Document · PDF

Tweede Voortgangsrapportage 2024 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Gemeenteraadsvergadering 14 november 2024, gemeente DiemenBij agendapunt: Tweede Voortgangsrapportage Duo+ en tweede wĳziging begroting Duo+ 20249.246 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e voortgangsrapportage 2024 en 2 begrotingswĳziging Duo+

16-09-2024

Inhoudsopgave 1 Inleiding............................................................................................................................................................

2 Proces Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) Duo+.....................................................................................

3 Algemene ontwikkelingen................................................................................................................................

3.1 Ontwikkelingen Duo+..................................................................................................................................................

4 Voortgang begroting......................................................................................................................................... 11 4.1 Programma Staf........................................................................................................................................................... 4.2 Programma Bedrĳfsvoering......................................................................................................................................... 4.3 Programma Burger...................................................................................................................................................... 4.4 Programma Buurt........................................................................................................................................................

12 12 14 16

5 Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+........................................................................................................................ 17 5.1 Algemeen..................................................................................................................................................................... 18 5.2 Stuurinformatie........................................................................................................................................................... 19

6 Financiën.......................................................................................................................................................... 21 6.1 Opvolging bevindingen accountant............................................................................................................................. 6.2 Begrotingswĳziging...................................................................................................................................................... 6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen...................................................................... 6.4 Toelichting mutaties programma Bedrĳfsvoering........................................................................................................ 6.5 Toelichting mutaties Programma Burger..................................................................................................................... 6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt....................................................................................................................... 6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswĳziging.............................................................................

6.8 Overzicht Reserves en voorzieningen.......................................................................................................................... 6.9 Overzicht Investeringen............................................................................................................................................... 6.10 Totaal overzicht maatwerk........................................................................................................................................ 6.11 Bĳdragen DUO-gemeenten........................................................................................................................................

Inhoudsopgave

23 25 27 28 28 31 32 33 33 35 36

Pagina 3

Inleiding

Deze 2e voortgangsrapportage is financieel van aard en bevat naast de voortgang en ontwikkelingen in Duo+, de tweede begrotingswĳziging en de financiële effecten die genoemd zĳn in de eerste voortgangsrapportage Duo+. Dit betekent dat deze rapportage wordt voorgelegd aan de DUO-gemeenten voor zienswĳzen. Deze 2e voortgangsrapportage is tevens de slotwĳziging voor het lopende jaar.

1 Inleiding

Pagina 4

Proces Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) Duo+

In dit hoofdstuk wordt het proces van de P&C-cyclus van Duo+ uiteengezet. Een belangrĳk uitgangspunt van deze cyclus is dat er eerst goedkeuring moet zĳn van de DUO-gemeenten voordat de verwerking via de P&C-cyclus kan beginnen. Hieronder volgt op hoofdlĳnen het proces. 1. Kadernota, start van het begrotingsjaar In de kadernota van Duo+ worden uitsluitend de autonome ontwikkelingen opgenomen. Dit betreft vooral de loon- en prĳsontwikkelingen en het, in overleg met de DUO-gemeenten, overeengekomen groeipercentage voor de programma's Staf en Bedrĳfsvoering. Deze kadernota vormt de basis voor de begroting van het komende jaar en biedt een overzicht van de verwachte ontwikkelingen die geen directe beleidsmatige keuzes of wĳzigingen bevatten. Duo+ zendt deze vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan de DUO-gemeenten voor zienswĳze. 2. Begroting van Duo+ De begroting van Duo+ vormt de gedetailleerde uitwerking van de kadernota (zie punt 1). Hoewel de begroting financieel gezien geen nieuwe informatie bevat ten opzichte van de kadernota, biedt deze een uitgebreider en specifieker overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven op een meer gedetailleerd niveau. De DUO-gemeenten hebben dan, na ontvangst, 12 weken de tĳd om zienswĳze in te dienen. 3.

Ontwikkelingen in het nieuwe jaar via de begrotingen van de DUO-gemeenten Nieuwe ontwikkelingen die Duo+, in samenspraak met de DUO-gemeenten ziet, worden eerst via de gemeentelĳke P&C-cylus vastgesteld. Dit om de DUO-gemeenten een wel overwogen keuze te laten maken om deze ontwikkelingen wel of niet uit te laten voeren. Pas als deze ontwikkelingen zĳn vastgesteld in de begrotingen van de DUO-gemeenten kan tot verwerking overgegaan worden via de 1e begrotingswĳziging van Duo+ (zie punt 4). 4. Verwerking 1e begrotingswĳziging Duo+ lopende begrotingsjaar In de 1e begrotingswĳzig van Duo+ worden alle eerdere besluiten die in de DUO-gemeenten genomen zĳn en die op het lopende begrotingsjaar betrekking hebben, maar nog niet in de begroting zĳn opgenomen verwerkt (zie punt 2). Concreet is dit de structurele doorwerking vanuit de 2e voortgangsrapportage Duo+ van het voorgaande jaar en ontwikkelingen die zĳn meegenomen in de vastgestelde begrotingen van de DUO-gemeenten (zie punt 3). 5. 1e voortgangsrapportage Duo+ lopende begrotingsjaar Deze rapportage is niet financieel van aard en geeft de ontwikkelingen weer binnen de programma's. Wel wordt alvast melding gemaakt van financiële wĳzigingen die meegenomen worden in de 2e voortgangsrapportage van Duo+.

Dit zĳn dan ontwikkelingen die in de 1e voortgangsrapportages van de DUO-gemeenten ter besluitvorming zĳn voorgelegd aan de raden van de DUO-gemeenten. 6. 2e voortgangsrapportage van Duo+ en tevens slotwĳziging lopende begrotingsjaar. Deze rapportage is financieel van aard, alle begrotingswĳzigingen voor het lopende jaar worden hier in opgenomen. Omdat deze slotrapportage vroeg in het jaar wordt samengesteld zullen hier niet alle zich voordoende mutaties in opgenomen zĳn. Tussen Duo+ en de DUO-gemeenten vindt via de Opdrachtgevers Opdrachtnemers Overleg (OGON's) afstemming plaats om er voor te zorgen dat de financiële wĳzigingen binnen Duo+ aansluiten bĳ de wĳzigingen in de begrotingen van de DUO-gemeenten door middel van de 2e voortgangsrapportages. 7. Bestuursrapportage Dit is een rapportage voor het bestuur van Duo+ om een zo volledig mogelĳk (financieel) beeld te geven. In deze rapportage zitten bĳvoorbeeld maatwerkovereenkomsten die na de 2e voortgangsrapportage zĳn afgesloten en andere financiële ontwikkelingen die op het moment van de 2e voortgangsrapportage nog niet bekend waren. Dit is uitsluitend een interne rapportage mede in relatie tot de rechtmatigheid, waarbĳ de directeur van Duo+ melding maakt van alle (financiële)ontwikkelingen die niet in de 2e voortgangsrapportage zĳn opgenomen (zie punt 6).

2 Proces Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) Duo+

Pagina 5

8. Jaarrekening Duo+ De jaarrekening van Duo+ is dan het sluitstuk van de P&C-cyclus van Duo+ en loopt vooruit op de jaarrekeningen van de DUO-gemeenten. Dit zodat de financiële effecten hiervan nog meegenomen kunnen worden in de jaarrekeningen van de DUO-gemeenten.

2 Proces Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) Duo+

Pagina 6

Algemene ontwikkelingen

3.1

Ontwikkelingen Duo+

Onderstaand wordt ingegaan op de Ontwikkelingen binnen Duo+. 3.1.1 Organisatieontwikkelingen Benoeming algemeen directeur Duo+ is volop in ontwikkeling. Inmiddels is de sollicitatieprocedure van de algemeen directeur Duo+ afgerond en zal de benoeming op korte termĳn plaatsvinden. De verwachting is dat de nieuwe directeur per 1 december 2024 start in Duo+. Doorontwikkeling Duo+ Binnenkort zullen aan het bestuur van Duo+ diverse voorstellen voorgelegd worden om de doorontwikkeling van Duo+ verder vorm te geven. Daarnaast zal het management van Duo+ starten met een management development traject. 3.1.2 Financiële ontwikkelingen en risico's Financiële ontwikkelingen op hoofdlĳnen In deze voortgangsrapportage is er een aantal begrotingswĳzigingen doorgevoerd. In paragraaf 6.2 en 6.3 is de detailinformatie te vinden. Op hoofdlĳnen is het financieel effect als volgt in te delen:

Financieel effect in € x 1000

Derden

Dekking reserve/ balans

Diemen

OuderAmstel

Uithoorn

Totaal

Ontwikkelingen binnen Duo+

-85

-157

-204

Herverdeling opleidingskosten (klein effect over de programma's heen).

-1

Projecten Sociaal (gedekt binnen de DUO-gemeenten door bĳdrage vanuit het Rĳk)

-144

-364

-670

-1178

-120

-169

-199

-368

-7

-10

-157

Project Diftar Uithoorn Werkplan team Vergunningen Toezicht en Handhaving Implementatie Omgevingswet Zwangerschap en zieken

-130

-10

-95

Reserve en balans (Organisatiedag, Project Integrale dienstverlening en project Archief)

-95 -200

Rentebaten

-150

Totaal

-245

-330

-200 56

-58

-588

-1101

-2322

Risico's Binnen Duo+ zĳn er geen middelen om de financiële gevolgen van de generatiepactregeling zware beroepen en ouderen op te vangen. Duo+ kan vanuit fiscale overwegingen geen reserves vormen om dit risico op te vangen. Wel is duidelĳk dat gezien de leeftĳdsopbouw en de ziekte per leeftĳdscategorie het risico op uitval groter wordt. Vanuit goed werkgeverschap zal het toekennen van generatiepact op basis van criteria (advies bedrĳfsarts, leeftĳd, belang organisatie, persoonlĳk belang) de komende jaren vaker voorkomen. Daarnaast is als risico benoemd, de aanpassing van het gemeentefonds die voor de DUO-gemeenten een bezuinigisopgave betekent. Dit zal mogelĳk op termĳn ook effect hebben op Duo+. 3 Algemene ontwikkelingen

Pagina 7

Risico/Gebeurtenis

Kans

Impact

Beheersmaatregel

Risicoscore (x € 1.000)

Gezien de leeftĳdsopbouw van Duo+ neemt groot gemiddeld Begeleiding en mogelĳk het risico toe dat niet iedereen tot aan inzetbaarheid op zĳn pensioen volledig in staat is om het andere functies DUOwerk uit te kunnen blĳven voeren. Vanuit organisatie breed. goed werkgeverschap zal het dan ook onvermĳdelĳk zĳn om via maatwerk een generatiepactregeling toe te passen indien dit zich dit voordoet.

105

De aanpassing van het gemeentefonds groot veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dit zal effect hebben op Duo+ afhankelĳk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm).

3.1.3 Rechtmatigheid In deze voortgangsrapportage worden de begrotingswĳzigingen opgenomen die tot op dit moment bekend zĳn. Omdat dit tevens de laatste rapportage van Duo+ is voor 2024 zullen eind dit jaar nog tussentĳdse ontwikkelingen gemeld worden via een bestuursrapportage. Deze kunnen echter, gezien de doorlooptĳd van de besluitvorming, niet meer door middel van een begrotingswĳziging verwerkt worden. In het kader van de rechtmatigheid wordt het management development traject gemeld. Getracht zal worden dit op te vangen binnen de totaliteit van het opleidingsplan 2024. Gezien echter het huidig vastgestelde opleidingsplan, waarin dit traject niet is opgenomen en de nadrukkelĳke aandacht vanuit het management om het opleidingsplan volledig uit te voeren zal dit mogelĳk een overschrĳding (€ 50K) geven van het budget in 2024. Vanuit de verbĳzonderde interne controle (VIC) zĳn een aantal afwĳkingen van de Europese aanbestedingsregels geconstateerd. Dit betreft veelal externe inhuuropdrachten. Naar aanleiding hiervan heeft er een inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit blĳkt dat er in de loop van 2024, mogelĳk, meer onrechtmatigheden zullen worden geconstateerd. Ook heeft de Europese aanbesteding voor hardware dienstverlening nog niet plaatsgevonden. De lasten hebben het Europese drempelbedrag overschreden en zĳn derhalve onrechtmatig.

Dit zorgt er voor dat de vastgestelde goedkeuringstolerantie zoals deze zĳn opgenomen in de financiële verordening worden overschreden. 3.1.4 P&C-cyclus De P&C-cyclus heeft voortdurende aandacht binnen Duo+. De teksten in de programma’s in hoofdstuk 4 zĳn aangescherpt door alleen die zaken op te nemen die als speerpunten voor de komende periode gerealiseerd zullen worden, en de voortgang te monitoren. Hiermee wordt voorkomen dat het vaak over dezelfde onderwerpen gaat die inmiddels going concern zĳn geworden. Daarnaast is er gekeken naar de samenhang tussen het programma Bedrĳfsvoering en de paragraaf Bedrĳfsvoering. Vaak komen dezelfde onderwerpen in beide terug, wat kan leiden tot overbodige herhaling. De focus zal liggen op het integreren van speerpunten in de programma’s en het rapporteren van de ontwikkelingen van bestaand beleid in de paragraaf Bedrĳfsvoering. In deze rapportage is een eerste aanzet gegeven tot deze verbetering. 3.1.5 Ontwikkelingen Staf Op dit moment zĳn er vacatures ontstaan bĳ het VIC-team, de invulling van deze vacatures is nog niet gelukt. Dit is ondervangen door inhuur van personeel, echter deze inhuur is deels uitgevallen waardoor de doorloop van de werkzaamheden vertraagd is. Er wordt op dit moment ingezet om de uitgevallen inhuur te vervangen.

3 Algemene ontwikkelingen: 3.1 Ontwikkelingen Duo+

Pagina 8

3.1.6 Ontwikkelingen Bedrĳfsvoering In zĳn algemeenheid kan gemeld worden dat het team Juridische zaken te maken heeft met lastig invulbare vacatures. Ook inhuur op deze posities is tot nu toe lastig gebleken, dit betekent dat niet de volledige dienstverlening geleverd kan worden door het team. Voor de overige ontwikkelingen verwĳzen wĳ naar de paragraaf Bedrĳfsvoering. 3.1.7 Ontwikkelingen Burger Team Participatie en in mindere mate het team Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo)/Jeugd heeft te maken met lastig vervulbare vacatures. Bĳ team Wmo/Jeugd is tevens sprake van meerdere langdurige zieken. Hierop wordt inhuur gepleegd, dit leidt tot een financiële overschrĳding. Samen met de opdrachtgevers is gezocht naar een langdurige oplossing door het inzetten van junior klantmanagers. Dit heeft tĳdelĳk impact op de afhandeling van aanvragen waardoor er een wachtlĳst is ontstaan. De verwachting is dat na de inwerkperiode/vakantieperiode de productie toe gaat nemen en dat dit een positieve effect zal hebben op de wachtlĳst. 3.1.8 Ontwikkelingen Buurt De afdeling Buurt heeft te maken met een aantal lastig vervulbare vacatures. Hierop wordt inhuur gepleegd, dit leidt tot een overschrĳding van de huidige personele budgetten bĳ het team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Inmiddels heeft de teamleider van VTH aangegeven de organisatie te verlaten.

Bĳ de teams Dagelĳks Onderhoud is inhuur niet in alle gevallen beschikbaar, dit betekent naar verwachting dat hier middelen overblĳven. Het team is in gesprek met de opdrachtgever over de mogelĳke consequenties hiervan voor de afgesproken prestaties. Kwartaalsgewĳs worden de ontwikkeling gemonitord en besproken in het OGON Beheer Openbare Ruimte (BOR).

3 Algemene ontwikkelingen: 3.1 Ontwikkelingen Duo+

Pagina 9

Voortgang begroting

4.1 Programma Staf

4.2 Programma Bedrĳfsvoering

4.3 Programma Burger

4.4 Programma Buurt

4 Voortgang begroting

Pagina 11

4.1

Programma Staf

4.1.1

Inkoopfunctie Speerpunt

Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Inrichting van de inkooporganisatie

Wat willen we ervoor doen?

In 2024 wordt de inkooporganisatie verder uitgewerkt en zo mogelĳk uitgerold in de organisatie.

Wat is de stand van zaken?

In Q2 2024 is aan de management- en directieleden van de DUO-organisaties een presentatie gegeven over de inkooporganisatie. Hierin kwam aan bod wat de wensen en behoeften van de organisaties zĳn, hoe de huidige inkooporganisatie eruitziet en welke scenario’s er zĳn om inkoop organisatorisch in te richten. Er zĳn vier scenario’s mogelĳk voor de uitvoering van inkoop. Op dit moment worden deze scenario’s nader uitgewerkt met onder andere de vooren nadelen, randvoorwaarden en kosten. Na het zomerreces wordt deze uitwerking aangeboden ter besluitvorming met welk scenario gerealiseerd gaat worden.

4.1.2

Informatie veiligheidsorganisatie Speerpunt

Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Update van het informatieveiligheidsbeleid op basis van de nieuwe Europese wet

Wat willen we ervoor doen?

De verwachting is dat de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een daadwerkelĳk wettelĳke aanscherping gaat krĳgen en daarom zal het informatieveiligheidsbeleid opnieuw beschreven moeten worden.

Wat is de stand van zaken?

De nieuwe Europese wet, de Network and Information Systems Security Directive ( NIS2) geldt nu voor de hele gemeente. Hoewel deze Europese wet vervolgens nog in detail voor de Nederlandse wet zal worden uitgewerkt kan nu op hoofdlĳnen gewerkt worden aan de update van het beleid. De verwachting is dat deze er nu in Q4 2024 zal komen.

4.2

Programma Bedrĳfsvoering

4.2.1

Implementeren van de uitvoeringsagenda voortvloeiende uit het informatiebeleidsplan Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Implementeren van de uitvoeringsagenda voortvloeiende uit het informatiebeleidsplan

Wat willen we ervoor doen?

In 2024 is gestart met het uitwerken en implementeren van een concrete uitvoeringsagenda met een doorlooptĳd t/m de huidige bestuursperiode in 2026.

Wat is de stand van zaken?

De concrete uitvoeringsagenda met projecten is, met de in Q4 2023 en Q1 2024 gehouden workshops met alle opdrachtgevers geprioriteerd. De verdere uitwerking wordt in Q3 2024 met het OGON gedeeld.

4.2.2

Informatiehuishouding op Orde Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de invoering, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlĳk Verkeer (Wmebv) en Wet Open Overheid (Woo).

Wat willen we ervoor doen?

Door middel van het uitvoeren van het project Informatiehuishouding Op Orde de wetgeving borgen in de DUO-organisatie.

Wat is de stand van zaken?

Door verloop is er vertraging opgelopen, inmiddels bestaat de projectgroep van het programma nu uit een procesmanager en een projectmanager. Om het programma weer op snelheid te brengen vervullen zĳ samen de rol in van kwartiermaker. Inmiddels is er ook een (nieuwe) programmamanager aangesteld en is er een proces opgesteld en geïmplementeerd voor de passieve openbaarmaking. Daarnaast is een anonimiseringstool geïmplementeerd. Er wordt een programmaplan opgesteld met afzonderlĳke projecten.

4 Voortgang begroting: 4.1 Programma Staf

Pagina 12

4.2.3

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verminderen ziekteverzuim en bevorderen van privé/werkbalans en het werkplezier van medewerkers.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2024 is de implementatie van een digitaal leerplatform gereed, de DUO-academie, en is vitaliteitsbeleid ontwikkeld om te ondersteunen bĳ de duurzame inzetbaarheid.

Wat is de stand van zaken?

De DUO-academie is gestart met de uitrol van een pilot binnen een aantal teams. Na evaluatie van deze pilot is de livegang voor alle DUO-organisaties gepland in Q3 2024. Vanaf Q3 2024 zal het leerplatform verder uitgebreid worden met eigen content en eigen leerlĳnen. De leidinggevenden vanuit de organisatie zorgen zelf voor de eigen content, leerlĳnen en het toewĳzen van opleidingen aan medewerkers.

4.2.4

Integrale dienstverlening Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Integrale dienstverlening

Wat gaan we ervoor doen?

In 2024 zal het meer tactisch sturen op resultaat en de verbinding met de opdrachtgevers essentieel zĳn.

Wat is de stand van zaken?

Er is inmiddels veel gerealiseerd, zo zĳn de OGON's in positie gebracht, zĳn er aan de voorkant sessies met de opdrachtgevers over de uit te voeren taken en is er een strategisch directieberaad ingevoerd.

4.2.5

Vervanging werken in het Westen Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Eén gezamenlĳke werken-bĳ website

Wat gaan we ervoor doen?

Een eigen werken-bĳ website Applicant Tracking System (ATS) systeem opzetten en inrichten. Dit is een softwareprogramma dat wordt gebruikt om het gehele recruitmentproces van A tot Z te volgen.

Wat is de stand van zaken?

Het platform met eigen werken-bĳ website is inmiddels geïmplementeerd en wordt naar tevredenheid gebruikt. Het platform zal in 2024 en 2025 verder ontwikkeld worden, waarbĳ ingezet wordt op extra functionaliteiten die de werving en selectie nog meer ondersteunen en het gebruikersgemak optimaliseren. Het vinden van goed personeel blĳft ook de komende periode een uitdaging een goed website en recruitment zĳn hierin essentieel.

4.2.6

Verder optimaliseren workflows Motion Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Efficiënt(er) gebruik maken van Motion (salaris en hr pakket)

Wat gaan we ervoor doen?

Werkprocessen en archivering binnen Motion (salaris en hr pakket) op een efficiënte manier inrichten door middel van Workflows.

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels zĳn verschillende workflows (beter) ingericht, zodat de werkprocessen en het opslaan van personeelsinformatie in de personeelsdossiers op een efficiënte manier afgewikkeld kunnen worden. De archieffunctie op de personeelsdossiers is inmiddels in gebruik. De mogelĳkheden van het digitaal ondertekenen en automatisch opslaan worden verder uitgebreid. De verzuim- en loopbaanfunctionaliteiten worden geëvalueerd en verbeterd. Daarna moet bezien worden welke processen nog verbeterd kunnen worden, gelet op de geplande conversie naar Motion 2.0. Een belangrĳke functionaliteit die voor veel efficiency zal zorgen (vooral bĳ de salarisadministratie) komt pas beschikbaar in Motion 2.0. De verwachting is dat in Motion 2.0 ook de verwerking van allerlei verlofsoorten geautomatiseerd kan worden. Deze werkzaamheden nemen nu nog veel tĳd in beslag.

4 Voortgang begroting: 4.2 Programma Bedrĳfsvoering

Pagina 13

4.3 4.3.1

Programma Burger Digitalisering producten en diensten Burgerzaken Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Digitalisering producten en diensten Burgerzaken

Wat willen we ervoor doen?

De doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening.

Wat is de stand van zaken?

Inwoners vinden steeds beter de weg naar onze digitale dienstverlening. Steeds meer producten van (met name) Burgerzaken worden digitaal aangeboden via de website. Ruim een derde van de producten van Burgerzaken wordt door de inwoners via de website aangevraagd/aangegeven. Ongeveer 40% van deze (online) producten wordt zelfs zonder tussenkomst van een medewerker Burgerzaken verwerkt. Door de reisdocumentenpiek (in Q1 2024 ruim twee keer zoveel aanvragen als in dezelfde periode in 2023) is in het begin van 2024 het percentage producten aan de balie Burgerzaken weer gestegen. Dit komt vooral omdat het aanvragen van reisdocumenten niet digitaal kan. Hoewel vooral is ingezet op de digitale dienstverlening, blĳft juist ook aandacht voor degenen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken.

4.3.2

Kwaliteit van basisadministraties verbeteren Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Kwaliteit van basisadministraties verbeteren

Wat willen we ervoor doen?

De Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en de Zelfevaluatie Reisdocumenten zĳn wettelĳk verplichte onderzoeken die jaarlĳks uitgevoerd moeten worden en waarmee de inrichting, werking en beveiliging van de BRP en het Reisdocumentenproces wordt getoetst. De resultaten geven ons inzicht waar er verbeterd kan worden.

Wat is de stand van zaken?

De behaalde resultaten zĳn door de colleges van de gemeenten vastgesteld en de acties en aanbevelingen worden indien van toepassing in de loop van 2024 opgepakt. In beide gemeenten is en wordt meer ingezet op de signalen die ontvangen worden via de LAA (Landelĳke Aanpak Adreskwaliteit) en wordt steeds meer verbinding gezocht met interne afdelingen, teneinde de adreskwaliteit (nog) verder te verbeteren en een bĳdrage te leveren aan het tegengaan van woonfraude en ondermĳning. Belangrĳke bĳvangst kan zĳn: meer inzicht krĳgen in mogelĳke strafbare – of ondermĳnende activiteiten.

4.3.3

Verkiezingen organiseren volgens de wettelĳke verplichtingen Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Verkiezingen organiseren volgens de wettelĳke verplichtingen

Wat willen we ervoor doen?

In juni 2024 zĳn de Europese Parlementsverkiezingen georganiseerd. Onze taak is om deze soepel en rechtmatig verlopen. De voorbereiding en uitvoering vinden projectmatig plaats. Het wettelĳk kader is daarbĳ bepalend.

Wat is de stand van zaken?

De verkiezingen zĳn in beide DUO-gemeenten succesvol en zonder grote incidenten verlopen.

4.3.4

Doorontwikkeling Klant Contact Centrum (KCC) Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Verbetering dienstverlening door doorontwikkeling KCC

Wat willen we ervoor doen?

Meting van de klanttevredenheid. In 2024 worden de gemeentelĳke websites onder de loep genomen.

Wat is de stand van zaken?

In Q2 2024 zĳn toegankelĳkheidsaudits uitgevoerd voor de gemeentelĳke websites. Websites en apps van de overheid moeten voldoen aan de (minimale) toegankelĳkheidseisen. De uitkomsten van de audits moeten nog ontvangen worden. Daarnaast is In januari het 'Dashboard Dienstverlening' opgeleverd. Dit is een van de resultaten van het Programma Datagedreven Sturing en geeft inzicht in de telefonische dienstverlening door Duo+.

4 Voortgang begroting: 4.3 Programma Burger

Pagina 14

4.3.5

In 2024 wordt gemeente overstĳgend gewerkt Speerpunten

Kwaliteit en Kosten

Wat willen we bereiken?

In 2024 wordt gemeente overstĳgend gewerkt. Dit om de kwetsbaarheid van personeel te verminderen en waar mogelĳk efficiënter te werken.

Wat willen we ervoor doen?

De beleidsverschillen tussen de beide gemeenten zĳn in kaart gebracht met als doel zoveel mogelĳk beleidsharmonisatie te bereiken via het project Brede uitvraag.

Wat is de stand van zaken?

Beleidsharmonisatie is in voorgaande jaren nog niet op alle onderdelen haalbaar gebleken. Samenhangend met de Brede uitvraag is de opdracht om gemeente overstĳgend te werken. Het project Brede uitvraag is gestart en zal verder begeleid worden door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Sociaal Domein breed zal ingezet worden op de implementatie van de "Doorbraak Methode". De Doorbraak Methode geeft handvaten en richtlĳnen om maatwerk toe te passen voor die inwoners die vastlopen in het systeem doordat er meerder problemen spelen. Ook is de methode er op gericht vanuit de denk- en leefwereld van de inwoner dienstverlening te bieden.

4.3.6

In 2024 is sprake van een goed lopende brede toegang Sociaal Domein Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

In 2024 is sprake van een goed lopende brede toegang Sociaal Domein

Wat willen we ervoor doen?

DUO-gemeenten hebben een visie ontwikkeld op de digitalisering van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein. Hierin is aandacht voor de digitalisering voor zowel de externe dienstverlening (digitalisering van de informatiedeling en -uitwisseling met burgers) als interne dienstverlening (digitalisering van bedrĳfsprocessen). Denk aan edienstverlening/burgerportaal/snelbalie en ook aan betere afstemming en koppelingen tussen bedrĳfsapplicaties. Dit plan zal in samenwerking met Sociaal Domein Duo+ definitief worden gemaakt inclusief een planning voor de uitvoering in 2024. Dit zal het meeste effect hebben op regelluw werken.

Wat is de stand van zaken?

De digitalisering van brieven is opgepakt, de verwachting is dat eind 2024 dit gereed is. Het ontwikkelen van webformulieren en mogelĳkheden rondom een persoonlĳk internet pagina (PIP) voor de inwoners wordt verkend.

4.3.7

In 2024 wordt het Sociaal Domein data gedreven gestuurd Speerpunt

Kwaliteit

Wat willen we bereiken?

In 2024 wordt het Sociaal Domein datagedreven gestuurd

Wat willen we ervoor doen?

Vanaf 2023 wordt het programma verbreed naar het veiligheidsdomein en dienstverlening. Binnen het sociaal domein vindt een verdieping plaats binnen het beleidsterrein bestaanszekerheid. De reeds behaalde resultaten worden geborgd en in 2024 verder doorontwikkeld. De activiteiten zĳn beschreven in het jaarplan Datagedreven Sturing en is vastgesteld.

Wat is de stand van zaken?

Het onderdeel 'Specialistische jeugdhulp' (SJH) is opgepakt en afgerond. In 2024 is er aandacht voor de borging/doorontwikkeling onder andere in het werken met het dashboard en de samenwerking middels het multidisciplinair team. Samen met de opdrachtgevers is het multidisciplinair overleg (MDO) geëvalueerd om de overleggen nog beter aan te laten sluiten bĳ de behoefte vanuit de opdrachtgevers. Er wordt naast een dashboard voor jeugd ook een dashboard voor de Wmo ontwikkeld. Daarnaast heeft datagedreven werken op andere beleidsterreinen een vervolg gekregen onder andere op het onderwerp bestaanszekerheid.

4 Voortgang begroting: 4.3 Programma Burger

Pagina 15

4.4 4.4.1

Programma Buurt Een efficiënter, effectiever, robuustere en kwalitatief beter uitvoering van de VTH-taken Speerpunten

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten

Wat willen we bereiken?

Een efficiënter, effectiever, robuustere en kwalitatief beter uitvoering van de VTH-taken

Wat willen we ervoor doen?

In 2024 wordt gewerkt aan: • • • • • •

Wat is de stand van zaken?

Werkplan nieuwe stĳl, Continuïteit borgen op 1-pittersfuncties, Management- en sturingsinformatie structureren, Continuïteit realiseren voor de aansturing van VTH, Herĳking afspraken Omgevingsdienst, Werken conform de nieuwe Omgevingswet.

De nieuwe inzichten voor VTH na de doorontwikkeling zĳn nog onderwerp van gesprek. VTH is inmiddels goed in staat door middel van de applicatie Timetell haar opdracht in uren te verantwoorden. De komende tĳd zal worden ingezet om zicht te krĳgen op de benodigde resterende sturingsinformatie. VTH orienteert zich, na de doorontwikkeling in 2023 en 2024, op verdere professionalisering van haar dienstverlening en gaat in de kwaliteit van haar producten investeren. Ondanks het feit dat de nasleep van implementatie van de Omgevingswet nog een zware wissel trekt op de organisatie en de medewerkers, is de uitvoering van deze wet inmiddels goed op gang gekomen. Het oplossen van de kwetsbaarheid bĳ de zogenaamde 1-pitters functies is deels gerealiseerd. Oplossingen moeten nog worden gevonden voor de taken met betrekking tot kinderopvang, de bedrĳfsadviseur en het accounthouderschap voor de Omgevingsdienst. Ook voor de taken ten aanzien van erfgoed, cultuur en monumentenzorg is een oplossing in de maak.

4.4.2

Doorontwikkeling Inrichting en Beheer en Dagelĳks Onderhoud Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling Inrichting en Beheer en Dagelĳks Onderhoud

Wat willen we ervoor doen?

Om ook in 2024 de teams Dagelĳks Onderhoud en Inrichting en Beheer effectief aan te kunnen sturen in relatie tot de toekomstige groei van de DUO-gemeenten en de span of control van de teamleiders, voorgesteld wordt om een andere invulling te geven aan de bestaande functies van de operationeel leidinggevende.

Wat is de stand van zaken?

In de begroting van beide DUO-gemeenten zĳn de ontwikkelingen opgenomen. De invulling van de betreffende functies zal worden opgepakt in de loop van 2024.

4 Voortgang begroting: 4.4 Programma Buurt

Pagina 16

Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+

5.1 Algemeen

5.2 Stuurinformatie

5 Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+

Pagina 17

5.1

Algemeen

5.1.1 Concern-Control De inzet is om de processen voor de interne controle in de lĳn te beleggen. Ook wordt in 2024 en volgende jaren nadrukkelĳker ingezet op het overgaan van de gegevensgerichte controles naar proces en systeem gerichte controles. Waar nodig zal het VIC-team de proceseigenaren blĳven ondersteunen en helpen bĳ het uitvoeren van de interne controles. 5.1.2 Aansturing en doorontwikkeling organisatie De positie van de OGON's is versterkt door aan de voorkant de P&C-documenten te bespreken. De maatwerkopdrachten worden afzonderlĳk geregistreerd in het financiële systeem. 5.1.3 Opleidingsplan Uit de inventarisatie die voor het opleidingsplan 2024 gehouden is, blĳkt dat de vraag naar opleidingen evenals vorig jaar groot is. Het betreft hier veelal opleidingsverplichtingen om de benodigde taken uit te kunnen voeren. Omdat de vraag groter is dan het beschikbare budget stuurt het management er nadrukkelĳk op om beschikbaar gekomen ruimte door ziekte en/of niet doorgaan van opleidingen gedurende het jaar opnieuw te bestemmen. 5.1.4 Accountantscontroles Accountantscontrole Duo+ De jaarrekeningcontrole van Duo+ is in zĳn geheel afgerond en inmiddels is ook het rapport van bevindingen opgeleverd. Duo+ heeft over 2023 een goedkeurende verklaring gekregen. Accountantscontrole DUO-gemeenten De 1e controle door de nieuwe accountant heeft plaatsgevonden.

Er heeft inmiddels een korte evaluatie plaatsgevonden. De belangrĳkste conclusies zĳn dat het synchroon uitvoeren van de controle niet efficiënt en niet effectief is gebleken, de SiSa in de controle en voorbereiding naar voren getrokken moet worden en de taakverdeling binnen Duo+ verduidelĳking behoeft. 5.1.5

Optimaliseren, digitaliseren en waar mogelĳk (verder) harmoniseren van administraties en processen Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Bĳvoorbeeld voor wat betreft (de doorontwikkeling van) de inrichting van een aantal nieuwe informatiesystemen. De programma- en stuurgroep zĳn onlangs opgeheven. 5.1.6 Doorontwikkeling Personeel en organisatie (P&O) Inmiddels is de personeelsadministratie verstevigd en zĳn de werkprocessen en werkzaamheden efficiënter ingericht en/of verder geautomatiseerd, waardoor de personeelsadministratie minder kwetsbaar wordt en er meer ruimte is ontstaan voor ondersteuning op de adviesfuncties. Die beweging zorgt ook voor meer ruimte bĳ de adviesfuncties zelf, waardoor zĳ binnen hun advisering tĳd krĳgen voor meer ondersteuning en verdieping. De functie van P&O partner is verstevigd binnen de structuur van het werken met adviesteams. 5.1.7 Inclusief werkgeverschap en de Wet banenafspraak Binnen de P&O projectplanning is in het tweede deel van 2024 ruimte gepland voor het ontwikkelen van een ‘Toolkit voor inclusieve DUO-organisaties’. Deze toolkit zal de DUO-organisaties ondersteunen bĳ diversiteit en inclusie meer te verankeren in de eigen organisatie. De toolkit bestaat uit verschillende onderdelen en adviezen die eenvoudig in de praktĳk in te zetten zĳn.

De toolkit ondersteunt, maar de werkgevers blĳven zelf verantwoordelĳk voor het behalen van resultaten, ook voor wat betreft hun verplichtingen onder de Wet banenafspraak. 5.1.8 Geo ontwikkelingen Vanuit diverse overwegingen wordt nu verkend of deze taken ondergebracht kunnen worden bĳ de gemeente Amstelveen. Na deze verkenning volgt een OGON-voorstel over het definitieve beheer van de GIS-viewer, BAGen BGT-taken waarbĳ de inbreng van de DUO-gemeenten een zwaarwegend karakter heeft.

5 Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+: 5.1 Algemeen

Pagina 18

5.1.9 Dienstverlening aan Projecten Vluchtelingen en Asielzoekers Er heeft een efficiencyslag plaatsgevonden bĳ het team Interne Dienstverlening met betrekking tot de dienstverlening voor de vluchtelingen en asielzoekers. Door deze efficiencyslag zal er in 2024 en 2025 weer meer ruimte zĳn voor projecten en de zogenaamde binnenvliegers. 5.1.10 Borgen zaakgericht werken in de vier organisaties Alle organisaties hebben een eigen verantwoordelĳkheid om zaakgericht te werken en er voor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan. Er wordt ingezet om het verzwaard toezicht in het kader van het interbestuurlĳk toezicht (IBT) op te heffen. Er is formatieuitbreiding gekomen bĳ PiA (Postintake en Archief) van team Interne Dienstverlening. Het programmateam moet meer zwaarte, daadkracht en beslisvermogen opleveren waarbĳ het voor alle medewerkers van de DUO-organisaties duidelĳk is dat zaakgericht werken geen vrĳblĳvende keuze is maar een verplichting. Hiermee komt het archiefbeheer beter onder controle.

5.2

Stuurinformatie

Er is voor de DUO-organisatie een dashboard beschikbaar waarin informatie opgenomen is met betrekking tot "geld" en "mens". Denk hierbĳ aan de budgetten, de uitputting er van en informatie over de formatie bezetting en het ziekteverzuim. 5.2.1 Dashboard Via het onderdeel geld kan stuurinformatie opgevraagd worden ten aanzien van de uitputting van de budgetten alsmede de kredieten, de omloop van de facturen en de openstaande posten van de debiteuren. Via “mens” kon informatie opgevraagd worden over onder meer de formatie en bezetting, het ziekteverzuim en de leeftĳdsopbouw van de organisatie. Inmiddels is er een begin gemaakt in het ontsluiten van het onderdeel "werk", ofwel het generen van informatie uit het zaaksysteem InProces. De ontsluiting hiervan is erg weerbarstig en ingewikkeld. Vandaar dat dit wat meer tĳd in beslag neemt vooral om de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens te kunnen waarborgen. Ook hier wordt nog aan gewerkt en verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden. 5.2.2 Datalekken In de eerste zes maanden van 2024 zĳn er voor de DUO-organisatie gezamenlĳk 44 zogenoemde veiligheidsmeldingen geregistreerd. Het merendeel van deze meldingen zĳn constateringen van afwĳkingen van het reguliere proces of pogingen van Phishing of een Hack.

Vervolgens volgt altĳd nader onderzoek, wat mogelĳk kan leiden tot de constatering van, daadwerkelĳk, een datalek. Binnen de DUO-organisaties worden medewerkers gestimuleerd alert te zĳn op vreemde zaken en altĳd zaken bespreekbaar te maken zodat herhaling van fouten zoveel mogelĳk kan worden voorkomen. Ook worden betrokkenen geïnformeerd en volgt er een terugkoppeling aan de directie(s). In de afgelopen periode zĳn er voor de Duo+ organisatie vier datalekken, waarvan er drie ook betrekking hadden op de gemeente Diemen, geregistreerd. De gemeente Diemen kent zes (6) registraties, waarvan er drie ook betrekking hadden op Duo+. De gemeente Ouder Amstel kent één (1) registratie en tenslotte de gemeente Uithoorn kent er twee (2). De datalek meldingen van deze beiden gemeenten hadden alleen betrekking op de organisaties zelf. 5.2.3 Facturen Duo+ zet in op het binnen 30 dagen afhandelen van de facturen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ aan de doelstellingen en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaat 27 waarvan er 20 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 5 in de marge van 60 tot 90 dagen en 2 van 90 dagen en langer. De lange doorlooptĳd heeft voornamelĳk te maken met de verkeerde tenaamstelling van de organisatie op de factuur. 5.2.4 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bevindt zich thans rond de 5,4%.

Een aantal langdurige zieken zĳn de oorzaken van dit percentage. Uit de analyse blĳkt dat er met name in de hogere leeftĳdscategorie vaker sprake is van uitval. Dit heeft de aandacht van het management mede in relatie tot het eerder genoemde generatiepact en een strategische personeelsplanning.

5 Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+: 5.1 Algemeen

Pagina 19

Het ziekteverzuim budget is nagenoeg uitgeput ondanks de afzonderlĳke bĳdrage vanuit de DUO-gemeenten voor de langdurig zieken binnen het Sociaal Domein. Hierdoor bestaat het risico dat dit budget niet toereikend zal zĳn indien er nog meer aanvragen gedaan worden.

5 Paragraaf Bedrĳfsvoering Duo+: 5.2 Stuurinformatie

Pagina 20

Financiën

6 Financiën

6.1 Opvolging bevindingen accountant

6.2 Begrotingswĳziging

6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen

6.4 Toelichting mutaties programma Bedrĳfsvoering

6.5 Toelichting mutaties Programma Burger

6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt

6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswĳziging

6.8 Overzicht Reserves en voorzieningen

6.9 Overzicht Investeringen

6.10 Totaal overzicht maatwerk

6.11 Bĳdragen DUO-gemeenten

36 Pagina 21

6 Financiën

Pagina 22

6.1

Opvolging bevindingen accountant

Processen Aanbeveling: De procesbeschrĳvingen van de aanbestedingen zĳn in 2021 opgesteld en zĳn sindsdien niet geactualiseerd. De beschrĳvingen bevatten in hoofdlĳnen de processtappen, de onderscheiden risico's en beheersmaatregelen. De risico's sluiten echter niet aan op de risico's in het werkprogramma voor de interne controle en de beschrĳving van de beheersmaatregelen kan concreter volgens de 6W-systematiek worden uitgewerkt. Opvolging: Er is een nieuw proces voor inkoop en aanbesteding vastgesteld en gaat in oktober in werking. De bĳbehorende procesbeschrĳvingen worden dan opgesteld. IT-omgeving Aanbeveling: Bĳ uitstroom van medewerkers worden autorisaties niet altĳd (tĳdig) ingetrokken. Wĳ adviseerden het uitdiensttredingsproces zo aan te passen dat autorisaties direct bĳ uitdiensttreding worden ingetrokken. Opvolging: Inmiddels is vastgesteld dat de uitdiensttreding door I&A op een juiste manier wordt verwerkt. De uitdaging blĳft dat leidinggevenden medewerkers op tĳd uit dienst melden. Misbruik & Oneigenlĳk Gebruik Een concept nota is inmiddels opgesteld en wordt binnenkort besproken met de accountant van Duo+ waarna deze aangeboden zal worden aan het bestuur.

6 Financiën: 6.1 Opvolging bevindingen accountant

Pagina 23

6 Financiën: 6.1 Opvolging bevindingen accountant

Pagina 24

6.2

Begrotingswĳziging

Begrotingswĳziging Begroting 2024 primitief en begrotingswĳziging 2024

Uitgaven/ Inkomsten

2024 1e wĳz

Primitief 2024

2024 2e wĳz

Incidenteel/ Structureel

Staf en algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen 2024 3 Organisatiedag (onttrekking uit de reserve, rekeningsresultaat 2023)

uitgaven

-30.000

Incidenteel

4. Groeipercentage ingezet t.b.v. hoofd Staf (budgetair neutraal)

uitgaven

-113.725

structureel

5. Herverdeling opleidingen over programma's (budgettair neutraal)

uitgaven

-26.708

incidenteel

6. Integrale dienstverlening (onttrekking uit reserve)

uitgaven

-95.000

incidenteel

Staf Bĳdrage Duo+

inkomsten

1.942.719

132.471

-9.567

Staf Maatwerk Ouder-Amstel

inkomsten

Staf Maatwerk Uithoorn

inkomsten

Staf via Reserve

inkomsten

125.000

Staf inkomsten derden (rente rekening courant)

inkomsten

150.000

Bedrĳfsvoering exclusief facilitair Ontwikkelingen 2024 10 Training Data in het beleidsproces (OGON)

uitgaven

-15.000

Incidenteel

11 Overheveling Archief op Orde (vanuit 2023)

uitgaven

-75.262

Incidenteel

12 Applicatie Decentraal Loket, t.b.v.Omgevingswet

uitgaven

13 Verlenging applicatie Pausit

uitgaven

14 Groeipercentage tbv hoofd staf (zie Staf, budgetair neutraal)

uitgaven

15 Herverdeling opleidingen over programma's (budgetair neutraal)

uitgaven

16 Inhuur personeel (vanuit vergoeding UWV)

uitgaven

-27.500 -4.225 113.725 31.261

structureel structureel structureel incidenteel

-27.000

incidenteel

77.500

incidenteel

17 Data-analist gaat over naar Uithoorn

uitgaven

Bedrĳfsvoering Bĳdrage Duo+

inkomsten

17.810.524

1.668.639

-175.761

Bedrĳfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen

inkomsten

16.666

Bedrĳfsvoering Maatwerk en Facturen OuderAmstel

inkomsten

Bedrĳfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn

inkomsten

18.000

-16.666

Bedrĳfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald)

inkomsten

75.262

Bedrĳfsvoering Inkomsten derden

inkomsten

50.000

27.000

1. Bĳdrage facalitair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel

uitgaven

-641.317

Bedrĳfsvoering Bĳdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel

inkomsten

641.317

Bedrĳfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)

Burger Ontwikkelingen 2024 2. Formatie nieuwe wet inburgering structurele deel (OGON)

uitgaven

-178.000

structureel

3. Formatie nieuwe wet inburgering incidentele deel (OGON)

uitgaven

-134.300

Incidenteel

4. Langdurige zieken (OGON)

uitgaven

-240.000

Incidenteel

5. Rapportage module Insight (OGON)

uitgaven

-5.100

structureel

6 Financiën: 6.2 Begrotingswĳziging

Pagina 25

6. Prognoses en monitoring team Data en Ondersteuning(OGON)

uitgaven

-33.000

structureel

7. Herverdeling opleidingen over programma's (budgetair neutraal)

uitgaven

1.759

incidenteel

8. Gedragswetenschapper (OGON)

uitgaven

-36.802

structureel

9.Project kostenbeheersing jeugdhulp (OGON)

uitgaven

-111.372

Incidenteel

10 Brede uitvraag (OGON)

uitgaven

-195.000

Incidenteel

11 Inhuur personeel vanuit vergoeding UWV

uitgaven

-66.000

incidenteel

12. Maatwerk Diemen Contractmanagement

uitgaven

-63.517

Incidenteel

13.Maatwerk Diemen project kostenbeheersing jeugdhulp

uitgaven

-70.408

incidenteel

14. Energietoeslag Ouder-Amstel 2023 uitvoering in 2024

uitgaven

-24.975

Incidenteel

15. Energietoeslag 2023, uitvoering 2024 Uithoorn

uitgaven

-44.348

Incidenteel

16. Maatwerk Oekraine Ouder-Amstel jan tm april

uitgaven

-7.450

Incidenteel

17. Maatwerk Oekraine Uithoorn jan t/m dec

uitgaven

-18.400

Incidenteel

18. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 OuderAmstel

uitgaven

-66.158

Incidenteel

19. Maatwerk Toeslagenaffaire 2024 Uithoorn

uitgaven

-170.122

incidenteel

20. Oekraine Ouder-Amstel april t/m dec 2024

uitgaven

-15.400

incidenteel

21. Schuldhulpverlening Ouder-Amstel

uitgaven

-13.068

Incidenteel

22. Schuldhupverlening Uithoorn

uitgaven

-13.068

Incidenteel

23. Taalmeter Uithoorn

uitgaven

-4.110

Incidenteel

24. Taalmeter Ouder-Amstel

uitgaven

-2.190

Incidenteel

Burger Bĳdrage Duo+

inkomsten

6.999.868

245.922

931.815

Burger Maatwerk en Facturen Diemen

inkomsten

133.925

Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel

inkomsten

129.241

Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn

inkomsten

250.048

Burger inkomsten derden

inkomsten

66.000

Maatwerk 2024 (via OGON)

Buurt Ontwikkelingen 2024 5 Inhuur (via vergoeding UWV)

uitgeven

-2.000

incidenteel

6. Invoering Omgevingswet (dekking vanuit reserve)

uitgaven

-130.000

incidenteel

7. Herverdeling opleidingen over de programma's (budgettair neutraal)

uitgaven

-6.312

incidenteel

8.Werkplan team VTH Uithoorn uitrusting Boa's (OGON)

uitgaven

-16.000

structureel

9.Werkplan team VTH Ouder-Amstel uitrusting Boa's (OGON)

uitgaven

-13.000

structureel

10 Werkplan Uithoorn kosten inhuur van vacatureruimte

uitgaven

-183.000

incidenteel

11 Werkplan Ouder-Amstel inhuur van vacatureruimte

uitgaven

-156.000

incidenteel

uitgaven

-119.720

structureel

Maatwerk 2024 (via OGON) 12. Uitbreiding formatie diftar maatwerk Uithoorn

6 Financiën: 6.2 Begrotingswĳziging

Pagina 26

13. Coördinator Omgevingswet maatwerk Diemen

uitgaven

Buurt Bĳdrage Duo+ exclusief staf via programma's

inkomsten

Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn

-10.000 10.056.738

1.130.076

inkomsten

35.000

119.720

Buurt via Reserve en of balans

inkomsten

130.000

Buurt inkomsten derden

inkomsten

2.000

37.451.166

3.177.108

1.120.799

Totaal Programma's via Bĳdrage Totaal Programma's via Maatwerk en facturen

incidenteel

374.312

69.666

626.268

Totaal Programma's via Reserve

330.262

Totaal Programma's via Derden

50.000

245.000

Investeringen 1. Aanschaf Computerapparatuur

uitgaven

282.500

2. Aanschaf Netwerkapparatuur

uitgaven

155.000

3. Aanschaf Serverapparatuur

uitgaven

10.000

4. Randapparatuur

uitgaven

135.500

5. Aanschaf Telefoons

uitgaven

40.000

6. Aanschaf tractie

uitgaven

265.000

Totaal Investeringen

888.000

Mutatie Reserves en voorzieningen Onttrekking aan reserve Bedrĳfsvoering

inkomsten

125.000

Ontrtrekking aan reserve Buurt

inkomsten

130.000

Naar Balans Reserves en voorzieningen

6.3

255.000

Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand zĳn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswĳziging in het programma Staf. Waar het een verschuiving tussen de programma's betreft zĳn tevens de corresponderende wĳzigingen in de andere programma's benoemd. 6.3.1 Organisatiedag (begrotingswĳziging nr. 3, dekking van uit het rekeningsresultaat 2023) Vanuit het rekeningsresultaat 2023 is afgesproken om € 30K in te zetten voor de gezamenlĳke Organisatiedag van Duo+ samen met de DUO-gemeenten. 6.3.2 Groeibudget (begrotingswĳziging nr. 4, en nr.16 Bedrĳfsvoering budgettair neutraal) Verschuiving van budget binnen Staf en Bedrĳfsvoering om de groei van de DUO-gemeenten op te kunnen vangen.Deze verschuiving is budgettair neutraal. 6.3.3

Herverdeling opleidingskosten over de programma's (begrotingswĳziging nr. 5, nr. 15 bedrĳfsvoering , nr. 7 Burger en nr. 7 Buurt, budgettair neutraal) Het opleidingsplan is in de loop van 2024 definitief vastgesteld. Dit betekent dat er een verschuiving van het budget over de programma's plaatsgevonden heeft om de begrote opleidingskosten te verdelen volgens het vastgestelde opleidingsplan. Hierin is niet opgenomen het management development traject (€ 50K). Met het bestuur is afgesproken dat dit getracht wordt om dit op te vangen binnen de mogelĳke onderbesteding, maar als dat niet lukt wordt de overschrĳding geaccepteerd. 6.3.4 Integrale dienstverlening (begrotingswĳziging nr.6 vanuit de reserve) In 2024 wordt het programma integrale dienstverlening weer opgepakt. Hiervoor zĳn middelen gereserveerd in de reserve Bedrĳfsvoering en worden nu onttrokken aan de reserve. 6.3.5 Algemene dekkingsmiddelen, rentebaten De verwachting is dat er aan incidentele rentebaten dit jaar € 150K aan inkomsten te verwachten is. Dit heeft te maken met het schatkistbankieren en het saldo op de lopende bankrekening in relatie tot de huidige rentetarieven. 6 Financiën: 6.3 Toelichting mutaties programma Staf en algemene dekkingsmiddelen

Pagina 27

6.4

Toelichting mutaties programma Bedrĳfsvoering

Onderstaand zĳn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de 2e begrotingswĳziging in het programma Bedrĳfsvoering. 6.4.1 Training Data in het bedrĳfsproces (begrotingswĳziging nr. 10) Vanuit het project Datagedreven sturing wordt € 15K incidenteel gevraagd om een training te geven voor data in de bedrĳfsprocessen. 6.4.2 Overheveling Archief op Orde (begrotingswĳziging nr. 11, vanuit 2023) Het project Archief op Orde loopt nog door in 2024. In 2023 is vanuit de middelen die reeds beschikbaar gesteld zĳn € 75.000 opgenomen op de balans om de werkzaamheden af te ronden in 2024. 6.4.3 Applicatie Decentraal Loket (begrotingswĳziging nr. 12) De applicatie Decentraal Loket is aangeschaft in het kader van de Omgevingswet. De Omgevingswet is ingevoerd per 1 januari 2024. Dit had tot gevolg dat er enkele nieuwe / andere applicaties in gebruik genomen moesten worden, ter ondersteuning van betreffende processen. Hierbĳ is gebleken dat er nog een extra applicatie nodig was voor het doen van elektronische aanvragen (web-formulieren) in het kader van de gemeentelĳke Algemene Plaatselĳke Verordening, Bĳzondere Wetten en Huisvestingsverordeningen. Hierin wordt namelĳk niet in voorzien door het landelĳke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omdat er geen koppeling mogelĳk bleek tussen VTH-systeem en het zaaksysteem (waar de betreffende webformulieren tot dan toe mee gemaakt werden), heeft de stuurgroep Omgevingswet DUO-organisaties besloten tot aanschaf van de applicatie Decentraal Loket, die hierin wel voorziet. Hiertoe is extra structureel budget à €27.500 nodig. 6.4.4 Verlenging applicatie Pausit (begrotingswĳziging nr. 13, structureel) De applicatie Pausit (van leverancier Pausit) is onlangs verlengd voor een jaar tot 1 maart 2025. Tot op heden wordt ieder jaar de applicatie Pausit incidenteel verlengd. Om dit goed te borgen in de organisaties wordt thans voorgesteld om de middelen (€ 4.225) structureel beschikbaar te stellen. 6.4.5 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswĳziging nr. 16) In verband met zwangerschap wordt er tĳdelĳk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt. 6.4.6 Data-analist naar Uithoorn (begrotingswĳziging nr. 17) De inhuur van de data-analist binnen Duo+ komt te vervallen, het budget wordt daarom afgeraamd. Afgesproken is dat de data-analist in ieder geval voor één jaar vanuit de DUO-gemeente Uithoorn zĳn werkzaamheden doet. 6.4.7 Maatwerk Bedrĳfsvoering Onderstaand het maatwerk dat opgenomen is in het programma Bedrĳfsvoering. Nr Wĳziging Programma

Omschrĳving Maatwerk

Primitief

Communicatie met betrekking tot duurzaamheid

-18.000

Totaal Maatwerk 2024

-18.000

6.5

Bedrĳfsvoering

Diemen bedrag Ouder-Amstel in € Bedrag in €

Uithoorn Bedrag in €

Toelichting mutaties Programma Burger

Onderstaand zĳn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wĳzigingen in het programma Burger. 6.5.1 Formatie inburgering structureel en Incidenteel (begrotingswĳziging nr. 2 en 3) Evenals vorig jaar worden er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de De nieuwe Wet Inburgering. Dit is gesplitst in een structureel deel omdat duidelĳk is dat dit ook voor de komende jaren nodig is voor de uitvoering en een deel incidenteel, dat vooralsnog aleen voor 2024 beschikbaar wordt gesteld.

6 Financiën: 6.4 Toelichting mutaties programma Bedrĳfsvoering

Pagina 28

6.5.2 Langdurig zieken (begrotingswĳziging nr. 4) Binnen het programma Burger is sprake van veel ziekte waarvan een aantal ernstige zieken. Besloten is om vacatures open te stellen en niet langer meer in te huren. 6.5.3 Rapportage module Insight en expertiseprognose en monitoring (begrotingswĳziging nr. 5 en 6) Er is een module aangeschaft om de monitoring binnen het sociaal domein te verbeteren de kosten hiervan zĳn € 38K. 6.5.4 Gedragswetenschapper (begrotingswĳziging nr.8) Op dit moment hebben de klantmanagers Jeugd van het Sociaal Loket geen gedragswetenschapper om mee te sparren of te betrekken in hun besluitvorming. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) schrĳft voor dat de professionals hun ideeën en gedachten moeten toetsen in intercollegiaal overleg, binnen hun organisatie inclusief overleg met de gedragswetenschapper of in een multidisciplinair overleg (buiten hun organisatie). Uit een eerder rapport van de Inspectie is gebleken dat zĳ ook geadviseerd hebben om een gedragswetenschapper te formeren bĳ het Sociaal Loket. Daarom een investering voor een gedragswetenschapper voor 12 uur in de week € 36.802. 6.5.5 Project kostenbeheersing Jeugdhulp (begrotingswĳziging nr. 9) Om de kostenbeheersing Jeugdhulp vorm te geven wordt € 111.372 opgenomen.De DUO-gemeenten krĳgen vanuit het Rĳk een vergoeding voor deze kosten. 6.5.6 Project Brede uitvraag (begrotingswĳziging nr.

10) Om het project Brede uitvraag uit te kunnen voeren wordt € 195.000 opgenomen. De DUO-gemeenten krĳgen vanuit het Rĳk een vergoeding voor deze kosten. 6.5.7 Inhuur personeel vanuit uitkering UWV (begrotingswĳziging nr. 11) In verband met ouderschapsverlof wordt er tĳdelĳk ingehuurd, om dit te realiseren worden de middelen gebruikt die het UWV beschikbaar stelt. 6.5.8 Maatwerk binnen het programma Burger (begrotingswĳziging nr. 12 tot en met nr. 24) Onderstaand het maatwerk van het programma Burger voor zover bekent bĳ het opstellen van deze rapportage. Nr Wĳziging Programma

Omschrĳving Maatwerk

401

Burger

Maatwerk contractbeheer en -management van het sociaal domein (Wmo/Jeugd)

402

Burger

Energietoeslag Ouder-Amstel

403

Burger

Energietoeslag Uithoorn

404

Burger

Oekraïne Ouder-Amstel jan t/m april 2024

405

Burger

Oekraïne Uithoorn jan t/m december 2024

406

Burger

Toeslagenaffaire Ouder-Amstel

407

Burger

Toeslagenaffaire Uithoorn

409

Burger

Oekraïne Ouder-Amstel april t/m december 2024

-15.400

410

Burger

Schuldhulpverlening Ouder-Amstel

-13.068

411

Burger

Schuldhulpverlening Uithoorn

412

Burger

Taalmeter Uithoorn

413

Burger

Taalmeter Ouder-Amstel

414

Burger

Project Kostenbeheersing Diemen

-70.408

Totaal Maatwerk 2024

-133.925

Diemen bedrag Ouder-Amstel in € Bedrag in €

Uithoorn Bedrag in €

-63.517 -24.975 -44.348 -7.450 -18.400 -66.158 -170.122

-13.068 -4.110 -2.190 -129.241

-250.048

Op het moment van samenstellen van deze rapportage zĳn er mogelĳk nog maatwerkopdrachten onderhanden.

6 Financiën: 6.5 Toelichting mutaties Programma Burger

Pagina 29

6 Financiën: 6.5 Toelichting mutaties Programma Burger

Pagina 30

6.6

Toelichting mutaties Programma Buurt

Onderstaand zĳn de financiële effecten opgenomen, deze corresponderen met de wĳzigingen in het programma Buurt. 6.6.1 Middelen UWV ingezet voor inhuur (begrotingswĳziging nr. 5) In verband met ziekte zĳn er middelen beschikbaar gesteld deze zullen worden gebruikt om tĳdelĳk in te huren. 6.6.2 Werkplannen team VTH (begrotingswĳziging nr 28 en nr 29) Om de invoering van de Omgevingswet af te kunnen ronden wordt gebruik gemaakt van de middelen die vorig jaar gereserveerd zĳn. 6.6.3 Uitrusting Boa's en overige kosten aanpassing werkplannen (begrotingswĳziging nr. 8 tot en met 11) Om de Boa's hun werk uit te kunnen laten voeren dienen ze te beschikken over een goede uitrusting, licenties en de module bestuurlĳke boete. Daarnaast zĳn er veel vacatures binnen het team VTH, de inhuurkosten van deze vacatures zĳn substantieel hoger daarom wordt er voor de uitvoering van het werkplan extra middelen gevraagd. 6.6.4 Maatwerk Buurt (begrotingswĳziging nr. 12 en 13) Naast de areaal uitbreiding die via de primitieve begroting beschikbaar is gesteld worden nu de middelen voor de invoering van Diftar beschikbaar gesteld. Nr Wĳziging Programma

Omschrĳving Maatwerk

Primitief

Buurt

Areaaluitbreiding Uithoorn

408

Buurt

Diftar Uithoorn

415

Buurt

Coördinator Omgevingswet deel voor Diemen

-10.000

Totaal Maatwerk 2024

-10.000

6 Financiën: 6.6 Toelichting mutaties Programma Buurt

Diemen bedrag Ouder-Amstel in € Bedrag in €

Uithoorn Bedrag in € -35.000 -119.720 -154.720

Pagina 31

6.7

Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswĳziging Totaal Duo+ (bedrag x € 1.000)

Primaire begroting baten

lasten

Wĳziging saldo

baten

Begroting na wĳziging

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Programma's Stafbureau

1.943

-73

1.870

123

2.066

-73

1.993

Bedrĳfsvoering

18.539

-754

17.785

1.595

20.134

-754

19.380

Burger

7.000

-7.196

-196

1.740

-848

892

8.740

-8.044

696

Buurt

10.092

-8.901

1.191

1.636

-2.158

-522

11.728

-11.059

669

Subtotaal Programma's

37.571

-16.924

20.650

5.094

-3.006

2.088

42.667

-19.930

22.737

Lokale heffingen

Algemene uitkering

Dividend

Saldo financieringsfunctie

150

Overige algemene dekkingsmiddelen

-1

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen

-1

150

Overhead

-20.646

-2.495

-23.142

Subtotaal overhead

-20.646

-20.647

-2.495

-23.142

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Subtotaal Taakvelden en Vpb

-20.646

-20.647

-2.495

-23.142

37.572

-37.571

5.244

-5.501

-257

42.817

-43.072

-256

Stafbureau

125

Bedrĳfsvoering

Burger

Buurt

130

Subtotaal reserves

255

37.572

-37.571

5.501

-5.501

43.072

-43.072

Algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden en Vpb

Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves en balans

Gerealiseerd resultaat

6 Financiën: 6.7 Overzicht van baten en lasten na de 1e en 2e begrotingswĳziging

Pagina 32

6.8

Overzicht Reserves en voorzieningen

In de onderstaande overzichten zĳn alle onttrekkingen en toevoegingen opgenomen. Reserve (bedragen X 1.000)

Beginstand 2024

Resultaat 2023

Onttrekking 2024

Dotatie 2024

Eindstand 2024

Rekeningresultaat

106

-106

Reserve Bedrĳfsvoering

463

-125

368

Reserve Buurt / Burger

130

-130

-255

368

-255

368

Terugbetaling aan DUO-gemeenten

Totaal mutaties Totaal reserves Voorziening (bedragen X 1.000)

699

-76 Beginstand 2024

dotatie

Eindstand 2024

onttrekking

Voorziening frictiekosten

134

Totaal voorzieningen

134

6.9

Overzicht Investeringen

In de onderstaande overzichten zĳn alle begrotingsmutaties opgenomen. Omschrĳving in € x 1.000

Lasten / baten

2024

I&A - aanschaf computerapparatuur

Lasten

282

I&A - aanschaf netwerkapparatuur

Lasten

155

I&A - aanschaf randapparatuur

Lasten

135

I&A - aanschaf serverapparatuur

Lasten

I&A - aanschaf telefoons

Lasten

Aanschaf tractie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=1c355755-0a22-4b7f-897a-1547b5fe97a4