkdienstverlening 18- betreft de Hervormingsagenda.
Technische vragen programmabegroting 2025
66
D66 vraag 15 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 15 49 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Dit is een technische wijziging. Voor 2025 zijn er (wederom) nieuwe IV3taakvelden verplicht gesteld. Veel van deze wijzigingen worden gemuteerd bij de voorjaarsrapportage 2025. Jeugdhulp zonder verblijf overig is een taakveld dat komt te vervallen. De taakvelden T6.91 en T6.92 waren echter redelijk makkelijk te muteren en daarom zijn deze nu al verwerkt. Het betreft een verplaatsing van doorbelasting van de personele inzet vanuit de diverse taakvelden Wmo en Jeugd naar deze nieuwe taakvelden.
Rep/Leibbrand Het overzicht op pagina 49 is erg onduidelijk, (zie ook vraag hiervoor). Jeugdhulp zonder verblijf en maatschappelijke vrouwenopnvang wordt geen geld meer voor opgenomen? Vervolgens staat er onderaan deze opsomming wel coördinatie voor beleid WMO en beleid Jeugd opgenomen. Welke posten vallen hier dan onder? Waar kunnen we hier de uitleg over vinden?
De gemaakte kosten voor maatschappelijke opvang zijn incidenteel van aard en betreffen huisvestingskosten voor een noodsituatie.
Technische vragen programmabegroting 2025
67
D66 vraag 16 Partij Nummer vraag Pagina Onderdeel begroting Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 16 50 H 2. Programma’s - Programma 6 Sociaal domein
Antwoord
Het bedrag voor de eigen bijdrage huishoudelijke hulp en eigen bijdrage Wmo ontvangen we als één totaal bedrag. De splitsing boeken wij later zelf.
Leibbrand Taakveld huishoudelijke hulp WMO, voor de begroting van 2025 zijn er geen baten en in 2026 854.000? Graag uitleg.