Raadsvoorstel Jaarstukken 2023, meerjarenbegroting 2025-2028 en 1e begrotingswijziging 2024 OD NZKG

Raadsvoordracht

Datum:

1e begrotingswijziging 2024, meerjarenbegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 14 mei 2024

Portefeuillehouder:

J. Prins

Team:

Ruimtelijk Beleid

Steller:

Peter van de Mortel

Onderwerp:

Gevraagde beslissing: Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024, meerjarenbegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023 van de OD NZKG en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken van de OD NZKG.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Diemen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG). Deze dienst is belast met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en doet de advisering met betrekking tot o.a. milieu, bouw, bodem en energiebesparing en grondstoffengebruik bij bedrijven. Deelnemers zijn de provincies NoordHolland, Utrecht en Flevoland, de zes AM-gemeenten en Amsterdam en Zaanstad. Wethouder Prins is lid van het Algemeen Bestuur. Een deel van deze taken is op basis van een wettelijke verplichting ondergebracht bij de OD NZKG (het basistakenpakket). Een ander deel van de taken is op vrijwillige basis ondergebracht bij de OD NZKG. Begin dit jaar is de Uitvoeringsovereenkomst 2024 (UVO 2024) voor Diemen gereedgekomen en akkoord bevonden. Daarin staan de concrete afspraken over ureninzet en uit te voeren taken voor dit jaar. Vooral op het gebied van bodemtaken is een uitbreiding te zien van de ureninzet omdat bodemtaken van de provincie zijn overgegaan naar de gemeenten en deze taken vervolgens zijn ondergebracht bij de OD NZKG. Over de UVO 2024 dient alleen het college een besluit te nemen. De UVO 2024 is toegevoegd aan het raadsvoorstel voor een compleet beeld van de werkzaamheden van de OD NZKG (zie bijlage 5).

Concrete aanleiding Door het Dagelijks Bestuur zijn de 1e begrotingswijziging 2024, de meerjarenbegroting 2025-2028 en de jaarstukken 2023 aangeboden aan de deelnemers met de mogelijkheid om uiterlijk 1 juli 2024 een zienswijze in te dienen (zie bijlage 1). Daarna vindt in juli 2024 besluitvorming plaats in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de OD NZKG. Inhoud en onderbouwing Beslispunt: Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 de meerjarenbegroting 2025-2028 en de jaarstukken 2023 van de OD NZKG en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken De ontvangen stukken geven een goed beeld van de werkzaamheden en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 2023, de bijsturing die nodig is voor 2024 en de te verwachten ontwikkelingen in

2025 en verder. Zie hiervoor de stukken in de bijlagen 2,3 en 4. Hierna volgt per onderwerp een korte toelichting. 1e begrotingswijzing 2024 Op basis van de opgestelde uitvoeringsovereenkomsten voor 2024 met alle deelnemers en vanwege een aantal andere ontwikkelingen is het noodzakelijk om de begroting voor 2024 te wijzigen. Bijlage 2 bevat hierop een (vrij technisch-financiële) toelichting van de OD NZKG. Concreet voor Diemen betekent dit dat de geraamde bijdrage in de begroting van de OD NZKG voor 2024 wordt bijgesteld van € 468.000,-- naar € 423.000,--. In de 1e begrotingswijziging en in de UVO 2024 geeft de OD NZKG de waarschuwing af dat door capaciteitsproblemen er knelpunten kunnen ontstaan in de uitvoering van alle afgesproken werkzaamheden. Daardoor kan een herprioritering noodzakelijk worden. Hierover vindt inmiddels overleg plaats met de OD NZKG. De gevolgen voor Diemen zijn op dit moment voor 2024 zeer beperkt. Na 6 en 8 maanden ontvangt de gemeente een voortgangsrapportage over de gerealiseerde ureninzet in 2024. Meerjarenbegroting 2025-2028 De meerjarenbegroting 2025-2028 geeft in hoofdstuk 1 en 2 een beeld van de belangrijke ontwikkelingen zoals de invoering van de Omgevingswet, de situatie op de arbeidsmarkt, landelijke eisen aan de robuustheid van omgevingsdiensten, de samenwerking met andere partners en Tata Steel (zie bijlage 3).

Belangrijke speerpunten zijn nog steeds klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid en transformatiegebieden. Bodem en Water wordt daarnaast steeds belangrijker. Het versterken van het instrumentarium en de organisatieontwikkeling worden ook genoemd bij de speerpunten. In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt vervolgens per programma een overzicht gegeven van de ontwikkelingen, werkzaamheden, capaciteitsinzet en lasten. Dit zijn de programma’s Bouw, Bodem en Milieu. Daarnaast zijn er programma’s Randvoorwaardelijk en Bedrijfsvoering voor de algemene ondersteunende taken en werkzaamheden. Mede gelet op de situatie op de arbeidsmarkt zet de OD NZKG in op een beheerste groei. De totale omzet groeit van 87,4 mln. euro in 2024 naar 89,5 mln. euro in 2025, een toename van 2,1 mln. euro. Het uurtarief van de OD NZKG stijgt verder door van € 116,22 in 2024 naar € 121,73 in 2025. Dit vertaalt zich naar een verhoging van de bijdragen van de afzonderlijke opdrachtgevers (zie hiervoor de tabellen in paragraaf 5.2 op blz. 49 en in paragraaf 5.8 op blz. 58 en 59). In deze raming is rekening gehouden met een aantal nieuwe ontwikkelingen, maar ook met een herprioritering van taken vanwege beperkingen in de uitvoeringscapaciteit van de OD NZKG. Voor Diemen wordt voor 2025 een bijdrage geraamd van € 482.000,--.

Dit is een beperkte verhoging ten opzichte van de begroting van de OD NZKG voor 2024 waarin een bedrag van € 468.000,-- werd geraamd. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst 2024 is dit geraamde bedrag voor 2024 inmiddels naar beneden bijgesteld, zie hiervoor de 1e begrotingswijziging 2024. Voor de jaren daarna laat de meerjarenbegroting een lichte afname zien naar € 463.000 in 2028. In het najaar zal door de OD NZKG samen met de gemeente Diemen de uitvoeringsovereenkomst voor het jaar 2025 worden opgesteld. In dit overleg zal ook de herprioritering van werkzaamheden voor Diemen aan de orde komen vanwege de beperkingen in de uitvoeringscapaciteit van de OD NZKG. Dan kan met meer zekerheid worden bepaald welk bedrag Diemen in 2025 daadwerkelijk zal moeten bijdragen aan de OD NZKG. Jaarstukken 2023 en jaarrapportage Uitvoeringsovereenkomst 2023 Diemen De Jaarstukken 2023 geven een overzicht van de werkzaamheden en ontwikkelingen in het jaar 2023 en de financiële gevolgen daarvan (zie bijlage 4). Het voorwoord bevat een beknopt overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2023. Daarna wordt dit per programma verder toegelicht. Het jaar 2023 wordt door de OD NZKG afgesloten met een positief saldo van € 3.652.000,--. (In 2022 was er een negatief saldo van € 909.000,--).

Een belangrijke oorzaak voor het positieve saldo is het niet kunnen invullen van vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt. Het Dagelijks Bestuur van de OD NZKG wil de helft van dit positieve saldo toevoegen aan de algemene reserve zodat het weerstandsvermogen weer op peil komt. Een bedrag van € 500.000,-kan worden toegevoegd aan de reserve omgevingswet. De rest kan worden terugbetaald aan de deelnemers. Voor Diemen gaat het om circa € 6.000,--.

De bijdrage van de gemeente Diemen voor 2023 was in de uitvoeringsovereenkomst 2023 geraamd op € 314.715,-- (exclusief tariefsverhoging in 2023). De eindafrekening over 2023 komt uit op een bedrag van € 288.000,--. Dit verschil komt met name omdat minder advies-uren voor milieu zijn afgenomen (gekoppeld aan RO-projecten) dan eerder was geraamd. Maar ook binnen de andere onderdelen Bouw, Bodem en Randvoorwaardelijk zijn minder uren gerealiseerd dan eerder was geraamd. Dit wordt nader toegelicht in de Jaarrapportage voor de gemeente Diemen over 2023 die door de OD NZKG is opgesteld (zie bijlage 6). Deze rapportage geeft een meer concreet beeld van wat de OD NZKG in 2023 voor Diemen heeft gedaan. Argumenten en keuzemogelijkheden De ontvangen stukken geven een goed beeld van de werkzaamheden die de OD NZKG heeft uitgevoerd in 2023 en gaat uitvoeren in 2024 en de komende jaren, en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in overleg met de deelnemende gemeenten en provincies. De krapte op de arbeidsmarkt is een behoorlijke bron van zorg voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van alle afgesproken en voorgenomen werkzaamheden. De stukken geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en/of risico’s De raming in de meerjarenbegroting 2025-2028 kent nog de nodige onzekerheden. In de loop van dit jaar en 2025 komt daarover meer duidelijkheid.

Indien nodig wordt bijgestuurd en wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast wordt in de tweede helft van dit jaar de uitvoeringsovereenkomst voor 2025 opgesteld. Dan wordt meer concreet duidelijk wat de OD NZKG voor Diemen gaat doen in 2025 en welke financiële bijdrage daaraan is gekoppeld. Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Zie hierna bij duurzaamheid. Financieel In de meerjarenbegroting van de OD NZKG is voor 2025 en verder een hogere bijdrage voor de gemeente Diemen opgenomen. Deze bedragen zullen als uitgangspunt worden genomen voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2025 en verder. De afrekening voor 2023 levert de gemeente een bedrag op van circa € 32.000,--. Dit bedrag komt ten goede aan de algemene middelen. Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Belangrijk onderdeel van het takenpakket van de OD NZKG is het verduurzamen van bedrijven. Daarbij gaat het zowel om energiebesparing als om het beperken van het gebruik van materialen en het stimuleren van het hergebruik daarvan. Daarnaast is alle inzet van de OD NZKG op het gebied van milieu (o.a. geluid en luchtkwaliteit), bodem en bouwen van groot belang voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Communicatie Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling moeten gemeenten de ontwerp begroting ter inzage leggen en beschikbaar stellen en moeten zij dit openbaar bekendmaken. Dit gebeurt d.m.v. een publicatie in de gemeentelijke kolom van het Diemer Nieuws op 16 mei 2024. De OD NZKG komt ook met een publieksjaarverslag over 2023. Participatie Inwoners en ondernemers kunnen inspreken tijdens de behandeling van de stukken in de gemeenteraad.

Uitvoering en vervolg De uitvoering van taken door de OD NZKG vindt plaats op basis van de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten. De voortgang wordt regelmatig besproken met de OD NZKG en na 6 en 8 maanden volgt een voortgangsrapportage.

Bijlagen - Bijlage 1: Aanbiedingsbrief OD NZKG d.d. 29-3-2024 - Bijlage 2: 1e Begrotingswijziging 2024 OD NZKG - Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2025-2028 OD NZKG - Bijlage 4: Jaarstukken 2023 OD NZKG - Bijlage 5: Uitvoeringsovereenkomst 2024 Diemen – OD NZKG - Bijlage 6: Jaarrapportage Uitvoeringsovereenkomst 2023 Diemen – OD NZKG

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2024, meerjarenbegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 14 mei 2024

Besluit Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024, de meerjarenbegroting 2025-2028 en de jaarstukken 2023 van de OD NZKG en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze stukken van de OD NZKG. Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024 De voorzitter,

De griffier,