AA24a CBB210564 Bijlage Rapportage Sociaal domein Q3 2021.pdf
Tekst van het document
Rapportage Sociaal domein Q3 2021
Leeswijzer
Bijgaand treft u een rapportage over het derde kwartaal van 2021 met kengetallen van de gemeente Heerhugowaard met betrekking tot het Sociaal domein. Het betreft hier een viertal sheets met gegevens betreffende de Jeugd en een viertal sheets met gegevens van de Wmo. Deze rapportage is qua lay-out maar ook qua opzet van data anders dan eerdere rapportages, en daarmee zijn deze cijfers dan ook niet te vergelijken met eerder afgegeven rapportages. Overigens zijn deze sheets opgebouwd uit maanden en daarmee zijn voorliggende perioden inzichtelijk. De cijfers van Jeugd en die Wmo en zijn gelijk opgebouwd. Wat u ziet zijn totaaloverzichten en detailcijfers. Voor Participatie is de opbouw van de rapportage ongewijzigd en is gebaseerd op het dashboard van HalteWerk.
Jeugd en Wmo uitleg opbouw managementdashboard De hier gepresenteerde cijfers bestaan uit drie sheets. In de eerste sheet ziet u de verdeling van het aantal personen met een toewijzing, Daarnaast ziet u op hoeveel personen er is gedeclareerd. Dat geeft een beeld van de volledigheid van cijfers, hoewel moet worden opgemerkt dat er altijd cliënten zijn waarop niet wordt gedeclareerd als gevolg van vakanties, beschikbaarheid en ziekenhuisopnamen. De tweede sheet zegt iets over de kosten van de zorg. Hierin is een uitsplitsing gemaakt van de totale kosten per maand. Daarnaast is deze gesplitst in een component aantallen en een prijscomponent. Dat geeft beeld over de reden van kostenstijging of kostendaling in de loop der tijd. Ook wordt er een verdeling gepresenteerd over de categorieën van de zorgkosten. De derde sheet zegt iets over de kosten afgezet tegen de begroting 2021. Daarnaast wordt een prognose gepresenteerd over de verwachting naar einde jaar toe. De hier gerapporteerde cijfers zijn echter een deel van de begroting en hiermee slechts een prognose. De vierde en laatste sheet geeft een inhoudelijke toelichting op de trends en ontwikkelingen van de drie voorliggende sheets. Met deze rapportage geven we u een doorkijk in de beschikbaarheid van gegevens van het nieuwe managementdashboard voor de gemeente Dijk en Waard
Jeugd
Cumulatief
Jeugd inhoudelijke toelichting Sheet 1 Aantal personen met toewijzing Het aantal personen met een toewijzing loopt licht op van 1528 naar 1600 en daarboven. Deze stijging komt hoofdzakelijk voort uit stijging van aantallen in de categorie ambulant duurzaam en ambulant integraal. Ook zien we een stijging in toekenningen voor dyslexie. De stijging is ook te zien in aantal toewijzingen waarop gedeclareerd is. De dalende lijn in de aantallen van oktober wordt veroorzaakt door het feit dat nog niet alle aanvragen, toekenningen en declaraties zijn verwerkt. Sheet 2 Aandeel per categorie We zien in hier duidelijk grafisch weergegeven dat de stijging van aantal klanten in ambulant duurzaam, integraal en dyslexie ook zorgt voor een steeds groter aandeel van de kosten van deze categorieën. Dit beeld komt overeen met landelijke gegevens. Kosten per categorie De totaalkosten per maand lopen in de pas met de actuele begroting. In het verloop per maand zijn wel schommelingen zichtbaar. De gemiddelde kosten per maand zijn iets onder het niveau van vorig jaar, dit omdat er per klant gemiddeld minder tijd besteed wordt. We vermoeden dat dit komt vanwege de verminderde beschikbaarheid van mensen in de jeugdzorg. De kosten die we hier mee besparen worden gecompenseerd doordat er weer meer klanten zijn. Dit is te zien rechtsonder (aantal cliënten).
Noot: De lijn weergave van het aantal cliënten begroot is onjuist. Deze is optie is nog in ontwikkeling. Sheet 3
In deze sheet kunt u bovenstaande nog teruglezen maar dan grafisch weergegeven in euro’s per maand. Daarnaast vindt u de totstandkoming van de prognose.
Wmo
Cumulatief
Wmo inhoudelijke toelichting Sheet 1 Aantal personen met een toewijzing Hier zien we dat de aantallen personen heel licht stijgt, verder is de situatie stabiel. Het aantal klanten waarop gedeclareerd wordt is hier percentagegewijs hoger dan in de jeugdzorg. Sheet 2 Aandeel per categorie Ook hier is grafisch weergegeven hoe de kosten per categorie zich verhouden. Het beeld is licht wisselend, maar door de jaren heen stabiel. Kosten per categorie De totaalkosten per maand lopen stabiel en in overeenstemming met begroting. De gemiddelde kosten per maand zijn op het niveau van vorig jaar. In aantal cliënten zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar deze stijging is ook opgenomen in de begrote aantallen. Noot: De lijn weergave van het aantal cliënten begroot is onjuist. Deze is optie is nog in ontwikkeling Sheet 3 In deze sheet kunt u bovenstaande nog teruglezen, maar dan grafisch weergegeven in euro’s per maand. Daarnaast vindt u de totstandkoming van de prognose.
Participatie
Participatie Heerhugowaard 22. Aantal cliënten participatie Algemene Bijstand
WSW
800 600
719
718
706
711
685
680
761
754
732
717
708
400 200
170
168
164
160
144
143
152
152
141
140
139
2019 kwartaal 1
2019 kwartaal 2
2019 kwartaal 3
2019 kwartaal 4
2020 kwartaal 1
2020 kwartaal 2
2020 kwartaal 3
2020 kwartaal 4
2021 kwartaal 1
2021 kwartaal 2
2021 kwartaal 3
0
23. Aantal bijstandsgerechtigde statushouders 150
153
24. Leeftijd cliënten Participatiewet Tijd
2020 Q1
2020 Q2
2020 Q3
2020 Q4
2021 Q1
2021 Q2
2021 Q3
20%
143 127
135 125
129
130
100
10%
50
0
2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
0%
18-
18-27
27-35
35-45
45-55
55-65
65+
22. Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen is in Q1 en Q2 2021 ten opzichte van 2020 licht gestegen, vermoedelijk vanwege de coronacrisis. De stijging komt vooral door de instroom van jongeren in de bijstand. De negatieve inkomenseffecten waren het grootst bij mensen tot 35 jaar met een flexibel dienstverband. Deze groepen profiteren als eerste wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt. De inzet is om deze nieuwe instroom direct door te bemiddelen naar werk. 24. Er is sprake van een dynamisch bestand. Vooral de leeftijdsgroep van 18-27 stroomt veel in en uit. Dat komt omdat personen tot 35 jaar vaker flexibele contracten hebben en/of korte WW-rechten. Zij zijn daardoor bij werkloosheid eerder aangewezen op de bijstand. Tegelijkertijd profiteren jongere leeftijdsgroepen als eerste van een aantrekkende arbeidsmarkt.
Participatie Heerhugowaard In- en uitstroom algemene bijstand excl. Tozo 2021 t/m november
25. Instroom Participatiewet 2021 t/m november Verloop
75
Beëindiging voorl…
41
Instroom
Uitstroom
200
Aanvullende uitk… Beëindiging zelfst… Overige
36
0
In- en uitstroom Tozo 2021 t/m november
24 6
Instroom
7
1 1
104
Verloop
75
Handhaving
14
Scholing
7
Werk
7
Uitstroom
5
Tozo
Andere inkomsten 157
153
100
Vervallen inkoms…
26. Uitstroom Participatiewet 2021 t/m november
2
1
Overig
0
25-27. Per 1 oktober 2021 is alle coronasteun afgerond (inclusief Tozo). De
verwachting is dat er (voormalig) Tozo aanvragers door zullen zakken naar de Bbz. De Bbz is op een aantal punten aangepast om de uitvoering te versoepelen.
27. Verblijfsduur Algemene bijstand in percentage Tijd
2020 Q1
2020 Q2
2020 Q3
2020 Q4
2021 Q1
2021 Q2
2021 Q3
30%
20%
10%
0%
0-3 maanden 3-6 maanden
6-12 maanden
12-24 maanden
24-36 maanden
36-60 maanden
60+ maanden
Participatie Heerhugowaard 28. Uitgaven gebundelde uitkering € 10,30M € 10M
€ 9,94M
29. Uitgaven loonkostensubsidie € 0,96M
€ 1,0M
€ 10,29M
€ 5M
€ 0M
2018
2019
2020
2021
€ 0,0M
€ 0,51M
2018
30. Uitgaven reïntegratie budget € 1,5M
€ 1,48M
2019
2020
€ 3,85M
€ 3,74M
30. De werkloosheid stijgt minder dan
€ 3,87M
€ 1,29M € 3M
€ 2,72M
€ 0,98M
€ 1,0M
€ 2M
€ 0,5M
€ 0,0M
€ 1M
2018
2019
2020
2021
€ 0M
2018
2019
2020
inwoners aanspraak zullen maken op de Bbz regeling. Daar de Bbz uit de BUIG wordt gefinancierd zal dit effect hebben op de huidige BUIG prognoses. Momenteel is het echter niet inzichtelijk of er daadwerkelijk meer aanvragen komen.
2021
31. Uitgaven WSW € 4M
€ 1,55M
€ 0,77M
€ 0,73M
€ 7,96M
€ 0,5M
28-29. De verwachting is dat er meer
2021
verwacht alsook de instroom in de bijstand. Met de huidige versoepelingen zijn de reintegratietrajecten weer opgepakt, is er (veel) aandacht voor heroriëntatie van ondernemers.
Participatie Heerhugowaard 32b. verstrekkingen bijzondere bijstand per categorie 2021 t/m oktober 32a-b. De TONK is onderdeel van het
32a. Kosten bijzondere bijstand Q1
Q2
Q3
Q4
€ 1.162K
€ 1,2M
€ 274K
* Excl. CZM & Huygenpassen
Bewindvoeringskosten
3945
€ 1.211K
Overig
1745
€ 348K
Inkomenstoeslag
411
€ 1,0M
€ 270K
€ 0,8M
€ 0,6M
*
€ 936K
Jongerentoeslag
€ 283K
Mentor/curator
€ 307K € 317K
€ 277K € 245K
€ 0,4M
€ 341K € 0,2M
€ 0,0M
2019
€ 337K
€ 311K
2020
2021
Q2
Q3
234
Advocaat kosten
117
Inrichtingskosten lee…
106
Woonkostentoeslag
88
Inrichtingskosten om …
44
Computer
35
Kinderopvang
30
Fiets
20
€ 56.540
2020
€ 49.283
2021 € 0,0M
€ 28.249
Q1
€ 38.930
€ 27.003
€ 46.433
Q2
2019
€ 96.427 € 53.264
€ 63.392 € 0,1M
- Loonheffing bijzondere bijstand - Werkgeversheffing Zvw BB - Zorgv. Alleens. Inrichting - Overige kosten periodiek - Eigen bijdrage thuiszorg
32d. CZM ziektekosten
Q4
2019
32b. De vijf grootste soorten onder categorie overig zijn:
235
32c. Huygenpas Q1
coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 is afgerond.
€ 0,2M
Q3
Q4
€ 115.342
2020
€ 73.694
2021
€ 74.566
€ 0,0M
32c. Huygenpas bestedingen blijven achter door de lockdown.
€ 156.502 € 109.848
€ 110.603
€ 109.987
€ 148.533
€ 107.168
€ 145.759
€ 73.712 € 0,2M
€ 0,4M
Participatie Heerhugowaard 33b. Leeftijdsverdeling schuldhulpregeling t/m Q3 2021
33a. Schuldcategorie schuldhulpregeling t/m Q3 2021
Leeftijd Rijksbelasting / bijstand / UW…
18-27
14,2%
10% Huishoudelijke lasten
1%
28-35
17%
11,7%
36-45 46-55
Zorgkosten- en ziektekostenv…
11,7%
Leningen / financieringen / ro…
21%
56-65 > 65
9,3%
28% Kopen op afbetaling\creditcar…
8,0%
23% Telefoon
8,0%
Woonlastenschulden particulier
8,0%
Energie, gas en water
33c. Aanvragen schuldhulpverlening
7,4%
Boetes / justitie
40
6,8%
Gemeentelijke belastingen / T…
6,2%
Studieschulden
3,7%
20
43 38 31
Privé schulden
3,1%
Bedrijfsschulden
39
35
37
36
32 22
32 24
1,9% 0 0%
5%
10%
15%
1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
33a-c. Landelijk beeld is daling in de aanmeldingen Schuldhulpverlening. De schatting is dat het aantal huishoudens in financiële nood aanzienlijk hoger is. Er heerst nog steeds veel schaamte. Daardoor dreigen deze kwetsbare groepen verder in de schulden te komen. Afgelopen periode is daarom stevig ingezet op de communicatie rondom de campagne “Kom uit je schuld” (folders, advertentiepanelen, huis aan huis folder, flyer aan voedselpakketten van de Voedselbank).