Beantwoording College - Technische vragen jaarstukken 2023
Tekst van het document
Technische vragen Jaarstukken 2023
Inhoudsopgave D66 ..................................................................................................................................................3 Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) ...............................................................................25 GroenLinks .....................................................................................................................................37 Lokaal Dijk en Waard .....................................................................................................................44 PvdA ..............................................................................................................................................49 VVD ................................................................................................................................................56
Technische vragen jaarstukken 2023
2
D66 D66 vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 1 7 Programma 0
Antwoord
De tussentijdse evaluatie staat gepland op 4 juli 2024.
Rene Schoemaker Tussentijdse evaluatie dorp- en wijkgericht werken staat medio 2024 op de agenda. Deze vinden wij niet terug in BTA. Graag verduideijking wanneer deze werkelijk naar de raad toekomt
Technische vragen jaarstukken 2023
3
D66 vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 2 9 Programma 0
Antwoord
Er zijn op dit moment geen ‘ spreekuren’ in de startgebieden. Wel zijn bestuurders aanwezig bij de verschillende bijeenkomsten en zijn de ambtelijke teams benaderbaar en zichtbaar.
Rene Schoemaker Wordt de zichtbaarheid en de benaderbaarheid van het bestuur en het verbeteren van de communicatie met onze inwoners ook gedaan door middel van "spreekuren"in de diverse dorpen of wijken door de "aandachtswethouder"?
Technische vragen jaarstukken 2023
4
D66 vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 3 11 Programma 0 Fred Ruiten Er heeft een 1-meting telefonische bereikbaarheid plaatsgevonden. Wat is een 1-meting en wat is uit deze meting gekomen?
Antwoord Er is afgesproken dat er tijdens de coalitie periode jaarlijks een onderzoek zal plaatsvinden naar de telefonische bereikbaarheid. Zo heb je achtereenvolgend de volgende metingen: 2022
0-meting
2023
1-meting
2024
2-meting
2025
3-meting
Na de 0-meting zijn maatregelen ingezet om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Onder andere door het uitbreiden van de kennisbank en monitoring van de terugbelverzoeken. Met de 1-meting waren de resultaten hiervan terug te zien. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd, maar behoeft nog aandacht voor sommige teams. Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is een continu proces. Zo wordt nu gewerkt aan het optimaliseren van gesprekstechnieken en het registreren van binnengekomen telefoongesprekken. Einde van het jaar zal een 2-meting uitgevoerd worden. De resultaten hiervan worden besproken in de verschillende domeinen en afdelingen.
Technische vragen jaarstukken 2023
5
D66 vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 4 12 Programma 0
Antwoord
Enkele wat vaker voorkomende soort klachten zijn bejegeningsklachten, klachten over doorlooptijden Wmo, klachten over (telefonische) bereikbaarheid, onderhoud van groen en over de aanleg van glasvezelkabels.
Maarten Poorter Onderzoek naar klachten: Wat voor soort klachten komen er vnl.? Is er een trend zichtbaar over het soort klachten? Zo ja wat is de inzet op het afhandelen van deze klachten?
2023 laat zich eigenlijk alleen vergelijken met 2022, dus het is lastig om al van trends te spreken. In 2023 is een begin gemaakt met een verhoogde inzet op het leereffect van klachten.
Technische vragen jaarstukken 2023
6
D66 vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 5 13 Programma 0 Rene Schoemaker Een succesvolle afhandeling van de harmonisatieprocessen. Er wordt gesteld dat alles binnen de termijn is afgehandeld. Echter de warmtevisie is pas geharmoniseerd in mei 2024. Dan is de stelling dat álle gemeentelijke voorschriften vóór de wettelijke termijn van 1 januari 2024 zijn afgehandeld toch onjuist?
Antwoord Er is inderdaad in een collegebericht over het harmonisatieproces aangegeven dat alle gemeentelijke voorschriften voor 1 januari 2024 zijn geharmoniseerd. Een visie zoals de Transitievisie Warmte is echter geen gemeentelijk voorschrift. Dat de visie later voorgelegd zou worden voor besluitvorming dan aanvankelijk gepland, is aangegeven in het collegebericht ‘Bestuurlijke termijnagenda september 2023’.
Technische vragen jaarstukken 2023
7
D66 vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 6 13 Programma 0
Antwoord
Ja, er zijn plannen om de inhuur verder te beperken. Wij streven ernaar om vaste formatieplaatsen te vervullen met vaste mensen. Dit doen we door bijvoorbeeld het werken met een stevige en goed doordachte wervingsstrategie waarin wij ons kunnen presenteren als aantrekkelijk en goed werkgever.
John Does Externe inhuur is al jaren een groot probleem. Zijn er plannen om de externe inhuur te gaan beperken en hoe gaat dit eruit zien? Externe inhuur is een grote aanslag bijna 25% van de totale loonsom.
In de afgelopen periode is sprake geweest van een aanzienlijke formatie-uitbreiding. We merken dat het lastig is om de ontstane functies (veelal nieuwe functies) meteen te kunnen invullen met vaste medewerkers. Dit maakt dat we ons in bepaalde gevallen genoodzaakt zien om gebruik te maken van tijdelijke inhuurkrachten. Daarnaast wordt soms bewust gekozen voor inzetten van tijdelijke krachten. Dit komt bijvoorbeeld voor als er sprake is van ziektevervanging, als we behoefte hebben aan tijdelijke expertise of we een tijdelijk project moeten bemensen.
Technische vragen jaarstukken 2023
8
D66 vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 7 22 Programma 0
Antwoord
Er is inderdaad geen specifiek beleid opgesteld voor 'grote projecten'. Elk project volgt apart haar eigen proces van plan van aanpak t/m uitvoering. In verschillende fases is de raad het besluitvormende orgaan, bv bij bestemmingsplannen, vragen rondom financiën.
Nils Langedijk Er is een Reserve grote projecten echter er is nooit een beleid grote projecten ingevoerd. Of is dit beleid er wel en heeft de raad daar geen weet van? Kunt u ons dan aangeven waar het beleid grote projecten terug te vinden is?
Achtergrond van de reserve: De Reserve Grote Projecten is een reserve die rond 2000 is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten (afschrijving en rente) van een aantal grote investeringen die in die tijd plaatsvonden in Heerhugowaard (Trinitas College, Brandweerkazerne, Theater Cool, Sporthal en zwembad De Waardergolf en het gemeentehuis). Voor deze reserve was sprake van een ingroeimodel, elk jaar werd er een hoger bedrag gedoteerd aan de reserve. De jaarlijkse onttrekking aan de reserve werd elk jaar lager door de afnemende rentelasten. In 2023 werd het punt bereikt dat de jaarlijkse dotatie aan de reserve net zo groot was als de jaarlijkse onttrekking. Op dit moment heeft de reserve zijn nut verloren. Ultimo 2023 was de stand van de reserve ook € 0 en kon hij worden opgeheven.
Technische vragen jaarstukken 2023
9
D66 vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 8 43 Programma 3
Antwoord
In het coalitieakkoord is de doelstelling aangepast. Uw interpretatie dat de doelstelling naar beneden is bijgesteld delen wij niet. Om een goed vestigingsklimaat te hebben waar ondernemers zich graag vestigen, is het niet noodzakelijk om de MKB vriendelijkste gemeente te worden.
Fred Ruiten De doelstelling om de MKB vriendelijkste gemeente te worden is gewijzigd in een goed vestigingsklimaat voor MKB bedrijven. Wat betekent dit? En is de doelststelling nu naar beneden bijgesteld?
Technische vragen jaarstukken 2023
10
D66 vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 9 44 Programma 3
Antwoord
Het college is bezig met een brede verkenning van de mogelijkheden voor promotie en vergroten van de bekendheid van Dijk en Waard. Het tijdpad is nog niet concreet bepaald.
Fred Ruiten Invulling van de ambitie wat betreft het op de kaart zetten van Dijk en Waard is de wijze waarop nog niet bepaald. In 2024 gaat het college hierover in gesprek. Wanneer valt hier een visie of uitvoeringsplant te verwachten?
Technische vragen jaarstukken 2023
11
D66 vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 10 45 Programma 3
Antwoord
De status is oranje in de stukken. Het college bepaalt een koers voor de promotie en het vergroten van de bekendheid van Dijk en Waard. Het tijdpad is nog niet concreet bepaald.
Fred Ruiten In de jaarrekening van 2022 stond de status betreft citymarketing op rood, met argumentatie een tekort aan capaciteit. In 2023 staat de status op groen betekend dit dat er inmiddels genoeg capaciteit aanwezig is en in 2024 gerealiseerd gaat worden?
Technische vragen jaarstukken 2023
12
D66 vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 11 45 Programma 3
Antwoord
Dijk en Waard neemt actief deel in de overleggen, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de toeristische en recreatieve visie van de regio Alkmaar.
Fred Ruiten “Met de regio Alkmaar wordt gekeken naar de organisatie van de regionale marketing op gebied van Toerisme en Recreatie. Hier haakt de gemeente bij aan.” Neemt gemeente Dijk en Waard hier een proactieve rol aan? Of zoals deze zin suggereert een passieve rol?
Technische vragen jaarstukken 2023
13
D66 vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 12 48 Programma 4
Antwoord
We werken samen met de regio Alkmaar aan het ondersteunen van jongeren die mogelijk zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dit gebeurt onder andere via het programma "Jij telt mee" dat aanvullende projecten en maatregelen inzet om deze jongeren te helpen. Wanneer blijkt dat leerlingen buiten de boot dreigen te vallen en niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen, worden verschillende interventies ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden zoals de derde leerweg, praktijkleren en werk of dagbesteding. Leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches spelen een cruciale rol in dit proces. Zij adviseren en ondersteunen leerlingen en studenten om de juiste route te kiezen die bij hun mogelijkheden en ambities past. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met diverse partners in de keten, zodat de begeleiding en ondersteuning optimaal kan worden afgestemd op de behoeften van de jongeren.
John Does Alle inwoners krijgen de kans om een startkwalificatie te behalen. Welke maatregelen nemen als blijkt dat dit niet lukt en leerlingen buiten de boot dreigen te vallen?
Technische vragen jaarstukken 2023
14
D66 vraag 13 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 13 52 Programma 4
Antwoord
Die gegevens zijn bij de gemeente niet bekend. In het armoedebeleid is huiswerkbegeleiding mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben. Inmiddels is een aantal huiswerkbegeleiders opgenomen in het aanbod via de DijkenWaardpas.
John Does Status huiswerkbegeleiding voor kinderen staat op geel. Zijn er gegevens bekend om hoeveel kinderen hiermee geholpen kunnen worden met huiswerkbegeleiding.
Technische vragen jaarstukken 2023
15
D66 vraag 14 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 14 70 Programma 6
Antwoord
Ja, deze preventieve activiteiten worden gecontinueerd, in het kader van SPUK GALA en IZA.
Gerard Rep/Ester Leibbrand De preventieactiviteiten gericht op het tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van mentale gezondheid en bewust worden van de invloed van alcohol en drugs bij jongeren zijn uitgevoerd. Deze actie staat op groen, worden deze preventieve activiteiten gecontinueerd?
Technische vragen jaarstukken 2023
16
D66 vraag 15 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 15 72 Programma 6
Antwoord
Deze toename heeft betrekking op 2023 ten opzichte van 2022 en we zien hierin een licht stijgende trend t.o.v. voorgaande jaren. Vermoedelijk gaat deze toename hand in hand met de afnemende mentale gezondheid van jongeren. De Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD over 2023 wijst uit dat de ervaren gezondheid van jongeren op NoordHolland Noord niveau afneemt. Zij ervaren bijvoorbeeld iets meer stress en eenzaamheid dan het landelijke beeld en hebben minder vertrouwen in de toekomst. Wel bewegen ze gemiddeld meer en ervaren ze minder problemen als gevolg social media. Voor de toekomst is onze ambitie vertaald in het Integraal beleidskader sociaal Domein (IBK), waarbij we de sociale en pedagogische basis rondom jongeren willen versterken om problemen voor te zijn en/of zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en op te pakken, om instroom in jeugdhulp te voorkomen. Binnenkort ontvangt u de gezonheidsmonitor met de gegevens van Dijk en Waard.
Gerard Rep Er is een toename van jongeren in de jeugdhulp van 0,5%. Is deze toename op enige wijze te verklaren? En hoe verhoudt zich dit tot voorgaande jaren en de ambitie voor de toekomst?
Technische vragen jaarstukken 2023
17
D66 vraag 16 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
Antwoord
D66 D66 - 16 80 Programma 7 Rene Schoemaker Waar zetten we in 2023 op in? a. Harmonisatie en uitvoering van de warmtetransitie visies Langedijk en Heerhugowaard. b. Uitvoering van het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma behorende bij de roadmap CO2- neutraal Dijk en Waard. a. De harmonisatie/actualisatie tot de transitievisie warmte Dijk en Waard loopt volgens planning. De uitvoering zal hierop volgen. b. Het uitvoeringsprogramma CO2-neutraal (voorheen roadmap) is door het college vastgesteld. Dit is feitelijk incorrect. De transitievisie warme is pas op 21/05/2024 vastgesteld terwijl de wettelijke deadline 01/01/2024 was. Dit is dus niet volgens planning gelopen zoals hier wordt vermeld. Wordt dit aangepast? De Transitievisie Warmte is inderdaad later vastgesteld dan gepland. Dat de Transitievisie Warmte later voor besluitvorming zou worden voorgelegd, is aangegeven in het collegebericht 'Bestuurlijke termijnagenda september 2023'. De wettelijke deadline waarover u spreekt is voor deze besluitvorming niet aan de orde.
Technische vragen jaarstukken 2023
18
D66 vraag 17 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 17 89 Programma 8
Antwoord
De Woonvisie wordt naar verwachting ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd op 24 september.
Nils Langedijk De woonvisie is naar verwachting voor de zomer van 2024 gereed, klopt deze planning nog en wanneer komt deze naar de raad? Niet gevonden in de BTA
Technische vragen jaarstukken 2023
19
D66 vraag 18 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 18 110 § kapitaal
Antwoord
Dit is aangepast in de definitieve versie. Het schema was nog van de begroting 2023, deze komt niet terug in de jaarrekening.
Fred Ruiten Hier is nog een opmerking te vinden richting een ambtenaar. Is deze inhoud correct en is het schema aangepast?
Technische vragen jaarstukken 2023
20
D66 vraag 19 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 19 126 § bedrijfsvoering
Antwoord
Het zorgdragen dat medewerkers bewust veilig gedrag kunnen vertonen is een continu proces en vereist periodiek terugkerende interventies. Zowel bij aanvang van als tijdens het dienstverband worden medewerkers geïnstrueerd over te treffen maatregelen.
Fred Ruiten In hoeverre is veilig werken in hoeverre nu geïmplementeerd aangezien er aan bewustwording nog gewerkt moet worden.
Technische vragen jaarstukken 2023
21
D66 vraag 20 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 20 127 § bedrijfsvoering
Antwoord
De invoering van de Omgevingswet is diverse keren uitgesteld vanwege problemen met het digitale stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden en op dit moment is de conclusie dat het DSO nog niet goed werkt. Er worden door het ministerie wel steeds verbeteringen doorgevoerd maar het zal nog geruime tijd duren voordat het DSO goed werkt. Ondertussen hebben we bij Dijk en Waard extra capaciteit ingezet om werkbare, klantvriendelijke tussenoplossingen te bedenken zodat er toch omgevingsplannen kunnen worden gemaakt en omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven.
Nils Langedijk In hoeverre werkt de DSO goed? zijn er aanloop- of structurele problemen (geweest)?
Technische vragen jaarstukken 2023
22
D66 vraag 21 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 21 129 § bedrijfsvoering
Antwoord
Bij het bepalen van passende beveiligingsmaatregelen worden risico's ten aanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen) beoordeeld en tot een acceptabel niveau beperkt. Daarbij worden scenario's tegen het licht gehouden. Onder andere wordt gebruik gemaakt van het Dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten van de VNG. Ook wordt ingezet op het verder verstevigen van risicomanagement op dit terrein in de organisatie.
Fred Ruiten Zijn de risicoscenario's m.b.t informatiebeveiliging (al) in kaart gebracht, inclusief het financiële risico dat hierbij hoort?
Bij de volgende actualisatie van het risicoprofiel worden de informatiebeveiligingsrisico's nader afgewogen voor een financiële vertaling in de benodigde weerstandscapaciteit.
Technische vragen jaarstukken 2023
23
D66 vraag 22 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
D66 D66 - 22 129 § bedrijfsvoering
Antwoord
Zowel aan het begin van als tijdens hun dienstverband worden medewerkers geïnformeerd over te nemen maatregelen zodat zij bewust veilig gedrag kunnen vertonen. Op (signalen van) afwijkend gedrag wordt actief gestuurd en zonodig aanvullende interventies gepleegd.
Maarten Poorter In hoeverre zijn medewerkers zich bewust van relatief kleine maatregelen die zij zelf kunnen nemen? Zoals het niet onbeheerd laten van gemeentedevices, clear desk, clear screen policy?
Technische vragen jaarstukken 2023
24
Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) DOP vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 1 17 Programma 0
Antwoord
Afgelopen jaar hebben we ons voorbereid op grote wijzigingen in de infrastructuur in het kader van de cloudmigratie en de uitrol van de moderne werkplek. We hebben ervoor gekozen om de inzet van pentesten en andere interventies te richten op het toetsen van de robuustheid van de nieuwe inrichting. Voor de oplevering van de moderne werkplek is inmiddels door middel van een pentest de kwetsbaarheid bepaald. Andere testen zijn in voorbereiding.
Fred Ruiten Hoe kan het zijn dat er geen externe inhuur heeft plaatsgevonden om de formatie op sterkte te brengen en de pentesten en interventies uit te voeren?
Technische vragen jaarstukken 2023
25
DOP vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 2 18 Programma 0
Antwoord
Alle projecten binnen het programma cloud zijn later gestart door de langere aanlooptijd van het programma. Dit betreft projecten; ‘van BYOD naar CYOD’, ‘de moderne werkplek’, ‘Migratie infrastructuur’, ‘organisatie I&A’. Het is de verwachting dat het programma binnen het budget blijft dat is vastgesteld door de gemeenteraad voor de begroting van 2023 en zoals dit aan de raad is gepresenteerd op 6 september 2023. De vertraging van projecten heeft geen financiële consequenties voor de begroting van het programma.
Fred Ruiten Welke projecten zijn vertraagd door de langere aanlooptijd van het programma cloudmigratie en om welk bedragen gaat het?
Technische vragen jaarstukken 2023
26
DOP vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 3 18 Programma 0
Antwoord
De Wet open overheid is van rechtswege van kracht per 1 mei 2022. De gemeente voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze wet. Een deel van de wet (verplichtingen tot het actief openbaar maken van bepaalde informatiecategorieën) treedt op een nader door de rijksoverheid te bepalen moment gefaseerd in werking. In 2024 is een traject gestart om inzicht te krijgen hoe de gemeente de verplichtingen tot actieve openbaarmaking gaat invoeren en uitvoeren en met welk ambitieniveau. Dit traject is in het kader van de harmonisatieopgaven niet eerder gestart.
Maarten Poorter Wat waren de beweegredenen om de wet open overheid pas in 2024 in te voeren in plaats van de inkrachtname op 1 april 2023?
Technische vragen jaarstukken 2023
27
DOP vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 4 18 Programma 0
Antwoord
Voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem is rekening gehouden met een implementatiebudget van € 355.000. Als gevolg van een moeizaam implementatietraject is met de leverancier overeengekomen om de kosten van implementatie niet te betalen.
Fred Ruiten Het bedrag van €355.000 is significant voor een jaarlijkse uitgaven op implementatie, welke softwarekosten zijn lager uitgevallen en voor welke redenen?
Technische vragen jaarstukken 2023
28
DOP vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 5 18 Programma 0
Antwoord
De kosten voor mobiele telefonie en abonnementskosten voor verbindingen en uitgaven voor applicaties t.b.v. kantoorautomatisering zijn ongewijzigd ten opzichte van 2022, maar waren lager dan begroot in 2023. Tegenover deze onderschrijding zijn er ook overschrijdingen te melden op een aantal andere ICT budgetten. Voor het begrotingsjaar 2024 zijn alle ICT budgetten opnieuw beoordeeld en heeft er in de begroting een budgetneutrale herschikking plaats gevonden.
Fred Ruiten Het bedrag van €238.000 is significant voor een jaarlijkse uitgaven op mobiele telefonie en abbonementen, welke kosten zijn lager uitgevallen en voor welke redenen?
Technische vragen jaarstukken 2023
29
DOP vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 6 18 Programma 0
Antwoord
De investeringen in de huidige bodemplaat zijn in 2019 geactiveerd. In het meerjareninvesteringsschema zijn voor de vervanging van de huidige bodemplaat kapitaallasten ingerekend. Voor 2023 was dat een bedrag van € 401.000. Voor de nieuwe bodemplaat is ervoor gekozen om over te gaan naar een cloudoplossing en niet meer zelf te investeren. In 2023 was het niet nodig om dit bedrag in te zetten als dekking voor deze cloudoplossing, omdat deze nog niet in gebruik is genomen in 2023. De in de begroting al geraamde kapitaallasten worden omgezet naar een structureel exploitatiebudget om de jaarlijkse lasten van de cloudoplossing te kunnen dekken. Naast de omzetting van kapitaallasten is er door de raad aanvullend een structureel budget van € 800.000 beschikbaar gesteld met ingang van 2025.
Fred Ruiten U geeft aan om over te gaan naar cloudoplossingen waarbij een jaarlijkse vergoeding wordt gevraagd met ingang van 2024. Hoe kan het zijn dat er €401.000 incidentieel staat, over welk bedrag hebben we het dan jaarlijks en is met de uitstel van de cloudmigratie dit bedrag wel nodig voor 2024 of wordt er dan weer een jaar niet geinvesteerd in de bodemplaat?
Technische vragen jaarstukken 2023
30
DOP vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 7 3 overig
Antwoord
In de laatste fase van het tot stand komen van de jaarrekening 2023 zijn nog een aantal correcties doorgevoerd. Deze leidden tot aanpassingen op verschillende plekken in het document. Het genoemde resultaat in de inleiding (10 miljoen) had aangepast moeten worden naar € 13 miljoen. Helaas is dit over het hoofd gezien. In de door de accountant getekende versie zal het resultaat in de inleiding alsnog worden aangepast.
Fred Ruiten Willen jullie het bedrag van het resultaat juist weergeven? EUR 10 miljoen klopt niet.
Technische vragen jaarstukken 2023
31
DOP vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 8 3 overig
Antwoord
Geen technische vraag en heeft geen betrekking op jaarstukken.
Griffie Wanneer kunnen wij de eerste resultaten ontvangen van het proces om tot resultaten te komen waar het gaat om bezuinigen?
Technische vragen jaarstukken 2023
32
DOP vraag 9 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 9 15 Programma 0
Antwoord
De stijging wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk te vervullen zijn. Omdat het werk toch moet worden gedaan wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. Uit de Personeelsmonitor gemeenten 2023 van het A&O fonds Gemeenten blijkt overigens dat het percentage voor de gemeente Dijk en Waard (24,17%) in de buurt ligt bij het landelijk gemiddelde. In 2024 wordt geen verdere stijging van het percentage verwacht.
John Does Wat is de oorzaak van de toename? In hoeverre is dit in 2024 ook aan de orde? Hoe verhoudt zich deze stijging tot een vrijval van EUR 1.169 in de jaarrekening?
In eerste instantie wordt externe inhuur gedekt door de loonruimte die ontstaat door het niet invullen van vacatures (de loonkosten zijn wel begroot maar omdat de functie niet is bezet leidt dit niet tot werkelijke loonkosten). Als de loonruimte niet voldoende is om de inhuur te dekken kan een beroep worden gedaan op het centrale inhuurbudget van € 1,17 miljoen. Omdat de externe inhuur in 2024 kon worden opgevangen binnen de loonruimte hoefde het centrale inhuurbudget niet te worden aangewend en kon hier dus een voordeel worden gemeld.
Technische vragen jaarstukken 2023
33
DOP vraag 10 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 10 29 Programma 1
Antwoord
Eind 2023 betrof de formatie van het boa-team 16 fte.
Maarten Poorter Wat is de formatie van het boa-team na afronding?
Technische vragen jaarstukken 2023
34
DOP vraag 11 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 11 52 Programma 4
Antwoord
Het is niet helemaal duidelijk welke specifieke waarden met deze vraag worden bedoeld. We gaan ervan uit dat het de waarden uit de Regeling beleidsindicatoren gemeenten betreft. Dit zijn de indicatoren absoluut verzuim, relatief verzuim en voortijdig schoolverlaten. De waarden voor 2023 komen beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl. Tot die tijd kunt u de actuele cijfers over verzuim en voortijdig schoolverlaten van Dijk en Waard raadplegen op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
John Does Wanneer zijn de waarden 2023 van DUO en Ingrado bekend?
Technische vragen jaarstukken 2023
35
DOP vraag 12 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
DOP DOP - 12 120 Programma 4 John Does De daling van het ziekteverzuim naar 6,64% in 2023 ligt boven de streefwaarde van 3,5%. Wanneer komt de benchmark van andere gemeenten beschikbaar? Wat was de financiële impact op de begroting door dit hogere verzuimpercentage?
Antwoord De jaarlijkse benchmark (Personeelsmonitor Gemeenten 2023) is inmiddels beschikbaar. In de benchmark is een gemiddeld verzuimpercentage van 6.2% opgenomen (voor gemeenten met een vergelijkbare omvang als Dijk en Waard). De impact op de begroting heeft met name te maken met de vervangingskosten die op de begroting drukken. Wat de exacte financiële impact is, is moeilijk weer te geven.
Technische vragen jaarstukken 2023
36
GroenLinks GroenLinks vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 1 13 Programma 1
Antwoord
Binnen de organisatie zijn verschillende functies die aan verschillende afdelingen zijn toegekend. Van elke functie is bepaald hoeveel FTE (1 Full Time Equivalent = 36 uur) er nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Dit wordt de formatie genoemd.
Fred Ruiten Beleidsindicatoren: Wat is het onderscheid tussen formatie en bezetting?
Feit is dat niet alle beschikbare functies (volledig) bezet zijn, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt. Het totaal van de functies dat ingevuld wordt door vast personeel noemen we de bezetting.
Technische vragen jaarstukken 2023
37
GroenLinks vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 2 49 Programma 4
Antwoord
In het integraal huisvestingsplan onderwijs is deze planning vastgelegd. Alle nieuwbouwprojecten in dit plan worden gebouwd als IKC (integraal kind centrum). Er staat nog geen tweede IKOC (integraal kind en ouderen centrum) op de planning. De komende jaren gaan we bezig met IKC de Vaart, IKC Carrousel, een IKC in het stationsgebied, nieuwbouw voor het Baken, een IKC in de Oostrand, een derde locatie in de Draai, en een school Westpoort.
John Does Beleidsindicatoren: “Het verder ontwikkelen van IK(O)C’s, zoals IKOC Noord-Scharwoude.” Wat is hierbij de planning bij het verder ontwikkelen?
Technische vragen jaarstukken 2023
38
GroenLinks vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 3 50 Programma 4
Antwoord
De gemeente werkt nauw samen met Ondernemend Dijk en Waard. Hieruit vloeit bijvoorbeeld VMBO on Stage voort. Dit platform bevordert de samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs. Daarnaast komt de gemeente regelmatig samen met partners aan de commissietafel Arbeid en Scholen om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken.
Fred Ruiten/John Does Beleidsindicatoren: “Een succesvolle samenwerking tussen gemeente, onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en ondernemers." Wat zijn hierbij de vervolgstappen om de samenwerking te versterken?
Gemeente, Ondernemend Dijk en Waard en het onderwijs ontmoeten elkaar ook in de gesprekken over de Regiodeal.
Technische vragen jaarstukken 2023
39
GroenLinks vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 4 50 Programma 4
Antwoord
Inmiddels is een aantal huiswerkbegeleiders opgenomen in het aanbod via de DijkenWaardPas.
John Does/Gerard Rep Beleidsindicatoren: “Het mogelijk maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen die het nodig hebben, als onderdeel van het armoedebeleid (zie ook programma 6).” Vraag: wat is hierbij de stand van zaken en planning?
Technische vragen jaarstukken 2023
40
GroenLinks vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 5 69 Programma 6
Antwoord
Het programma is gericht op het verbeteren van zowel de (brede) toegang tot hulp en ondersteuning als de dienstverlening aan onze inwoners. Deze ambitie vloeit voort uit route 2 van het Integraal beleidskader sociaal domein. Het programma kent de volgende facetten: het verbeteren van de samenwerking met maatschappelijke organisaties, het versterken van het lokaal team (kracht- en expertteams) en het investeren in het vakmanschap van onze professionals. Op dit moment wordt er actief gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de ondersteuningsbehoefte van inwoners op wijk- en gebiedsniveau met de tot nu toe beschikbare informatie.
Gerard Rep Beleidsindicatoren: “Het meerjarige Veranderprogramma sociaal domein 'De inwoner als eigenaar’: Programmamanagement en inhoudelijke kosten.” Vraag: Wat is hierbij de stand van zaken met betrekking tot de te onderscheiden facetten van het programma??
Technische vragen jaarstukken 2023
41
GroenLinks vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 6 81 Programma 7
Antwoord
Aan de zonnepanelenactie hebben 119 huishoudens meegedaan. Met betrekking tot de gemeentelijke isolatieaanpak is de voorbereiding voor 2024 opgestart.
Rene Schoemaker Beleidsindicator: “Voortzetten van de gemeentelijke isolatieaanpak en collectieve inkoopacties zonnepanelen.” Er is een collectieve zonnepanelen inkoop actie voor inwoners geweest. Vraag: Hoevaak ( aantal huishoudens en zo mogelijk aantallen zonnepanelen en isolatievoorzieningen) is hier gebruik van gemaakt?
Technische vragen jaarstukken 2023
42
GroenLinks vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 7 89 Programma 8
Antwoord
Alle inzet op het vlak van woningbouwmonitoring is gegaan naar de ontwikkeling van een regionale Woningbouw Monitor. Deze wordt voor het publiek toegankelijk. Zodra dat gebeurt, dan wordt de Raad hierover geïnformeerd.
Nils Langedijk Beleidsindicatoren: “Het ontwikkelen van een woningbouwmonitor.” Ook deze beleidsindicator staat ons inziens ten onrechte op groen. Na de publicatie van college bericht dd 10 januari 2023 “Woningbouw Dashboard” waarin vermeld wordt dat “Het dashboard wordt twee keer per jaar geactualiseerd” is het erg stil gebleven. Tot op heden is het dashboard niet meer bijgewerkt. Vraag: Wat is hiervan de oorzaak?
Technische vragen jaarstukken 2023
43
GroenLinks vraag 8 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
GroenLinks GroenLinks - 8 133 ev overig
Antwoord
In de verschillende programma's zijn overschrijdingen gemeld van lasten die worden gedekt door extra inkomsten. Voor het jaarrekeningresultaat heeft dit dus geen effect; het nadeel op de lasten wordt gecompenseerd door een voordeel op de baten. Het feit dat deze afwijkingen naar voren komen bij de jaarrekening betekent inderdaad dat zowel de extra lasten als de extra inkomsten niet zijn gemeld in de Najaarsrapportage. Reden hiervoor is dat bij het opstellen van de Najaarsrapportage nog geen aanleiding was om dit op te nemen.
Fred Ruiten Nadere toelichting begrotingsonrechtmatigheden. In de tabel zijn verschillende “begrotingsonrechtmatigheden” opgenomen waar “die worden gedekt door extra inkomsten”. Vraag: waarom is achterwege gelaten deze extra inkomsten bij de Eindejaarsrapportage in de begroting op te nemen?
Technische vragen jaarstukken 2023
44
Lokaal Dijk en Waard LDW vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehoude r Vraag
Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 1 20 Programma 0 Fred Ruiten Er wordt o.a. bij dit programma voorgesteld deze middelen te bestemmen. Als wij alle te bestemmen posten bij elkaar opstellen komen wij niet tot het bedrag wat is opgenomen in het besluit. Kunt u een specificatie geven van het bedrag aan te bestemmen posten.
Antwoord
Technische vragen jaarstukken 2023
45
LDW vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 2 21 Programma 0
Antwoord
In eerste instantie wordt externe inhuur gedekt door de loonruimte die ontstaat door het niet (kunnen) invullen van vacatures (de loonkosten zijn wel begroot maar omdat de functie niet is bezet leidt dit niet tot werkelijke loonkosten). Als de loonruimte niet voldoende is om de inhuur te dekken kan een beroep worden gedaan op het centrale inhuurbudget van € 1,17 miljoen. Omdat de externe inhuur in 2024 kon worden opgevangen binnen de loonruimte hoefde het centrale inhuurbudget niet te worden aangewend en kon hier dus een voordeel worden gemeld. Het klopt dat de reguliere werkzaamheden, voor zover niet gedaan door vast personeel, zijn opgevangen door inhuur.
Fred Ruiten T0.8 taakveld van € 1.169.000; klinkt positief dat is opgevangen door de vrije loonruimte. Blijkt hieruit dat het niet invullen van de vacatures en het werk wat hierbij hoort volledig door inhuur is opgevangen?
Technische vragen jaarstukken 2023
46
LDW vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 3 23 Programma 0
Antwoord
De huurovereenkomsten zijn niet variabel. Helaas is verzuimd de begroting in 2023 voor de huurinkomsten aan te passen, waardoor uiteindelijk een verschil met betrekking tot de werkelijke huurinkomsten is ontstaan. In de begroting 2025 wordt e.e.a. rechtgetrokken.
Fred Ruiten Huur Parelhof en Bosgroet. Dit is lager uitgevallen. Zijn de overeenkomst variabel die hierbij horen?
Technische vragen jaarstukken 2023
47
LDW vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 4 40 Programma 2
Antwoord
De aanpassingen aan de Westtangent zijn inderdaad positief te noemen. Deze hebben geleid tot een gemiddelde lagere snelheid wat bijdraagt aan de veiligheid. De afwikkelingscapaciteit van de weg (hoeveel auto’s rijden op deze weg) is gelijk gebleven. Op dit moment zien we geen aanleiding om deze aanpassing weg te halen. Monitoring en overleg met hulpdiensten zal ook gedurende het dichtgaan van de spoorwegovergang blijven plaatsvinden.
Nils Langedijk De aanpassingen op de Zuidangent om de snelheid eruit te halen, zijn deze positief en blijven deze gehanhaafd als de spoorwegovegang dicht gaat; dit i.v.m. de te verwachte toename aan verkeer op deze weg.
Technische vragen jaarstukken 2023
48
LDW vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
Lokaal Dijk en Waard Lokaal Dijk en Waard - 5 94 Programma 8 Nils Langedijk Ontwikkeling Oostrand; plan zat toch al in de planning; is het niet opnemen dan gewoon vergeten?
Antwoord Het is inderdaad een omissie die nu gecorrigeerd is.
Technische vragen jaarstukken 2023
49
PvdA PvdA vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 1 13 Programma 1
Antwoord
De stijging wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk te vervullen zijn. Omdat het werk toch moet worden gedaan wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. Uit de Personeelsmonitor gemeenten 2023 van het A&O fonds Gemeenten blijkt overigens dat het percentage voor de gemeente Dijk en Waard (24,17%) in de buurt ligt bij het landelijk gemiddelde. In 2024 wordt geen verdere stijging van het percentage verwacht.
John Does Beleidsindicatoren: Wat is de reden van de procentuele stijging van de “kosten externe inhuur”?
Technische vragen jaarstukken 2023
50
PvdA vraag 2 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 2 50 Programma 4
Antwoord
De beoogde planning is om beide scholen, IKC de Vaart en IKC Carrousel, in 2027 gebouwd te hebben. In 2024 vindt de voorbereiding plaats, in 2025 tot 2027 de uitvoering.
John Does Beleidsindicatoren: “De herschikking schoolgebouwen in de Molen-, Edelstenen- en Rivierenwijk". Vraag: wat is hierbij de planning in de uitvoering?
Technische vragen jaarstukken 2023
51
PvdA vraag 3 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 3 50 Programma 4
Antwoord
Dat kan nog niet verstrekt worden. De gemeente is met de schoolbesturen in overleg over de SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) subsidie voor het verduurzamen van schoolgebouwen, de afspraken worden nu vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.
John Does Beleidsindicatoren: “Energiebesparende maatregelen, duurzaamheidseisen en een gezond klimaat in schoolgebouwen.” Vraag: Graag ontvangen wij een overzicht van scholen, maatregelen en planning?
Technische vragen jaarstukken 2023
52
PvdA vraag 4 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 4 58 Programma 5
Antwoord
Sportparken de Kabel, de Kruising en Sint Maarten in Oudkarspel.
John Does Beleidsindicator: Samen met sportverenigingen en andere stakeholders uit het sociaal domein de mogelijkheden van open sportparken verder verkennen. Het begrip open sportparken er zijn nu 3 sportparken buiten reguliere openingstijden bruikbaar. Vraag: Welke sportparken betreffen dit?
Technische vragen jaarstukken 2023
53
PvdA vraag 5 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 5 69 Programma 6
Antwoord
Er is een basisprognose gemaakt van de ontwikkeltrend op de sociaal domein wetten. Hierbij is - met de informatie van nu- rekening gehouden met de bouw van nieuwe woonwijken, bevolkingsgroei en indexatie. Prognoses worden meegenomen in onze meerjarenraming en begroting.
Gerard Rep Beleidsindicatoren: “Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeltrend van het gebruik van de ondersteuning, hulp en zorg en de financiële uitgaven en beheersingsmogelijkheden." Vraag: Wat is hierbij de stand van zaken met betrekking tot de te onderscheiden facetten van de ontwikkeltrend?
Technische vragen jaarstukken 2023
54
PvdA vraag 6 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 6 82 Programma 7
Antwoord
Door beperkte ambtelijke capaciteit is in 2023 nog geen aanspraak gemaakt op deze gelden. Via andere middelen is wel ingezet op het verduurzamen van bedrijventerreinen.
Rene Schoemaker Beleidsindicator: “Het verduurzamen van bedrijventerreinen...” Er geen aanspraak gemaakt op de gelden voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Vraag: Wat is hier de reden voor?
In 2024 wordt een plan van aanpak opgestart.
Technische vragen jaarstukken 2023
55
PvdA vraag 7 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
PvdA PvdA - 7 124 § bedrijfsvoering
Antwoord
Vraag 1: politieke vraag
John Does Verzuim; Vraag 1: heeft dit onderwerp de aandacht van het college? Vraag 2: Worden er achterliggende oorzaken herkend voor het feit dat het ziekteverzuim in de ambtelijke organisatie Dijk en waard relatief ( tov ziekteverzuim Nederland) hoog is en hoog blijft? vraag 3: Welke initiatieven lopen er binnen de ambtelijke organisatie om vat te krijgen op het niveau van het ziekteverzuim?
Vraag 2: het college is op de hoogte (op hoofdlijnen) van oorzaken van verzuim. Het percentage verzuim binnen Dijk en Waard is overigens lager dan het landelijk verzuim bij gemeenten van vergelijkbare omvang. Vraag 3: een strategisch plan om het verzuim te reduceren is vastgesteld en het uitvoeringsplan in werking gezet.
Technische vragen jaarstukken 2023
56
VVD VVD vraag 1 Partij Nummer vraag Pagina Programma / paragraaf Portefeuillehouder Vraag
VVD VVD - 1 44 Programma 3
Antwoord
De doelstelling is door de raad bij het vaststellen van het coalitieakkoord bepaald. Via www.waarstaatjegemeente.nl, dashboard economie, vindt u een aantal indicatoren die van toepassing zijn.
Fred Ruiten De doelstelling om MKB-vriendelijkste gemeente te worden is door het nieuwe college aangepast naar een goed vestigingsklimaat voor mkbbedrijven. Welke indicatoren worden gebruikt om te bepalen of er een goed vestigingsklimaat is voor MKB bedrijven?
Technische vragen jaarstukken 2023
57