Raadsvoordracht GGD GR OGZ

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidzorg Amstelland

Datum:

20 mei 2025

Portefeuillehouder:

M. Everhardt

Team:

Beleid Samenleving

Steller:

Charlotte Wever - Broekhuizen

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland; 2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2025; 3. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2026-2029 van de GR OGZ Amstelland.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland-gemeenten middels de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg. Concrete aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) stelt elk jaar een jaarrekening en een begroting op. In de jaarrekening wordt uitgelegd wat er het afgelopen jaar is gedaan en waaraan het geld is besteed. In de begroting staat hoeveel geld er in het komende jaar nodig is om de plannen uit te voeren, mede op basis van de wensen van de deelnemende gemeenten. In april 2025 heeft het bestuur van de GR OGZ Amstelland de jaarstukken over 2024 en een bijgewerkte begroting (actualisatie) voor 2025 vastgesteld. Ook is de meerjarenbegroting voor 2026– 2029 opgesteld.

Deze documenten worden nu, zoals verplicht volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen, aangeboden aan de gemeenteraden van de vijf deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). De raden krijgen hiermee de gelegenheid om een reactie te geven of een zienswijze in te dienen. Na afronding van deze raadpleging en eventuele verwerking van de zienswijzen stelt het bestuur van de GR OGZ de geactualiseerde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 vast. Tot slot worden de vastgestelde stukken verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1 – Kennis nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland De jaarstukken 2024 van GR OGZ Amstelland laten zien dat de uitvoering van de publieke gezondheidstaken volgens plan zijn verlopen. In 2024 heeft Diemen samen met de andere Amstelland-gemeenten ingezet op preventieve gezondheidsprogramma’s, een gezonde leefomgeving en wijkgerichte zorg. De Gezonde School-aanpak kreeg extra aandacht, met thema’s als bewegen, voeding en mediawijsheid. Daarnaast werkte de GGD mee aan onderzoek naar de effecten van windenergie op de gezondheid. Op het gebied van infectieziekten was er een stijging in kinkhoestgevallen na de coronaperiode, terwijl tuberculosemeldingen daalden. De vaccinatiegraad onder kinderen bleef een aandachtspunt, waarvoor laagdrempelige initiatieven zoals vaccineren op scholen en in buurthuizen werden opgezet. Ook binnen de jeugdgezondheidszorg werd steeds meer wijkgericht en data gestuurd gewerkt om de ondersteuning beter af te stemmen op de behoeften van inwoners. Financieel Het beschikbare budget van de GR OGZ Amstelland op basis van de geactualiseerde begroting 2024 bedroeg € 9.152.984. Ten opzichte van de realisatie van € 8.893.037 is daarmee sprake van een positief resultaat voor de regio van € 259.947.

Van het positieve resultaat wordt € 55.000 apart gezet om in 2026 te gebruiken. Daarmee kan een geplande bezuiniging op de jeugdgezondheidszorg deels worden opgevangen. Dit geeft tijd om te kijken hoe er op een zorgvuldige manier kan worden bespaard. De rest van het geld, € 204.947, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten in 2025. Verrekening Diemen De gemeente ontvangt € 31.369 terug in 2025. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt en het niet nodig is om naast bovengenoemde reserve andere reserves te vormen, wordt de rest van het voordelige resultaat ter hoogte van € 204.947 verrekend met de deelnemers zoals beschreven in onderstaande tabel.

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 De jaarrekening 2024 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld op 14 april 2025 en wordt ter kennisname meegestuurd. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 n.v.t. Beslispunt 2 – Geen zienswijze in de dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2025; Inhoudelijk De gemeenteraad van Diemen is eerder al op verschillende momenten bijgepraat door de GGD, onder andere over de soapoli en het verstrekken van gratis condooms, naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Doe het goed, die het veilig’. Het bestuur van de GR OGZ heeft bij het opstellen van de begrotingen rekening gehouden met de zienswijze van de raad van Diemen om de meerjarenbegroting structureel in evenwicht te brengen

met de beschikbare middelen. Ter uitvoering hiervan heeft het bestuur een taakstelling van € 100.000 opgelegd aan de GR GGD OGZ. De bezuinigingen worden zo uitgevoerd dat inwoners er geen directe hinder van ondervinden en er wel wordt voldaan aan de wettelijke verplichting en uitvoering vanuit de Wpg. Dit gebeurt onder andere via een algemene bezuiniging van 1,3% op afdelingsbudgetten van 1 januari 2025. Voor het resterende deel van de taakstelling wordt in 2026 verdere invulling gegeven. Op deze manier blijft de GGD financieel gezond, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning voor inwoners. Dit betekent: • Op 1 januari 2025 is € 23.489 bezuinigd door een bezuiniging (1,3%) op verschillende afdelingen. • Voor 2026 wordt nog € 76.511 bespaard, waarbij wordt gekeken naar de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt onderzocht hoe dit kan zonder wettelijke taken of de hulp aan kinderen aan te tasten. Een deel hiervan (€ 20.000) wordt gevonden door een onderzoek naar de gezondheid van kinderen (0–12 jaar) eens in de vier jaar te doen, zoals het wettelijke bepaald is. Het restbedrag (€ 56.511) wordt vrijwel helemaal opgevangen door geld dat in 2024 overbleef (reserve van € 55.000). De nog openstaande € 1.511 is klein en vormt geen risico. In de actualisatie begroting 2025 is de eerste € 23.489 hiervan verwerkt en in de begroting 2026 de resterende € 76.511.

Financieel De totale geactualiseerde begroting voor 2025 stijgt met € 313.475 en komt uit op € 9.783.190. Deze stijging heeft drie hoofdredenen: 1. Hogere lonen en prijzen (indexatie van 5% i.p.v. 3%) op basis van regionale afspraken. 2. Meer werk in de Jeugdgezondheidszorg, door meer kinderen in de regio (stijging van € 102.268). 3. Toegenomen inzet inspectiewerk bij kinderopvang (stijging van € 10.617). Tegelijk is de eerder genoemde bezuiniging van € 23.489 al verwerkt in deze aangepaste begroting. Verrekening Diemen Voor Diemen stijgt de jaarbijdrage in 2025 van € 1.558.000 naar € 1.597.547. Dat is een toename van € 39.547. Deze stijging komt vooral door hogere loonkosten en meer inzet voor jeugdgezondheid. Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 2 De actualisatie 2025 is door het bestuur van de GR OGZ Amstelland vastgesteld op 15 april 2024 en wordt ter kennisname meegestuurd. Kanttekeningen en risico’s beslispunt 2 • Hogere structurele kosten: als de lonen en prijzen blijven stijgen, kan dit in de toekomst leiden tot verdere verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De hogere indexatie kan de aankomende jaren een opwaarts effect hebben op de gemeentelijke bijdragen.

Zie ook de onderstaande tabel van de financiële effecten voor de gemeenten Diemen • Aantal kinderen: Eventuele afwijkingen in de prognoses van het aantal kinderen kunnen leiden tot bijstellingen van de inzet en daarmee de kosten. Beslispunt 3 – Geen zienswijze in te dienen voor de meerjarenbegroting 2026-2029 van de GR OGZ Amstelland Inhoudelijk De begroting voor 2026 van de GR OGZ Amstelland bedraagt € 9.969.530 voor de gehele regio. Voor gemeente Diemen komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 1.629.276. De begroting 2026 houdt rekening met een loon- en prijsindexatie van 5%. In vergelijking met de geactualiseerde begroting 2025 vallen enkele kostenposten lager uit, onder andere: • Jeugdgezondheidszorg (JGZ): lager verwachte aantal kinderen leidt tot een daling van de inzet en bijbehorende kosten.

• •

Inspectie Kinderopvang: de verwachte lasten dalen met € 24.993 vanwege een herijking van het aantal inspectie-eisen. Bezuinigingsopgave: in 2026 is ook de bezuiniging van €20.000 van de Jeugdgezondheidszorg verwerkt en de vrijval van de reserve van het resultaat 2024 (€55.000).

Financieel De begroting 2026 laat het volgende financiële beeld zien: • Totaal regionale begroting: € 9.969.530. • Aandeel Diemen: € 1.629.276. Belangrijke financiële mutaties ten opzichte van 2025 zijn: • Daling kosten Jeugdgezondheidszorg door lagere inzet. • Daling Inspectie Kinderopvang door aangepaste inspectie-eisen. • Vervallen van incidentele rijksmiddelen die in 2025 beschikbaar waren voor Kinderopvangtoezicht. • Vrijval van reserve van 2024 om resterende bezuiniging JGZ, die gepland was in 2026, op te vangen. De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in onderstaand tabel weergegeven.

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 3 • Instemmen zonder zienswijze: de begroting 2026 is realistisch en verantwoord opgesteld. Er is rekening gehouden met actuele ontwikkelingen, waaronder lager aantal kinderen en noodzakelijke structurele bezuinigingen. • Indienen van een zienswijze: dit is mogelijk, maar niet wenselijk. De besparingen zijn zorgvuldig verwerkt om de dienstverlening op een verantwoord peil te houden en inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Kanttekeningen en risico’s beslispunt 3 De begroting blijft vooralsnog structureel sluitend, mede door de verwerking van de taakstelling van € 100.000. De taakstelling van € 100.000 wordt deels per 1 januari 2025 gerealiseerd, met een eerste besparing van € 23.489 welke ingaat op 1 januari 2025. Voor 2026 resteert een opgave van € 76.511. Een deel hiervan € 20.000, wordt gerealiseerd door het onderzoek naar gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, voortaan eens per vier jaar uit te voeren in plaats van ieder jaar. Hiermee resteert een openstaand bedrag van € 56.511, waarvoor nog onderzocht moet worden op welke wijze deze taakstelling het best ingevuld kan worden, met behoud van zoveel mogelijk continuïteit in de dienstverlening aan inwoners.

Indien deze besparing niet tijdig gerealiseerd kan worden voor 2026, door meer tijd aan onderzoek, kan de benodigde ruimte tijdelijk worden opgevangen met de beschikbare reserve van € 55.000.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect De activiteiten van de GR OGZ Amstelland en daarmee van de GGD Amsterdam zijn gericht op het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de Amstelland gemeenten. Financieel De begrotingen zijn in lijn gebracht met de zienswijze van de gemeenteraad. De bijdragen aan het Centrum Seksuele Gezondheid (de Soapoli), tuberculosebestrijding en het verhogen van vaccinatiegraden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten op verzoek van het bestuur.

Ten aanzien van de jaarrekening 2024 Het voordeel uit de jaarrekening van het jaar 2024, wat voor Diemen neerkomt op een bedrag van € 31.369 zal worden na betaald. Ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2025 Bij de geactualiseerde begroting 2025 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht. Voor Diemen stijgt de jaarbijdrage van € 1.558,000 naar € 1.597.547; een toename van € 39.547. Deze stijging zal worden opgenomen in de 2de kwartaalbrief. Ten aanzien van de meerjarenbegroting 2026-2029 Bij de begroting 2026 wordt er een hogere gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Diemen verwacht van in totaal € 1.629.276. Ten opzichte van de begroting 2025 van €1.558.000 is dit een stijging van €71.276. Deze stijging zal in de kadernota 2026 worden verwerkt. Juridisch De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is op dit voorstel van toepassing. De wet schrijft onder andere voor dat: Artikel 34 1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 2.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 3. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 4. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie n.v.t. Participatie n.v.t Uitvoering en vervolg Begroting 2026 Het bestuur van de GR OGZ, bestaande uit de wethouders zorg van de deelnemende gemeenten, heeft op 14 april 2025, in afwachting van de accountantsverklaring, de Jaarstukken 2024 in concept vastgesteld en de begroting 2026 inclusief actualisatie 2025, in afwachting van eventuele zienswijzen van gemeenteraden, in concept vastgesteld.

Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, worden de vastgestelde jaarstukken 2024, de geactualiseerde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 verzonden aan de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. 1. Gemeenteraden kunnen tot 12 weken na ontvangst van de concept begroting (tot 13 augustus) eventuele zienswijzen indienen bij het bestuur van de GR OGZ Amstelland. 2. Het bestuur stelt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, voorafgaande aan de vaststelling van de begroting, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over eventuele zienswijze en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. 3. Het bestuur stelt de begroting vast. 4. Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting, indien deze nog gewijzigd is op basis van zienswijzen, aan de raden die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

5. Het bestuur van de GR zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van eventuele zienswijzen

Bijlagen Bijlage 1 – Jaarstukken 2024 GR OGZ Amstelland. Bijlage 2 – Concept Begroting 2026 inclusief actualisatie 2025 GR OGZ Amstelland. Bijlage 3 – Productenboek GR OGZ 2025. Bijlage 4 – Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg Amstelland 2025-2028. Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

GR GGD OGZ Amstelland jaarstukken 2024, actualisatie 2025 en begroting 2026-2029

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 20 mei 2025

Besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland 2025. 3. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2026-2029 van de GR OGZ Amstelland. Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2025, De voorzitter,

De griffier,