AA08d CBB210500 Bijlage 2e kwartaalrapportage VTH uitvoeringsprogramma 2021 HEERHUGOWAARD.pdf

TWEEDE KWARTAALRAPPORTAGE BEHORENDE BIJ UITVOERINGSPROGRAMMA 2021

Gemeente Heerhugowaard

TWEEDE KWARTAALRAPPORTAGE 2021 LEESWIJZER 3 ALGEMEEN 4 Beschrijving algemeen 4

KWARTAALRAPPORTAGE 5 Werkzaamheden VTH 5 Werkzaamheden niet VTH 10 Werkzaamheden Divers 11 Werkzaamheden Randvoorwaardelijk 13

BIJLAGE: BUDGET 14 Uurtarief 14 Financiering 14

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

2

LEESWIJZER Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage VTH-uitvoeringsprogramma ‘nieuwe stijl’ over 2021. Hierin legt de OD NHN verantwoording af tot en met het tweede kwartaal 2021. Ook wordt aangegeven op welke aspecten het coronavirus zijn invloed heeft gehad. Vanaf 2021 is het VTH-uitvoeringsprogramma gebaseerd op de Producten en Diensten catalogus (PDC) met daarin beschreven de producten en subproducten. De subproducten kennen verschillende soorten verrekenwijzen. We onderscheiden: Kengetal: een vast aantal uren Nacalculatie (urenbasis) geleverde uren Verdeelsleutel (naar rato) Bij het opstellen van de PDC is een berekening gemaakt van kengetallen. Voor de nieuwe producten geldt dat deze geschatte kengetallen niet zijn getoetst aan de praktijk. Voor bestaande producten wordt dit al jaren getoetst. Voor goede en betrouwbare kengetallen is een referentieperiode nodig. Hoe langer de periode, hoe beter, waarbij een periode van een jaar het minimum is. Eind 2021 zullen de kengetallen uit de PDC getoetst worden aan de praktijk en waar nodig worden aangepast. De opgenomen aantallen in de realisatie geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan die recht getrokken worden in latere kwartalen.

De huidige financiering van de OD NHN is gebaseerd op een vaste bijdrage per deelnemer, de zogenaamde Lumpsum (LS). De vaste bijdrage is gebaseerd op de historische inbreng (inputfinanciering). Dit vindt u terug in de rapportage. Op 1 juli 2021 begint de proefperiode van de outputfinanciering. Thema Duurzaamheid in Uitvoeringsprogramma 2021 In het eerste kwartaal werd aangegeven dat bij het product “Projecten” voor het thema Duurzaamheid een aantal projecten verkeerd (qua uren of financiering) of onterecht in het Uitvoeringsprogramma 2021 (UP 2021) waren opgenomen. In deze kwartaalrapportage hebben we de wijzigingen verwerkt.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

3

ALGEMEEN Heerhugowaard staat onder meer voor: ‘De samenleving staat centraal, niet de overheid’. BESCHRIJVING ALGEMEEN Heerhugowaard is een gemeente in de regio Heerhugowaard in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). De gemeente heeft een oppervlakte van 39,99 km² (waarvan 1,78 km² water). De gemeente Heerhugowaard kent een diversiteit aan inrichtingen, variërend van categorie 1 tot en met 4. Deze categorieën komen overeen met de risicolabels uit de VTH-strategie. Het totaal ziet er als volgt uit:

Cat. 4 Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1

Hoog Boven gemiddeld Onder gemiddeld Laag

4 3 2 1

Basistaak 28 202 58 0 288

Overig 0 0 0 0 0

Totaal 28 202 58 0 288

Ontwikkelingen komen voornamelijk voort uit industrie, glas- en akkerbouw. Intensere trajecten volgen mogelijk uit industrie op ‘de Vaandel’ en ‘de Zandhorst’. In Heerhugowaard is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, één windpark, transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen. Voor Heerhugowaard voert de OD NHN bodemwerkzaamheden uit, zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie, adviezen bij bouwplannen, ruimtelijke plannen en bodemenergiesystemen en het behandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook kan de gemeente advies vragen over bodemkwaliteit voorafgaand aan bijvoorbeeld civieltechnische werkzaamheden. De gemeente Heerhugowaard wordt omringd door ecologische verbindingszones. Daarnaast is er maar een beperkt oppervlak van de gemeente aangewezen als PRV-gebied. Er zijn geen Natura 2000 gebieden (H2 Wnb) in de directe omgeving. Zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving is soortenbescherming (H3 Wnb) een belangrijk onderdeel van de advisering. Sinds het najaar 2019 is vanwege de PAS-uitspraak advisering met betrekking tot stikstof een onderdeel van de natuurtaak. De gemeente Heerhugowaard heeft een eigen beleidslijn met betrekking tot de stikstofbeoordeling.

De gemeente Heerhugowaard vraagt gericht natuuradvies bij bestemmingsplannen en uitgebreide Wroprocedures (afwijking bestemmingsplan).

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

4

KWARTAALRAPPORTAGE Werkzaamheden VTH -

Aanvragen

e n m e l d i n g e n : Vergunningverlening, de afhandeling van meldingen en maatwerk is hoofdzakelijk een vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt ambtshalve actualisatie plaats indien veranderende wet- en regelgeving, dan wel het beschermingsniveau daartoe aanleiding geeft.

Tabel: Werkzaamheden Aanvragen (VTH): AANVRAGEN (VTH)

Producten Algemeen

Behandelen omgevingsvergunningaanvraag Afhandelen meldingen

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Behandelen omgevingsvergunningsaanvraag Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM Behandelen aanmeldnotitie m.e.r. Omgevingsvergunning regulier behandelen Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid Opstellen maatwerkvoorschriften Afhandelen melding

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

LS

Prognose aantal 2021

LS

2 2 1 1 3 3 138

3 2 0 0 0 0 68

141 23 7 13 62 62 819

367 34 0 4 0 1 407

€ 12.708 € 2.091 € 649 € 1.153 € 5.623 € 5.623 € 73.765

€ 33.093 € 3.086 €0 € 360 €0 € 45 € 36.657

149

73

1.128

813

€ 101.611

€ 73.241

Toelichting De aantallen voor 2021 lopen in lijn met de verwachtingen. In het eerste twee kwartalen zijn iets meer dan de helft van de verwachte producten opgeleverd. Dit product loopt voor op de verwachtingen en heeft sterke invloed op het totaal aantal uren in de tabel Werkzaamheden aanvragen (VTH). Het is aannemelijk dat dit zo blijft in de loop van 2021. Er lopen nog diverse procedures. Het aantal meldingen van een bodemenergiesysteem is hoger dan gepland. Deze toename zien wij bij meerdere gemeenten en is het positieve gevolg van de doelstelling die in het Klimaatakkoord is vastgelegd, namelijk dat alle huizen in 2050 van het gas af moeten zijn.

Tabel: Bezwaar en Beroep: BEZWAAR en BEROEP (aanvragen VTH)

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Bezwaarprocedure Vergunning Beroepsprocedure Vergunning

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

LS

Prognose aantal 2021

LS

0 0

0 0

12 2

0 0

€ 1.081 € 180

€0 €0

0

0

14

0

€ 1.262

€0

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

5

-

H a n d h a v i n g : Naast de risicogerichte en inzichtgestuurde benadering van toezicht, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich meebrengen, wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle opdrachtgevers op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering zijn: ▪ Risicobedrijven ▪ (LPG-)tankstations ▪ Ammoniakkoelinstallaties ▪ Natte koeltorens ▪ (Asbest)sloop ▪ Grondstromen ▪ Afval ▪ Vuurwerk ▪ Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket

Tabel: Werkzaamheden Handhaving: HANDHAVING

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Preventieve controle uitvoeren Integrale controle uitvoeren Hercontrole uitvoeren Aspectcontrole uitvoeren Administratieve controle uitvoeren Sanctiecontrole uitvoeren Strafrecht toepassen Handhavingsbesluit nemen Last onder bestuursdwang uitvoeren Last onder dwangsom uitvoeren Handhavingsverzoek behandelen Klacht behandelen Calamiteit

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

LS

Prognose aantal 2021

LS

4 208 68 10 68 0 0 0 0 0 0 20 3

0 38 26 4 30 2 0 2 0 1 1 11 2

32 1.540 333 60 188 0 113 111 0 0 0 80 24

0 377 96 36 50 0 14 21 0 9 2 33 7

€ 2.884 € 138.769 € 30.007 € 5.407 € 16.941 €0 € 10.182 € 10.002 €0 €0 €0 € 7.209 € 2.163

€0 € 33.976 € 8.628 € 3.209 € 4.501 €0 € 1.260 € 1.870 €0 € 811 € 180 € 2.982 € 631

381

117

2.481

644

€ 223.563

€ 58.049

LS

LS

Tabel: Bezwaar en Beroep:

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Bezwaarprocedure Toezicht Beroepsprocedure Toezicht

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

Prognose aantal 2021

BEZWAAR en BEROEP (Handhaving)

0 0

0 0

36 5

0 0

€ 3.244 € 451

€0 €0

0

0

41

0

€ 3.695

€0

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

6

Producten Controles

Toelichting Corona De coronaproblematiek heeft ook in de eerste helft van 2021 een aanzienlijke invloed gehad op de toezicht– en handhavingstaken van de OD NHN. De piketdienst is volledig operationeel gebleven. Echter, collega’s die qua gezondheid in het risicoprofiel vallen zijn vrijgesteld van deze taak gedurende de maatregelen. De aard van de controles zijn te onderscheiden in: fysieke reguliere controles, toezicht op afstand, projectmatige controles en vraaggestuurde controles. Inhaalslag 2020 Door de coronaproblematiek konden niet alle geplande controles in 2020 worden uitgevoerd. Bij gemeenten waarbij de uitvoering van deze controles minder dan 85% was, wordt getracht in 2021 een inhaalslag tot dit percentage te maken. In de rapportage derde kwartaal 2021 wordt dit bij de gemeenten waarbij dit speelt nader toegelicht en verantwoord. Fysieke reguliere milieucontroles De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die de OD NHN zelf inplant, zijn uitgevoerd indien er sprake was van een onomkeerbare situatie of een ernstige gevaarzetting. Tijdens de coronamaatregelen hebben fysieke controles in beginsel niet plaatsgevonden. Wel zijn alternatieve werkvormen en werkzaamheden geïnitieerd die bijdragen aan het doel van de OD NHN: bescherming van de leefomgeving.

Ook bij het behandelen van klachten heeft OD NHN een afweging gemaakt over de urgentie van de klacht en de mate waarin de afhandeling hiervan al dan niet zou kunnen worden uitgesteld. Na het MT-besluit op 3 maart 2021 zijn met terugwerkende kracht per 1 maart 2021 de controles bij de zwaarste categorie bedrijven hervat. Deze controlewerkzaamheden zijn weer in gang gezet omdat controles ter bescherming van het milieu gezien het algemeen belang niet langer konden worden uitgesteld. Vervolgens zijn eind april landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd, waarna per 1 mei de beperkingen tot het uitvoeren van controles zijn opgeheven. De RIVM-maatregelen zijn in alle gevallen gevolgd. Door boven beschreven beperkingen zijn in de eerste vier maanden van 2021 minder controles uitgevoerd dan gepland en is een achterstand ontstaan. Getracht wordt deze achterstand in de loop van 2021 zoveel mogelijk in te lopen, waarbij de prioriteit ligt bij de zwaarste categorieën bedrijven. Om deze achterstand te kunnen inlopen is contact opgenomen met adviesbureaus die controles uitvoeren. Door de grote vraag vanuit de markt en personeelstekorten bij deze bureaus is de verwachting dat dit geen oplossing gaat bieden voor het inlopen van de achterstanden. De OD NHN blijft zoeken naar oplossingen.

Toezicht op afstand Vanaf het moment dat landelijke beperkingen zijn opgelegd om bedrijven fysiek te mogen bezoeken is gezocht naar branches en bedrijfsactiviteiten die zich lenen voor toezicht op afstand. Hierbij zijn ondernemers verzocht onder andere certificaten en foto’s te delen per mail, werden zij telefonisch

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

7

benaderd en kregen zij in enkele gevallen een online vragenlijst aangeboden. Op grond van de verkregen informatie is vervolgens beoordeeld of de regels worden nageleefd. In de verantwoording over 2020 is toegelicht om welke branches en activiteiten het specifiek gaat. De benaderde ondernemers staan gemiddeld genomen positief tegenover deze alternatieve wijze van toezicht waarbij ze feitelijk gevraagd wordt hun eigen bedrijf te beoordelen. Projectmatige controles In 2021 is het toezicht op afstand uitgebreid met projectmatige controles bij ruim 200 garagebedrijven in Noord-Holland Noord. Daarnaast zijn bij circa 100 bloembollenbedrijven de zogenaamde foliebassins op vloeistofdichtheid beoordeeld.

Personeel

Vraaggestuurde controles De coronaproblematiek heeft ook invloed gehad op de vraaggestuurde taken. De asbestsaneringsbedrijven hebben personeelsproblemen waardoor de uitvoering van asbestsaneringen vertraging oploopt. We zien hierdoor ook een toename van het aantal overtredingen bij saneringen. In het eerste half jaar van 2021 heeft de afdeling Toezicht & Handhaving afscheid genomen van acht medewerkers en heeft zij elf medewerkers aangenomen. De oorsprong van het vertrek van collega's had te maken met: pensionering (3), interne doorstroming (1), vertrek buiten de OD NHN (3) en (niet-Corona gerelateerd) overlijden (1).

Actualisatie inventarisatie asbestdakenkaart

Energiebesparingsakkoord

De afdeling Toezicht & Handhaving is erin geslaagd om in een moeilijke arbeidsmarkt, waar geschikt en ervaren personeel lastig te vinden is, elf nieuwe medewerkers aan te trekken. De nieuwe mensen zijn in het eerste half jaar van 2021 gestart of starten in de komende periode. Van deze elf mensen betreft het twee interne doorstromers en een eigen trainee. In de tweede helft van 2021 worden nog enkele vacatures vrijgegeven. De in 2019 uitgevoerde inventarisatie naar asbestverdachte daken in NoordHolland Noord is geactualiseerd en de resultaten van deze actualisatie zijn gepresenteerd in het ambtelijke overleg AOGP. In dit overleg is afgesproken dat een projectgroep, bestaande uit medewerkers van opdrachtgevers en de OD NHN, wordt opgericht voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de sanering van asbestdaken te versnellen. Deze projectgroep komt in het tweede half jaar van 2021 bijeen. In de provincie Noord-Holland (PNH) werken de vier omgevingsdiensten (OD NZKG, ODIJ, OFGV en OD NHN) onder leiding van de PNH aan opvolging en controles van de informatieplicht (energiebesparing bedrijven). Samen met de provincie is gekeken hoe we de informatieplicht en EML-controles kunnen integreren in het dagelijks werk en hoe er een versnelling van de uitvoering van de maatregelen gerealiseerd kan worden.

Voorstel van de provincie is om daarvoor, en voor label C, EPBD en vervoer, met de 46 gemeenten een energiebesparingsakkoord (EBA) te sluiten. De omgevingsdiensten ondersteunen en faciliteren dit akkoord maar tekenen niet mee. In het EBA zullen voor de periode van 2022-2025 doelen geformuleerd worden. De provincie heeft het voornemen om gedurende vier jaar 8 miljoen euro subsidies beschikbaar te stellen om de uitvoering van dit akkoord waar

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

8

te maken. Voor de uitvoering van het EBA wordt door de vier omgevingsdiensten en de provincie samen een werkplan opgesteld. In het eerste half jaar hebben de gezamenlijke omgevingsdiensten voorbereidende werkzaamheden verricht om het werkplan tot stand te brengen. Dit doet de OD NHN samen met de provincie én de gemeenten. Concreet betekent dit dat wij eerst op regioniveau de gemeenten (collega’s duurzaamheid en economische zaken en de accounthouders) informeren en in gesprek zijn en blijven met onze opdrachtgevers. Onder andere over taakverdeling, verantwoordelijkheden en financiering. Vervolgens zullen concrete afspraken per gemeente worden gemaakt en vastgelegd in een korte notitie welke ook voor de interne goedkeuring door alle colleges kan worden gebruikt. Het plan is om het EBA op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Dashboard

De komende periode zal op basis van beschikbare informatie een inschatting gemaakt worden wat de inzet per gemeente zal zijn. Onder andere wordt het aantal bedrijven in kaart gebracht dat onder de informatieplicht valt, evenals de kosten van de uitvoering. Het voornemen om te komen tot een Energiebesparingsakkoord is gepresenteerd in het ambtelijke overleg AOGP. De invoering van het werken met de PDC heeft tot gevolg gehad dat het tot nu toe gebruikte dashboard met een detaillering van de gegevens zoals naleefgedrag, soort klachten, etc. niet meer te gebruiken is. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw dashboard gebaseerd op de PDC. De verwachting is dat we in de loop van 2021 meer achtergrondgegevens kunnen tonen en zullen gebruiken bij de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

9

Werkzaamheden niet VTH ≠

A d v i e s : Wet- en regelgeving inclusief beleid, op internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau m.b.t. milieuaspecten zijn van belang voor de besluitvorming door gemeenten als bevoegd gezag Wabo bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen en als besluitorgaan m.b.t. de vaststelling van bestemmingsplannen. De OD NHN verzorgt hiertoe advies. De advisering betreft diverse milieuaspecten: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat en natuur.

Tabel: Werkzaamheden Advies: ADVIES (VTH & niet VTH)

Producten Algemeen Informatie verstrekken

Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen Adviesaanvragen behandelen

Onderzoek beoordelen

Geluidmeting uitvoeren

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Informatie verstrekken Vooroverleg WOB verzoeken behandelen Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen Adviesaanvraag behandelen Opdrachten coördineren Geluidmeting uitvoeren Onderzoek beoordelen Advies conform Omgevingswet

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

LS

Prognose aantal 2021

LS

0 0 0 74 49 0 21 70 0

0 1 0 36 29 2 0 56 10

167 0 27 810 202 0 353 173 0

129 26 1 352 130 15 0 99 159

€ 15.048 €0 € 2.433 € 73.007 € 18.211 €0 € 31.845 € 15.625 €0

€ 11.619 € 2.298 € 47 € 31.674 € 11.738 € 1.307 €0 € 8.897 € 14.296

214

134

1.733

909

€ 156.170

€ 81.875

Toelichting De uren voor 2021 lopen ongeveer in lijn met de verwachtingen. In het hele werkgebied is de vraag naar dit product toegenomen. De vraag naar dit product houdt ten dele verband met het vastleggen van stikstofrechten via bestaande dossiers. Deze extra vraag is daarom tijdelijk. Het aantal adviezen Bodem, Externe Veiligheid, Geluid en Natuur is hoger dan gepland. Dit sluit aan bij het aantal adviesaanvragen Bouw en Ruimte. Er is de voorgaande jaren een fors stijgende trend in het aantal adviesaanvragen Natuur. Door de landelijke ontwikkelingen rondom het onderwerp stikstof is sinds oktober 2019 (na de nieuwe release van de rekentool “Aerius Calculator”) het aantal aanvragen van bijna alle gemeenten nog veel forser gestegen. Voor het Uitvoeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met deze stijging, maar de stijging is toch nog forser dan verwacht. Gezien het totaal aantal bestede uren, zouden deze extra werkzaamheden binnen de lumpsum moeten kunnen worden uitgevoerd. Bij de resultaten over het 3e kwartaal zal worden beoordeeld of het benodigde aantal uren nog binnen de lumpsum (vaste bijdrage) past. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zullen aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over mogelijke keuzes of aanvullende financiering. Het aantal adviezen en toetsingen van akoestische onderzoeken is veel hoger dan gepland.

Dit wordt veroorzaakt door alle ontwikkelingen binnen de gemeente waarbij geluid een belangrijke rol speelt. Er zijn geen verzoeken geweest om geluidmetingen uit te voeren.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

10

Werkzaamheden Divers ≠

D i v e r s : Dit betreft de uitvoering van specifieke projecten bijvoorbeeld op het gebied van asbest of energie. Inzet bij bijvoorbeeld grootschalige onderzoeken, grootschalige evenementen of bestuurlijk gevoelige dossiers (advies of vergunning aanvragen). En de inzet van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij een ontoereikende capaciteit bij de opdrachtgevers.

Tabel: Werkzaamheden Divers: DIVERS

LS Werkelijk aantal Q2 2021

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Projecten

Prognose aantal 2021

Product

LS

91

11

715

307

€ 64.429

€ 27.664

91

11

715

307

€ 64.429

€ 27.664

Producten Project ‘Horecaronden’ en project ‘T&H Evenementen’

Projecten op gebied van Duurzaamheid, Bodem en Geluid

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

Project 'Vuurwerk' Project "EML" Project "IGH Transportcontroles afval' Project 'IGH Asbestinzamelpunten' Project 'APV Knalappraten' Project 'Impuls omgevingsveiligheid' Project 'Sanering wegverkeerslawaai" Project 'MJPG railverkeer (Kop van ) Noord-Holand' Project 'MJPG wegwerkeer (Kop van) Noord-Holland Project 'Omgevingslawaai' Project 'Warme overdracht' Proejct 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten' Project 'Bodem en ondergrond (Deltares)' Project 'BIS / omgevingswetproof maken' Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)' Project 'Greendeal Zorg NHN Regionaal - advies klimaatbeleid en duurzaamheid Project 'Regionaal Overleg Duurzaamheid (ROD)' Proejct 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven Project 'PFAS' Project 'Actualisatie geluidsbeleid' Project 'Gluren bij de buren'

Werkelijk aantal Q2 2021

Subproduct

Prognose aantal 2021

Tabel: Overzicht projecten:

7 69 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 290 12 16 0 80 50 15 15 117 4 3 3 5 1 0 12 5 0 0 29

14 82 0 0 4 38 12 1 0 16 5 0 0 1 0 5 2 4 1 97 26

€ 5.226 € 26.132 € 1.081 € 1.442 €0 € 7.209 € 4.506 € 1.352 € 1.352 € 10.543 € 360 € 270 € 270 € 451 € 90 €0 € 1.081 € 451 €0 €0 € 2.613

€ 1.242 € 7.411 €0 €0 € 348 € 3.418 € 1.036 € 50 €0 € 1.456 € 421 € 28 €3 € 77 € 16 € 442 € 180 € 387 € 55 € 8.741 € 2.352

Toelichting Nu de horecabedrijven weer open mogen zijn de horecaronden weer ingepland en uitgevoerd. De situatie rond de evenementen is onzekerder. Elk evenement dat door de gemeente wordt aangedragen voor geluidcontroles wordt gecontroleerd. De verwachting is dat dit er minder zullen zijn dan gepland. Voorgesteld wordt aan het einde van het 3e kwartaal de situatie opnieuw te bekijken en in overleg te treden met de opdrachtgevers. Alle projecten verlopen nog volgens planning. Sommige projecten starten pas later in het jaar. Via de mail is de stand van zaken t.a.v. het project Impuls Omgevingsveiligheid nader toegelicht.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

11

Project Impuls Omgevingsveiligheid

Het eerste half jaar is de besteding van de uren 49%. Het project buisleidingen loopt op schema en kan in het derde kwartaal afgerond worden. De voorbereidingen op het nieuwe register externe veiligheid en inventarisatie van aandachtsgebieden hebben al veel tijd gekost en er wordt waarschijnlijk meer tijd aan besteed dan oorspronkelijk gepland. Het register is inmiddels door het Ministerie gebouwd. Gegevens uit de huidige risicokaart zullen naar verwachting dit jaar nog worden overgeheveld naar het REV. Daarna zal de informatie nog gecorrigeerd, aangevuld en gevalideerd moeten worden. Een aantal deelprojecten loopt nog achter in de besteding. Op dit moment is nog ruimte voor gemeenten om projecten aan te dragen.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

12

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk ≠

R a n d v o o r w a a r d e l i j k : Namens opdrachtgevers(koepels) en OD NHN wordt vanuit uitvoerbaarheidsperspectief ingespeeld en geadviseerd op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving i.r.t. de aan de OD (in mandaat) opgedragen taken. Dit kan o.a. gebeuren d.m.v. het delen van kennis en het ontwikkelen van kennis in kennisgroepen.

Tabel: Werkzaamheden Randvoorwaardelijk: RANDVOORWAARDELIJK

Producten Beleidsontwikkeling Overleg, kennisdeling en vakgerichte opleidingen

Prognose uren 2021

Werkelijk uren Q2 2021

Prognose budget LS 2021

Werkelijk budget LS 2021

24-uursdienst Milieuvluchten Kwaliteitscriteriacyclus Beleidsontwikkeling Ketentoezicht (en IGH) Teamleiding Administratieve ondersteuning Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen Data beheren

Werkelijk aantal Q2 2021

Product

LS

Prognose aantal 2021

LS

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2 26 109 40 84 550 310 85

9 1 20 225 1 68 295 293 62

€ 1.171 € 180 € 2.343 € 9.822 € 3.604 € 7.569 € 49.561 € 27.934 € 7.659

€ 846 € 62 € 1.759 € 20.260 € 45 € 6.149 € 26.593 € 26.445 € 5.606

0

0

1.219

974

€ 109.844

€ 87.766

Toelichting De overschrijding van de prognose bij dit product wordt veroorzaakt door de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De aantal uren besteed aan intern overleg ligt voor op de prognose.

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

13

Specifieke bijlagen: Opdrachtgever (Specifiek)

BIJLAGE: BUDGET Uurtarief Het gehanteerde uurtarief is het uurtarief 2020 (€ 88,02) verhoogd met de indexatie voor 2021. Deze indexatie is gelijk aan de indexatie van de lumpsum. Deze is 2,37%. Het uurtarief 2021 wordt daarmee € 90,11. Het Algemeen Bestuur op 10 maart 2021 heeft de uurtarieven voor 2021 vastgesteld. Het uurtarief voor de aanvullende opdrachten wordt verhoogd met een toeslag van € 7,04 en komt daarmee op € 97,15. Financiering De omvang van de toeslag is berekend over het verschil tussen het aangeboden (benodigde uren voor het) UP 2021 en de uren lumpsum 2021 maal het tarief van de toeslag. Als er wijzigingen optreden in het UP, zal dit gevolgen hebben voor de het berekende bedrag van de toeslag. Aanvullende (Incidentele) opdrachten zullen meegenomen worden in de kwartaalrapportages, zodat hierover ook gerapporteerd kan worden. De bijdrage Lumpsum (LS) voor het UP 2021 is als volgt opgebouwd: Opbouw LS Bijdrage 2021 conform begroting Bijdrage 2021 voor Masterplan ICT LS 2021

bedrag € 662.091 -€ 47.615 € 614.476

Overzicht uren en budget:

Omschrijving financiering Lumpsum (LS) Structureel aanvullend (AV) Subsidie Totaal Toeslag uren AV (€ 7,04 per uur) Toeslag uren subsidie (€ 7,04 per uur) Toeslag verschil beschikbare uren en totaal uren UP (€ 7,04) Totaal

toeslag ja ja

Beschikbare uren 2021 6.819 142 117 7.078

Totaal uren UP Beschikbare 2021 budget 2021 € 614.476 € 12.796 € 10.543 7.302 € 637.815

bschikbare uren

beschikbaar budget

80 50 12 142

€ 7.209 € 4.506 € 1.081 € 12.796

bschikbare uren 117

beschikbaar budget € 10.543

117

€ 10.543

Totaal prognose budget UP 2021

verschil

€ 657.959 € 1.000 € 824 € 1.574 € 661.357

€ 20.145 € 1.000 € 824 € 1.574 € 23.542

Specificatie aanvullende bijdrage: Specificatie Aanvullende bijdrage Project 'Impuls omgevingsveiligheid' Project 'Sanering wegverkeerslawaai' Project 'Secretariaat Regionaal Overleg Duurzaamheid' Totaal

bedrag toeslag per uur € 7,04 € 7,04 € 7,04

totale toeslag € 563 € 352 € 84 € 1.000

Specificatie subsidie: Specifiactie Subsidie Project 'Omgevingslawaai' Totaal

Tweede kwartaalrapportage VTH Uitvoeringsprogramma 2021 gemeente Heerhugowaard

14