Raadsvoordracht en -besluit Eerste wijziging begroting 2024 Duo+

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Eerste wijziging begroting 2024 Duo+ (zienswijze)

Datum:

23 januari 2024

Steller:

K. Deutekom

Portefeuillehouder:

E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De Eerste wijziging begroting 2024 van Duo+ maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De wijziging informeert de gemeenteraden. In deze begrotingswijziging staan autonome en nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen zijn al eerder benoemd en vastgesteld in onze eigen Diemense kadernota en begroting. Zodoende zijn ze meegenomen in de integrale afweging. Deze wijziging bevat geen aanvullend nieuw beleid. Concrete aanleiding Het Algemeen Bestuur van Duo+ heeft voorliggende begrotingswijziging in concept vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Duo+ de wijziging definitief vast en worden de budgetten verwerkt in de begroting 2024 van Duo+. Omdat er budgettaire gevolgen zijn wordt de raad om een zienswijze gevraagd.

Inhoud en onderbouwing In de Eerste wijziging van de begroting 2024 van Duo+ zijn de structurele doorwerkingen vanuit de voortgangsrapportages 2023 verwerkt en zijn de nieuwe ontwikkelingen opgenomen zoals ook in de eigen gemeentelijke begroting benoemd staan. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen die zijn opgenomen waarbij onderscheid is gemaakt in de structurele doorwerking van eerdere besluitvorming en de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2024. Bij de nieuwe ontwikkelingen is een korte toelichting opgenomen. Belangrijkste autonome ontwikkeling 1. Verwerken nieuwe CAO in salariskosten (€ 280.000) Op het moment van vaststellen van de begroting 2024 van Duo+ werd nog onderhandeld over de nieuwe CAO. Inmiddels is de CAO bekend. Voor de structurele doorwerking van de CAO 2023 als als de nieuwe CAO-afspraken zijn verwerkt. Tussen haakjes het effect voor de bijdrage van Diemen. Belangrijkste eerder genomen besluiten 1. Informatiehuishouding op orde (€ 180.000) In 2023 is het programma “Informatiehuishouding op Orde” van start gegaan. Naast het doorlopen van alle processen om informatie goed te verwerken en op te slaan is aandacht voor wetswijzigingen op het gebied vaninformatiebeheer, zoals de “Wet open overheid”. Ook het digitaal op orde brengen van de archieffunctie is onderdeel van dit programma.

De werkzaamheden en resultaten van dit programma hebben impact op alle DUO-organisaties. 2. Datagedreven sturing (€ 35.000) Vanaf 2023 gaan gemeenten niet alleen in het sociale domein, maar ook breder, aandacht besteden aan de kwaliteit van gegevens en sturing met behulp van data. Het doel is om een volgende stap te zetten in het verbeteren en versterken van de manier waarop gemeenten informatie gebruiken. Dit draagt bij aan betere en kwalitatieve adviezen aan het bestuur. 3. Uitbreiding adviesfunctie P&O (€ 65.000) Alle DUO-orgnanisaties zijn volop in ontwikkeling. Daardoor ontstaat steeds meer vraag op het gebied van personeels- en organisatieadvies. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals hybride werken vragen steeds meer om personeelsbeleid.

1

Nieuwe ontwikkelingen begroting 2024 1. Borgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 62.000) Als gevolg van de Omgevingswet moet de software ingrijpend worden aangepast. Het nieuwe systeem is qua inrichting complexer. Daardoor kent het een hogere beheerlast. Bovendien is het de verwachting dat de software de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Gevolg is dat de capaciteit voor het applicatiebeheer moet worden uitgebreid. De nieuwe software heeft ondanks dat het van dezelfde leverancier komt (nog geen) automatische koppeling met het zaaksysteem (archief). Door het ontbreken van een koppeling, moeten veel werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd en is extra capaciteit nodig. 2. Werken met data (€ 35.000) In toenemende mate zijn er vragen om data te genereren en te ontsluiten voor betere processen en voor beter onderbouwde advisering. Om aan deze vraag te voldoen is capaciteit op het gebied van data-analyse nodig. 3. Toenemend aantal specifieke uitkeringen (€ 20.000) Steeds vaker ontvangen we van het Rijk specifieke uitkeringen (SPUK). Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan een doel en vragen om een aparte verantwoording. Te denken valt aan uitkeringen voor de opvang van vluchtelingen en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het aantal specifieke uitkeringen neemt de laatste jaren hand over hand toe, het zijn er inmiddels meer dan 20 per DUO-organisatie.

Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook de financiële administratie. Naast een correcte vastlegging vergt ook de verantwoording extra inzet. Het is daarbij een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant. Om dit te borgen is extra capaciteit nodig. 4. Verbeteren interne dienstverlening (€ 26.000) De DUO-organisaties zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid wat tot een toenemende ondersteuningsvraag leidt. Dergelijke ondersteuning wordt vanuit de Servicedesk verwerkt. Ondanks aanpassingen zoals het aanpassen van de openingstijden van de Serviscedesk is de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen te staan. Er is extra capaciteit nodig om de dienstverlening van de Servivedesk weer op een acceptabel niveau te krijgen. 5. Doorontwikkeling archiefbeheer (€ 20.000) Als gevolg van het toezicht op het archiefbeheer is een plan van aanpak geschreven voor verbeteringen. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de archiefwet is extra capaciteit nodig. Bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de begroting 2024 van Duo+ en hebben daarmee ook consequenties voor de bijdragen van de DUO-gemeenten. De planning- en controldocumenten, waaronder ook deze eerste begrotingswijziging, komen tot stand in afstemming met de deelnemende gemeenten.

In de opdrachtgever- en opdrachtnemersoverleggen (OGON) vindt afstemming plaats over de dienstverlening en ontwikkelingen op tactisch en operationeel gebied. In het directieberaad (directeur Duo+ en gemeentesecretarissen) vindt afstemming plaats op strategisch niveau. Zodoende geven we vooraf sturing aan de ontwikkelingen binnen Duo+ met als resultaat dat er zelden geadviseerd wordt een zienswijze in te dienen. Ook bij deze voortgangsrapportage adviseren we geen zienswijze in te dienen. Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is vooral indirect maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hier aan de ondersteuning op informatisering, digitalisering en informatieveiligheid. Financieel In 2024 wordt de totale bijdrage voor Diemen volgens deze wijziging € 8.198.933. In de begroting 2024 van Diemen is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen en de daaruit volgende extra kosten. Voor de hogere kosten als gevolg van de aanpassing van het CAO is een stelpost opgenomen. Deze stelpost is niet geheel toereikend om de CAO-aanpassingen uit 2023 en 2024 op te vangen. Er is een verschil van € 95.000.

Naar verwachting worden deze gecompenseerd in de bijstelling van het Gemeentefonds (Meicirculaire 2024).

2

In de 1ste kwartaalbrief 2024 passen we de bijdrage aan Duo+ aan op het niveau zoals berekend in deze eerste begrotingswijziging. Bij de verwerking van de Meicirculaire 2024 (3e kwartaalbrief 2024) wordt de compensatie vanuit het Gemeentefonds verwerkt. Juridisch Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Over de Eerste wijziging begroting 2024 Duo+ vindt geen afzonderlijke communicatie plaats. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering en vervolg Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Eerste wijziging begroting 2024 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

3

Raadsbesluit

Onderwerp:

Eerste wijziging begroting 2024 Duo+ (zienswijze)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 23 januari 2024

Besluit 1.

Kennis te nemen van de Eerste wijziging begroting 2024 Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 februari 2024, De voorzitter,

De griffier,

4