Document · PDF

Beantwoording technische vragen begroting 2023

Gemeenteraad 8 november 2022, gemeente Dijk en WaardBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting Dijk en Waard 202312.685 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Technische vragen Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave

CDA .................................................................................................................................................. 3 Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) ............................................................................... 20 D66 ................................................................................................................................................. 32 Lokaal Dijk en Waard ..................................................................................................................... 46 PvdA ............................................................................................................................................... 50 Senioren Dijk en Waard ................................................................................................................. 52 VVD ................................................................................................................................................ 74 Wijzigingen programmabegroting 2023 n.a.v. technische vragen ............................................... 105

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA

CDA vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 1 5 Falco Hoekstra Mutaties verwerkt in begroting. Waar komen de mutaties "verwerkt in begroting" vandaan of worden zij nader toegelicht? (resp. 56K, 1.613K, 619K, 1.415K) - de opsomming eronder geeft geen duidelijke herleiding/specificatie.

Antwoord

De bedragen die zijn opgenomen in de rij "mutaties verwerkt in de begroting" zijn mutaties die tijdens het opstellen van de begroting 2023 en verder naar voren komen. Bekende items die elk jaar naar voren komen zijn het opnieuw ramen van loonkosten (a.g.v. CAOontwikkelingen) en afschrijvingen (op basis van de meest recente boekwaarden en ontwikkelingen in het MIP). Ook het nader beoordelen van een aantal budgetten heeft geleid tot mutaties. De rij in de tabel op blz 5:

kan als volgt worden gespecificeerd:

Bovenstaande mutaties zijn toegelicht onder de op bladzijde opgenomen bullets.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 2 90 Gerard Rep Overige mutaties Sociaal Domein. Het werkt verwarrend om bij overige mutaties Sociaal Domein op blz. 90 +1.483K (positief) te vermelden en op blz. 94 -1.483K (negatief). Kan de ratio hierachter nader worden toegelicht?

Antwoord

De tabellen in de begroting die gaan over extra kosten a.g.v. kadernota, autonome effecten of overige effecten zijn als positief bedrag weergegeven. Het gaat hier om extra kosten. In de tabellen "wat mag het kosten" zijn per programma de lasten als min post weergegeven

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehoude r Vraag

CDA CDA - 3 14 Falco Hoekstra ICT-infrastructuur. Op 12-10-22 is hier op ingegaan, en blijkt dat behoefte aan bredere en integrale informatie bij meerdere fracties leeft. Wij kijken uit naar bv. een thema- avond hierover. Onze vraag was: Het belang van de ICT-infra zoals weergegeven wordt onderschreven. Waar kunnen we het antwoord vinden op de vraag: Hoe is de ramingopbouw van deze post en de post migreren naar structurele kosten gebruik Icloud? Hoe is het beleid ten aanzien van personeel (behoud / smart customer). welke ervaring is er in andere gemeenten?

Antwoord

In 2023 en 2024 dient de post Roadmap/vernieuwing als gedeeltelijke dekking (2x € 1.000.000) voor het extra benodigde budget in die jaren. Een moderne en adequate ICT omgeving is van groot belang voor verdere vernieuwing en digitalisering van dienstverlening. De raming van de kosten is in de tabel opgenomen. De begrote bedragen zijn gebaseerd op eigen onderzoek en ervaringen van gemeenten en organisaties die eerder een dergelijke overstap hebben gemaakt. Op dit moment werkt de organisatie aan de voorbereiding en uitwerking van de cloudmigratie. De projectorganisatie onderzoekt meer in detail welke onderdelen volledig naar een dienstverleningsovereenkomst moeten overgaan en welke onderdelen Dijk en Waard blijft uitvoeren. Mede afhankelijk van de te maken keuzes heeft de cloudmigratie effect op de werkinhoud van een deel van het personeel omdat sommige werkzaamheden niet meer binnenshuis gebeuren. Daar staat tegenover dat er nieuwe taken ontstaan. Hoe dit uitwerkt is onderdeel van het cloudmigratie-project.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder

CDA CDA - 4 17 Falco Hoekstra

Vraag

Roadmap. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto is dit een zelfde mutatie als eerst vrijval van de roadmap in de algemene reserve en vervolgens de aanwending van de algemene reserve voor deze post. Onze vraag was: Er staat: De incidentele kosten deels te dekken uit begrotingspost vernieuwing (Roadmap). Waarom uit die post en past dit in de uitputting van deze begrotingspost en welke andere uitgaven worden hierdoor mogelijk weggedrukt?

Antwoord

In 2023 en 2024 dient een deel van de post Roadmap / vernieuwing als dekking van de kosten voor de cloudmigratie. Een moderne en adequate ICT omgeving is van groot belang voor de verdere vernieuwing en digitalisering van de dienstverlening. Het resterende bedrag in deze post blijft beschikbaar voor andere projecten. Het accent van die andere projecten ligt de komende jaren op de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen en interne bedrijfsvoering, alsmede op de vervanging / aanbesteding van een aantal essentiële vakapplicaties. Bij al die vernieuwingen en vervangingen worden de beveiligingsaspecten meegenomen. Daarbij zoeken we naar een balans tussen projecten met een langere doorlooptijd, en relatief snel te realiseren oplossingen.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehoude r Vraag

CDA CDA - 5 18 Falco Hoekstra

Antwoord

De Reserve anticyclisch investeren is een reserve met een Langedijkse achtergrond. In het kader van het opstellen van de begroting 2023 is een beoordeling van de hoogte van de reserves gedaan in samenhang met het onderliggende bestedingsplan. Hierbij bleek dat het restant van deze reserve kon vrijvallen. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden:

Reserve anticyclisch investeren. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto is dit een zelfde mutatie als eerst vrijval van de resrve anticyclisch investeren in de algemene reserve en vervolgens de aanwending van de algemene reserve voor deze post. Onze vraag was:Kan het gebruik van deze reserve voor dit doel kort worden toegelicht? Is dit gewoon het vrijvallen van een reserve en deze hiervoor aanwenden? Is er alternatieve aanwending van deze reserve mogelijk?

1. De reserve valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve 2. De reserve valt vrij ten gunste van de exploitatie en kan dienen als dekking voor extra lasten die in de begroting worden opgenomen In dit geval is er voor optie 2 gekozen, de vrijval van reserve wordt in de exploitatie van 2023 opgenomen en dient als (gedeeltelijke) dekking voor de extra lasten die samenhangen met de extra lasten die voortvloeien uit de harmonisatie van het groot onderhoud WKW (blz 36 van de begroting):

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 6 18 John Does Instellen gemeentelijk fonds. Dit is ten behoeve van schoolbesturen. Is het onttrekken uit de algemene reserve niet "de facto" een financiering die eerder onder het kopje "ambities kadernota" valt?

Antwoord

U heeft gelijk, de onttrekking is gelieerd aan de lasten ad € 750.000 die zijn opgenomen in programma 4 voor het instellen van een gemeentelijk fonds van waaruit de schoolbesturen de benodigde investeringen in duurzaamheid en ventilatieverbetering kunnen dekken. In programma 4 is deze aanvraag opgenomen onder het kopje Kadernota 2023. Het had voor de hand gelegen om ook de voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve in programma 0 ook onder het kopje Kadernota 2023 i.p.v. het kopje Overig op te nemen.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 7 20 Falco Hoekstra Reserves. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. Er is hier sprake van een kennelijke fout. Overigens komt deze notatie op meerdere plekken in de begroting voor. Onze vraag was:Kan kort worden toegelicht wat de toevoeging en onttrekking van reserves betekent, met name is deze vraag gericht op de wijze waarop deze zijn genoteerd (beide met een "minus-teken").

Antwoord

Dit klopt. In de regel "onttrekking aan reserves" (bij alle programma's) is per abuis het teken omgedraaid. Dit zal worden aangepast. Toevoeging aan reserves, wil zeggen dat er vanuit de exploitatie bedragen worden toegevoegd aan de reserves. Dit zijn lasten voor de exploitatie. Onttrekking aan reserves, wil zeggen dat er bedragen vanuit de reserves ten gunste komen van de exploitatie. Dit zijn baten voor de exploitatie.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 8 2 Falco Hoekstra Punt 2 - saldo. Er staat "230K" , dat moet waarschijnlijk 195K zijn?

Antwoord

U heeft gelijk. In het laatste gedeelte van het begrotingsproces is in Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing nog een lastenverzwaring opgenomen van € 35.000 in de jaarschijf 2023 (blz 106, zie onderstaande schermprint):

Deze lastenverzwaring is wel doorvertaald in de tabel in de begroting (blz 6) waarin het meerjarige perspectief wordt geschetst. Deze tabel zou op zijn beurt 1 : 1 moeten worden overgenomen in het raadsvoorstel Vaststellen begroting 2023. Helaas is dit niet gebeurd; in het raadsvoorstel staat nog een oude tabel waarin geen rekening is gehouden met de eerdergenoemde lastenverzwaring waardoor het perspectief voor de jaarschijf € 35.000 te hoog wordt gepresenteerd (€ 230.000 i.p.v. € 195.000). Er zal een aangepast raadsvoorstel worden opgesteld met daarin de juiste tabel.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 9 33 Nils Langedijk Verlenging de Punt. Is de 42K de totale aanpassing, of komt er nog een aanvullende aanpassing "de Raad wordt in 2022 geinformeerd…"

Antwoord

De € 42.000 is bepaald op basis van actuele eenheidsprijzen en inclusief de aangevraagde en goedgekeurde provinciale bijdrage. Aanvullende aanpassingen zijn op het ontwerpschets nodig, wanneer er meer duidelijkheid is over de aanbesteding wordt de Raad hierover geïnformeerd.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 10 34 Nils Langedijk Parkeerbeleid. Er staat dat in 2022 geld beschikbaar is gesteld om tot een parkeerbeleid te komen. "Dit wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2022". Naar welke paragraaf in de najaarsnota wordt exact verwezen? Dat er voor 2023-2026 geen geld apart is opgenomen n.a.v. de kadernota, betekent dit dat het parkeerbeleid in die jaren niets extra gaat kosten?

Antwoord

De mutatie voor het opstellen van parkeerbeleid is verwerkt in het programma Verkeer, vervoer en waterstaat, onder het taakveld parkeren. Omdat het nieuwe parkeerbeleid nog moet worden opgesteld, is nog niet bekend of er n.a.v. van het nieuwe beleid extra geld noodzakelijk is. Bij vaststelling van het nieuwe integrale parkeerbeleid wordt ook aandacht besteed aan de financiële consequenties.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 11 35 Nils Langedijk Omgevingsprogramma mobiliteit. Kan kort worden aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd voor die 250K?

Antwoord

Het Omgevingsprogramma mobiliteit kent verschillende actiepunten. Met dit bedrag gaan we deze uitvoeren. Voor verschillende actiepunten zal extra budget nodig zijn. Waar dit het geval is, komen we bij de raad terug met een voorstel.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 12 36 Annette Groot Groot onderhoud. Op 12-10-22 is hier op ingegaan. De facto gaat het hier om het verhogen van de uitgaven noodzakelijk voor het onderhoud als gevolg van de herijking van de infra. Correct? Wanneer is er een nieuwe geconsolideerde basis van waaruit het onderhoud (zo goed als mogelijk) geraamd is?

Antwoord

De verhoging heeft meerdere redenen, te weten: -

Toevoeging van oud Langedijkse onderhoud aan de meerjarenraming (MJOP).

Prijsstijging van de onderhoudskosten

Zorgdragen dat de voorziening toereikend is en blijft

Door de verhoging toe te passen is de nieuwe geconsolideerde basis op orde.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 13 36 Falco Hoekstra Inflatiecorrectie. Voor 2023 is rekening gehouden met 15%, vanaf 2024 met 10%. "Vanaf" betekent in dit geval voor de jaren 2024 e.v. een prijsstijging van 10% t.o.v. 2022? Dus van 2023-2024 wordt een prijsdaling verwacht? De vermelde bedragen zijn dan pp. 2022?

Antwoord

Voor 2023 is rekening gehouden met de verwachte gemiddelde prijsstijging van 15%. Op dit moment is de verwachting dat de inflatie de komende jaren zal afnemen, daarom is in de jaren van 2024 rekening gehouden met een lager inflatie (10%). Wanneer de prijzen toch voor 2024 ongunstig ontwikkelen t.o.v. 2023, zullen we bij de kadernota 2024 danwel de programmabegroting 2024 rekening houden met de dan wel bekende extra prijsstijging.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 14 64 John Does Bibliotheken. Uiteraard juichen wij een goede dienstverlening van de bibliotheken toe. De bibliotheek van HHW (Kennemerland) is "opgegaan" in Artiance. Geldt dat dus ook voor de bibliotheek van Langedijk?

Antwoord

De bibliotheek van Langedijk wordt één geheel met Bibliotheek Kennemerwaard. De bibliotheek Kennemerwaard maakt bestuurlijk onderdeel uit van het ABC huis, waaronder Artiance Centrum voor de Kunsten valt.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 15 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 15 72 Falco Hoekstra Prijsstijging gas en elektra. Kan de hoge extra dotatie voor 2024 ten opzichte die van 2023 en 2025 worden toegelicht? Is het zo dat in absolute zin de lasten gelijk blijven maar stijgen (en gaat het dus om een correctie)?

Antwoord

Het verschil in de verschillende jaarschijven heeft te maken met de contracten die de gemeente heeft bij HVC. 2023 Voor 2023 heeft de gemeente Dijk en Waard nog een lopende contract voor gas op basis van een "vaste prijs". Dit pakt gunstig uit, omdat we in 2023 niet financieel geraakt worden door de prijsstijging van gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voor elektra heeft de gemeente een contract op basis van een "gemiddelde prijs". Deze gemiddelde prijs is bepaald op basis van de prijsontwikkeling tussen oktober 2021 en september 2022 (waarvan de eerste maanden geen sprake was van exorbitante prijsstijgingen). Het opgevoerd bedrag in 2023 heeft alleen betrekking op de verwachte prijsstijging voor elektra. Immers, voor gas genieten we nog van het lager tarief vóór de oorlog. 2024 Vanaf 2024 is er zowel voor gas als elektra sprake van een contract op basis van gemiddelde prijs. De prijs wordt bepaald op basis van de prijsontwikkeling tussen oktober 2022 en september 2023. Gezien de marktontwikkeling verwachten we dat de tarieven fors hoger zal zijn dan 2023. 2025 e.v. Uitgaande dat de oorlog op een gegeven moment op zijn retour zal zijn, verwachten een dat de prijzen weer zullen dalen. We verwachten dat de gemeente dan minder kwijt zal zijn aan gas en elektra.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 16 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 16 163 Falco Hoekstra Is het niet zo dat met een aflopend EV (blz. 161) en een belangrijk aandeel van NBK I in het EV (blz. 163) er toch wel sprake is van een afnemende financiele gezondheid, zeker na realisatie van de realisatie van de Spoortunnel en Stationsgebied?

Antwoord

De financiële gezondheid van de gemeente kan niet alleen worden gerelateerd aan de omvang van de reserves. In dit kader kan beter naar de meerjarenbalans worden gekeken die op bladzijde 160 en 161 van de begroting wordt gepresenteerd. Hieruit kan worden afgelezen dat er de komende jaren flink geïnvesteerd gaat worden in de gemeente Dijk en Waard. Het overgrote deel van deze investeringen heeft te maken met NBK1 gerelateerde investeringen maar ook scholen en investeringen in de buitenruimte. Ook kan uit de meerjarenbalans kan worden afgelezen dat een gedeelte van deze investeringen wordt gefinancierd met middelen die vrijkomen als gevolg van de verkoop van voorraden grond. Aan de creditkant van de meerjarenbalans kunt u zien dat de wijze van financieren door de inzet van reserves en voorzieningen verschuift naar langlopende leningen. Dit is geen probleem zolang de rente die samenhangt met deze leningen gedekt kan worden binnen de begroting. Daar is in dit geval sprake van ; een groot deel van de extra rente kan worden gekoppeld aan investeringen die worden gedaan in het kader van de NBK 1 en dit betekent dat deze rente kan worden gedekt door onttrekkingen aan de Reserve NBK 1. Als laatste kan worden opgemerkt dat uit de ratio's die in de begroting 2023 zijn opgenomen geen achteruitgang van de financiële positie blijkt.

Technische vragen programmabegroting 2023

CDA vraag 17 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

CDA CDA - 17 165 Annette Groot Voorzieningen. Is het onderscheid van V005 en V016 (beiden met als functie "egalisatievoorziening riolering" nog afkomstig van de 2 verschillende begrotingen en worden deze posten straks samengevoegd?

Antwoord

Dat klopt, bij het aanbieden van de nieuwe GRP (Programma Stedelijke Water en Riolering 2022-2027) zullen deze voorzieningen worden geharmoniseerd ten behoeve van egalisatie van kosten én sparen voor toekomstige vervanging van riolering.

Technische vragen programmabegroting 2023

Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)

DOP vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 1 12 Falco Hoekstra Het snel en adequaat afhandelen maar ook het voorkomen van het aantal meldingen en klachten; Hoeveel is dit in de begroting en hoe verhoudt zich dit met Project?

Antwoord

Het project Direct duidelijke communicatie is gericht op begrijpelijke schriftelijke communicatie (en daarmee niet primair gericht op het voorkomen van klachten en meldingen maar kan daar wel aan bijdragen). De toelichting in de begroting is daarmee niet helemaal juist geweest. Voor een snelle en adequate afhandeling van meldingen en klachten is de organisatie op dit moment bezig met de implementatie van een nieuwe app en waardoor het proces voor meldingen inzichtelijker wordt en daardoor de doorlooptijd en de dienstverlening zal verbeteren.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder

DOP DOP - 2 17 Falco Hoekstra

Vraag

Roadmap: wat houdt dit exact in? (Technisch)

Antwoord

In de begroting van Dijk en Waard is een structureel bedrag opgenomen van ca € 1,8 miljoen voor de verdere verbetering en doorontwikkeling van de “generieke informatievoorziening” en digitale dienstverlening. In de programmabegroting Dijk en Waard is deze afgekort tot vernieuwing (ook “roadmap” genoemd). De Roadmap omvat de jaarlijkse projectenkalender die met de vernieuwing en verbetering van de Informatievoorziening te maken heeft.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 3 23 Falco Hoekstra Digitalisering: Welke beleidsindicatoren gaat u opnemen? Hoe scoort Dijk en Waard ten aanzien van de BIO normen? (BIO = Baseline informatiebeveiliging Overheid)

Antwoord

Dit maakt geen onderdeel uit van de vaste set aan basisindicatoren. Er zijn daarnaast (nog) geen eigen beleidsindicatoren te formuleren welke het effect van het beleid op het programma goed weer kunnen geven in de context en tezamen met de factoren die de cijfers beÏnvloeden. De gemeente Dijk en Waard heeft nog niet alle maatregelen uit de BIO geÏmplementeerd. De implementatie van de resterende maatregelen is onderdeel van een risicogestuurde, planmatige, aanpak.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 4 53 John Does Pag. 53 Het behouden en verder ontwikkelen van hoogwaardige toekomstbestendige onderwijsgebouwen; dit geldt voor duurzaamheidseisen, energiebesparende maatregelen én voor het klimaat in gebouwen. -> hiervoor is niets ingerekend. Waarom is hiervoor niets opgenomen in de begroting of is het bestaande budget voldoende ?

Antwoord

Het instellen van het fonds duurzame schoolgebouwen maakt het mogelijk om de eerste investeringen te doen voor de scholen die subsidie hebben ontvangen in het kader van de specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS). Het Integraal Huisvestingsplan zal verder duidelijk moeten maken welke verdere investeringen nodig zijn om deze ambitie waar te maken.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 5 61 John Does Pag 61. Harmonisatiekosten tav Sport en Cultuur moeten nog worden ingerekend of er wordt geschreven dat het wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget. Is dit realistisch? Hebben we in de toekomstige jaren voldoende budget?

Antwoord

De ambtelijke werkzaamheden van de harmonisatie vragen geen extra budget, maar de uitkomsten van de harmonisatie van de subsidieregelingen Sport en Cultuur kunnen mogelijk wel budgettaire gevolgen hebben. Als daar sprake van is, zullen er scenario’s aan de raad worden voorgelegd. Los van de harmonisatie van subsidieregelingen zijn in de begroting voor cultuur aparte voorstellen tot harmonisatie opgenomen, namelijk het extra budget voor de bibliotheek en voor muziekonderwijs.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder

DOP DOP - 6 84 Annette Groot

Vraag

Waarom worden hier niet de maatschappelijke instanties genoemd, zoals MET en Humanitas? Waar kan ik de kosten voor deze instanties terugvinden in de begroting ?

Antwoord

Als de vraag betrekking heeft op Welzijn op recept: worden maatschappelijke organisaties niet genoemd, omdat niet altijd te voorzien is naar welke organisaties wordt doorverwezen. Belangrijkste zijn echter MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn. Dit sluit Humanitas of andere organisatie niet uit. We gaan er daarbij vanuit dat een doorverwijzing niet leidt tot extra uitgaven bij de instanties die de doorverwijzing oppakken. Als de vraag betrekking heeft op de ouderenadviseur bij de welzijnsorganisatie, bedoelen we MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn. De kosten voor deze instanties zijn opgenomen in de begroting onder taakveld 6.1. De begrotingspostsubsidies voor 2023 worden gepubliceerd in de voorjaarsrapportage 2023.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 7 88 Gerard Rep Toename schuldenvragen PM: kunt u een inschatting maken?

Antwoord

Er is geen inschatting te maken van het aantal schuldenvragen in 2023. Dit heeft onder andere te maken met de aangekondigde maatregelen vanuit het Rijk (verhogen minimumloon en energieplafond etc.) Vanuit het preventieve veld (Humanitas, formulierenpunt etc.) zijn er signalen dat men verwacht dat er meer hulpvragen met een financiële achtergrond op hun afkomt. Dit signaal wordt versterkt door de toename van het aantal personen in armoede van 6,7% in 2022 naar 7,7% in 2023 (bron gegevens CPB augustus 2022).

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 8 89 Falco Hoekstra, Gerard Rep Kosten netwerkorganisatie. Dit zijn wederom extra ICT kosten. Hoe zit dit ? Kunt u ook een extra paragraaf ICT gaan benoemen waarin een overzicht komt van alle ICT maatregelen en kosten in Dijk en Waard?

Antwoord

In de begroting staat nu op verschillende plaatsen informatie over budgetten ICT/ automatisering/ informatievoorziening. Overkoepelende informatie over totale budgetten en de ontwikkelingsrichting van de gemeente D&W op het terrein van ICT/ automatisering/ informatievoorziening is nu geen vast onderdeel in de begroting dan wel jaarrekening. Vanaf nu zal in de paragraaf bedrijfsvoering (vast onderdeel van zowel de jaarrekening als de begroting) een hoofdstuk ICT/ Automatisering/ informatievoorziening opgenomen worden waarin deze budgettaire en inhoudelijke informatie samen gebracht wordt. Dit om u als raad beter in staat te stellen een beeld te krijgen op dit belangrijke terrein van bedrijfsvoering.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 9 89 Gerard Rep In toelichting staat een stijging van het aantal regionaal gecontracteerde partijen. Aantal partijen is bij de laatste aanbesteding gedaald. Hoe kan dit ?

Antwoord

De stijging van het aantal contractpartijen heeft vooral te maken met de stijging t.o.v. 2015. Het klopt dat bij de nieuwe aanbesteding van de jeugdzorg het aantal contractpartijen is gedaald.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 10 124 Falco Hoekstra Onbenutte belastingcapaciteit 5.796.000 -. Hoe komt u tot dit bedrag. Kunt u de berekening toelichten?

Antwoord

De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Bij de gemeente Dijk en waard zit deze ruimte in de belastingen en met name in de onroerendezaakbelastingen (OZB). De raad is vrij de belastingtarieven te verhogen. Om te beoordelen of er onbenutte belastingcapaciteit is, maken wij gebruik van de ruimte tussen de eigen OZB-tarieven en het redelijk peil van de OZB dat wordt vastgesteld in het kader van artikel 12 Financiële verhoudingswet (de artikel 12-norm). De onbenutte belastingcapaciteit is berekend door het verschil tussen het normtarief en het gemiddelde tarief OZB van de gemeente D&W af te zetten tegen de totale WOZ-waarde van de gemeente (circa € 13,5 mld)

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 11 164 Rene Schoemaker B069 dorpskernen raming 2023 is 0 euro. Dit wordt pas vanaf 2024 opgevoerd, betekent dit dat wij in 2023 nog niets doen voor onze dorpskernen? Wat voor middelen zijn er nu beschikbaar voor dorpskernen en waar komen ze vandaan.

Antwoord

In 2023 starten we met dorp- en wijkgericht werken. Begin 2023 ontvangt uw raad een voorstel voor deze aanpak. Daarbij wordt, indien noodzakelijk, ook een begrotingswijziging aangeleverd. Daarnaast blijven we inzetten op de verschillende projecten en processen die al in voorbereiding of uitvoering zijn binnen de verschillende dorpen en wijken.

Technische vragen programmabegroting 2023

DOP vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

DOP DOP - 12 171 Gerard Rep, Annette Groot Jeugdzorg en WMO kosten zitten in een stijgende lijn en toch is er minder begroot in 2023 (EUR -91.600) . Kunt u dit verklaren?

Antwoord

In het totale programma budget sociaal domein van pagina 171 zitten de diverse taakvelden waaronder maatwerk 18+ en 18-. De reden dat de serie afloopt heeft te maken met de taakstelling die het Rijk de gemeenten heeft opgelegd op het gebied van jeugdzorg. Dit is conform de uitspraak van de arbitragecommissie.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 D66 vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 1 34 Nils Langedijk Er is in 2022 geld beschikbaar gesteld door de raad om tot een parkeerbeleid te komen. Dit wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2022. Vraag: Staat dit ook in de begroting, waar kunnen we dit vinden?

Antwoord

Dit staat niet opgenomen in de begroting voor 2023. Er is in 2022 eenmalig geld beschikbaar gesteld. Omdat het opstellen van het parkeerbeleid doorloopt in 2023 wordt t.z.t. aan de raad verzocht om het restantbedrag door te schuiven naar 2023.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 2 35 Nils Langedijk Inhoud: Rotondes en kruisingen veiliger inrichten op basis van uitgevoerd onderzoek. Vraag: kunt u de uitkomsten die er zijn met ons delen.

Antwoord

Er is onderzoek gedaan naar de (fiets) veiligheid van rotondes momenteel vindt er een ambtelijke analyse plaats over eventuele maatregelen. De raad wordt als deze analyse gereed is hierover geïnformeerd.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 3 38 Nils Langedijk Opmerking: baten van parkeren zijn ook in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 veel lager dan de lasten. Vraag: Waarop is dit gebaseerd?

Antwoord

De lasten binnen het taakveld parkeren zijn structureel hoger dan de baten. Dit is het gevolg van besluitvorming rondom het invoeren van gereguleerd parkeren (invoeren blauwe zones, laag parkeertarief en gratis vergunningen) waarbij een structureel tekort is geaccepteerd.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 4 45 Falco Hoekstra Vraag: De waarde van beleidsindicatoren zijn niet ingevuld, kunnen we deze nog toegestuurd krijgen?

Antwoord

Voor sommige ambities heeft het college ervoor gekozen een inschatting te maken hoeveel geld er de komende vier jaar nodig is voor deze ambitie. Wanneer dit ambities zijn waarvoor voor de uitvoering nog geen plan is voorgelegd aan de raad, dan zal dit alsnog gebeuren als dit plan gereed is. Voor andere punten is dit moeilijker in te schatten. Daar is op sommige plekken PM neergezet en op andere plekken is er alleen in het eerste jaar een bedrag begroot of in z’n geheel nul euro begroot, maar in de toelichting aangegeven dat wanneer er blijkt dat er (meer) middelen nodig zijn, er een voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 5 51 John Does Inhoud: Er is in 2020 een plan gemaakt om de scholen in genoemde wijken te herschikken, waarbij een aantal worden afgestoten en nieuwe locaties worden gerealiseerd. Dit plan kost geld, maar levert ook geld op (o.a. vrijkomende locaties voor woningbouw). De kapitaallasten van de investering die nog door de gemeente moet worden gedaan (dus na aftrek van de opbrengsten), bedragen 240.000 euro per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige prijzen. Vraag: Hoever zijn we hiermee?

Antwoord

Het plan ligt klaar, maar in afwachting van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen is er nog geen start mee gemaakt.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 6 64 John Does Vraag: Met deze structurele bijdrage van 135.000 hoeveel dragen we per inwoner bij aan de bibliotheken t.o.v. voormalige gemeente Heerhugowaard en voormalige gemeente Langedijk, gaan beide gebieden hierop vooruit t.o.v. voor de fusie?

Antwoord

Door de fusie gaat de dienstverlening voor de inwoners van Langedijk erop vooruit en blijft die voor Heerhugowaard gelijk. Dat maakt dat het bedrag per inwoner voor voormalige Heerhugowaard iets lager wordt en het bedrag per inwoner voor voormalig Langedijk verdubbeld.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 7 66 Nils Langedijk Inhoud: Toekomstvisie Museum BroekerVeiling wordt uitgevoerd. Het college kiest in ieder geval voor het voortzetten van de bestaande opzet met de daarbij noodzakelijke eenmalige financiële investeringen en benodigde jaarlijkse exploitatiesubsidie (scenario De basis op orde, eerder Consolidatie genaamd) en wil het museum door ontwikkelen naar een museum met een regionale uitstraling. Vraag: De jaarlijkse exploitatie subsidie is dat de 1,8 miljoen die in de stukken staat en boven op de €370.000 structurele bijdrage komt?

Antwoord

De jaarlijkse exploitatiebijdrage is het bedrag van € 370.000 voor de fase de basis op orde. Het bedrag van € 1.800.000 betreft een incidentele bijdrage in de investeringen die nodig zijn om de basis op orde te krijgen. Hiervoor is conform de besluitvorming door de Raad een reserve ingesteld waarbij over de komende jaren het museum een bijdrage kan vragen (binnen het beschikbaar gestelde bedrag) conform de opgestelde toekomstvisie zoals die door de Raad is gebruikt ter vaststelling van de beide subsidiebedragen.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 8 72 Annette Groot Groen onderhoud Vraag: Van diverse inwoners horen we regelmatig dat het groenonderhoud te wensen overlaat. Ondanks de groenvisie en het uitvoeringsplan bereiken ons signalen dat er na een melding van problemen snel (ad hoc) wordt geacteerd het lijkt alsof er géén plan aan ten grondslag ligt. Hoeveel klachten over het groenonderhoud komen er op jaarbasis binnen en hoe is dit ten opzicht van de vorige jaren.

Antwoord

Over de laatste 8 maanden van 2021 zijn 71 meldingen gedaan over de onderhoud van het groen. Over de eerste 10 maanden van 2022 zijn 135 aanvragen gedaan over de onderhoud van het groen. Dit betreffen meldingen en of aanvragen en is daardoor niet direct een klacht. De klachten worden niet apart bijgehouden Vanuit de uitvoeringplannen voeren we reguliere onderhoud uit en daardoor kunnen wij ons niet vinden in de uitspraak “Ondanks de groenvisie en het uitvoeringsplan bereiken ons signalen dat er na een melding van problemen snel (ad hoc) wordt geacteerd het lijkt alsof er géén plan aan ten grondslag ligt.”

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 9 72 Falco Hoekstra Inhoud: Prijsstijging Gas en elektra Vraag: Geldt deze prijsstijging alleen voor de elektra in het openbare groen? of ook voor de kunt en cultuursector. dit is niet duidelijk.

Antwoord

De prijsstijging gas en elektra heeft alleen betrekking op de gemeentelijke gebouwen binnen de hele begroting van Dijk en Waard (m.u.v. sportaccommodaties vallend onder bijv. Sport N.V.). Dit bedrag wordt technisch verdeeld over de verschillende programma's waar de kosten van de gebouwen (bijv. onderwijs) ook zijn geraamd. De prijsstijging heeft geen betrekking op openbare groen en dekt alleen de contractuele stijging van HVC.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 10 101 Rene Schoemaker Reserve duurzaamheid wordt ingezet om Inwoners en bedrijven te helpen energie te besparen, van het gas af te gaan en over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dit door inwoners en bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Vraag: Hoe wordt de reserve precies ingezet? In de vorm van een subsidie? Welke wijken en welke inwoners of ondernemers kunnen hier aanspraak op maken?

Antwoord

De focus ligt in eerste instantie op de inwoners die hulp het meest kunnen gebruiken. Dat zijn mensen die risico lopen op energiearmoede. Dat is deels ook de groep inwoners die in slecht geïsoleerde woningen woont, met energielabels E,F en G. In ieder geval willen we bewonersen bedrijven ondersteunen met advies op maat. Een verdere uitwerking van de wijze waarop we inwoners en bedrijven willen stimuleren en faciliteren, volgt in Q1.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 11 113 Falco Hoekstra Inhoud: OZB woningen (eigenaren) Vraag: Zijn 0ZB inkomsten hoger in 2023 door verhoging OZB of door het aantal woningen?

Antwoord

De verhoogde OZB inkomsten wordt veroorzaakt door de stijging van aantallen (woningen en niet woningen) en de inflatie correctie De inflatie correctie is conform Consument Prijs Index (CPI) juni 2022. (Op blz 5 van de begroting, onder kopje ontwikkeling is de verhoging conform CPI vermeld).

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 12 121 Falco Hoekstra Inhoud: Dijk en Waard woonlasten Vraag: De woonlasten Dijk en Waard zijn deze verhoogd t.o.v. Langedijk of Heerhugowaard. zijn de burgers erop voor of achteruit gegaan na de herindeling en hoe ziet dit er uit voor respectievelijk voormalig Langedijk en voormalig Heerhugowaard?

Antwoord

Het antwoord op de vraag of de woonlasten voor de burgers van Dijk en Waard zijn gestegen t.o.v. de situatie dat zij nog inwoner waren van de gemeente Heerhugowaard of Langedijk ligt niet in de begroting 2023 maar in de begroting 2022. Vanaf 2022 zijn de beide gemeenten immers bestuurlijk gefuseerd en kon een vergelijking worden gemaakt met de woonlast van de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk in 2021. In de begroting 2022 van Dijk en Waard zijn t.a.v. dit onderwerp de volgende getallen gepresenteerd:

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 13 153 /77 Falco Hoekstra De gaskosten voor de zwembaden zijn met 350 - 500% gestegen. Vraag: Om hoeveel geld gaat dit dan en kunnen deze zwembaden dit opvangen? Op pagina 72 staan de bedragen genoemd om de stijgende kosten van de energie op te vangen 395.000 voor 2023 en 954.000 euro voor 2024. Vraag: om welke gemeentelijke gebouwen gaat het hier? zijn de sportaccomodaties en scholen bijvoorbeeld hierin meegenomen? Graag een overzicht.

Antwoord

1. De stijging van de gaskosten voor Waardergolf (zwembad + sporthal) komt naar verwachting op een bedrag van € 330.000. Deze financiële doorvertaling heeft nog niet plaats gevonden in de programmabegroting van Dijk en Waard. Waardergolf is eigendom van de gemeente en wordt geëxploiteerd door Heerhugowaard Sport N.V. waar de gemeente 100% aandeelhouder van is. Dit kan daarmee opgevangen worden. 2. De energiekosten van de scholen zijn geen onderdeel van de gemeentelijke begroting. De scholen ontvangen de middelen hiervoor vanuit het rijk.

Technische vragen programmabegroting 2023

D66 vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

D66 D66 - 14 165 Falco Hoekstra Inhoud: Correctie planoptimisme staat in de tabel onderaan Vraag: Wat is planoptimisme? Graag uitleg zoals beloofd.

Antwoord

Het overzicht van het verloop van de voorzieningen wordt ook gebruikt voor de meerjarenbalans die wordt gepresenteerd op bladzijde 160 en 161 van de begroting. Deze meerjarenbalans kan op zijn beurt weer worden gebruikt voor het bepalen van de financieringspositie van de gemeente Dijk en Waard voor de komende jaren. Voor het opstellen van het overzicht van de voorzieningen is gebruik gemaakt van de bestedingsplannen die onder deze voorzieningen liggen. In de achterliggende jaren is echter gebleken dat het met de beschikbare ambtelijke capaciteit niet altijd lukte om de plannen die onder de voorzieningen lagen (met name de WKW) ook daadwerkelijk uit te voeren. Voor het realiteitsgehalte van de meerjarenbalans en het daarmee samenhangende financieringsvraagstuk is er voor gekozen om deze ervaring uit het verleden mee te nemen in het overzicht ontwikkeling voorzieningen onder de noemer "Correctie planoptimisme" .

Technische vragen programmabegroting 2023

Lokaal Dijk en Waard LDW vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Antwoord

Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 1 11, 33 e.a. Falco Hoekstra In de begroting staan op een aantal plaatsen 'PM' posten opgenomen. De gestelde vraag tijdens de inloop over het waarom en wanneer dit wel en niet wordt toegepast is niet helder beantwoord. Het gaat in de meeste gevallen om plannen in ontwikkeling of nog te maken plannen. Er wordt gekozen een voor schil in systematiek. LDW is van mening dat je geld reserveert voor het maken van (uitvoeringen)plannen en aan de hand van dit plan en de kostenraming, een post opneemt in de begroting (al dan niet structureel). Wij zien nu dat bij de ene post er gekozen wordt voor 'PM' en bij de andere post wordt wel gekozen om vier jaar in te vullen. Kunt u het toepassen van de 'PM'post verduidelijken en toelichten waarom er verschillen worden gemaakt. Als bij een jaarschijf PM staat opgenomen is het beeld dat waarschijnlijk aanvullend budget nodig is voor betreffende onderwerp maar dat dit op dit moment nog niet bekend is. Als hier wel duidelijkheid over bestaat zal op een later moment zo nodig alsnog aan de raad worden voorgesteld een aanvullende budget te voteren. Daar waar wel bedragen zijn ingevuld wordt in deze begroting voorgesteld een budget te voteren. Daar waar 0 staat ingevuld is de verwachting dat het onderwerp kan worden uitgevoerd met al beschikbare budgetten.

Technische vragen programmabegroting 2023

LDW vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 2 15 Falco Hoekstra Migratie nieuw werkconcept. Kosten voor de overgang van byod naar cyod zijn ons helder. Wat zijn de redenen om over te gaan en zit er ook een financieel voordeel vast aan de overgang en zo ja, waar komt die tot uitting.

Antwoord

Het huidige BYOD-concept is achterhaald. Door de toenemende set aan eisen en de grote diversiteit aan werkplekapparatuur neemt de beheerlast toe en de betrouwbaarheid af. Het beperken van het aantal type werkplekapparaten en het volledig beschikkingsrecht hierover hebben, passen beter bij de "modern workplace" waarbij de software lokaal vanaf het apparaat wordt aangeboden. Bij een CYOD concept zal de gemeente investeren in notebooks en telefoons. Deze investeringen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden gedekt door het inzetten van bestaande budgetten. Onder andere het budget wat nu beschikbaar is voor de BYOD-vergoedingen aan medewerkers. De details van CYOD worden uitgezocht, de verwachting is dat er per saldo geen financieel voordeel te behalen is.

Technische vragen programmabegroting 2023

LDW vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 3 18 John Does Instellen gemeenteljk fonds duurzaamheid. Waarom staat hier in de toelichting: 'Dit dekken uit de algemene reserve'? Als dit daadwerkelijk zo is, zou dit dan niet apart als voorstel in het besluit moeten worden opgenomen.

Antwoord

In het raadsvoorstel bij het vaststellen van de begroting 2023 is onder punt 2 de volgende tekst opgenomen: De begrote bedragen voor de ambities uit de kadernota, de autonome ontwikkelingen en de post overige mutaties via de 1ste begrotingswijziging in de betreffende taakvelden te verwerken

Middels dit besluit wordt aan de raad dus ook gevraagd om akkoord te gaan met de onttrekking van € 750.000 aan de Algemene Reserve aangezien deze is opgenomen onder de post "Overige mutaties". Vanuit het oogpunt van transparantie was het wellicht duidelijker geweest als in het raadsvoorstel een overzichtje was opgenomen van inzet van reserves ter dekking de extra lasten die nu worden opgevoerd in de begroting.

Technische vragen programmabegroting 2023

LDW vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 4 70/71 Annette Groot Hoe werkt de stimuleren van het 'onttegelen'

Antwoord

De begrotingsaanvraag met betrekking tot 'stimuleren van onttegelen' is opgebouwd uit twee elementen. 1. De gemeente is in 2022 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die gemeenten helpt bij het opzetten van publieksvriendelijke acties om te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan het NK-tegelwippen. 2. Samen met de regio Alkmaar wordt een stimuleringsregeling (subsidie) klimaatadaptieve maatregelen voorbereid. De mogelijkheden van de gemeente om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten worden beperkt door de omvang en de contouren van de openbare ruimte. Door maatregelen op eigen terrein te nemen kunnen particulieren en/of bedrijven schade door veranderende weersomstandigheden zoals hevige regen, hitte en droogte voorkomen. Het onttegelen van tuinen en/of terreinen wordt onderdeel van deze stimuleringsregeling.

Technische vragen programmabegroting 2023

PvdA PvdA vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

PvdA PvdA - 1 165 Falco Hoekstra Wat houdt een correctieplan in?

Antwoord

Technische vragen programmabegroting 2023

PvdA vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

PvdA PvdA - 2 77 John Does Hier wordt een opsomming gedaan van de verbonden partijen. Wordt hier ook de sportvoorziening van Langedijk in meegenomen? Zo nee waarom niet?

Antwoord

Nee, dit betreft verbonden partijen. Heerhugowaard Sport N.V. is een verbonden partij van de gemeente Dijk en Waard. Het beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties in voormalig gemeente Langedijk wordt uitgevoerd door Langedijk Actief b.v. (onderdeel van Stichting Social Leisure). Dit is geen verbonden partij van de gemeente en wordt daarom ook niet genoemd onder dit kopje.

Technische vragen programmabegroting 2023

Senioren Dijk en Waard SDW vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 1 21 Falco Hoekstra Onder baten staat in 2021 belasting overig 1.861.000 in 2022 148.000 en vervolgens 96.000. Waardoor is dit grote verschil ontstaan ?

Antwoord

In de voormalige gemeente Langedijk werd er precariobelasting geheven over kabels en leidingen van nutsbedrijven. Per 1 januari 2022 mogen gemeenten deze belasting niet meer heffen. De opbrengsten werden t/m 2021 op het betreffende taakveld verantwoord.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 2 23 Maarten Poorter Er wordt gesproken over een toenemende vraag aan toezicht en handhaving, zijn er overzichten beschikbaar waar we dit kunnen zien ?

Antwoord

De toenemende vraag aan toezicht en handhaving leiden we vooral af aan het toenemend aantal meldingen bij de boa’s. In 2019 liep het aantal meldingen op tot 1.000. Dit jaar (2022) zijn tot 1 oktober 2022 in Dijk en Waard ruim 1.700 meldingen binnengekomen.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 3 23 Maarten Poorter Online uitingen die polariseren en radicaliseren hebben gevolgen voor de Openbare orde. Kan deze ontwrichtende ondermijning van onze samenleving worden gekwalificeerd.?

Antwoord

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren. Dit is een maatschappelijk fenomeen en ondervinden wij ook in Dijk en Waard en kan zich uiten in bijvoorbeeld meer demonstraties.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 4 25 Gerard Rep Hoe kan de jeugdproblematiek( met nog steeds een tekort aan jeugdcoaches en gezinsvoogden) vanuit de bestaande middelen worden gedekt terwijl er vorig jaar al een overschrijding was van twee miljoen ?

Antwoord

De tekst op bladzijde 25 gaat over de ambitie om de samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk en politie te verstevigen. Voor dit specifieke punt is geen extra geld begroot, het gaat om de manier van werken. Het in de vraag genoemde tekort aan jeugdcoaches en gezinsvoogden staat hier los van.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 5 27 Maarten Poorter Waarom wordt er gekozen voor een nieuw programma ondermijning voldeed het oude programma niet ?

Antwoord

Het lopende programma Ondermijning loopt in 2022 af.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 6 26 Maarten Poorter Er is nu 11 FTE aan boa's daar komt 4 FTE bij, moet dit op bijna 90.000 inwoners in het totaal geen 16 FTE zijn ? Dus komen we er een tekort ?

Antwoord

Om de taken van de boa’s op een goede manier uit te kunnen voeren wordt de komende jaren gefaseerde groei (in middelen en capaciteit) voorgesteld. De ervaringen die het komende jaar worden opgedaan geeft meer duidelijkheid over hoe deze gefaseerde groei moet plaatsvinden voor de komende jaren.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 7 33 Nils Langedijk Hoe staat Pro-Rail in het ontwikkeltraject naar "een modern OV knooppunt station " in Dijk en Waard ?

Antwoord

ProRail is één van de partijen met wie we inmiddels formeel samen werken. November 2021 heeft de raad van Heerhugowaard krediet uit de Reserve NBK-1 gevoteerd om tot een ontwikkelplan voor een ‘nieuw NS-station’ te komen (klik hier). We hebben de begeleiding van dit proces afgelopen zomer aanbesteed. En direct na de zomer is de samenwerking met NS Stations, ProRail (Stations), provincie NoordHolland en de gemeente daadwerkelijk gestart. Er wordt op dit moment bij alle partijen opgehaald hoe ze ieder tegen de opgave in ons OVknooppunt aan kijken. Dat wordt een ‘handelingsperspectief’ genoemd. De adviseurs van Goudappel helpen ons daarbij. Daarna, begin volgend jaar, volgt de aanbesteding voor het ontwerpproces met een ontwikkelplan. Medio november 2022 informeren wij u nader over de voortgang van de samenwerking, over ‘het handelingsperspectief’ en over het vervolgproces in 2023, met de momenten van inbreng van uw raad.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 8 33 Nils Langedijk Is er een indicatie te geven hoe de kredietverstrekking gaat voor de aanleg van de tunnel en de consequenties voor de begroting ?

Antwoord

Dinsdag 25 oktober 2022, Tafel de Binding, ligt ons voorstel voor kredietvotering Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1 (incl. spooronderdoorgang) aan u voor.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 9 40 Falco Hoekstra Is er rekening gehouden met een eventueel extra budget voor het MKB als maatregelen vanuit de centrale overheid onvoldoende blijken ) dit met name i.v.m. de hoge energiekosten ?

Antwoord

Nee hier is op dit moment (nog) geen rekening mee gehouden. Het college is wel aan het onderzoeken welke maatregelen er mogelijk zijn voor het MKB in deze lastige tijden. Dat zal zich dan vertalen in een fonds die vergelijkbaar is met het coronasteunfonds.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 10 45 Falco Hoekstra Kan in de tabel beleidsindicatoren de waard voor % worden toegevoegd. ?

Antwoord

De waarde is hierbij niet van toepassing en om die reden niet aangegeven: Per project/gebied zal het percentage functiemenging en vestiging van bedrijven een andere waarde hebben. In 2022 is een start gemaakt met het inventariseren van de meetlatten, dit is een onderdeel van het opstellen van de KPI’s. In het eerste kwartaal van 2023 KPI’s willen wij samen met u een verdere invulling aan de KPI’s voor de P&C cyclus geven.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 11 46 Falco Hoekstra Graag een toelichting over depost Fysieke bedrijfsinfrastructuur onder baten. Waardoor is er een grote teruggang van 14.969.000 in 2021 naar 3.088.000 in 2022 en daarna ?

Antwoord

In het jaar 2021 is de voorraadpositie grond aanzienlijk afgenomen omdat per saldo meer grond werd verkocht dan aangekocht. Dit verklaart het hoge bedrag dat in de jaarrekening 2021 onder de baten is verantwoord op het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastuctuur. Voor de jaren 2022 en verder is de verwachting dat de voorraadpositie grond (saldo van verkopen en aankopen) minder snel zal muteren waardoor er op dit taakveld dan ook lagere baten worden begroot.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 12 48 John Does Wat betekent het 'meer inclusief onderwijs' voor de meer getalenteerde jongeren ?

Antwoord

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin alle kinderen en jongeren welkom zijn. Kinderen en jongeren met verschil in achtergrond, in ervaring, in manieren van leren en behoeften aan ondersteuning. Het onderwijs sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van het kind / de jongere, en biedt ondersteuning waar nodig. Gericht op ontplooiing en (talent)ontwikkeling van alle kinderen.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 13 49 John Does Waarom krijgen hooggeletterdheid en talentontwikkeling geen extra aandacht ?

Antwoord

De gemeente Dijk en Waard zet in op leesbevorderingsactiviteiten voor iedereen. Deze activiteiten richten zich op het verhogen van taalvaardigheid en leesplezier. Daarnaast bieden we gelijke kansen door middel van het aanbieden van ondersteunende activiteiten in samenwerking door de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en opvoedondersteuners. Dit is ook gericht op talenontwikkeling van alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 14 60 John Does Deze zin had beter geformuleerd geweest door er twee zinnen van te maken

Antwoord

Wij zullen in het vervolg beter op de formulering van zinnen letten.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 15 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 15 62 John Does

Vraag

Er wordt gesteld : Door in te zetten op kunst en cultuur zorgt de gemeente dat alle inwoners kunnen meedoen. Met extra aandacht voor jongeren ? Waarom worden wel jongeren maar geen ouderen bij de preventieve werking betrokken waardoor extra dure zorg kan worden voorkomen ?

Antwoord

Ook ouderen worden hierbij betrokken. Denk hierbij aan tabletcafé, informatiepunt digitale overheid en Route65. We hebben jongeren apart benoemd omdat we het belangrijk vinden dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Dat heeft een preventieve werking zowel op korte als lange termijn. Daar hebben de jongeren en de maatschappij profijt van.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 16 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 16 64 John Does De 135.000 euro per jaar extra is deze bedoeld per vestiging dus eenmaal Heerhugowaard en eenmaal Langedijk, of is het een gezamenlijk bedrag voor de beide bibliotheken in Dijk en Waard die zijn aangesloten bij de bibliotheek Kennemerwaard.

Antwoord

Het bedrag is een gezamenlijk bedrag. De gefuseerde bibliotheek heeft één aanvraag gedaan. Bij de beantwoording van vraag 12 van de VVD wordt verder ingegaan op de invulling van de bijdrage.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 17 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 17 93 Gerard Rep De lasten voor de wijkteams bedroegen in 2021 3.464.000 euro in 2022 is dit afgenomen naar 1.891.000 en 2023 en volgend 1.057.000 euro. Hoe komt het dat de lasten voor de ijkteams zo zijn teruggelopen, minder personeel, minder inzet ?

Antwoord

Alle uren inclusief overhead van de ambtelijke organisatie worden verdeeld over de taakvelden. Een daarvan is taakveld wijkteams. Omdat Dijk en Waard niet met wijkteams werken (per wijk alle disciplines bij elkaar in 1 team) worden de uren van de medewerkers die belast zijn met jeugd en Wmo doorbelast naar de taakvelden matwerkvoorzieningen 18+ en 18-. Het gaat hier om een andere manier van verdelen van doorbelasting loonkosten naar de taakvelden in programma 6

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 18 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 18 105 Nils Langedijk Er komt een punten systeem voor duurzaam bouwen, Waarom behoudt de ontwikkelaar de keuze op welke onderdelen er mag worden ingezet, er moet nu toch maximaal worden ingezet. ?

Antwoord

De ambitie is om zo duurzaam mogelijk te bouwen. De ruimte hiervoor is afhankelijk van wet- en regelgeving en de fysieke mogelijkheid hiertoe is afhankelijk van factoren zoals de nieuwbouwlocatie, het beoogde gebruik en de gebouwvorm. Tegelijkertijd kan duurzamer bouwen kostenverhogend werken en is de bereikbaarheid van de woningmarkt ook van belang. De kern is daarom het zoeken naar een (haalbare) balans.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 19 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 19 106 Nils Langedijk De omgevingsvisie was in Heerhugowaard toch al vastgesteld ?

Antwoord

Ja, de in gezamenlijkheid voorbereide en opgestelde omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard is in oktober 2021 door de gemeenteraad van Heerhugowaard vastgesteld.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 20 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 20 118 Falco Hoekstra Het liggeld voor vaartuigen dekt slechts 59% van de kosten, het stageld van de campers dekt 93% van de kosten. Waarom worden de tariven van deze gelden zo laag gehouden dat zij niet kosten dekkend zijn ?

Antwoord

Bij het aanbieden van de Belastingverordeningen 2023 wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen. Dit gebeurt sowieso voor de verordeningen Liggeld Vaartuigen, Campergelden en Sluisgeld. Deze stijging zal niet leiden tot een kostendekkende tarieven. Echter, deze stijging doet wel recht aan de stijgende kosten van o.a. onderhoud e.d.

Technische vragen programmabegroting 2023

SDW vraag 21 Partij Nummer vraag Pagina Portefeuillehouder Vraag

Senioren Dijk en Waard Senioren Dijk en Waard - 21 123 Falco Hoekstra In het risicoprofiel wordt bij inflatie prijsstijgingen max 2.000.000 genoemd, is dit niet aan de lage kant omdat de ontwikkeling van de stationstunnel er ook aan zit te komen.

Antwoord

Een aantal opmerkingen in reactie op deze vraag: • De omvang van het risico ad € 2 mln betreft het risico op overschrijdingen in onze exploitatiebegroting als gevolg van inflatie/prijsstijgingen. Als de investering Stationsgebied aanzienlijk hoger wordt dan nu geraamde investeringsbudgetten vertaalt dat zich door in hogere kapitaallasten die uit te smeren zijn over meerdere jaren. Dit leidt niet gelijk tot grote overschrijdingen van jaarbudgetten. • Definitieve keuzes over investeringen Stationsgebied zijn nog te nemen. Bijstellingen van plan bij hoge stijging van investeringskosten kunnen daarbij plek krijgen. Daarnaast kunnen ook mogelijke subsidies nog rol spelen bij budgettaire dekking kosten stijgingen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=DijkenWaard&id=bb8f542a-8e2e-4938-9306-82763265fe3e