Tweede Voortgangsrapportage 2022 Duo+.pdf

Wat is de stand van zaken?

4.4.2

Een plan van aanpak voor de Doorontwikkeling op de VTH-taken is voorgelegd aan de gemeenten. De gemeenten onderzoeken samen met Duo+ of hiervoor ruimte kan worden gevonden door het maken van inhoudelijke keuzes en/of te schuiven binnen het takenpakket. Doordat veel VTH-taken wettelijke taken zijn, zijn de mogelijkheden om te schuiven beperkt. De keuzes die de gemeenten gaan maken worden in september 2022 verwacht.

Doorontwikkeling Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud

Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud

Wat willen we ervoor doen?

Door onder andere gemeentelijke areaalvergrotingen en het ontbreken van beleidsmedewerkers en projectleiders (afval/grondstoffen, riolering/ waterbeheer en gebouwenbeheer/civiele kunstwerken) moet er binnen diverse Assets in de twee teams formatieuitbreiding plaatsvinden. In 2022 stellen we hier personeelsvoorstellen voor op die voor besluitvorming worden voorgelegd aan de DUO-gemeenten (Uithoorn en OuderAmstel).

Wat is de stand van zaken?

Voorstellen voor capaciteitsuitbreiding zijn voorgelegd aan de DUO-gemeenten om opgenomen te worden in de P&C cyclus 2023 van beide gemeenten. In het kader van kwetsbaarheid ontstaat er binnen het Team IB waarschijnlijk een probleem i.v.m. het niet kunnen invullen van diverse fte's. Er wordt op dit moment ingehuurd, het beschikbare P-budget voldoet hier nog in, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk niet toereikend zal zijn. Een notitie hoe hier mee om te gaan en wat de eventuele consequenties hierin zijn, wordt voorgelegd aan de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Voor het team DO wordt dit meegenomen bij het opstellen van de toekomstvisie 2023-2033. Zie punt 2.1.9.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 21

4.4.3

Komen tot één locatie van waaruit werkzaamheden uitgevoerd en begeleid worden

Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Komen tot één locatie van waaruit werkzaamheden uitgevoerd en begeleid worden

Wat willen we ervoor doen?

Er is onderzoek gedaan om te komen tot één gemeentewerf. In 2021 bezien we het geheel nogmaals op basis van de huidige inzichten. Een eventuele vertaling daarvan vindt in 2022 plaats.

Wat is de stand van zaken?

Door onder andere de corona-pandemie (hybride werken) zijn nieuwe inzichten ontstaan bij zowel de opdrachtgevers als Duo+ wat betreft 1 gemeentewerf. Ook staat het team Dagelijks Onderhoud van Duo+ voor een grote uitdaging door groei van de gemeenten (groter verzorgingsgebied). In 2022 wordt hier een toekomstvisie voor opgesteld, zie punt 2.1.9.

4.4.4

Continuering van grip op risico gestuurd beheer buitenruimte

Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Continuering van grip op risico gestuurd beheer buitenruimte

Wat willen we ervoor doen?

Optimaliseren assetbeheer, door de beheersystematiek Openbare Ruimte verder toe te passen voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Dit op basis van het vastgesteld Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), het Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en de vastgestelde beheerplannen per Asset.

Wat is de stand van zaken?

Er zijn diverse nieuwe beheerplannen voor de gemeente Uithoorn opgesteld en vastgesteld (Watergangen en begraafplaats), het beheerplan Spelen en bewegen is vertraagd in verband met een aanvraag voor een aanvullend budget middels de 1e voortgangsrapportage van Uithoorn. Voor Ouder-Amstel is het beheerplan Begraafplaats en Honden in voorbereiding. Om in Uithoorn een goed beeld te krijgen ten aanzien van het huidige bomenbestand is een onderzoek gestart naar de vitaliteit. De oplevering vindt naar verwachting in Q3/Q4 plaats. In Ouder -Amstel wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor meer Bomen in de Openbare Ruimte. Dit naar aanleiding van een door Duo+ uitgevoerde enquête.

4.4.5

Voorbereiding en implementatie Omgevingswet

Speerpunten

Kwaliteit en Kwetsbaarheid

Wat willen we bereiken?

Voorbereiding en implementatie Omgevingswet

Wat willen we ervoor doen?

VTH voldoet per 1-1-2022 aan de Omgevingswet. We verwachten dat de concrete consequenties van invoering van de Omgevingswet pas in de loop van 2022 zichtbaar worden.

Wat is de stand van zaken?

Zie 2.1.11.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 22

5

Financiën

5.1

Financieel algemeen

Deze voortgangsrapportage is financieel van aard, de financiële mutaties zullen via de 2e begrotingswijziging (5.1.4) verwerkt worden. Het betreffen voornamelijk voorstellen vanuit de diverse OGON overleggen en de structurele doorwerking zoals de CAO-ontwikkeling. 5.1.1 Groeibudget De DUO-gemeenten zijn de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei heeft Duo+ voorheen binnen de eigen formatie opgevangen, maar sinds 2021 worden de afdelingen Staf en Bedrijfsvoering gecompenseerd voor 30% van de inwonersgroei om zodoende de dienstverlening naar de DUO-gemeenten in stand te houden. Groei binnen de gemeenten leidt namelijk direct tot een toename van de dienstverlening en de ondersteuning vanuit Duo+. De compensatie die hiervoor structureel beschikbaar gesteld wordt, wordt aangeduid als Groeibudget. Voor het doen van uitgaven uit het groeibudget zijn binnen Duo+ nadere richtlijnen opgesteld die ook ter kennis gebracht zijn aan het bestuur van Duo+. Zo geldt het groeibudget niet voor de afdeling Buurt en Burger want afspraken over een eventueel benodigde groeibudget binnen deze afdelingen worden gemaakt binnen de betreffende OGON’s. Uiteraard wordt het groeibudget indirect wel ingezet voor Buurt en Burger middels ondersteuning vanuit Staf en Bedrijfsvoering. Het groeibudget, dat structureel is, wordt binnen Duo+ ingezet voor personeel, exploitatie-uitgaven en kapitaallasten.

Het is geen verkapt adviesbudget en kan alleen gebruikt worden ter dekking van structurele uitgaven. Het wordt ook niet gebruikt van nieuwe vragen vanuit de opdrachtgevers. Voor 2022 is het budget ingezet voor de benodigde toename van licenties en de uitbreiding van de formatie over de diverse teams binnen Bedrijfsvoering om de toegenomen werkdruk als gevolg van de groei op te kunnen vangen. Daarnaast wordt nog een applicatie aangeschaft om de teams te faciliteren om de controle verder in de lijn te brengen. 5.1.2 Afwikkelen jaarrekening 2021 (resultaat en de bestemming) De jaarrekening 2021 is inmiddels in het bestuur behandeld. Het resultaat is € 608.000 positief en is als volgt verdeeld: Resultaat Programma's OverResultaat in Toevoeging Reserve Terug te betalen jaarrekening 2021 en onderschrijding € x 1000 Bedrijfsvoering in cq verrekenen aan € x 1000 DUO-gemeenten € x 1000 Staf

Onderschrijding

221

-70

Bedrijfsvoering

Onderschrijding

96

-96

Burger

Onderschrijding

401

401

Buurt

Overschrijding

-109

-109

Totaal

608

-166

151

442

Daarnaast zijn er nog vooruitontvangen middelen op de balans per 31 december 2021, deze worden als volgt besteed in 2022: Vooruitontvangen Bedragen 2021

Balans per 31 december Nog uit te voeren in 2021 in € x 1.000 2022 in € x 1.000

Terug te betalen aan DUO-gemeenten in € x 1.000

Bedrijfsvoering Archief

115

115

Burger TOZO

184

184

0

Burger Basis op Orde

282

62

220

Totaal

581

361

220

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 23

5.1.3 Begroting plus 1e begrotingswijziging 2022 De 1e begrotingswijziging 2022 is reeds eerder behandeld en verwerkt. Deze wijziging komt voort uit autonome ontwikkelingen, en/of eerdere besluitvorming vanuit de kadernota 2022 en de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages 2021. Daarnaast is ingegaan op het maatwerk, om dit zoveel als mogelijk onder te brengen in de bijdragen en op verzoek van de griffiers is een budget opgenomen voor de vervanging van laptops. Nog niet verwerkt is de nieuwe CAO. Dit omdat deze op het moment van opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022, nog niet definitief was. Dit effect is thans meegenomen bij de 2e begrotingswijziging van 2022 (zie 5.1.4). 5.1.4 Financiële consequenties die meegenomen worden in de 2e begrotingswijziging Duo+ In het Directieberaad en de OGON's is een aantal besluiten genomen die thans financieel vertaald worden in de begroting 2022 van Duo+.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 24

5.1.4.1

Begrotingswijziging U/I

Primitief 2022

0. primitieve begroting

U

-1.585.075

1. CAO-ontwikkelingen

U

pm

-36.185

-42.166

2. Inkooporganisatie voor DUO-gemeenten

U

-150.000

-

-150.000

3. COR-medewerker naar Bedrijfsvoeringen (budgettair neutraal)

U

67.000

67.000

4. Verdeling opleiding en ziekte (binnen Duo+ budgettair neutraal

U

1.772

5. Groeibudget kn aanschaf systeem VIC (budgettair neutraal)

U

-30.000

6.Inhuur tlv WAZO-uitkering (budgettair neutraal)

U

Staf Bijdrage Duo+

I

1.585.075

150.000

-2.587

155.166

Staf Maatwerk Ouder-Amstel

I

-

-

-

-

Staf Maatwerk Uithoorn

I

-

-

-

-

Staf via Reserve

I

-

-

-

-

Staf inkomsten derden

I

-

-

5.000

-

0. Primitieve begroting

U

-15.835.706

1. CAO-ontwikkelingen

U

pm

-356.990

-348.970

2. Transitieplan P&O

U

-27.000

3. Trainee's

U

-65.000

4. Thuiswerkomgeving

U

-160.000

5. Implementatie diverse applicaties

U

-175.000

6. Voordeel kapitaallasten 2021

U

75.000

7. Inrichting informatieveiligheid

U

-50.000

8. Tijdschrijven binnen Duo+

U

-20.000

-20.000

9. Kn Werken in het Westen, HR21, diverse Abonnementen

U

-98.000

-98.000

10. Aanschaf laptops (verzoek van Griffie's)

U

-30.400

11.Meerkosten inhuur bij vervanging P&O partner (OGON)

U

-50.000

-

12. Uitbreiding werving & selectie functie (OGON)

U

-15.000

-15.000

13. Ontwikkeling arbeidsmarktstrategie (OGON)

U

-12.500

-25.000

14 Inzet recruiteraccount Linkedin. (OGON)

U

-9.000

-9.000

15. Aanvullende arbozorg (OGON)

U

-20.000

-50.000

16. Detachtering medewerker communicatie (budgettair neutraal)

U

-77.551

17. Aanpassing Maatwerk Communicatie OA

U

-14.952

-14.952

18. COR-medewerker van de Staf (budgettiar neutraal)

U

-67.000

-67.000

19. Vervallen maatwerk communicatie Diemen

U

25.000

25.000

20. Verdeling ziekte en opleiding (binnen Duo+ budgettair neutraal)

U

104.634

21. Groeibudget naar de Staf (budgettair neutraal)

U

30.000

22. Slimmer Verbinden (OGON, via de reserve)

U

-230.000

23. Archief (vanuit vooruitbetaald 2021)

U

-114.489

24. HR 21,herwaardering functies Bedrijfsvoering

U

-17.617

-30.200

25. Omgevingswet implementatie (OGON)

U

-156.474

-55.000

26. Interne communicatie (OGON)

U

-45.000

27. Verlenging Pausit (OGON)

U

-4.800

29.Inhuur tlv WAZO-uitkering (budgettair neutraal)

U

-40.000

Begroting 2022 t/m 2e begrotingswijziging 2022

2022 1e wijz

2022 2e wijz

2023 en verder

Staf

-30.000

-5.000

Bedrijfsvoering exclusief facilitair

-27.000 -160.000

30.000

30. Verkoop afgeschreven I&A apparatuur

I

15.000

31. Opleidingsmiddelen 2021 (vanuit de reserve)

U

-70.000

32.Maatwerk ID naar bijdrage OA (budgettair neutraal)

U

226.323

226.323

33.Maatwerk ID naar bijdrage Uithoorn (budgettair neutraal)

U

337.233

337.233

34. Monitor en sturing (OGON)

U

-50.000

35. Extra kosten ziekteverzuim Bedrijfsvoering

U

-30.000

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 25

Primitief 2022

2022 1e wijz

2022 2e wijz

Begroting 2022 t/m 2e begrotingswijziging 2022

U/I

2023 en verder

36. Maatwerk Datagedreven sturing Uithoorn

U

37. Kosten invoering WOO/WMEBV

U

Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+

I

14.865.650

550.400

809.747

875.170

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen

I

125.000

-

-25.000

-25.000

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel

I

339.823

-

-211.371

-211.371

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn

I

455.233

-

-197.233

-337.233

Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald)

I

-

-

414.489

-

Bedrijfsvoering Inkomsten derden

I

50.000

-

117.551

-

0. 2e voortgangsrapportage (zie 32 en 33 budgettair neutraal)

U

-

-563.556

-563.556

Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel

I

-

-

563.556

563.556

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel

I

-

-

-

-

Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn

I

-

-

-

-

Bedrijfsvoering Via Reserve en of Balans (vooruitbetaald)

I

-

-

-

-

Bedrijfsvoering Inkomsten derden

I

-

-

-

-

0. primitieve begroting

U

-5.895.249

1. CAO-ontwikkelingen

U

pm

-143.009

-143.009

2 vervallen Maatwerk

U

40.568

3 Overheveling Tozo (vanuit vooruitbetaald 2021)

U

-184.387

4 Verdeling ziekte en opleiding (binnen Duo+ budgettair neutraal)

U

-134.103

5. Basis op Orde gelden (via vooruitbetaald 2021)

U

-62.373

6. Basis op Orde gelden 2022 naar bijdrage

U

-200.000

-200.000

7. HR 21, herwaardering functies

U

-147.271

-129.721

8. Wet Inburgering (OGON))

U

-195.181

9. Maatwerk prev. vroegsign. Uithoorn (OGON)

U

-67.859

10. Maatwerk prev. vroegsign. OA (OGON)

U

-21.460

11. Maatwerk toeslagenaffaire OA (OGON)

U

-7.724

12. Maatwerk toeslagenaffaire Uithoorn (OGON)

U

-16.734

13. Vervanging schuldsaneringssysteem (OGON)

U

-12.450

14. Maatwerk WEB-opdracht (OGON)

U

-7.320

15. Inhuur vergoeding UWV (budgettair neutraal)

U

-6.500

16. Maatwerk Diemen Contractmanagement Soc. Domein

U

-16.666

17. Meerk. inhuur teamleider WMO/Jeugd (OGON)

U

-40.000

18. Klantmanager Wmo (1,1 fte) OGON

U

-67.858

-67.858

19. Klantmanager Onderwijs (0,96 fte) OGON

U

-65.143

-65.143

20. Extra kosten ziekte verzuim Jeugd/WmO

U

-128.000

Burger Bijdrage Duo+

I

Burger Maatwerk en Facturen Diemen

I

Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel

-140.000 -125.000

Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn)

Burger

40.568

-16.666

5.854.681

-

1.133.015

565.163

I

-

-

16.666

16.666

36.504

-

Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn

I

40.568

Burger via Reserve en of Balans (vooruit ontvangen)

I

-

-40.568

84.593

-

-

246.760

Burger inkomsten derden

I

-

-

-

6.500

-

0. primitieve begroting

U

-7.972.001

1. CAO-ontwikkelingen

U

pm

-185.363

-185.363

2. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel

U

75.458

75.458

3. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+

U

-81.500

-81.500

4. Omzetten maatwerk naar Bijdrage (budgettiar neutraal)

U

725.134

725.134

5. Hogere bijdrage vanuit Maatwerk budgettair neutraal)

U

-725.134

-725.134

Buurt

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 26

Primitief 2022

2022 1e wijz

2022 2e wijz

Begroting 2022 t/m 2e begrotingswijziging 2022

U/I

2023 en verder

6. Vervallen maatwerk Uithoorn

U

8. Maatwerk Bodemspecialist OA (OGON)

U

-43.038

-42.508

9. Maatwerk Bodemspecialist Uithoorn (OGON)

U

-43.038

-42.508

10. Maatwerk Duurzaamheid Ouder-Amstel (OGON)

U

-18.937

-18.937

11.Maatwerk Duurzaamheid Uithoorn (OGON)

U

-67.139

-67.139

12. Wijziging verdeelsleutel Buurt

U

-150.000

-150.000

13. Extra middelen VTH Ouder-Amstel

U

-130.000

-130.000

14. Maatwerk parkeren budget van OA naar Duo+

U

-70.000

-70.000

14. Verdeling ziekte en opleidingsgelden

U

27.697

15.Maatwerk Afval beleidsmedewerker OA (OGON)

U

-40.000

-40.000

16.Maatwerk Afval beleidsmedewerker Uithoorn (OGON)

U

-44.400

-44.400

17. Maatwerk beheer Dorpsctr .Duivendracht OA (OGON)

U

-1.638

-1.638

18. Maatwerk beheer Hekmanschool OA (OGON)

U

-27.465

-27.465

19. Maatwerk onderhoud begraafpl. Uithoorn (OGON)

U

-50.000

-50.000

20. Maatwerk grondst. beleid ex. toezicht Uithoorn (OGON)

U

-18.000

-18.000

21. Meerkosten inhuur teamleider VTH (OGON)

U

-40.000

22.Omzetten van Maatwerk naar Bijdrage Ouder-Amstel

U

201.077

23. Omzetten van Maatwerk naar Bijdrage Uithoorn

U

222.576

24. Omzetten naar Bijdrag vanuit Maatwerk

U

-423.653

25.Inhuur tlv WAZO-uitkering (budgettair neutraal)

U

Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's

I

7.090.367

731.176

Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel

I

473.874

-473.874

Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn

I

407.760

-368.760

-

222.047

Buurt via Reserve

I

-

-

-

-

Buurt inkomsten derden

I

-

117.500

117.500

-10.000 901.319

353.905 200.548

-

10.000

-

Totaal Programma's via Bijdrage

29.395.773 1.431.576

3.405.050

2.512.960

Totaal Programma's via Maatwerk en facturen

1.842.258

-883.202

-295.841

-134.344

Totaal Programma's via Reserve

-

-

661.249

-

Totaal Programma's via Derden

50.000

-

139.051

-

Investeringen 1. Aanschaf Computerapparatuur

U

-30.000

-250.000

-285.000

2. Aanschaf Netwerkapparatuur

U

-20.000

-20.000

-185.000

3. Aanschaf Serverapparatuur

U

-55.000

4. Aanschaf Randapparatuur

U

-30.000

-30.000

-105.000

5. Aanschaf Telefoons

U

-175.000

Totaal Investeringen

-35.000 -5.000

-310.000

-300.000 -300.000

-615.000

Mutatie Reserves en voorzieningen Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering

I

-

Onttrekking uit de reserve Burger

I

-

Naar Balans Reserves en voorzieningen

-

-300.000

-

5.1.4.2 Toelichting Programma Staf De effecten van de CAO die al aangekondigd waren in de 1e voortgangsrapportage worden thans verwerkt. Daarnaast is de COR-medewerker verplaatst (budgettair neutraal) van de Staf naar Bedrijfsvoering (team P&O) en wordt het groeibudget vanuit Bedrijfsvoering aangewend (budgettair neutraal) voor een automatiseringssysteem die de afdelingen kan ondersteunen bij het uitvoeren van hun controlewerkzaamheden i.r.t. de verbijzonderde interne controle.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 27

5.1.4.3 Toelichting programma Bedrijfsvoering Naast de CAO ontwikkelingen zijn er vanuit het OGON budgetten beschikbaar gesteld om o.a. de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen volgen en de verplichte arbo-werkzaamheden uit te laten voeren. Het ziekteverzuim wordt evenals binnen het programma Burger overschreden (€ 30.000). De belangrijkste oorzaak, naast het langdurige ziekteverzuim, is de vervanging van de secretaris van de klachtencommissie binnen het team juridische zaken die door ziekte is uitgevallen. Eén van de medewerkers van Communicatie wordt gedetacheerd bij een andere gemeente, dit verloopt budgettair neutraal. Tevens heeft een herijking plaastgevonden van de functiewaardering en wordt er als gevolg van de invoering van de omgevingswet een nieuw automatiseringspakket geïmplementeerd. Voor het programma slimmer verbinden zijn de doorloop van de projecten uit de voorgaande jaren geraamd. Dit wordt evenals in voorgaande jaren gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering. Met betrekking tot Monitor en Sturing is thans € 50.000 opgenomen. Vanaf 2023 zal dit bedrag structureel gemaakt worden. De eerste stap naar implementatie van de beide wetten (Woo en Wmebv) is dat een projectleider / projectmanager is aangewezen om als kwartiermaker te fungeren en de implementatie van beide wetten voor te bereiden qua besluitvorming en qua analyse.

De kosten van de inhuur van de projectleider en de aanschaf van e-learning zijn circa €125.000. De gemeenten ontvangen via het Rijk middelen om beide wetten te implementeren. Het maatwerk voor facalitaire zaken, dat alleen voor Uithoorn en Ouder-Amstel uitgevoerd wordt zal volgens de toelichting op de bijdrageverordening verdeeld worden en wordt niet meer gezien als afzonderlijk maatwerk (zie 5.1.5). 5.1.4.4 Toelichting programma Burger Naast de CAO ontwikkelingen betreft het hier diverse maatwerkopdrachten die specifiek voor de gemeenten UIthoorn en Ouder-Amstel uitgevoerd worden. Ook binnen dit programma heeft een herwaardering van functies plaatsgevonden. Binnen het team Jeugd en WMO is er een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk maakt om de formatie binnen het team structureel uit te breiden. Deze ontwikkelingen hangen samen met onder andere de autonome groei. Jaarlijks wordt door de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel een extra budget beschikbaar gesteld, de Basis op Orde gelden. Het bedrag vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op € 200.000 per jaar (was tot 1 januari 2022 € 300.000 per jaar) en is bedoeld op de knelpunten in de formatie op te lossen. Het OGON heeft ermee ingestemd dat dit bedrag met terugwerkende kracht structureel aan de personele begroting van Duo+ wordt toegevoegd.

Binnen het team Jeugd en WMO is een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk maakt om de formatie binnen het team structureel uit te breiden. Deze ontwikkelingen hangen samen met onder andere de autonome groei. • De klantmanager Wmo (1,1 fte) : deze structurele uitbreiding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 meegenomen met de eerste voortgangsrapportage en toegevoegd aan de personele formatie van het team Jeugd/Wmo. Voor Ouder-Amstel betekent dit: € 24.340 en voor Uithoorn € 43.518. • De klantmanager Onderwijs (0,96 fte) per 1 januari 2023 structureel toe te voegen aan de personele formatie van het team Jeugd/Wmo. De gelden worden wel toegekend voor geheel 2022 zodat -middels inhuur- er wel een klantmanager Onderwijs ingezet kan worden. Deze gelden zijn meegenomen in het overzicht “Basis op orde gelden” waar binnenkort een ingelast OGON voor wordt ingepland. Voor Ouder-Amstel betekent dit: € 23.366 en voor Uithoorn betekent dit: € 41.777. Extra middelen ziekteverzuim WMO/Jeugd Het budget voor ziekteverzuim staat eigenlijk van het begin van het jaar onder druk. In juni overstegen de 2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 28

gehonoreerde aanvragen al het beschikbare budget. Een deel van het budget is naar het team juridische zaken gegaan voor de vervanging van de secretaris van de klachtencommissie, maar het leeuwendeel van het budget is toegewezen aan het team WMO/Jeugd. Inmiddels zijn er weer drie nieuwe aanvragen van dit team ontvangen en ook deze aanvragen moeten gehonoreerd worden. Ten eerste is de werkdruk door ziekte en omdat een paar medewerkers ontslag genomen hebben binnen dit team onevenredig hoog. De hoge werkdruk is er vervolgens mede weer een van de oorzaken van het toenemende ziekteverzuim. Daarnaast is er inmiddels een wachtlijst ontstaan van ongeveer drie maanden die ingelopen moet worden. Deze aanvragen leiden uiteindelijk tot een extra aanvraag, binnen het programma Burger van € 128.000 die het budget overschrijd. Hoewel het jaar nog niet om is en er nog meer aanvragen kunnen volgen wordt via deze voortgangsrapportage voorgesteld om in ieder geval de overschrijding die zich nu voordoet te compenseren. Aanvragen die de rest van het jaar nog volgen zullen worden gemeld bij het bestuur van Duo+ en meegenomen worden in de jaarrekening 2022. 5.1.4.5 Toelichting programma Buurt Naast de CAO ontwikkelingen betreft het hier voornamelijk maatwerkopdrachten (zie tevens 5.1.5). Per 1 januari 2022 is door de gemeente Ouder-Amstel budget beschikbaar gesteld van € 280.000.

Deze middelen worden voor € 150.000 ingezet om op basis van de afname het verdeelpercentage tussen Uithoorn en Ouder-Amstel bij te stellen. Dit veroorzaakt een lagere bijdrage voor Uithoorn. Deze lagere bijdrage wordt niet terugbetaald maar wordt ingezet voor diverse activiteiten binnen VTH. Daarnaast zal de resterende € 130.000 specifiek ingezet worden voor de VTH taken van Ouder-Amstel. Het effect op het verdeelpercentag is als volgt: Herrekening verdeelpercentage Buurt Herrekening verdeelpercentage Buurt

Verdeelpercentage oud

Bedragen t/m 2e wijziging excl. Bedrag na Maatwerk Wijziging bedrag wijziging

Verdeelpercentage nieuwe

Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud

35,84%

-2.974.636

-150.000

-3.124.636

Verdeelsleutel Uithoorn oud

64,16%

-5.324.573

150.000

-5.174.573

37,65% 62,35%

100,00%

-8.299.209

-

-8.299.209

100,00%

Voor Duurzaamheid en Bodemspecialist zijn er structurele afspraken gemaakt met de DUO-gemeenten OuderAmstel en Uithoorn. De financiële effecten (€ 172.278) worden meegenomen in deze rapportage. 5.1.5 Maatwerk stand van zaken Naast de reguliere taken die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeente en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. Dit maatwerk brengt veel administratieve lasten met zich mee. Denk hierbij aan de complexiteit van de BTW vraagstukken, voorcalculatie, de financiële verwerkingen en vastlegging in P&C documenten, nacalculatie, het opstellen en versturen van de nota's en het opstellen van de dossiers voor de accountantscontrole mede i.r.t. de rechtmatigheid. Dit kan beperkt worden door het structurele maatwerk op te nemen binnen de bijdrage en de financiële effecten hiervan te verdisconteren in de verdeelsleutel zodat het financiële effect van de wijziging per DUO-gemeente nihil is. In deze paragraaf is dit verder uitgewerkt.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 29

Maatwerk DUO-gemeenten en derden 2022

Programma

van maatwerk naar bijdrage

2022

Maatwerk 2022

I/S

Administratieve last maatwerk administratie Diemen 1

Maatwerk Communicatie

Bedrijfsvoering

vervallen

vervallen

S

2

Maatwerk Archief op orde

Bedrijfsvoering

100.000

100.000

I

3

Maatwerk Archief op orde (vanuit 2021)

Bedrijfsvoering

50.926

50.926

I

4

Maatwerk Burger Contractmanagement Sociaal Domein

Burger

16.666

16.666

S

167.592

167.592

Diemen Ouder-Amstel 5

Maatwerk ID Materieel en Personele Facalitair

Bedrijfsvoering

227.000

6

Maatwerk Communicatie

Bedrijfsvoering

7

Maatwerk Archief op orde

Bedrijfsvoering

8

Maatwerk Archief op orde (vanuit 2021)

-227.000

-

S

84.952

84.952

S

43.500

43.500

I

Bedrijfsvoering

16.409

16.409

I

9

Basis op orde en transformatie (vanuit 2021)

Burger

22.373

22.373

I

10

Maatwerk TOZO (vanuit 2021)

Burger

59.792

59.792

I

11

Maatwerk Preventieve vroegsignalering

Burger

21.461

21.461

I

12

Maatwerk WEB-opdracht

Burger

7.320

7.320

I

13

Maatwerk hersteloperatie toeslagenaffaire

Burger

7.724

7.724

I

14

Maatwerk VTH extra middelen

Buurt

130.000

-130.000

-

S

15

Maatwerk Duurzaamheid

Buurt

18.937

-18.937

-

S

16

Maatwerk Bodemspecialist

Buurt

43.038

-43.038

-

S

17

Maatwerk Strategisch Afvalbeleid

Buurt

40.000

-40.000

-

S

18

Maatwerk Uitbreiding beheer Dorpshuis Duivendracht

Buurt

1.638

-1.638

-

S

19

Maatwerk In beheer/onderhoud/ verhuuradm. Hekmanschool

Buurt

27.465

-27.465

-

S

19

Maatwerk Parkeren overhelen naar begroting Duo+ Buurt

70.000

-70.000

-

S

Ouder-Amstel

821.608

-558.078

263.531

-337.000

Uithoorn 20

Maatwerk ID Materieel en Personele Facilitair

Bedrijfsvoering

337.000

-

S

21

Maatwerk Communicatie Duurzaam

Bedrijfsvoering

18.000

18.000

S

22

Maatwerk Archief op orde

Bedrijfsvoering

100.000

100.000

I

23

Maatwerk Archief op orde (vanuit 2021)

Bedrijfsvoering

47.154

47.154

I

24

Maatwerk Datagedreven sturing Uithoorn

Bedrijfsvoering

140.000

140.000

I

25

Basis op orde en transformatie (vanuit 2021)

Burger

40.000

40.000

I

26

Maatwerk Burger Tozo (vanuit 2021)

Burger

124.595

124.595

I

27

Maatwerk Preventieve vroegsignalering

Burger

67.858

67.858

I

28

Maatwerk hersteloperatie toeslagenaffaire

Burger

16.734

16.734

I

29

Maatwerk Medewerker Buurt detachering

Buurt

39.000

39.000

I

30

Maatwerk Strategisch Afvalbeleid

Buurt

44.400

-44.400

-

S

31

Maatwerk Duurzaamheid (78% kosten formatie)

Buurt

67.139

-67.139

-

S

32

Maatwerk Bodemspecialist (50% kosten formatie)

Buurt

43.038

-43.038

-

S

33

Maatwerk Onderhoud begraafplaats (groen onderhoud) 1 fte

Buurt

50.000

-50.000

-

S

34

Maatwerk grondstoffenbeleid extra toezicht

Buurt

S

Uithoorn

18.000

-18.000

-

1.152.917

-559.576

593.341

Derden 35

Basiskaarten aan De Ronde Venen

36

Uitleen medewerker communicatie aan HLT-samen Bedrijfsvoering

77.551

Derden

127.551

-

127.551

2.269.668

-1.117.654

1.152.015

Totaal afzonderlijke facturen

2e Voortgangsrapportage 2022

Bedrijfsvoering

50.000

50.000

S

77.551

I

Pagina 30

Voor een deel van het structurele maatwerk wordt voorgesteld om dit binnen de bijdrage te verantwoorden. Het betreft hier maatwerk voor het programma Bedrijfsvoering en Maatwerk voor het programma Buurt. Voor Bedrijfsvoering geldt dat het deel van het team Interne Dienstverlening, dat zich bezighoudt met facalitaire zaken verdeeld wordt op basis van het oude verdeelpercentage tussen Uithoorn en Ouder-Amstel. Het voorgaande is vastgelegd in de toelichting op de bijdrageverordening, zie onderstand: Omzetten van maatwerk naar Bijdrage Bedrijfsvoering Onderdeel facilitair is geregeld in de bijdrageverordening, zie onderstaande toelichting uit de Bijdrageverordening Aparte afspraken zijn gemaakt over het onderdeel facilitair, de deelnemers zijn overeengekomen dat er nog nadere afspraken worden gemaakt omtrent de verdeling van deze kosten, Tot die tijd vergoeden de deelnemers Ouder-Amstel en Uithoorn middels afzonderlijke factuur de kosten voor dit onderdeel. Hierbij zijn de bijdragen gelijk aan de inbreng van de deelnemers bij de start van Duo+ (zie hieronder) Onderdeel

OuderAmstel (%)

Uithoorn (%)

Facilitair

36,42%

63,58%

Voor het programma Buurt zijn er diverse structurele maatwerkopdrachten. Het voorstel is om deze structurele maatwerkopdrachten onder de bijdrage te laten vallen en de verdeelpercentages hierop aan te passen. Onderstaand is de berekening van de nieuwe percentages opgenomen. Herrekening verdeelpercentage Buurt omzetten maatwerk naar bijdrage Verdeelsleutel Ouder-Amstel oud Verdeelsleutel Uithoorn oud

Verdeelpercentage 37,65%

Bedragen tot Bedragen Maatwerk en met 2e inclusief naar Bijdrage wijziging maatwerkt -3.075.691

-331.078

-3.406.769

62,35%

-5.093.517

-222.576

-5.316.093

100,00%

-8.169.208

-553.654

-8.722.862

Verdeelsleutel Ouder-Amstel nieuw

39,06%

-3.406.769

-

-3.406.769

Verdeelsleutel Uithoorn nieuw

60,94%

-5.316.093

-

-5.316.093

100,00%

-8.722.863

-

-8.722.862

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 31

5.1.6 Overzicht van Baten en Lasten In het overzicht van Baten en Lasten staan de lasten en baten per programma opgenomen, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen en onttrekkingen. Baten en lasten Bedragen x € 1.000

raming begrotingsjaar 2022 baten

lasten

raming begrotingsjaar 2022 na wijziging saldo

baten

lasten

saldo

Lasten en baten Stafbureau*

1585

1.585

1.737

-66

1.671

Bedrijfsvoering

15.836

-316

15.520

17.573

-606

16.967

Burger

5.895

-5.421

474

7.379

-6.896

483

Buurt

7.972

-7.494

478

8.772

-8.274

498

Subtotaal Programma's

31.288

-13.231

18.058

35.461

-15.842

19.618

-19.919

-19.919

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige alg. dekk.midd.

1

-1

Subtotaal alg, dekk.midd.

1

-1

Taakvelden en VPB Overhead

-18.058

Vennootschapsbelasting

-18.058 -

Subtotaal overhead en VPB Saldo van baten en lasten

31.289

-

-18.058

-18.058

-

-19.919

-19.919

-31.289

-

35.461

-35.761

-301

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Stafbureau Bedrijfsvoering

300

300

Burger Buurt Algemene Dekkingsmiddelen Subtotaal reserves Geraamd resultaat

31.289

-

-

300

-31.289

-

35.761

300 -35.761

-

5.1.7 Overzicht Reserves en voorzieningen In dit overzicht zijn alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen opgenomen. Stand van de reserves en Voorzieningen

Begin Stand per 1/1 2022

Rekeningsresultaat 2021

Stand na Toevoeging verwerking in 2022 Rekeningsresultaat

Onttrekking in 2022

Totaal per 31/12/2022

Voorziening frictiekosten

217.753

217.753

-

217.753

-

Voorziening frictiekosten

217.753

217.753

-

217.753

-

Reserve Bedrijfsvoering

266.787

166.280

433.067

-300.000

300.000

-166.933

Reserve Bedrijfsvoering

266.787

166.280

433.067

-300.000

300.000

-166.933

Reserve Buurt/Burger

-

442.134

-

-

-

-

- Terugbetaling aan DUOgemeenten (nota's)

-

442.134

-

Rekeningsresultaat 2021

608.414

-608.414

-

Rekeningsresultaat 2021

608.414

-

-

1.092.954

-

650.820

Totaal mutaties

2e Voortgangsrapportage 2022

-

-

-

-300.000

517.753

-166.933

-

Pagina 32

5.1.8 Bijdragen DUO-gemeenten Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x€1

Begroting 2022 1e wijziging

Begroting 2022 2e wijziging

Begroting 2022 na wijziging

-598.639

-56.651

977

-654.313

-5.614.350

-207.871

-305.819

-6.128.040

8.334

-116.666

Begroting 2022

Diemen Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Maatwerk

-125.000

Compensatie Ouder-Amstel

-12.500

-

-

-12.500

-6.350.489

-264.522

-296.508

-6.911.520

-400.386

-37.890

653

-437.622

-3.755.029

-139.030

-204.540

-4.098.599

-205.247

-205.247

Totaal Diemen Ouder-Amstel Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair Burger

-2.099.957

-

-406.390

-2.506.347

Buurt

-2.323.513

-479.763

-603.492

-3.406.768

Maatwerk

-813.697

473.874

174.867

-164.956

Compensatie

25.000

-

-

25.000

-9.367.583

-182.808

-1.244.149

-10.794.540

-586.049

-55.459

956

-640.552

-5.496.272

-203.499

-299.388

-5.999.159

-358.309

-358.309

Totaal Ouder Amstel Uithoorn Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair Burger

-3.754.724

-

-726.625

-4.481.349

Buurt

-4.766.854

-251.413

-297.827

-5.316.094

Maatwerk totaal Uithoorn

-903.561

409.328

112.640

-381.593

Compensatie Ouder-Amstel

-12.500

-

-

-12.500

-15.519.959

-101.044

-1.568.551

-17.189.555

-50.000

-

-154.051

-204.051

Vanuit de reserve

-

-

-661.249

-661.249

Maatwerk derden

-50.000

-

-815.300

-865.300

-31.288.031

-548.374

-3.924.509

-35.760.914

Totaal Uithoorn Derden en reserve Derden

Totaal bijdragen en maatwerk

De onttrekking aan de reserve bestaat voor € 300K uit de reserve en voor het overige deel (€ 361K) uit vooruitontvangen bedragen (zie 5.1.2).

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 33

6

Bedrijfsvoering Duo+

6.1

Algemeen

6.1.1 Opleidingsplan Uit de inventarisatie die voor het opleidingsplan 2022 gehouden is bleek al snel dat de vraag naar opleidingen dit jaar erg groot is. Dat komt onder andere omdat in de voorgaande jaren een aantal opleidingen niet door kon gaan in verband met Coronamaatregelen. De grote vraag leidde er toe dat de vraag naar echt noodzakelijk opleidingen al tot een overschrijding van het beschikbare budget leidde. In verband hiermee is per 1 april 2022 een tweede inventarisatie gehouden. Bij deze inventarisatie is voornamelijk gekeken naar de inschrijvingen van de opleidingen. Ook de rest van het jaar zal nog gekeken worden naar het verloop van de opleidingen en de uitputting van het opleidingsbudget zodat eventueel nog tijdig een herverdeling van het budget overgegaan kan worden. 6.1.2 Accountantscontroles De accountantscontroles zijn afgewikkeld. De jaarrekeningcontrole van Duo+ is in zijn geheel afgerond en inmiddels is ook het rapport van bevindingen opgeleverd. De jaarrekeningcontroles van de DUO-gemeenten zijn ook voorspoedig verlopen en de rapporten van bevindingen en de verklaringen zijn allen tijdig opgeleverd. De beide accountants hebben aangegeven dat de stukken die aangeleverd zijn met een goede kwaliteit en dat de dossiers tijdig en volledig opgeleverd zijn. Inmiddels is gestart met de aanbesteding van de accountants voor de periode vanaf 2023.

Het conceptaanbestedingsdocument is gereed en zal in de tweede helft van het jaar gepublideerd worden.

6.2

Stuurinformatie

Er is voor de gemeenten en Duo+ een dashboard beschikbaar waarin informatie opgenomen is met betrekking tot geld en personeel. Denk hierbij aan de budgetten en de uitputting er van en informatie over de formatie, de bezetting en het ziekteverzuim. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een ander onderdeel van het dashboard, namelijk het onderdeel werk. Het betreft onder een ontsluiting van het zaaksysteem waardoor informatie over zaken, zoals de voortgang en afhandeling daarvan, beschikbaar komen. 6.2.1 Dashboard Binnen de DUO-organisatie is een dashboard beschikbaar voor “geld” en “mens”. Via het onderdeel geld kan stuurinformatie opgevraagd worden t.a.v. de uitputting van de budgetten alsmede de kredieten, de omloop van de facturen en de openstaande posten van de debiteuren. Via “mens” kon informatie opgevraagd worden over onder meer de formatie en bezetting, het ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. Inmiddels is er een begin gemaakt met het ontsluiten van het onderdeel "werk", ofwel het generen van informatie uit het zaaksysteem InProces/RX Enterprice. De ontsluiting hiervan is erg weerbarstig en ingewikkeld. Vandaar dat dit wat meer tijd in beslag neemt vooral om de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

Ook hier wordt nog aan gewerkt en verwacht wordt dat in de tweede helft van dit jaar de eerste resultaten gepresenteerd kunnen worden. 6.2.2 Datalekken In de eerste zes maanden van 2022 zijn er voor de DUO-organisatie gezamenlijk 30 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd. Met een maandelijks gemiddelde van circa 5 meldingen is dit al een aantal maanden redelijk stabiel. De DUO-organisatie heeft in de eerste zes maanden van 2022 14 meldingen van datalekken gehad. 6.2.3 Facturen Duo+ zet in op het binnen 30 dagen afhandelen van de facturen. Zoals het er nu naar uitziet voldoet Duo+ aan de doelstellingen en is het aantal facturen dat na 30 dagen nog openstaan redelijk: namelijk 32 waarvan er 25 binnen de marge van 30 tot 60 dagen vallen, 2 in de marge van 60 tot 90 dagen en 5 van 90 dagen en langer. De doorlooptijd van de facturen over de eerste maanden is gemiddeld 22 dagen.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 34

6.2.4 Ziekteverzuim Dit jaar is het ziekteverzuim binnen Duo+ de eerste 7 maanden vrij constant geweest en schommelden de ziekteverzuimcijfers tegen de 5 % aan (gemiddeld 5,2%). In januari tot en met april lag het percentage iets boven de norm van 5 % en in mei daaronder( 4,6%). Echter in juni steeg het percentage weer boven de 5 % uit. Opvallend is dat het langdurig ziekteverzuim procentueel wat hoger is dan het korte ziekteverzuim. Over een periode van 12 maanden lag het gemiddelde ziekte verzuim van Duo+ op 5,1 %. 6.2.5 Reiskosten- / Thuiswerkvergoeding Er is ingaande 1 januari 2022, vanuit de CAO, afgesproken dat op die dagen dat thuis gewerkt wordt een thuiswerkvergoeding betaald wordt van € 2 per dag. Bestaande afspraken over de tegemoetkoming in de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer en het declareren van kosten voor dienstreizen blijven van toepassing. Ook reiskosten die gemaakt worden op een thuiswerkdag, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gedeclareerd.

2e Voortgangsrapportage 2022

Pagina 35