Raadsvoordracht en -besluit Eerste wijziging begroting 2026 Duo+

Raadsvoordracht Onderwerp:

Eerste wijziging begroting 2026 Duo+

Datum:

3 maart 2026

Portefeuillehouder:

E. Boog en J. Prins

Team:

Team Bestuurs- en Directieadvies

Steller:

Koen Deutekom

Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de Eerste wijziging begroting 2026 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen; 2. Het financiële effect verwerken in de 1e kwartaalbrief 2026.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De Eerste wijziging begroting 2026 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De wijziging informeert de gemeenteraden. De sturing op de voorgestelde ontwikkelingen heeft grotendeels plaatsgevonden bij de vaststelling van de eigen gemeentebegroting. Omdat er budgettaire gevolgen zijn wordt de raad om een zienswijze gevraagd. Concrete aanleiding Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2026 van Duo+. In de begroting van Diemen is rekening gehouden met de voorgestelde ontwikkelingen en financiële gevolgen. De verwerking van de deze wijziging levert geen effect op ons begrotingssaldo.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1:

Kennis te nemen van de Eerste wijziging begroting 2026 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen. In de Eerste wijziging van de begroting 2026 van Duo+ is de structurele doorwerking vanuit de voortgangsrapportages 2025 verwerkt en zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen zoals ook in de eigen gemeentelijke begroting benoemd staan. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen die zijn opgenomen waarbij onderscheid is gemaakt in de structurele doorwerking van eerdere besluitvorming en de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2026. Bij de nieuwe ontwikkelingen is een korte toelichting opgenomen. In de Eerste wijziging staan de financiële effecten voor Duo+. Hieronder staat tussen haakjes het effect voor de bijdrage van Diemen. Belangrijkste nieuwe ontwikkelingen 1. Uitbreiden capaciteit informatieveiligheid (€ 75.000 nadelig). Er is een AVG-scan uitgevoerd die inzicht geeft in de risico's die we lopen op het gebied van informatieveiligheid. Aandachtspunt is de functiescheiding van bepaalde taken. Om dit te realiseren wordt de functie van de CISO (Chief Information Security Officer) gesplitst. De CISO moet zich richten op de strategisch taken (beveiligingsstrategie en beleid). De ISO (Information Security Officer) is doet meer tactische en operationele taken (uitvoeren, controleren en monitoren van beleid). Tevens trekken we een extra privacyofficer aan.

De belangrijkste taken van deze functionaris zijn het uitvoeren van het privacy-beleid, het actueel houden van het verwerkingsregister en het organiseren van trainingen.

1

2. Uitbreiden adviescapaciteit P&O (€ 60.000 nadelig) Als gevolg van de toename van het aantal teamleiders en afdelingshoofden binnen de DUOorganisaties heeft een herverdeling plaatsgevonden van de beschikbare P&O adviescapaciteit. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de adviescapaciteit. 3. Project implementatie nieuwe HRM systeem (€ 85.000 incidenteel nadelig) Op het moment van samenstellen van deze 1e begrotingswijziging is hard gewerkt aan het gereed krijgen van het HRM-systeem per 1 januari 2026. Hiermee is het project nog niet afgerond. In 2026 implementeren we alle processen via workflows en maken we een belangrijke efficiencyslag. Bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de begroting 2026 van Duo+ en hebben daarmee ook consequenties voor de bijdragen van de DUO-gemeenten. Kanttekeningen en/of risico per beslispunt Wanneer we deze wijzigingen niet goedkeuren lopen we risico op het gebied van informatieveiligheid. Een goede inrichting van de dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie is belangrijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisaties. Wanneer dit niet goed georganiseerd is lopen we het risico dat de dienstverlening terugloopt. Beslispunt 2:

Het financiële effect verwerken in de 1e kwartaalbrief 2026.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt De financiële effecten van de eerste wijziging van de begroting 2025 van Duo+ verwerken in de 1e kwartaalbrief 2026. Kanttekeningen en/of risico per beslispunt De financiële middelen van de gemeenten worden steeds krapper, ook voor Diemen. Vandaar dat we in 2025 gevraagd hebben of Duo+ een soortgelijk proces als Diemen wil doorlopen om beweegbaar budget inzichtelijk te maken. Dit proces is nog in volle gang. We zullen uw raad in de voortgangsrapportage informeren over de resultaten.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is vooral indirect. Denk hier aan de ondersteuning op informatisering, digitalisering en informatieveiligheid. Financieel In 2026 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 8.477.623. In de begroting 2026 van Diemen is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten. De eenmalige hogere kosten als gevolg van de implementatie van het personeels- en salarissysteem kunnen gedekt worden vanuit de stelpost indexering voor Duo+. In de 1ste kwartaalbrief 2026 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in deze eerste begrotingswijziging. Dit levert geen effect op voor het verwachte begrotingssaldo. Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Over de Eerste wijziging begroting 2026 Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering en vervolg Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Eerste wijziging begroting 2026 Duo+ Burgemeester en wethouders van Diemen de secretaris, G.T Wildeman

de burgemeester, E. Boog

2

Raadsbesluit

Onderwerp:

Eerste wijziging begroting 2026 Duo+ (zienswijze)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 maart 2026

Besluit 1.

Kennis te nemen van de Eerste wijziging begroting 2026 van Duo+ en geen zienswijze in te dienen;

2.

Het financiële effect verwerken in de 1e kwartaalbrief 2026.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2026, De voorzitter,

De griffier,

3