Raadsvoordracht Programmabegroting 2023 - met advies Auditcommissie.pdf

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

Datum:

27 september 2022

Portefeuillehouder:

J.D.W. Klaasse

Team:

Team Bestuurs- en Directieadvies

Steller:

Koen Deutekom 020 - 314 4814 koen.deutekom@diemen.nl

Gevraagde beslissing 1.

Vaststellen van de ‘Programmabegroting 2023’ inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023‘.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Zoals gewoonlijk is de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting. Alle autonome ontwikkelingen en uitgangspunten uit de Kadernota 2023 zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2023. Daarnaast zijn de ambities voor 2023 vertaald vanuit het nieuwe coalitieakkoord ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’. Tenslotte zijn in deze begroting de inkomsten vanuit het Rijk gebaseerd op de Meicirculaire 2022 van het Gemeentefonds. Met de vaststelling van deze begroting worden de budgetten en activiteiten voor 2023 vrijgegeven. De begroting 2023 toont onderstaand meerjarenperspectief: Begroting 2023 Structureel Incidenteel Saldo meerjarenraming

2023 1.100 -970 130

2024 1.995 -250 1.745

2025 3.780 -60 3.720

2026 -210 0 -210

In 2023 sluit de begroting af met een verwacht positief saldo van € 130.000. Het structurele saldo is € 1,1 miljoen positief. De financiële positie van de gemeente is op dit moment gezond. Toch attenderen we u op enkele grote risico's die op ons afkomen. We bevinden ons in economisch onstuimige tijden. De prijsinflatie is hoog en de prijzen voor energie en grondstoffen lopen snel op. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze situatie zich gaat stabiliseren. Een andere grote onzekerheid is de ontwikkeling van de middelen vanuit het Rijk. Bij het schrijven van deze aanbiedingsbrief is niet bekend hoe de middelen vanuit het Rijk zich na 2025 gaan ontwikkelen. Dit geldt voor de totale omvang van het Gemeentefonds, maar ook voor de gevolgen van de herijking van de verdeelmaatstaven voor dat fonds. Ten slotte leidt de groei van onze gemeente tot behoeftes en ambities op het gebied van voorzieningen. Dit is vertaald in het coalitieprogramma en vervolgens geconcretiseerd in de deze begroting.

1

Toelichting Argumenten en keuzemogelijkheden Dit betreft de eerste begroting van het nieuwe college van Diemen. In de Programmabegroting 2023 zijn de ambities van het Coalitieakkoord 2022-2026 'Diemen met elkaar en voor elkaar' uitgewerkt. In een tijd waarin de wereld er in snel tempo anders uit is komen te zien, hebben we veel van onze voornemens al een concrete plek kunnen geven in deze begroting. In bijlage 1 vindt u een opsomming van het nieuwe beleid dat is opgenomen in de Begroting 2023. • Advies Auditcommissie Op 4 oktober is de Programmabegroting 2023 besproken in de auditcommissie. Naast enkele technische vragen heeft de auditcommissie twee adviezen gegeven, te weten: 1. Verbeter het gebruik en de sturing via prestatie-indicatoren. Sommige indicatoren lijken overbodig of zijn niet gevuld. Leg meer verband tussen de indicatoren en de (sub)doelen. En tenslotte wordt aandacht gevraagd voor het mogelijk maken van sturing op de prestatie-indicatoren. Als vervolgactie op de vraag over de prestatie-indicatoren is de toezegging gedaan dat de directie met een procesvoorstel komt hoe tot een verbetering te komen in het gebruik en de sturing van prestatie-indicatoren. Dit procesvoorstel wordt aan de auditcommissie voorgelegd. 2.

Graag in de paragraaf Lokale Heffingen de kostendekkendheid van de leges uitsplitsen voor de leges burgerzaken, de leges voor bouw-/omgevingsvergunningen en de overige leges. In de paragraaf Lokale Heffingen zullen we de splitsing van de kostendekkendheid van de legesverordening verder uitsplitsen. Dit wordt via een erratum in de begroting 2023 verwerkt. Vanaf 2024 verwerken we dit standaard op deze manier.

Gevolgen en risico’s Financieel Belangrijke onderdelen bij de besluitvorming van de begroting zijn het weerstandsvermogen, de lokale lastendruk en de nieuwe beleidsvoornemens. ➢ Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen zijn geactualiseerd. De structurele weerstandsratio neemt af tot ‘Matig’. Het afnemen van de structurele weerstandsratio wordt vooral veroorzaakt door de verwachte doorvoering van de herijking van de verdeling van het Gemeentefonds. Als deze aanpassing daadwerkelijk plaats gaat vinden zonder compensatie, dan verslechtert ons structurele meerjarenperspectief behoorlijk en moeten we hier op anticiperen. De risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein, met name voor de jeugdzorg en de bijstand blijven groot. De incidentele weerstandsratio blijft uitstekend. De incidentele weerstandsratio wordt voornamelijk beïnvloed door de grondexploitaties. De snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die binnen de grondexploitaties omgaan maken het grootste deel van de incidentele risico's uit. Begroting 2023 (stand per 1 januari) Algemene reserve Risicoreserve Saldo meerjarenraming

2023 14.010 4.615 18.625

2024 14.140 4.615 18.755

2025 15.885 4.615 20.500

2026 19.605 4.615 24.220

De Algemene Reserve is toereikend en blijft de komende jaren naar verwachting stabiel. Toekomstige negatieve rekeningresultaten en het voordoen van risico's kunnen dit beeld doen veranderen. ➢ Lokale lastendruk De sturing op de lokale lastendruk vindt plaats bij vaststelling van de begroting. De uitwerking van de begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2023 worden volgens planning in de gemeenteraadsvergadering van december 2022 vastgesteld. Voorstel is om alle belastingen en tarieven met 3,0% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf 'Lokale heffingen'.

Juridisch De begroting 2023 moet uiterlijk 15 november bij de toezichthouder - de provincie Noord Holland - zijn ingediend. De begroting is geagendeerd voor de raad van 3 november 2022. Duurzaamheid Niet van toepassing. Andere risico’s Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Adviesraden Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering Communicatie De begroting wordt na aanbieding aan de gemeenteraad zoals gebruikelijk ook ontsloten via www.diemen.nl. Verder wordt de aanbieding begeleid door een persbericht. In de week na aanbieding aan de gemeenteraad wordt een informatiepagina over de begroting in het DiemerNieuws geplaatst. ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

➢ Planning begrotingsproces 27 september Vaststellen begroting door het college van B&W 29 september Begroting (onder embargo) verzenden naar leden auditcommissie en raad 4 oktober Bespreking auditcommissie 7 oktober Deadline voor het indienen van technische vragen per e-mail 13 oktober ‘Tafeltjesavond’, bijeenkomst voor mondelinge beantwoording technische vragen 25 oktober Inspreken gesubsidieerde instellingen 27 oktober Informatieve / tactische raadsbespreking Programmabegroting 2023 3 november Vaststellen begroting door raad (algemene beschouwingen / moties & amendementen) Participatie Niet van toepassing. Projectmatig Niet van toepassing.

Bijlagen 1.

Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

3

Raadsbesluit

Onderwerp:

Programmabegroting 2023 gemeente Diemen

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 27 september 2022

Besluit 1.

Vaststellen van de ‘Programmabegroting 2023’ inclusief de nieuwe beleidsvoorstellen zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023‘.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022,

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: Nieuw beleid in de Programmabegroting 2023 Nieuw beleid Begroting 2023 Sociaal Contractmanagement Wmo en Jeugd Vervolg actieplan eenzaamheid Budget Wmo-hulpmiddelen Voorportaal MaDi Diemen Jongerenwerk Wmo Kosten Sociaal Domein (taakstelling doorschuiven naar 2024) Inhuur projectmanager Sociaal Domein Huishoudelijke Hulp Toelage Dienst Thuis Versterking dienstverlening gemeente Totaal Sociaal Veilig Aanpak ondermijning Tweede controleur openbare ruimte Totaal Veilig Inkomen en armoede Administratie taken Sociaal Domein en Dienstverlening Werken met ervaringsdeskundigen Bijstand en Re-integratie Extra aandacht minimahuishouding Schuldhulpverlening Totaal Inkomen en armoede Vrije tijd Uitbreiding taken Sportbedrijf Totaal Vrije tijd Onderwijs Consulent Wet Educatie & Beroepsonderwijs / beleidsondersteuner laaggeletterdheid Medewerker Leerplicht Gelijke onderwijskansen in het onderwijs Onderwijshuisvesting - Opstellen periodieke leerlingenprognose Totaal Onderwijs Gebiedsontwikkeling Juridische handhaving (opkoopbescherming) Inspecteur Bouwen en wonen Inspecteur Bouwen en wonen - dekking uit leges omgevingsvergunning Programma Samenlevingsopbouw Holland Park Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelijk Ordening - dekking exploitatiebijdrage en eigen formatiebudget Inhuur beleidsmedewerker grondzaken Verrijn Stuart Gebiedsontwikkeling

Sportcentrum Duran e.o. (Voorbereidingskrediet € 250.000) Totaal Gebiedsontwikkeling

5

2023

2024

2025

2026

-90 -55 -40 -50 -150 -160 -200

-90 -55 -40 -50 -150 -160 -

-90 -55 -40 -50 -150 -160 -

-90 -55 -40 -50 -150 -160 -

-60 -25 -160 -990

-25 -160 -730

-25 -160 -730

-25 -160 -730

-80 -30 -110

-80 -30 -110

-80 -30 -110

-80 -30 -110

-120 -15 -10 -145

-120 -10 -60 -190

-120 -10 -60 -190

-120 -10 -130

-20 -20

-20 -20

-20 -20

-20 -20

-70

-70

-70

-70

-60 -30 -5

-60 -30 -5

-60 -30 -5

-60 -30 -5

-165

-165

-165

-165

-80 -80 80

-80 -80 80

-80 -80 80

-80 -80 80

-150 -100 100

-150 -

-

-

-60 -20 -

-60 -

-30 -

-30 -

-310

-290

-110

-110

Nieuw beleid Begroting 2023 Leefomgeving en klimaat Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud' Kostenstijging 'Programma Groot Onderhoud' -> kosten afval Kosten straatmeubilair Energietransitie Warmteregisseur Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen Coördinatie Daarom Duurzaam Diemen - dekking klimaatbeleidbudget Extra groen Bijdrage Diemerbos Regionale energietransitie Transitievisie Warmte met wijkgerichte aanpak Bewonersacties energiebesparende maatregelen Aanpak energiearmoede Totaal Leefomgeving en klimaat Verkeer Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid Totaal Verkeer Samen besturen Uitbreiding griffie Participatie, communicatie en dienstverlening: - Voor en met Diemen - Betrokkenheid lokale democratie en bevordering opkomst verkiezingen - Begrijpelijk taalgebruik - In beeld brengen ervaringen dienstverlening Gemeente Gastheerschap en beveiliging Trainees Flexibilisering beloningssystematiek Continuïteit informatievoorziening Diemen 800 Jaar Totaal Samen besturen Financiën

2023

2024

2025

2026

-135 -75 -55 -80 -20 20

-135 -75 -55 -80 -20 20

-135 -75 -55 -80 -20 20

-135 -75 -55 -80 -20 20

-5 -15 -110 -100 -60 -635

-5 -15 -135 -200 -60 -100 -860

-5 -15 -135 -200 -60 -100 -860

-5 -15 -135 -200 -60 -100 -860

-40 -40

0 0

0 0

0 0

-100

-100

-100

-100

-100 -10

-10

-10

-10

-100 -140 -150 -70 -15 -695

-10 -20 -100 -140 -150 -70 -605

-10 -20 -100 -140 -150 -70 -605

-10 -20 -100 -150 -70 -465

Stelpost Indexering Stelpost Stijgende energielasten Totaal Financiën Totaal Nieuw beleid Begroting 2023

-500 -150 -650 -3.760

-500 -150 -650 -3.620

-500 -150 -650 -3.440

-500 -150 -650 -3.240