Raadsvoordracht Tweede Voortgangsrapportage 2025 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Tweede Voortgangsrapportage 2025 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

Datum:

4 november 2025

Steller:

K. Deutekom

Portefeuillehouder:

E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De Tweede Voorgangsrapportage 2025 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van Duo+. De rapportage informeert de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. De budgettaire gevolgen zijn verwerkt in een begrotingswijziging en leiden tot een aanpassing van de begroting van Duo+. En daarmee ook tot een aanpassing van de bijdragen van de DUO-gemeenten Concrete aanleiding Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2025 van Duo+. In december wordt het bestuur van Duo+ geïnformeerd over ontwikkelingen die na deze rapportage zijn ontstaan. De raad ziet deze ontwikkelingen terug in de Jaarstukken 2025 van Duo+.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1:

De Tweede Voortgangsrapportage 2025 van Duo+ (inclusief begrotingswijziging) vast te stellen en geen zienswijze in te dienen.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt De Tweede Voortgangsrapportage 2025 bevat op het gebied van de staf en bedrijfsvoering twee grote financiële afwijkingen. Dat betreft de extra kosten als gevolg van ziekteverzuim en vacante functies. De andere afwijking betreft de implementatiekosten van de nieuwe applicatie voor de personeels- en salarisadministratie. Tezamen leiden deze twee afwijkingen tot een extra incidentele bijdrage van € 200.000 voor Diemen. Andere belangrijke ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage zijn: ➢ Voortgang doorontwikkeling Duo+; In het eerste half jaar heeft de algemeen directeur een analyse gemaakt van de organisatie Duo+. Het bestuur van Duo+ is kan zich vinden in de getrokken conclusies over ontwikkelpunten en uitdagingen waar Duo+ voor staat. De algemeen directeur heeft van het bestuur van Duo+ de opdracht gekregen voor een ontwerpfase. De ontwerpfase wordt in het 2e halfjaar opgeleverd. In deze fase wordt gekeken welke ontwikkelingen opgepakt kunnen worden. Daarvoor is de inbreng van de opdrachtgevers en eigen medewerkers opgehaald. Deze inbreng wordt zorgvuldig meegewogen en meegenomen bij het maken van de plannen voor de ontwikkelfase. In de ontwikkelingsfase worden alle ontwikkelingen stap voor stap uitgewerkt omdat niet alles in een keer kan worden aangepakt. Het scenario voor de ontwikkelfase wordt in de ontwerpfase uitgedacht.

Er zal worden gewerkt met een duidelijk tijdpad met concrete doelen en verwachtingen. ➢ Verbouwing gemeentehuis Diemen; De verbouwing van het gemeentehuis in Diemen heeft niet alleen impact voor de medewerkers van Diemen maar ook voor de medewerkers van Duo+ die als standplaats de gemeente Diemen hebben. Dit zal impact hebben op de fysieke dienstverlening en mogelijk zal er ook productiviteitsverlies zijn als gevolg van toenemende reisbewegingen. Daarnaast ondersteunt het Team I&A bij de interne verhuisbewegingen. Dit vraagt tijd en flexibiliteit van alle medewerkers.

1

Naast bovenstaande ontwikkelingen blijft Duo+ inzetten op het verbeteren van de informatiehuishouding. De normen voor informatieveiligheid worden steeds hoger en vragen meer aandacht. Er wordt alweer volop gewerkt aan de ENSIA-audit voor 2025. Ook de besluitvorming voor een verbeterde invulling van de inkoopfunctie staat nog dit jaar op de kalender. Mooi om te vermelden is dat Duo+ ons ondersteunt bij het programma voor een weerbare samenleving. Tenslotte zijn ook op P&O-gebied mooie resultaten bereikt, zo is de aanbesteding van de nieuwe arbodienst afgerond en is het onboardingsproces aangehaakt op de DUO-academy (introductiefilmpjes voor nieuwe medewerkers). Het vitaliteitsbeleid, arbobeleid en het herzien van het agressiebeleid en -protocol bevinden zich in de afrondende fase. Kanttekeningen en/of risico per beslispunt Het moeilijk vullen van vacatures en het ziekteverzuim waren al opgenomen als risico. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat dit risico zich nu voordoet. In eerste instantie richt de directie van Duo+ zich erop dat de dienstverlening kan doorgaan. Daar waar nodig wordt extern ingehuurd. Daarnaast zijn er acties ingezet om de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. Prioriteit daarbij heeft de continuiteit van de reguliere uitvoeringstaken. Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering.

Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is indirect maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hier aan de ondersteuning op het gebied van informatisering, digitalisering en informatieveiligheid. Financieel Op basis van de Tweede Voortgangsrapportage 2025 van Duo+ verwachten we dat in 2025 de totale bijdrage voor Diemen € 8.400.000 gaat bedragen. Deze rapportage levert een negatief effect van afgerond € 300.000 op. Zoals aangegeven zijn inhuur als gevolg van ziekteverzuim en vacante functies en de implementatie van een nieuw personeelssysteem hier de grootste veroorzakers van. Deze extra kosten zijn onvoorzien en incidenteel. In de begroting 2025 van Diemen was rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten. Hiervoor was nog een bedrag van € 100.000 gereserveerd. Per saldo een resteert een incidenteel verschil van € 200.000. In de 4e kwartaalbrief 2025 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in bijgevoegde begrotingswijziging. Voorstel is de incidentele verhoging ten laste te brengen van de algemene middelen, dit geeft een nadelig effect van € 200.000 op ons verwachte rekeningsaldo 2025. Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Communicatie Over de voortgangsrapportages van Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering en vervolg Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Tweede Voortgangsrapportage 2025 Duo+ (inclusief begrotingswijziging) Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

2

Raadsbesluit Onderwerp:

Tweede Voortgangsrapportage 2025 Duo+ (inclusief begrotingswijziging)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 4 november 2025

Besluit 1.

Kennis te nemen van de Tweede Voortgangsrapportage 2025 Duo+ (inclusief begrotingswijziging) en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 december 2025,

De voorzitter,

De griffier,

3