Aanbiedingsbrief kadernota 2027-GAB

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door:

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.geestmerambacht.nl K.v.K. 37158864

19 december 2025 Ontvangen zienswijzen Kadernota 2027 U20250841 Kadernota 2027 Kadernota 2027 GAB M.E. Faber

Geachte leden van het college en de raden van de gemeenten Dijk & Waard en Alkmaar, Hierbij sturen wij u de kadernota 2027 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen vóór 1 maart 2026 aan ons door te geven. Bijgevoegd document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voor de kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2027. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting.  

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2027 vastgesteld in haar vergadering van 2 december 2025. De kadernota 2027 vormt de basis voor de programmabegroting 2026 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart 2026 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de programmabegroting 2027. Begin april 2026 wordt de concept-programmabegroting 2027 door het dagelijks bestuur aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 24 juni 2026 over de ontvangen reacties en stelt daarna de programmabegroting 2026 definitief vast. Bestuurlijke intenties Het Algemeen Bestuur benadrukt het belang van een goede samenwerking inzake de recreatieve opgaven in dit gebied. Mede naar aanleiding van de ingediende motie van de gemeenteraad van Alkmaar. De colleges werken aan een gezamenlijk procesvoorstel om de mogelijkheden te onderzoeken voor het herzien van de GR in de huidige vorm. Het eerste gesprek heeft reeds 16 december 2025 op verzoek van de gemeente Alkmaar plaatsgevonden. Uitgangspunten De kadernota 2027 bevat de vastgestelde ambities voor de toekomst gericht op het toewerken naar een gezond financieel perspectief op lange termijn. De belangrijkste inspanningen daarvoor zijn het visietraject (vastgesteld AB 20- 01-2021) en het uitvoeringsprogramma (AB 27-06-2022). Bij de behandeling van de kadernota 2026 hebben de raden aangegeven dat een afzonderlijk, goed onderbouwd financieringsvoorstel noodzakelijk is voordat over investeringen kan worden besloten.

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. Beheerbureau Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Om zorgvuldig en financieel verantwoord te blijven sturen, heeft het AB op 2 december 2025 besloten het UP vooralsnog in afgeslankte vorm uit te voeren. Hiervoor wordt het investeringsvolume teruggebracht van € 6,1 miljoen naar € 2,9 miljoen. Deze afgeslankte variant richt zich uitsluitend op projecten die: 1. 2. 3.

zijn gekoppeld aan een subsidieverplichting van € 1,4 miljoen (De Groene Loper); een substantiële bijdrage leveren aan het toekomstige verdienvermogen (Wagenweg e.o.); en planologisch uitvoerbaar zijn zonder grote vertraging of risico’s, zoals een aanpassing in het project park en strand van Luna.

De Kadernota 2027 bevat verder de geactualiseerde kosten en opbrengsten exclusief de UP-investeringskosten en de incidentele verhoging van de participantenbijdragen alsmede de geactualiseerde raming van de benodigde inzet van de uitvoeringsorganisatie. Participantenbijdragen De reguliere participantenbijdrage bestaat uit twee componenten, namelijk: 1. 2.

de reguliere component; en de jaarlijkse ingroei van de participantenbijdrage zoals afgesproken bij de visie in 2021 en deze bedraagt in 2026 in totaal € 400.000;

De UP-investeringskosten en de daarmee samengaande incidentele verhoging van de participantenbijdragen zijn als PM post opgenomen. Indexering Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Deze index wordt jaarlijks bepaald door de Regietafel Nood-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet. De index in de Kadernota 2027 (6,1%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 2 december 2025, gaat uit van de toen bekende informatie. Eind oktober 2025 hebben we de brief van de voorzitter van de regietafel ontvangen met de indexatiecijfers begroting 2027/kadernota 2027. De gemiddelde index zoals opgenomen in deze brief was bepaald op 6,1%. De kadernota 2027 was toen al in de bestuurlijke routing. De nieuwe indexatie is daardoor niet in de kadernota 2027 verwerkt. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2027 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerdergenoemd begin april 2026, in ieder geval vóór 15 april. De Kadernota 2027 is als Bijlage 1 bijgevoegd. De brief van het AB met het verzoek om de financiering van het afgeslankte UP is separaat aan de participanten verzonden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Lars Ruiter Voorzitter