Raadsvoordracht en -besluit Begroting 2025 Duo+

Raadsvoordracht

Onderwerp:

Begroting 2025 Duo+

Datum:

14 mei 2024

Steller:

K. Deutekom

Portefeuillehouder:

E. Boog en J. Prins

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis De Begroting 2025 maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus van Duo+. De begroting informeert de gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot bijsturen. De gemeenteraad legt dit vast in een zienswijze. Concrete aanleiding De begroting 2025 is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de “Kaders voor de begroting 2025 Duo+”. Verder zijn de structurele mutaties vanuit de 1ste begrotingswijziging 2024 van Duo+ verwerkt. De ontwikkelingen voor 2025 en verder zijn in de programma’s weergegeven en hebben alleen betrekking op de ontwikkelingen binnen de begroting van Duo+ en niet de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de programma’s Buurt en Burger. De maatschappelijke ontwikkelingen worden opgenomen in de begrotingen van de DUO-gemeenten. Zoals aangegeven bij de kaders voor de begroting 2025 van Duo+ is er in de begroting 2025 van Duo+ geen rekening gehouden met mogelijke specifieke opdrachten voor 2025 vanuit de DUOgemeenten. Daarnaast is geen rekening gehouden met ontwikkelingen vanuit de bedrijfsvoering Duo+. Deze ontwikkelingen worden wel genoemd in de begroting zodat de DUO-gemeenten deze mee kunnen nemen in de eigen kadernota en begroting.

Wanneer deze ontwikkelingen zich vertalen in de begrotingen van de DUO-gemeenten dan worden deze door middel van de eerste begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2025 van Duo+. Ditzelfde geldt voor eventuele specifieke opdrachten vanuit de DUO-gemeenten.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1: stellen

Akkoord te gaan met de Begroting 2025 van Duo+ en de gemeenteraad voor te geen zienswijze in te dienen;

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn de loon- en prijsindexering. Voor de begroting 2025 worden de volgende uitgangspunten voorgesteld: • Loonontwikkeling De huidige CAO loopt tot eind 2024. Op dit moment is niet in te schatten wat de nieuwe CAOontwikkelingen zijn. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 waren de nieuwe indexcijfers van het CPB nog niet bekend. Voorstel is de volledige CAO van 2024 door te bereken in de salarissen van 2025. Als de definitieve CAO voor 2025 bekend is passen we deze alsnog toe door middel van een begrotingswijziging. • Prijsindexcijfer In 2024 is een forse prijsontwikkeling doorberekend namelijk 11,7% voor de materiële zaken, dit volgens de inflatie van dat moment. Voorstel is een pas op de plaats te maken en af te wachten of deze aanpassing in 2024 voldoende is geweest om ook in 2025 de prijsontwikkeling op te kunnen vangen. Indien in specifieke gevallen aanpassing noodzakelijk is dan zal dit tussentijds meegenomen worden via een begrotingswijziging.

1

De autonome ontwikkelingen en het nieuwe beleid op het gebied van bedrijfsvoering nemen we op in onze eigen gemeentelijke kadernota. Zodoende maken deze ontwikkelingen deel uit van de integrale afweging. Diemen neemt alleen de dienstverlening af van bedrijfsvoering (I&A, P&O, JZ, Financiën, post en archief) en het Stafbureau (informatieveiligheid, interne controle en inkoop). Onderstaand een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen voor 2025 bij Bedrijfsvoering en het Stafbureau. • Informatiehuishouding op orde Digitaal werken ontwikkelt zich in hoog tempo en hier moet adequaat op ingespeeld worden. Duo+ heeft hierbij de verantwoordelijkheid om kennis te delen, taken in te richten en te adviseren over de werkprocessen om de informatiehuishouding kwalitatief op orde te krijgen en te houden. Alle DUO-organisaties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. We moeten volgens de afgesproken processen (zaakgericht) werken en er voor zorgen dat er geen achterstanden ontstaan. De overheid moet steeds transparanter worden (Wet open overheid). Om al deze ontwikkelingen te implementeren is voor een programmatische aanpak gekozen. • Doorontwikkeling P&O Het in 2023 ingezette transitieproces moet in 2025 volledig zijn doorgevoerd.

Door de vorming van adviesteams is een betere aansluiting gevonden bij de vraagstukken van de partnerorganisaties, en daarmee is professionelere dienstverlening tot stand gekomen. In 2024 en 2025 zetten we in op de doorontwikkeling van functies (taak- en rolduidelijkheid), mensen (kennis, vaardigheden, houding en gedrag), werkprocessen en op de toekomstbestendigheid van het team P&O. Te denken valt aan de opzet van een eigen werving- en selectieplatform, de DUOacademie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. • Informatieveiligheid Op grond van de wet moet de DUO-organisatie uitvoering geven aan de NIS2-richtlijn. De NIS2richtlijn is de nieuwe Europese cybersecuritywet. Dit heeft tot gevolg dat er strenger gerapporteerd moet worden over de stand van zaken rond de informatieveiligheid. De verwachting is dat voor informatieveiligheid op termijn een certificering noodzakelijk is. Dit betekent dat er in 2025 invulling gegeven zal worden aan Business Continuity Management (BCM). BCM is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de operatie van de organisatie is als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren.

Daarnaast geldt dat ook in 2025 dat er een verdere verbreding moet komen om de informatieveiligheid in de alle DUO-organisaties verder uit te rollen en nog meer onderdeel te maken van processen. De controle vanuit de overheid op de informatieveiligheid scherpt steeds verder aan. Bovenstaande ontwikkelingen hebben invloed op de capaciteit. In 2025 brengen we het capaciteitsvraagstuk in kaart. • Inkoopfunctie In 2024 wordt de inkooporganisatie verder uitgewerkt. In 2025 kunnen we invulling geven aan de inkooporganisatie aan de hand van de visie en de koers die in 2024 vastgesteld zijn. Maatschappelijk verantwoord inkopen is een belangrijk onderdeel binnen de inkooporganisatie. De DUO-gemeenten hebben een “eigen beleid” maar het toepassen van dit beleid doen we zoveel als mogelijk gezamenlijk. Kanttekeningen en/of risico per beslispunt Normaliter hanteren we voor de indexering de cijfers van het Centraal Planbureau. Omdat deze bij het opstellen van de begroting nog niet voorhanden zijn wijken we daarvan af. Risico is dat later alsnog een aanpassing moet worden doorgevoerd. De algemene uitkering houdt ook rekening met de indexering maar deze is niet één op één te koppelen met de indexering die wij toepassen. Beslispunt 2

Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2025 en de Programmabegroting 2025.

Argumenten en keuzemogelijkheden per beslispunt Conform bestaande handelswijze verwerken we de financiële effecten van de begroting van Duo+ in onze eigen gemeentelijke kadernota en begroting.

2

Kanttekeningen en/of risico per beslispunt De financiële middelen van de gemeenten worden steeds krapper, ook voor Diemen. Vanaf 2026 zijn er structureel forse tekorten en moeten we maatregelen nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Mogelijkheid is de bijdrage aan Duo+ te verlagen. In overleg met Duo+ gaan we onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect De samenwerking met Duo+ is gericht op de bedrijfsvoering. Een soepel verlopende bedrijfsvoering is essentieel voor alle vormen van beleid en uitvoering. De bijdrage van Duo+ aan de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026 is vooral indirect maar daardoor niet minder belangrijk. Denk hier aan de ondersteuning op informatisering, digitalisering en informatieveiligheid. Financieel Volgens de begroting 2025 van Duo+ bedraagt de bijdrage van Diemen € 8.266.000. In 2024 is dit € 8.199.000 De verhoging van € 67.000 is gering omdat er nog geen loon- en prijsindexering is toegepast. In de begroting 2025 van Duo+ is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen vanuit de bedrijfsvoering Duo+ en met maatwerkopdrachten. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de kadernota en begroting van de DUO-gemeenten zelf. De aangepaste bijdrage verwerken we in de Kadernota 2025 en de Programmabegroting 2025. In de kadernota verzamelen we alle autonome en nieuwe ontwikkelingen zodat een integrale afweging kan plaatsvinden. Voor loon- en prijsindexatie ontvangen we vanuit het Rijk extra middelen. Deze middelen zetten we apart in stelposten. Bij het opmaken van de kadernota zetten we alle nieuwe bijdragen af tegen de apart gezette middelen (stelposten) voor prijs en loonindexatie.

Uitgangspunt is dat de hogere bijdrage gedekt kan worden uit de stelposten voor indexering en uit de stelposten voor de groei van Diemen. Wanneer dit niet zo is blijkt dit dan komen we in de kadernota met voorstellen om het structureel meerjarenperspectief sluitend te houden. Juridisch Vanwege de wettelijke taak van de Provincie om financieel toezicht te houden, dient de gemeenschappelijke regeling Duo+ de begroting 2025, inclusief meerjarenperspectief 2025-2028, vóór 15 september 2024 aan te leveren. Dit conform artikel 34, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Uitvoering en vervolg Niet van toepassing.

Bijlagen 1. Begroting 2025 Duo+

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

3

Raadsbesluit

Onderwerp:

Begroting 2025 Duo+ (zienswijze)

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 14 mei 2024

Besluit 1.

Kennis te nemen van de Begroting 2025 Duo+ en geen zienswijze in te dienen.

2.

Het financiële effect verwerken in de Kadernota 2025 en de Programmabegroting 2025.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024, De voorzitter,

De griffier,

4