rv&b Programmabegroting 2022.docx

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Programmabegroting 2022 gemeente Diemen

Datum:

14 september 2021

Portefeuillehouder:

A.J.M. Scholten

Afdeling:

Team Financiën Duo+

Steller:

D. Pieterse

Gevraagde beslissing 1. Vaststellen van de ‘Programmabegroting 2022’ inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Nieuw beleid in de begroting 2022‘.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 zijn het coalitieakkoord ‘Duurzaam Samenleven’, en de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Kadernota 2022. Alle autonome en nieuwe ontwikkelingen uit de Kadernota 2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022. Door een veel hogere uitkering uit het Gemeentefonds (algemene uitkering) en door het inzetten van de in de kadernota voorgestelde dekkingsmaatregelen kan een structureel sluitend meerjarenperspectief 2022-2025 worden gepresenteerd. Gewaarschuwd wordt voor twee grote risico’s die zich hoogstwaarschijnlijk gaan voordoen. Het betreft de kostenbeheersing binnen de jeugdzorg en de effecten van de nieuwe herverdeling van het Gemeentefonds. Beide dossiers zijn nog onder handen van het nieuw te vormen kabinet. Beide ontwikkelingen hebben een groot nadelig effect op het nu gepresenteerde meerjarenperspectief. Dat is de reden waarom het college geen aanvullend nieuw beleid ten opzichte van de Kadernota 2022 voorstelt. De nu aanwezige financiële ruimte is waarschijnlijk hard nodig in de nabije toekomst om de financiële tegenvallers op te vangen. De begroting 2022 toont onderstaand meerjarenperspectief: 2022 2023 Begroting 2022 Structureel 1.440 520 Incidenteel -910 -335 530 185 Saldo meerjarenraming

2024 775 -40 735

2025 1.115 0 1.115

Terwijl de Kadernota 2022 nog een negatief structureel meerjarenperspectief toonde is het perspectief in de voorliggende begroting behoorlijk verbeterd. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is nu een structureel sluitend saldo. Oorzaak van deze verbetering is te vinden in de veel hogere algemene uitkering (Meicirculaire en extra bijdrage jeugdkosten) en het inzetten van de in de Kadernota 2022 voorgestelde dekkingsmaatregelen. Gewaarschuwd wordt voor twee grote risico’s die op ons afkomen. Nog steeds is de beheersing van de jeugdkosten een hele opgave. Middels het programma ‘Grip en controle op het sociaal domein’ willen we de kosten beter gaan beheersen en sturingsmogelijkheden voorleggen. Daarnaast heeft het Rijk de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds bekend gemaakt. Dit pakt voor Diemen financieel gezien slecht uit. Op dit risico is minder invloed uit te oefenen. Beide ontwikkelingen zijn voor het college reden om geen nieuw beleid op te nemen. De nu aanwezige financiële ruimte in het meerjarenperspectief is hard nodig in de nabije toekomst.

1

Concrete aanleiding De begroting 2022 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 4 november 2021. Toelichting Inhoud van de voordracht Belangrijke onderdelen bij de besluitvorming van de begroting zijn het weerstandsvermogen, de lokale lastendruk en de nieuwe beleidsvoornemens.  Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen zijn geactualiseerd. De structurele weerstandsratio blijft uitstekend. Structureel zijn de kosten voor jeugdzorg het grootste risico. Daarnaast blijven de risico’s van de ‘open-einde’ regelingen binnen het sociaal domein en de bijstand bestaan. Vanwege de coronacrisis is het moeilijk te voorspellen hoe de uitgaven voor de bijstandsverlening blijven verlopen. Tot op heden lijkt dit mee te vallen. Vanaf 2023 zijn de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds het grootste risico. Ook de incidentele weerstandsratio is uitstekend. De grondexploitaties blijven, door de snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die hiermee gepaard gaan, een fors deel van het incidentele risico uitmaken. Zo nodig kunnen de kosten van coronamaatregelen ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Dit geldt voor de eventuele overschrijdingen voor de kosten van jeugdzorg.

Dit geeft ons tijd om doordachte maatregelen te nemen om uiteindelijk ook structureel binnen de toegekende budgetten te blijven. Begroting 2022 (stand per 1 januari) Algemene reserve Risicoreserve Saldo meerjarenraming

2022 12.240 4.615 16.855

2023 12.015 4.615 16.630

2024 12.015 4.615 16.630

2025 12.015 4.615 16.630

De Algemene Reserve is toereikend en blijft de komende jaren naar verwachting stabiel. Toekomstige negatieve rekeningresultaten en het voordoen van risico's kunnen dit beeld doen veranderen.  Lokale lastendruk De sturing op de lokale lastendruk vindt plaats bij de vaststelling van de begroting. De uitwerking van de financiële begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2022 worden in de gemeenteraadsvergadering van december 2021 vastgesteld. Voorstel is alle belastingen en tarieven met 1,5% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf ‘Lokale heffingen’.  Nieuw beleid Alle autonome en nieuwe beleidsontwikkelingen uit de Kadernota 2022 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2022. Het nieuwe beleid vloeit voor het overgrote deel voort uit het coalitieprogramma 'Duurzaam Samenleven'. In bijlage 1 vindt een opsomming van het nieuwe beleid dat is opgenomen in de Begroting 2022.  Septembercirculaire Het nu voorliggende meerjarenperspectief geeft op dit moment geen reden tot bezuinigingen. In september volgt weer een nieuwe circulaire over de inkomsten uit het Gemeentefonds. Mede afhankelijk van de kabinetsformatie geeft de septembercirculaire meer duidelijkheid over de extra gelden voor de jeugdzorg.

Middels een ‘Informatieve memo van het college’ worden de effecten van de septembercirculaire met de raad gedeeld.

Planning begrotingsproces  7 september Vaststellen begroting door het college van B&W  10 september Begroting (onder embargo) verzenden naar leden auditcommissie en raad  14 september Behandeling auditcommissie  17 september Begroting (boekwerk) verzenden naar raadsleden  1 oktober Deadline voor het indienen van technische vragen ‘Tafeltjesavond’  7 oktober ‘Tafeltjesavond’, bijeenkomst voor beantwoording technische vragen  12 oktober Deadline schriftelijke technische vragen  14 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen  19 oktober Vaststellen antwoorden schriftelijke technische vragen door college  28 oktober 1ste behandeling door raad  2 november Vaststellen schriftelijke reactie op moties en amendementen  4 november Vaststellen begroting door raad Argumenten en keuzemogelijkheden Niet van toepassing. Gevolgen en risico’s Financieel Zie voorgaand. Juridisch Niet van toepassing. Andere risico’s? Niet van toepassing. Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Niet van toepassing. Adviesraden Niet van toepassing. Opmerkingen over de uitvoering Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Projectmatig Niet van toepassing. Bijlagen 1. Programmabegroting 2022; 2. Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2022 Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, J.D. de Kort

de burgemeester, E. Boog

3

Raadsbesluit

Onderwerp:

Programmabegroting 2022 gemeente Diemen

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 7 september 2021

Besluit 1.

Vaststellen van de ‘Programmabegroting 2022’ inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Nieuw beleid in de begroting 2022‘.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021, De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Begroting 2022 Nieuw beleid Begroting 2022 Sociaal - Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging) Tarieven gecertificeerde instellingen Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning Subsidies Sociaal Domein: - Stichting Vluchtelingenwerk - Stichting Welzijn Diemen - Zwembad Ago - Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies Maatschappelijke opvang en beschermd wonen Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte) Woonzorgvisie Contractmanager Jeugd Totaal Sociaal Veilig Uitbreiding capaciteit/formatie: - Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte) - Huisvestingsverordening (0,5 fte) - Dekking van leges (omgevings)vergunningen Mensenhandel/prostitutie Totaal Veilig Inkomen en armoede Uitbreiding capaciteit/formatie: - Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte) - Planning en Control ondersteuner (0,5 fte) - Consulent Sociaal Team (0,67 fte) - Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte) Totaal Inkomen en armoede Vrije tijd Schoonmaker Sportcentrum Duran - Verlaging budget inhuur schoonmaak Totaal Vrije tijd Onderwijs Totaal Onderwijs Gebiedsontwikkeling Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG) Uitbreiding capaciteit/formatie: - Projectmanager (1,0 fte) - Dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties - Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Huurinfopunt Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter' Woonruimteverdeling - Regionale subsidie Totaal Gebiedsontwikkeling

5

2022

2023

2024

2025

-100 -120 -35

0 -120 -35

100 -120 -35

100 -120 -35

-55 -105 -20 60 -10 -185 -45 -20 -15 -650

-55 -105 -20 60 -10 -45 0 -15 -345

-55 -105 -20 60 -10 0 -15 -200

-55 -105 60 -10 0 -15 -180

-80 -40 40 -15 -95

-80 -40 40 -80

-80 -40 40 -80

-80 -40 40 -80

-80 -35 -65 -70 -250

-80 -35 -65 -70 -250

-80 -35 -65 -70 -250

-80 -35 -65 -70 -250

-45 45 0

-45 45 0

-45 45 0

-45 45 0

0

0

0

0

-55

-55

-55

-55

-80 80 -100 -20 -10 -10 -20 -5 5 -215

-80 80 -20 -75

-80 80 -20 -75

-80 80 -55

Nieuw beleid Begroting 2022 Leefomgeving en klimaat Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting Extra inzet op de energietransitie: - Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte) - Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak - Versterking Daarom Duurzaam Diemen - 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid Totaal Leefomgeving en klimaat Verkeer Onderzoek fietsoversteek Weteringweg Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust Totaal Verkeer Samen besturen Audits website Uitbreiding capaciteit/formatie: - Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte) Totaal Samen besturen Financiën Totaal Financiën Totaal Nieuw beleid Begroting 2022

2022

2023

2024

2025

-50 -10 -30

-50 -10 -30

-50 -10 -30

-50 -10 -30

-80 -100 -20 200 -90

-90

-90

-90

-15 -20 -35

0

0

0

-10

-10

-10

-10

-80 -90

-80 -90

-10

-10

0 -1.425

0 -930

0 -705

0 -665