Document · PDF

Programmabegroting 2023 - Ter vaststelling begrotingsraad, incl. erratum.pdf

Gemeenteraadsvergadering 3 november 2022, gemeente DiemenBij agendapunt: Programmabegroting 202326.361 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Programmabegroting 2023 Ter vaststelling door Raad, inclusief erratum

3 november 2022

Inhoudsopgave Leeswĳzer.............................................................................................................................

Inleiding.................................................................................................................................

Programma's......................................................................................................................... 19 Sociaal............................................................................................................................................. 21 Veilig................................................................................................................................................ 39 Inkomen en armoede....................................................................................................................... 49 Vrĳe tĳd............................................................................................................................................ 59 Onderwĳs......................................................................................................................................... 67 Gebiedsontwikkeling........................................................................................................................ 77 Leefomgeving en klimaat................................................................................................................. 91 Verkeer............................................................................................................................................

105 Samen besturen.............................................................................................................................. 115 Financiën......................................................................................................................................... 129

Paragrafen.............................................................................................................................141 Duurzaamheid................................................................................................................................. 143 Risico's en weerstandsvermogen.................................................................................................... 155 Bedrĳfsvoering.................................................................................................................................171 Lokale heffingen.............................................................................................................................. 181 Onderhoud kapitaalgoederen.......................................................................................................... 199 Verbonden partĳen.......................................................................................................................... 215 Financiering..................................................................................................................................... 235 Grondbeleid.....................................................................................................................................

243 Grootschalige projecten...................................................................................................................245

Financiële begroting..............................................................................................................249 Programmabegroting.......................................................................................................................251 Toelichting op de programmabegroting........................................................................................... 253 Overige financiële tabellen.............................................................................................................. 269

Bĳlagen..................................................................................................................................287 Bĳlage kerngegevens...................................................................................................................... 289 Bĳlage structuur...............................................................................................................................290 Bĳlage subsidies..............................................................................................................................291

Afkortingenlĳst.......................................................................................................................293 Raadsbesluit en Moties en amendementen..........................................................................295 Raadsbesluit....................................................................................................................................296 Amendementen en moties...............................................................................................................297

Inhoudsopgave

Pagina 3

Inhoudsopgave

Pagina 4

Leeswĳzer Ten opzichte van 2022 is er aan de lay-out van de Begroting 2023 niets veranderd. Zoals gebruikelĳk begint de begroting met de aanbiedingsbrief, gevolgd door de programma's. De wĳze van informatieverstrekking per programma is hetzelfde als voorgaande jaren. Als gevolg van de het nieuwe coalitieprogramma zĳn in sommige gevallen ook de doelenbomen aangepast. Aanpassingen in de doelenboom zĳn groen gearceerd. Na de programma's volgen de paragrafen. Er zĳn in 2023 geen paragrafen toegevoegd of verwĳderd. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van een bepaald onderwerp (bĳvoorbeeld risico's) die over meerdere programma's verdeeld staan. Na de paragrafen volgt de financiële begroting met daarbĳ per programma een analyse van de verschillen tussen de begroting 2022 en 2023. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e Kwartaalbrief 2022. Vervolgens vindt u de financiële tabellen met onder andere de staat van reserves en voorzieningen en het meerjaren investeringsprogramma. Tot slot volgen enkele bĳlagen met de kerngegevens en de subsidiestaat. Algemeen Alle bedragen in de financiële tabellen zĳn afgerond op hele getallen en zĳn “x € 1.000”. Hierdoor kunnen zich afrondingsverschillen in de tellingen voordoen. Alle bedragen bĳ de indicatoren en in de financiële toelichtingen zĳn exacte bedragen.

Actualiteit Programmabegroting De (meer)jaren begroting is gebaseerd op de meest actuele kennis en inschattingen ten tĳde van het opstellen van dat document. Kennis en inschattingen kunnen wĳzigen in de aanloop naar een tĳdens het begrotingsjaar. Zo geeft het Rĳk met enige regelmaat, in ieder geval eind september, december en mei, circulaires af waarin aangegeven wordt hoe het gemeentefonds en de uitkeringen daaruit aan de gemeente zich ontwikkelen. Daarnaast kunnen de gemeentelĳke inschattingen met betrekking tot de kosten en in de begroting genoemde risico's ook in de aanloop en tĳdens het begrotingsjaar wĳzigen. Dit jaar zĳn de mutaties tot september meegenomen in de programmabegroting 2023. Deze informatie wordt 4x per jaar verwerkt in de zogeheten kwartaalbrieven. Hierin worden begrotingswĳzigingen als gevolg van nieuwe inzichten en circulaires opgenomen en verwerkt.

Leeswĳzer

Pagina 5

Leeswĳzer

Pagina 6

Inleiding Aanbiedingsbrief Geachte raadsleden, Hierbĳ bieden we u de eerste begroting van het nieuwe college van Diemen aan. Het is de Programmabegroting 2023, inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2026. Hierin hebben we de ambities van het Coalitieakkoord 2022-2026 'Diemen met elkaar en voor elkaar' uitgewerkt. In een tĳd waarin de wereld er in snel tempo anders uit is komen te zien, hebben we veel van onze voornemens al een concrete plek kunnen geven in deze begroting. Hoewel de coronapandemie nog niet geheel is overwonnen, lĳken we het virus wel enigszins onder controle te hebben. Niettemin zullen de gevolgen op financieel, economisch, sociaal en mentaal gebied nog wel geruime tĳd doorwerken. Dat vraagt van ons als gemeentebestuur ook zeker nog aandacht. Bovendien heeft de volgende uitdaging zich ook al weer aangediend, want de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis zorgen voor een onzeker economisch beeld, met oplopende inflatie en soms heel pĳnlĳke gevolgen voor individuele huishoudportemonnees, ook in Diemen. Met de oorlog kwam ook de vraag om opvang van ontheemden uit Oekraïne als taak naar de gemeente. Daar hebben we in Diemen gelukkig goed op kunnen reageren. Maar inmiddels is duidelĳk dat we in ons land nog een flink vraagstuk hebben op te lossen met de opvang van vluchtelingen. En ook daarvoor wordt naar gemeenten gekeken.

Gevoegd bĳ uitdagingen als de klimaatcrisis, de grote behoefte aan woningen, de groeiende welvaartskloof en het afnemende vertrouwen in de overheid hebben we als lokaal gemeentebestuur dus flink wat op ons bordje. We beseffen natuurlĳk dat we als college en raad vanuit Diemen de grote wereldproblemen niet op kunnen lossen. Maar waar het kan en nodig is willen we onze verantwoordelĳkheid nemen. De ontwikkelingen sterken ons ook in een aantal keuzes en ambities. We kunnen en willen wat doen om nog meer bestaanszekerheid en kansengelĳkheid te bieden, om eenzaamheid te bestrĳden, om opvang te bieden aan vluchtelingen en andere doelgroepen en om ruimte te zoeken voor gezonde groei, voor meer woningen en voor economische ontwikkeling. Het belang van investeringen in duurzaamheid zien we door de energiecrisis en de klimaatverandering nog extra bevestigd. Verder willen we de afstand verkleinen tussen ons als politiek bestuur en de mensen in Diemen die we vertegenwoordigen. En daarom gaan we onze inwoners meer en beter betrekken. Met deze begroting leggen we een mooie basis om verder met onze inwoners, ondernemers en maatschappelĳke partĳen te werken aan een groen, open, inclusief en sociaal Diemen. Dat dat kan, komt omdat onze financiële basis op orde is.

De begroting is voor de jaren 2023 tot en met 2025 structureel in evenwicht en de reservepositie is stevig genoeg om financiële tegenvallers goed op te kunnen vangen. Dat biedt in deze onzekere tĳd enig comfort en dat is nodig. De prĳsinflatie is hoog en het economische beeld is onduidelĳk. Zeker is wel dat we vanaf 2026 fors minder geld ontvangen van het Rĳk. Dat doet pĳn, omdat we als college op het gebied van voorzieningen volop ambitie hebben. Zodra we meer zekerheid hebben over de financiën op de langere termĳn, zullen we onze financiële huishouding daarop aanpassen. Een sluitende meerjarenbegroting blĳft in ieder geval ons vertrekpunt. We zĳn als college blĳ dat het solide financieel beleid van de afgelopen jaren én de tĳdelĳke extra financiële Inleiding

Pagina 7

bĳdragen van het Rĳk een begroting opleveren waarin we eerder met u gemaakte afspraken kunnen nakomen en ook een aantal nieuwe wensen en beleidsprioriteiten kunnen verwerken. Voordat u per programma de plannen leest, willen we u op een paar zaken attenderen. Dat zĳn de gevolgen van de aanhoudende groei van Diemen, de grote opgave op het gebied van wonen en de uitdagingen op sociaal gebied. Groeiende gemeente Diemen groeit en daar zĳn we blĳ mee. Een groeiend aantal inwoners geeft ons financiële armslag. Die nieuwe inwoners zorgen ook voor meer gebruik van onze scholen, ons zwembad, de sportvelden en ze vertoeven ook graag in onze winkelcentra en in het groen. Meer inwoners betekent ook meer mensen die een beroep doen op de diensten van de gemeente: meer paspoorten, meer vergunningaanvragen, meer evenementen, meer vragen voor onze jeugd- en Wmo-teams. Hoeveel aandacht we als gemeente ook voor efficiënte werkprocessen hebben, extra menskracht is bĳ de uitvoering van deze taken hard nodig. We vragen aan u als raad dus opnieuw extra geld voor meer capaciteit, maar ook voor de werving van nieuwe collega's. In de oververhitte arbeidsmarkt moeten we meer ons best doen om talenten binnen te halen en vast te houden én om ervaren mensen voor Diemen te laten kiezen. Het is een uitdaging om de voorzieningen in ons dorp op een niveau te houden dat past bĳ onze groeiende omvang.

De afgelopen jaren hebben we daarin al mooie stappen gezet met de uitbreiding en renovatie van Sporthallen Diemen, de herinrichting van sportpark De Diemen en de uitbreiding van theater De Omval, met onder andere plek voor de bibliotheek. Ook de komende periode staan er wat dat betreft nog een aantal ontwikkelingen op de agenda die aandacht zullen vragen. Zo blĳven we ons inzetten voor de ontwikkeling van een brede middelbare school in Diemen en we gaan onderzoeken hoe blĳvend kan worden voorzien in een financieel haalbare en duurzame zwemvoorziening in ons dorp. Verder kĳken we wat nodig is voor goede huisvesting van de basisscholen in Diemen. In de wĳk Holland Park willen we nu extra investeren om ook deze nieuwe wĳk te maken tot een mooie, schone, prettige en sociaal sterke wĳk. Het ondernemersklimaat vraagt eveneens aandacht. Hoewel de lokale economie er goed bĳ staat, zĳn we geenszins zorgeloos over onze ondernemers. Onze inzet zal in ieder geval zĳn om te zorgen dat de inwoners van vandaag in Diemen prettig kunnen wonen, werken en verblĳven, maar ook dat dat in de toekomst gewaarborgd is. Wĳ achten duurzaamheid een noodzakelĳke voorwaarde voor dergelĳke toekomstbestendige groei. Daarom besteden we veel aandacht aan energietransitie, aan de ontwikkeling van wind- en zonne-energie, maar tegelĳkertĳd ook aan de bestrĳding van energiearmoede.

Wonen in Diemen Afgelopen jaren is het aantal woningen in Diemen stevig gegroeid en ook de komende jaren verwachten we nog groei. We dragen op die manier ruim bĳ aan de bestrĳding van de enorme woningnood in de regio. Door de krapte op de woningmarkt is het voor jongeren en starters erg lastig om passende woonruimte te vinden en ook andere doelgroepen ondervinden daarbĳ veel moeilĳkheden. Binnen de beperkte ruimte die Diemen daarvoor beschikbaar heeft, vraagt het blĳvende inzet om meer woningen te realiseren.

Inleiding: Aanbiedingsbrief

Pagina 8

Nieuwbouwwĳk Plantage de Sniep is nu nagenoeg afgerond en de bouw van Holland Park West verloopt voorspoedig. We blĳven in Diemen op deze manier investeren in betaalbare woningen voor sociale huurders en middeninkomens. Op een aantal plekken binnen de bestaande bebouwing in Diemen hopen we wat dat betreft komend jaar ook nog stappen te zetten. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie begin 2022 hebben we het ruimtelĳk kader voor nieuwe ontwikkelingen afgesproken. Belangrĳk vertrekpunt is dat we een heldere scheiding tussen de bebouwde kom en het groene buitengebied willen hanteren. De Woonvisie van Diemen gaan we in 2023 actualiseren. In het coalitieakkoord gaven we al de belangrĳkste thema's hiervoor aan: regie op de woningmarkt, samenwerking met andere gemeenten, corporaties en particuliere verhuurders, aandacht voor seniorenhuisvesting en wonen en zorg en aandacht voor bĳzondere doelgroepen. Dat vormt de basis voor verdere uitwerking van de gewenste woningbouwprogrammering in Diemen. Diemense buurten zien er netjes uit en dat willen we zo houden. We gaan wel meer doen om de woonomgeving verder te vergroenen. Diemen is al behoorlĳk groen en dat willen we versterken door samen met bewoners 1000 nieuwe bomen te planten. In de openbare ruimte zullen we meer groen toevoegen om de biodiversiteit te verhogen en hittestress tegen te gaan.

Ook waterberging zal bĳ de inrichting van de openbare ruimte meer en meer een rol gaan spelen. Uiteraard willen we ook werken aan een veilige woonomgeving. Daarom trekken we extra geld uit om ondermĳning nog meer tegen te gaan. Sociaal Diemen Voor sommige van onze inwoners dreigt door het economisch tĳ en de oplopende prĳzen nieuwe of extra armoede. Als zorgzame gemeente willen we deze inwoners tegemoet komen. We hebben daar in deze begroting wel budgetten voor gereserveerd, maar geven u mee dat we niet kunnen weten of dit voldoende zal zĳn. Mochten kosten anders uitpakken dan begroot, dan zullen we u hierover via de kwartaalbrieven informeren. Bestaanszekerheid, kansengelĳkheid en onderwĳs zĳn belangrĳke elementen van ons sociaal beleid en daar gaan we nog actiever werk van maken. De kern van ons sociaal beleid is dat alle Diemenaren meetellen en mee kunnen doen. We willen kansen bieden aan iedereen en zorgen voor voorzieningen voor wie het alleen niet redt. Samen met onze partners en met vrĳwilligers in Diemen maken we blĳvend werk van bĳvoorbeeld schuldhulpverlening, gezondheidsprogramma’s, ouderenondersteuning, inclusiviteit en bestrĳding van eenzaamheid. Bĳ de uitvoering van de Wmo, de Participatiewet en de jeugdzorg streven naar een mooie combinatie van zorgvuldige en efficiënte uitvoering en menselĳke maat.

Op alle terrein zetten we sterk in op preventie en we gaan ook extra investeren in het jongerenwerk. Daarbĳ moeten we erkennen dat het niet vanzelfsprekend is dat we altĳd kunnen blĳven doen wat nodig is. Bĳ de huidige arbeidsmarkt en de groeiende vraag kunnen we niet altĳd tĳdig voldoende menskracht vinden. Daarnaast is en blĳft met name de jeugdzorg een zorgpunt. Daar gaat erg veel geld in om en net als alle gemeenten in Nederland heeft ook Diemen op dat gebied te maken met aanhoudend oplopende kosten. Het Rĳk gaf weliswaar extra geld, maar de zorg blĳft. We werken er aan om beter inzicht te krĳgen in de kostenontwikkeling om zo beter te kunnen sturen op beheersing van die kosten.

Inleiding: Aanbiedingsbrief

Pagina 9

Deze aandachtspunten willen we u als raad vooraf aanreiken, omdat we verwachten dat daar onze grootste uitdagingen liggen, ook in financiële zin. Bovendien is ons beeld dat op die terreinen onze inwoners ook iets verwachten van college en raad. Juist omdat we hun behoeften als een belangrĳke leidraad voor ons handelen willen benutten, gaan we ook extra inspanningen verrichten op het gebied van communicatie en participatie. De inbreng van inwoners is waardevol en soms cruciaal om goede plannen te maken, goed beleid te ontwikkelen en goede diensten te verlenen. Dat vraagt heldere communicatie en open processen met ruimte voor de inwoners. Ook daar willen we geld voor uittrekken. We willen in Diemen immers voor en met elkaar aan de slag. We zien grote uitdagingen op ons afkomen en tegelĳkertĳd constateren we dat Diemen er behoorlĳk voor staat. Zorgeloos zĳn we niet, ook niet op financieel gebied. Maar we hebben de overtuiging dat we samen met u als raad en met de inwoners, ondernemers en organisaties van Diemen kunnen doen wat er van ons gevraagd wordt.

Inleiding: Aanbiedingsbrief

Pagina 10

Waar staan we op financieel gebied Financieel vertrekpunt De Kadernota 2023 is het financiële vertrekpunt voor deze programmabegroting. De Kadernota 2023 liet onderstaand meerjarenperspectief zien. Kadernota 2023

2023

2024

2025

2026

Structureel

-670

-370

105

870

Incidenteel

-435

-40

-1.105

-410

105

870

Saldo Kadernota 2023

Die Kadernota 2023 was beleidsarm, omdat we tĳd nodig hadden de ambities uit het coalitieprogramma uit te werken en in afwachting waren van de Meicirculaire 2022 met de wĳzigingen in het Gemeentefonds. In deze begroting zĳn beiden verwerkt. Het huidige kabinet heeft voor de duur van de eigen kabinetsperiode ruim geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Voor de jaren daarna heerst onzekerheid. De Begroting 2023 heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief voor de jaren 2023 tot en met 2025. Het jaar 2026 sluit vooralsnog met een tekort. Dit jaar zĳn de mutaties tot september meegenomen in de programmabegroting 2023. De Begroting 2023 laat het volgende meerjarenperspectief zien. Begroting 2023

2023

2024

2025

2026

Structureel

1.100

1.915

3.780

-210

Incidenteel

-970

-170

-60

Saldo Begroting 2023

130

1.745

3.720

-210

In 2023 sluit de begroting af met een verwacht positief saldo van € 130.000. Het structurele saldo is € 1,1 miljoen positief. De financiële positie van de gemeente is op dit moment gezond. Toch attenderen we u in deze aanbiedingsbrief op enkele grote risico's die op ons afkomen. We bevinden ons in economisch onstuimige tĳden. De prĳsinflatie is hoog en de prĳzen voor energie en grondstoffen lopen snel op. Het is moeilĳk in te schatten wanneer deze situatie zich gaat stabiliseren. In deze begroting hebben we een structureel budget van € 650.000 opgenomen voor het opvangen van tegenvallers op dit gebied. Een andere grote onzekerheid is de ontwikkeling van de middelen vanuit het Rĳk. Bĳ het schrĳven van deze aanbiedingsbrief is niet bekend hoe de middelen vanuit het Rĳk zich na 2025 gaan ontwikkelen. Dit geldt voor de totale omvang van het Gemeentefonds, maar ook voor de gevolgen van de herĳking van de verdeelmaatstaven voor dat fonds. Dat zou allebei negatief uit kunnen pakken voor Diemen. In het meerjarenperspectief is voorlopig vastgehouden aan de informatie zoals het Rĳk die vermeldde in de Meicirculaire. De compensatiegelden die Diemen ontvangt (€ 2,9 miljoen) zĳn ook voor 2026 opgenomen. Voor wat betreft de te ontvangen middelen voor jeugdzorg hebben we eraan vastgehouden om 75% van de voorlopig toegezegde middelen op te nemen.

Dit sluit aan bĳ ons uitgangspunt van vorig jaar. Dit percentage zou verruimd mogen worden naar 100%, maar het Rĳk heeft ook al besparingsmaatregelen aangekondigd en staat er voor 2024 en 2025 nog een taakstellende bezuiniging van respectievelĳk € 200.000 en € 400.000 ingeboekt.

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 11

Enige voorzichtigheid acht het college op dit moment dan ook meer verantwoord. Bovendien blĳven de kosten van de jeugdzorg nog steeds weerbarstig en lastig beheersbaar. Ook in 2023 zetten we dus via het programma 'Grip op het sociaal domein' in op betere kostenbeheersing en prognoses. Ten slotte leidt de groei van onze gemeente tot behoeftes en ambities op het gebied van voorzieningen. We willen graag een middelbare school in Diemen realiseren en bezien de toekomst van het sportcentrum Duran. Hiertoe gaan we in 2023 onderzoek verrichten. Op basis van uitgewerkte scenario's zal de raad een voorstel ontvangen. Ieder scenario zal zĳn eigen kostenplaatje meebrengen. We passen de bĳbehorende investeringsbehoefte te zĳner tĳd aan op de besluitvorming. Tot die tĳd hanteren we de nu opgenomen investeringsbedragen. Dat gaat dan om € 7,3 miljoen voor de renovatie van het zwembad en € 12,5 miljoen voor de bouw van een middelbare school. Verder zal op basis van een geactualiseerd Integrale Huisvestingsplan blĳken of het nodig is de huisvesting voor basisonderwĳs uit te breiden. We hebben momenteel het comfort dat we kunnen handelen vanuit een financieel gezonde situatie. Daardoor hebben we de tĳd om vorm te geven aan onze ambities en aan financiële randvoorwaarden, die daarmee gepaard gaan.

Voor een goede besluitvorming is het belangrĳk dat we duidelĳkheid hebben over financiële ontwikkelingen die nu nog onzeker zĳn. Pas wanneer het lange-termĳnbeeld voor onze financiën betrouwbaar is, kunnen we afgewogen voorstellen voorleggen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risico's en de berekening van het weerstandsvermogen zĳn geactualiseerd. De structurele weerstandsratio neemt af tot 'Matig'.

Het afnemen van de structurele weerstandsratio wordt vooral veroorzaakt door de verwachte doorvoering van de herĳking van de verdeling van het Gemeentefonds. Als deze aanpassing daadwerkelĳk plaats gaat vinden zonder compensatie, dan verslechtert ons structurele meerjarenperspectief behoorlĳk en moeten we hier op anticiperen. De risico's van de 'open-einde' regelingen binnen het sociaal domein, met name voor de jeugdzorg en de bĳstand blĳven groot. De incidentele weerstandsratio blĳft 'Uitstekend'.

De incidentele weerstandsratio wordt voornamelĳk beïnvloed door de grondexploitaties. De snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die binnen de grondexploitaties omgaan maken het grootste deel van de incidentele risico's uit. Begroting 2023 (stand per 1 januari)

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

14.010

14.1401

15.885

19.605

Risicoreserve

4.615

Saldo meerjarenraming

18.625

18.755

20.500

24.220

De Algemene reserve is toereikend en blĳft de komende jaren naar verwachting toenemen. Toekomstige negatieve rekeningresultaten en het voordoen van risico's kunnen dit beeld uiteraard veranderen.

Inclusief begrotingssaldo voorgaand jaar

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 12

Lokale lastendruk De sturing op de lokale lastendruk vindt plaats bĳ vaststelling van de begroting. De uitwerking van de begrotingskaders verwerken we in de belastingverordeningen. De belastingverordeningen 2023 worden volgens planning in de gemeenteraadsvergadering van december 2022 vastgesteld. Voorstel is om alle belastingen en tarieven met 3,0% te indexeren. Een nieuwe berekening van de lokale lastendruk is opgenomen in de paragraaf 'Lokale heffingen'. Nieuw beleid Onderstaand een overzicht van alle nieuwe beleidsvoornemens die zĳn opgenomen in de begroting 2023. Grotendeels vloeien deze voort uit de opgaven van het Rĳk en de ambities in het coalitieprogramma 'Diemen met elkaar en voor elkaar'. Een toelichting op het nieuwe beleid vindt u terug in de programma's. Nieuw beleid Begroting 2023

2023

2024

2025

2026

Sociaal Contractmanagement Wmo en Jeugd

-90

Vervolg actieplan eenzaamheid

-55

Budget Wmo-hulpmiddelen

-40

Voorportaal MaDi Diemen

-50

Jongerenwerk

-150

Wmo

-160

Kosten Sociaal Domein (taakstelling doorgeschoven naar 2024)

-200

Inhuur projectmanager Sociaal Domein

-60

Huishoudelĳke Hulp Toelage Dienst Thuis

-25

Versterking dienstverlening gemeente

-160

Totaal Sociaal

-990

-730

Aanpak ondermĳning

-80

Tweede controleur openbare ruimte

-30

Totaal Veilig

-110

Administratie taken Sociaal Domein en Dienstverlening

-120

Werken met ervaringsdeskundigen

-10

Bĳstand en Re-integratie

-60

-15

Veilig

Inkomen en armoede

Extra aandacht minimahuishouding Schuldhulpverlening

-10

Totaal Inkomen en armoede

-145

-190

-130

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 13

Nieuw beleid Begroting 2023

2023

2024

2025

2026

Vrĳe tĳd Uitbreiding taken Sportbedrĳf

-20

Consulent Wet Educatie & Beroepsonderwĳs / beleidsondersteuner laaggeletterdheid

-70

Medewerker Leerplicht

-60

Gelĳke onderwĳskansen in het onderwĳs

-30

Onderwĳshuisvesting - Opstellen periodieke leerlingenprognose

-5

-165

Juridische handhaving (opkoopbescherming)

-80

Inspecteur Bouwen en wonen

-80

Inspecteur Bouwen en wonen - dekking uit leges omgevingsvergunning

Programma Samenlevingsopbouw Holland Park

-150

Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelĳk Ordening

-100

Inhuur beleidsmedewerker Ruimtelĳk Ordening dekking exploitatiebĳdrage en eigen formatiebudget

100

Inhuur beleidsmedewerker grondzaken

-60

-30

Verrĳn Stuart

-20

Totaal Gebiedsontwikkeling

-310

-290

-110

Kostenstĳging 'Programma Groot Onderhoud'

-135

Kostenstĳging 'Programma Groot Onderhoud' -> kosten afval

-75

Kosten straatmeubilair

-55

Energietransitie Warmteregisseur

-80

Coordinatie Daarom Duurzaam Diemen

-20

Coordinatie Daarom Duurzaam Diemen dekking klimaatbeleidbudget

Extra groen

-5

Bĳdrage Diemerbos

-15

Regionale energietransitie

-110

-135

Transitievisie Warmte met wĳkgerichte aanpak

-100

-200

Bewonersacties energiebesparende maatregelen

-60

-100

-635

-860

Ontwikkeling Sportcentrum Duran Totaal Vrĳe tĳd Onderwĳs

Totaal Onderwĳs Gebiedsontwikkeling

Leefomgeving en klimaat

Aanpak energiearmoede Totaal Leefomgeving en klimaat

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 14

Nieuw beleid Begroting 2023

2023

2024

2025

2026

Verkeer Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid

-40

Totaal Verkeer

-40

-100

- Voor en met Diemen

-100

- Betrokkenheid lokale democratie en bevordering opkomst verkiezingen

-10

- Begrĳpelĳk taalgebruik

-10

- In beeld brengen ervaringen dienstverlening Gemeente

-20

Gastheerschap en beveiliging

-100

Trainees

-140

Flexibilisering beloningssystematiek

-150

Continuïteit informatievoorziening

-70

Diemen 800 Jaar

-15

Totaal Samen besturen

-695

-605

-465

Stelpost Indexering

-500

Stelpost Stĳgende energielasten

-150

Totaal Financiën

-650

-3.760

-3.620

-3.440

-3.240

Samen besturen Uitbreiding griffie Participatie, communicatie en dienstverlening:

Financiën

Totaal Nieuw beleid Begroting 2023

Inleiding: Waar staan we op financieel gebied

Pagina 15

Baten en lasten per programma Baten en lasten 2023

Lasten2

Sociaal

-24.028

Baten3 488

Veilig

-3.412

Inkomen en armoede

-10.436

7.549

Vrĳe tĳd

-5.349

1.742

Onderwĳs

-4.133

1.343

Gebiedsontwikkeling

-8.696

7.788

Leefomgeving en klimaat

-20.588

9.138

Verkeer

-1.999

1.420

Samen besturen

-17.021

464

Financiën

-1.910

67.720

Totaal

-97.573

97.703

Saldo van baten en lasten

130

Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrije tijd Onderwijs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën

Lasten

2 3

Baten

Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves. Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.

Inleiding: Baten en lasten per programma

Pagina 16

Structureel evenwicht Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blĳkt dat we alleen in 2026 niet structureel in evenwicht zĳn. Totaal Programma's

2023

2024

2025

2026

- lasten

-95.389

-95.975

-93.554

-93.909

- baten

96.310

98.140

97.156

93.872

- toevoegingen aan reserves

-97

-170

-96

-172

- onttrekkingen aan reserves

277

274

1.100

1.995

3.780

-210

- lasten

-2.090

-1.421

-1.237

-1.163

- baten

880

904

- toevoegingen aan reserves

- onttrekkingen aan reserves

240

266

272

258

Saldo incidenteel

-970

-250

-60

Totaal saldo van baten en lasten

130

1.745

3.720

-210

2024

2025

Structureel

Saldo structureel Incidenteel

Incidentele lasten Incidentele lasten Programma

Onderwerp

Sociaal

Projectmanager Sociaal Domein

-60

Uitvoering "Nota Sociaal Domein" (0,5 fte)

-45

Subsidie Zwembad AGO

-20

Servicetaxi

Versterkingdienstverleninng gemeente: Impuls integraal werken

-5

Extra aandacht minimahuishouding

-15

Schuldhulpverlening

-10

Inkomen Armoede

2023

Bĳstand en Re-integratie Gebiedsontwikkeling

Verkeer

Incidentele omgevingsvergunningen

-1.092

Externe Marktmanager

-30

Verrĳn Stuartweg

-20

Omgevingswet - opstellen actieplan geluid

-50

Omgevingswet - opstellen omgevingsplan

-50

Huurinfopunt

-20

Woonruimteverdeling

-5

Integrale mobiliteitsvisie

-40

Inleiding: Structureel evenwicht

2026

-20

-60

-1.111

-1.117

-1.103

-20

Pagina 17

Incidentele lasten Samen besturen

Wet Open Overheid

-60

Programma samenlevingsopbouw Holland Park

-150

Beleidsmedewerker Ruimtelĳke Ordening

-100

Voor en met Diemen

-100

Projectmanager

-159

Uitbr. Capaciteit Communicatie, participatie en dienstverlening

-80

Diemen 800 jaar Totaal incidentele lasten

-60

-15 -2.090

-1.421

-1.237

-1.163

2023

2024

2025

2026

Incidentele baten Incidentele baten Programma

Onderwerp

Gebiedsontwikkeling Incidentele omgevingsvergunningen

851

844

Financien

Claim Wet Open Overheid Incidenteel

Sociaal

Taxiservice

-36

880

904

Gebiedsontwikkeling Regionale subsidie tbv Woonruimteverdeling Totaal incidentele baten

Incidentele dotatie reserves Incidentele toevoegingen reserves Programma

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Gebiedsontwikkeling Omgevingsvergunningen

Totaal incidentele dotaties

Incidentele onttrekkingen reserves Programma

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Onttrekking Gebiedsontwikkeling reserve Omgevingsvergunningen

240

266

272

258

Totaal incidentele onttrekkingen

240

266

272

258

De toelichting van de incidentele baten en lasten zĳn terug te vinden op de programmabladen.

Inleiding: Structureel evenwicht

Pagina 18

Programma's

Sociaal Veilig Inkomen en armoede Vrĳe tĳd Onderwĳs Gebiedsontwikkeling Leefomgeving en klimaat Verkeer Samen besturen Financiën

Programma's

21 39 49 59 67 77 91 105 115 129

Pagina 19

Programma's

Pagina 20

Sociaal Portefeuillehouder: M. Everhardt en M. Sikkes-van den Berg

Visie / strategisch doel We willen in Diemen zo dicht bĳ de burger als mogelĳk een kwalitatief goed aanbod van informatie, advies en ondersteuning op het terrein van het sociaal domein. Dat doen we vanuit het perspectief van de inwoners in Diemen. In de nota Sociaal Domein 2020-2023 zĳn ambities en plannen integraal vastgelegd op het gebied van een kansrĳke start voor de jeugd, gezondheid, sociale, maatschappelĳke en economische participatie en een veilige leefomgeving voor iedereen. In dit programma komen deze onderdelen terug. De uitdaging binnen het sociaal domein ligt de komende jaren in het verder ontwikkelen van een integrale dienstverlening. We willen de communicatie vanuit de gemeente verbeteren en daarmee ook de toegang tot de voorzieningen. Het versterken en vitaal houden van de samenwerking in het netwerk en het bereiken van inwoners die (nog) niet goed in beeld zĳn, staan ook hoog op onze prioriteitenlĳst. De belangrĳkste pĳlers onder het beleid: 1. We werken vanuit de effecten die we voor de inwoner willen bereiken. Wetgeving ondersteunt daarbĳ, maar toepassing van de wet is geen doel op zich. De privacy van mensen is een groot goed. Uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelĳk is en in overleg met de betrokken inwoner(s).

De inwoners zĳn onze spiegel en ons klankbord, daarom vragen we ze regelmatig naar hun ideeën en ervaringen bĳ de totstandkoming van het beleid. 2. We werken preventief, we willen voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Ondersteuning moet daarom goed toegankelĳk zĳn voor inwoners. 3. Wanneer mensen hulp en ondersteuning nodig hebben, zoeken we naar oplossingen om hun situatie te verbeteren. 4. We zorgen voor een zo goed mogelĳk samenspel tussen de zorg die geleverd wordt door professionals (formele zorg) en de zorg door familie, vrienden, buren of vrĳwilligers (informele zorg).

Programma's: Sociaal

Pagina 21

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's: • 1e wĳziging verordening maatschappelĳke ondersteuning Diemen 2020; • Algemene subsidieverordening Diemen 2018; • Beleidsnota Diversiteit 2020; • Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 "Samen Diemen"; • Beleidsnota Wet inburgering; • Beleidsplan participatiewet (2014); • Beleidsplan Schulhulverlening 2016-2019; • Beleidsregels Jeugdhulp 2022; • Beleidsregels maatschappelĳke ondersteuning Diemen 2021; • Huisvestingsverordening Diemen 2021; • Inkomensondersteunend armoedebeleid 2016-2019; • Nadere regels Jeugdhulp Diemen 2022; • Nadere regels maatschappelĳke ondersteuning Diemen 2021; • Notitie Visie op de klantbenadering en dienstverlening; • Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen"; • Toegang en toeleiding tot het Sociaal Domein; • Verordening Jeugdhulp Diemen 2022; • Verordening maatschappelĳke ondersteuning 2020; • Verordening beslistermĳn schuldhulpregeling 2021; • Verordeningen participatiewet afstemmingsverordening, Cliëntenparticipatie, Inkomenstoeslag, Loonwaardesubsidie, Re-integratie, Studietoeslag, Tegenprestatie.

Programma's: Sociaal

Pagina 22

Structurele gevolgen Jaarstukken 2021 Overschrĳding kosten specialistische jeugdhulp 2021 Net als vrĳwel alle gemeenten in Nederland hebben we in Diemen te maken gekregen met tekorten op de jeugdhulp. In de jaarrekening over 2021 is zichtbaar geworden dat de kosten voor specialistische jeugdhulp in 2021 € 900.000 hoger lagen dan de begroting van dat jaar. Oorzaak van die overschrĳding wordt gevormd door stĳging van de kosten, een toename van het aantal cliënten, een grotere complexiteit van de problematiek bĳ jeugdigen en de toevoeging van groepen jeugdigen die voorheen via de Wet langdurige zorg, de Wmo of de Wet Kinderopang werden geholpen. Bovendien is het zo dat er uitzonderlĳke situaties zĳn die zo complex zĳn dat ze tot zeer hoge kosten leiden. Dat raakt een kleinere gemeente als Diemen onevenredig hard. Dergelĳke situaties zĳn helaas niet te voorzien. Van de hogere kosten die we in 2021 te verwerken kregen, is driekwart als structureel te kenmerken. Om het voorzieningenniveau nu wel op peil te houden stellen we het budget voor specialistische jeugdhulp daarom met € 675.000 hoger vast. Over de ontwikkeling van het budget zal worden gerapporteerd via de P&C-cyclus.

Programma's: Sociaal

Pagina 23

Autonome ontwikkelingen Wet Inburgering De verantwoordelĳkheden binnen de nieuwe Wet Inburgering voeren we uit binnen de budgetten zoals beschikbaar gesteld door het Rĳk. Het Rĳk stelt twee soorten budget beschikbaar: structurele uitvoeringsbudgetten en een specifieke uitkering voor Inburgeringsvoorzieningen. Het uitvoeringsbudget is per 2022 onderdeel van de begroting. Maar met de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen is in de begroting nog geen rekening gehouden met de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen, omdat dat bedrag nog niet is uitgekeerd. Vooralsnog hebben we deze uitkering geraamd op circa € 205.000. Kosten en baten verhogen we met dit bedrag. Uitvoeringskosten Inburgering Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering dient 1,0 fte betaald te worden vanuit het budget Uitvoeringskosten Inburgering. Het gaat om een bedrag van € 90.000. Gemeenschappelĳke Regeling Openbare gezondheidzorg (GR OGZ) De totale begroting 2023 van de GR OGZ bedraagt € 8,0 miljoen. De bĳdrage van Diemen aan deze gemeenschappelĳke regeling bedraagt € 1.320.000. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een jaarlĳkse bĳdrage van € 1.260.000, is er sprake van een stĳging van € 60.000. Deze stĳging wordt voor € 20.000 veroorzaakt door indexering en voor € 40.000 door de groei van het aantal inwoners in Diemen.

GR GGD Amsterdam - Amstelland (Veilig Thuis) De begroting 2023 van de Gemeenschappelĳke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland bedraagt € 19 miljoen. De bĳdrage van Diemen aan deze gemeenschappelĳke regeling bedraagt € 107.000. Omdat we in de begroting eerder rekening hielden met een jaarlĳkse bĳdrage van € 87.000, is er sprake van een stĳging van circa € 20.000. Deze stĳging wordt veroorzaakt door de indexering en de groei van het aantal inwoners in Diemen. Ten slotte zĳn de financiële werkafspraken behorende bĳ de GR Amsterdam-Amstelland gewĳzigd en ingegaan vanaf het jaar 2022. De DUVO-middelen (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang) van € 32.000 komen te vervallen. Indexatie tarieven Wmo-vervoer Jaarlĳks worden per 1 januari de tarieven voor het Wmo-vervoer geïndexeerd aan de hand van de NEA-index. Dit is contractueel vastgelegd. De sterk stĳgende brandstofprĳzen van het afgelopen jaar hebben een groot effect op de kosten in de zorg- en taxivervoer. We moeten rekening houden met een hogere NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprĳzen, maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door een toenemend personeelstekort. De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt. Indien blĳkt dat door een hoge NEA-index het budget voor Wmo-vervoer in 2023 niet toereikend is, komen we hier in de eerste kwartaalbrief 2023 op terug.

Programma's: Sociaal

Pagina 24

Salarislasten Wmo en Jeugd Het kabinet heeft een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar gesteld om de zorgsalarissen extra te verhogen en stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zĳ de financiële middelen hebben om de stĳging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelĳk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. Een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelĳke hulp). Voor Diemen is vanuit het Rĳk een bedrag van € 110.000 beschikbaar gesteld voor de indexering van de zorgsalarissen van Wmo en Jeugd. Om de tarieven binnen de Wmo en jeugd te indexeren conform de oproep van de VNG heeft de gemeente Diemen voor 2023 totaal € 230.000 nodig. Het extra benodigde budget van € 120.000 is structureel verwerkt in de budgetten. Wetswĳziging Woonplaatsbeginsel Sinds 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewĳzigd. Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelĳk. Aaneengesloten zorg met verblĳf vormt daarbĳ een belangrĳke uitzondering. Daarvoor wordt de gemeente waar de jeugdige oorspronkelĳk woonde verantwoordelĳk. Door deze wetswĳziging is de financiële verantwoordelĳkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderd.

Dit brengt voor de gemeente Diemen extra kosten met zich mee van € 300.000. Het budget voor specialistische jeugdhulp verhogen we daarom voor 2023 met dit bedrag.

Programma's: Sociaal

Pagina 25

Nieuwe ontwikkelingen Contractmanagement Wmo en Jeugd Om meer grip en inzicht te krĳgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is contractmanagement nodig. Het huidige contractmanagement voor specialistische jeugdhulp heeft betrekking op een deel van de contracten. Uitbreiding is noodzakelĳk om het contractmanagement te verbreden naar de andere contracten en ook meer strategisch te werk te kunnen gaan. Voor Wmo geldt dat het contractmanagement op dit moment wordt uitgevoerd door de beleidsadviseur. Hiervoor is nu onvoldoende tĳd beschikbaar. Om structureel invulling te geven aan het contractmanagement Wmo is een contractmanager noodzakelĳk. Om op beide terreinen goed invulling te geven aan contractmanagement is het voorstel om1 fte (€ 90.000) beschikbaar te stellen voor Wmo en Jeugd. Eventueel kan het werk van de contractmanager worden uitgebreid met contracten binnen het beleidsterrein van de Participatiewet. Bĳ de invulling zullen we nauw samenwerken met de beide andere DUO-gemeenten. We bezien of we contractmanagement ook gezamenlĳk kunnen oppakken. Het gaat immers veelal om dezelfde contractpartĳen. Deze samenwerking heeft mogelĳk financiële effecten en die zullen we melden in een van de kwartaalbrieven.

Na verloop van tĳd wordt beoordeeld tot welk besparingspotentieel of kwaliteitsimpuls dit heeft geleid. Vervolg actieplan eenzaamheid Voor de uitvoering van het actieplan eenzaamheid is er tĳdelĳk een consulent Eenzaamheid en Verbinding aangenomen. De verwachting is dat de kosten voor deze functie in 2022 en 2023 via de subsidie van de provincie gedekt kunnen worden. De gemeenteraad heeft de toezegging gedaan dat de consulent in 2022 vast kan starten, voordat de subsidie is aangevraagd. Over de toekenning van subsidieaanvraag bestaat op dit moment nog geen zekerheid. De gemeenteraad heeft bĳ bespreken van het actieplan aangegeven eventueel de inzet te bekostigen vanuit de algemene middelen. Het kan ook zĳn dat de inzet van deze consulent langer nodig is dan in de subsidieaanvraag staat. In dat geval kan het niet meer worden gefinancierd vanuit de subsidie en zal de bekostiging uit de algemene middelen moeten komen. Voor 2023 stellen we daarom voor € 55.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van de consulent Eenzaamheid en Verbinding. Budget Wmo-hulpmiddelen In 2021 was er een overschrĳding op het budget Wmo-hulpmiddelen van € 22.000. Daarnaast is er in het budget nog geen rekening gehouden met de jaarlĳkse indexatie. Deze indexatie is contractueel vastgelegd. Daarom stellen we voor het budget voor Wmohulpmiddelen structureel met € 40.000 te verhogen.

Voorportaal MaDi Diemen De onafhankelĳke cliëntondersteuning is in Diemen de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt door een toename van complexe, domein overschrĳdende ondersteuningsvragen en door het groeiende aantal inwoners in Diemen.

Programma's: Sociaal

Pagina 26

Met MaDi Diemen zĳn we een pilot "Voorportaal" gestart voor 2021-2022. Hierbĳ is er gezocht naar een oplossing voor de druk die op de hulpverlening is ontstaan. Taken zoals administratieve taken en eenvoudige praktische hulpvragen kunnen direct bĳ de intake worden opgepakt en niet door de professionele hulpverlener. Door dit direct op te pakken wordt de hulpverlening ontlast en kan er effciënter worden gewerkt. Diemenaren met eenvoudige hulp- en adviesvragen kunnen sneller worden geholpen en het bespaart kosten voor duurdere hulpverlening. Bĳ positieve evaluatie van de pilot in 2022 stellen we voor het project Voorportaal structureel te maken. Op dit moment is nog niet bekend om welk bedrag het zal gaan, maar we verwachten een bedrag van ca. € 50.000. Dit bedrag zullen we dan opnemen in de structurele subsidie aan MaDi Diemen. Bĳ negatieve evaluatie moeten we de groeiende vraag naar cliëntondersteuning op een andere manier bekostigen. Kosten zullen dan naar verwachting hoger uitvallen. Maatschappelĳke opvang en beschermd wonen De decentralisatie van Maatschappelĳke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) naar gemeenten was voorzien in januari 2023. De beoogde inwerkingtreding is inmiddels uitgesteld naar 2024. Concreet betekent dat dat de gemeenten per 2024 de middelen voor Beschermd Wonen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel.

In het Regioplan Amstelland Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid is het budget voor Diemen vastgesteld op € 205.000 voor het eerste jaar, dus 2024. In 2025 loopt dat bedrag op naar € 660.000. In 2023 zal er een begin gemaakt worden met het opzetten van een lokale toegang tot maatschappelĳke opvang en beschermd wonen in de regiogemeenten. De regiogemeenten bereiden in overleg met de centrumgemeente Amsterdam een voorstel voor. De benodigde middelen zullen gefinancierd worden via de rĳksbĳdrage aan de gemeente Amsterdam als centrumgemeente. Jongerenwerk De afgelopen jaren is er in Diemen gebouwd aan een stevige ondersteuningsstructuur voor (jonge) kinderen en hun ouders/opvoeders. De doelgroep jongeren (12-25 jaar) is hierin niet altĳd voldoende meegenomen. Juist deze groep heeft extra aandacht nodig vanwege alle ontwikkelingen in hun adolescentie. Ook heeft de coronacrisis een grote impact gehad op het mentale welzĳn van jongeren. Daarbovenop heeft Diemen een extra uitdaging in het bereiken van deze doelgroep aangezien er in Diemen geen voortgezet onderwĳs locatie is. Er zĳn in Diemen de afgelopen tĳd via tĳdelĳke inzet en tĳdelĳke middelen verschillende projecten opgezet om jongeren beter te bereiken en te ondersteunen. Het gaat dan om Jongeren in Beeld, Block RXL, de online hulplĳn UpTalk, een online programma tĳdens de kerstvakantie en extra coaching voor jongeren.

We willen voor jongeren nu ook een structureel programma aanbieden in ruimtes waar zĳ zich veilig en thuis voelen. Om de groeiende groep jongeren in Diemen op een goede manier te bereiken, hun talenten te ontwikkelen en hen te ondersteunen bĳ mentale, emotionele, sociale of financiële problemen achten we uitbreiding van jongerenwerk noodzakelĳk. Ook willen we de incidentele inzet naar aanleiding van de coronacrisis structureel te borgen.Tot slot is het jongerenwerk momenteel kwetsbaar doordat er maar weinig uren worden geboden.

Programma's: Sociaal

Pagina 27

Door uitbreiding van het jongerenwerk zal het project Jong Diemen op de Radar (hernoemd in Jongeren in Beeld) structureel kunnen worden. Verder kunnen per activiteit minimaal twee jongerenwerkers aanwezig zĳn en de jongerenwerkers zĳn dan beter bereikbaar voor jongeren, ook in de avonduren en in het weekend. In de begroting 2023 is voor de uitbreiding een budget van € 150.000 opgenomen. Wonen en zorg De gemeente Amsterdam deed vanuit haar centrumfunctie voor de zorgregio AmsterdamAmstelland in 2021 een aanvraag voor het realiseren van tĳdelĳke opvang en passantenpensions voor economisch daklozen in de regio. Dat heeft betrekking op de regiogemeenten, waaronder Diemen. In dergelĳke pensions en in die tĳdelĳke opvang kunnen (jong)volwassenen en gezinnen maximaal een jaar verblĳven om tot rust te komen en vanuit daar te zoeken naar duurzame vervolghuisvesting. De middelen zĳn beschikbaar gesteld door toenmalige staatssecretaris Blokhuis en staan bekend als de Blokhuismiddelen. Over de toegang tot de opvang wordt besloten middels regionaal overleg. De middelen zĳn beschikbaar tot en met 2023. In de begroting van 2023 zal een post worden opgenomen voor de opvang van daklozen die op het regionale overleg niet tot de opvang worden toegelaten maar die de gemeente Diemen wel opvang aan wil bieden.

Het huidige kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelĳke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Hiervoor wordt structureel bĳna € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Amsterdam. Het is nog niet uitgewerkt hoe de financiering van de tĳdelĳke huisvesting van daklozen door de gemeenten voortgezet zal worden. In 2023 wordt de Woonvisie geactualiseerd. In opvolging van de woonzorganalyse wordt ook een woonzorgvisie opgesteld. Op basis hiervan zal de gewenste woningbouwprogrammering voor nieuwbouw met bĳbehorende voorzieningen voor zorg nader worden uitgewerkt. Wmo Diemen groeit en er komen steeds meer aanvragen in het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelĳke Ondersteuning (Wmo). Dit zorgt voor oplopende wachttĳden. Er zĳn de afgelopen jaren ook (structurele) taken bĳgekomen, zoals de organisatie van de noodopvang. Bovendien is de verwachting dat er nog een taak bĳ gaat komen rondom beschermd wonen. Om zicht te krĳgen op wat voor Diemen nodig is om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben we via een formatiescan gekeken naar de benodigde capaciteit. Daaruit bleek dat er 15,58 fte nodig is om de Wmo adequaat uit te voeren. We hebben momenteel echter maar 12,25 fte ter beschikking.

Voorstel is daarom nu om de functie van Wmo-consulent met 2,00 fte (€ 158.000) uit te breiden. Daarnaast zal er onderzoek worden gedaan naar mogelĳke verbeteringen in de werkprocessen van Wmo, om effectiever en beter te kunnen werken.

Programma's: Sociaal

Pagina 28

Kosten Sociaal Domein (taakstelling) Met de invoering van beheersmaatregelen zou vanaf 2023 een beperking van de uitgaven binnen het sociaal domein moeten optreden. We gaan uit van een daling van kosten per jaar vanaf 2024 met € 200.000, oplopend tot € 400.000 in 2025. We komen met een plan hoe we deze kostenbesparing gaan realiseren. Inhuur projectmanager Sociaal Domein De administratie van het Sociaal Domein is vanaf de decentralisatie in 2015 steeds complexer geworden. Dit komt o.a. door aangepaste wet- en regelgeving, veranderende koersbepalingen vanuit het Rĳk, complexere zorgsystemen, regionale overlegverbanden en de omvangrĳkheid aan contractkeuzes. Dit heeft een weerslag op de administratie, denk aan het betaalbaar stellen van een zorgdeclaratie of aan een protocol voor het inregelen van nieuwe contracten in de boekhouding (bĳvoorbeeld de TOZO-regeling). Ook wordt de rechtmatigheidsverantwoording van deze administratie in het jaarrekeningtraject steeds ingewikkelder. Om deze complexe materie goed in de organisatie te borgen is het noodzakelĳk om in 2023 voor een half jaar specifieke expertise in te huren. De kosten voor de inhuur bedragen ongeveer € 60.000. Eigen bĳdrage huishoudelĳke hup (Wmo) Voor Wmo-voorzieningen geldt een abonnementstarief als eigen bĳdrage voor inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieingen.

Dit bedrag is ongeacht het aantal Wmovoorzieningen, het inkomen of het vermogen. In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bĳdrage voor huishoudelĳke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt. De maatregel vraagt een wetswĳziging en vergt een aanzienlĳke implementatietĳd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een (landelĳke) taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering zal vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd worden. Huishoudelĳke Hulp Toelage Diensten Thuis Sinds 1 januari 2021 wordt in Diemen de algemene voorziening Huishoudelĳke Hulp Toelage (HHT) Diensten Thuis aangeboden aan cliënten met een indicatie voor de maatwerkvoorziening Hulp bĳ het Huishouden en aan inwoners die als mantelzorger ingeschreven staan bĳ mantelzorgorganisatie Markant. Hiervoor is in 2021 en 2022 incidenteel € 25.000 toegevoegd aan het budget voor Hulp bĳ het Huishouden. We stellen voor om het budget voor HHT Diensten Thuis à € 25.000 vanaf 2023 structureel toe te voegen aan het budget voor Hulp bĳ het Huishouden. Programma Grip op sociaal domein De betaalbaarheid van de voorzieningen in het sociaal domein in Diemen staat onder druk.

Daarom moeten we zo snel mogelĳk meer grip krĳgen op de uitgaven zodat we keuzes kunnen maken en behalve naar het inhoudelĳke aanbod meer kunnen kĳken naar kosten-baten. Zo kunnen we de benodigde zorg voor inwoners betaalbaar en beschikbaar te houden. In september 2021 is het programma Grip op sociaal domein gestart. Medio 2022 is de uitvoeringsfase gestart. Op het moment van schrĳven kunnen we nog geen uitspraken doen over de uitkomsten en dus over structurele effecten van het programma. Het programma loopt tot 1 maart 2023 Programma's: Sociaal

Pagina 29

Versterking dienstverlening gemeente De rĳksoverheid geeft aan dat als gevolg van de toeslagenaffaire naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zĳn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bĳ alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bĳ gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen. Onderstaande bedragen zĳn hiervoor gereserveerd: 1. Een robuust rechtsbeschermingssysteem € 50.000 Het is belangrĳk dat mensen dichtbĳ ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bĳvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. 2. Versterking ondersteuning wĳkteams € 95.000 Compensatie van extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelĳke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. 3. Systeemleren € 10.000 Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelĳk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een ‘lerende uitvoeringspraktĳk’. 4.

Impuls integraal werken € 5.000 Als onderdeel van het versterken van de gemeentelĳke dienstverlening kunnen gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Zichtbaarheid antidiscriminatie-voorziening vergroten Een diverse en inclusieve samenleving werkt aan antidiscriminatie. We werken in Diemen samen met het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).We willen de zichtbaarheid daarvan vergroten en de meldingsbereidheid stimuleren. Daarnaast willen we actief aan de slag met thema’s als stagediscriminatie en straatintimidatie. Verder hebben we als gemeente een voorbeeldfunctie en dus streven we naar inclusief werkgeverschap. We gaan stagediscriminatie tegen, bĳvoorbeeld door directe plaatsing van stagiaires. Waar we werken met data van burgers, zĳn we extra zorgvuldig om te voorkomen dat bewuste en onbewuste vooroordelen leiden tot ongelĳke behandeling. We zorgen voor een extra controle, bĳvoorbeeld door gericht gebruik te maken van de Toolbox Ethisch Verantwoorde Innovatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bewustwording ambtenaren inclusiviteit Inclusie en diversiteit zĳn blĳvende aandachtspunten voor de eigen organisatie. We zetten in op (meer) bewustwording van ambtenaren van de gemeente, bĳvoorbeeld door middel van training en kennisuitwisseling. Gebruik beschikbare normen en keurmerken t.b.v.

inclusiviteit We maken gebruik van beschikbare normen en keurmerken. Zo is de gemeente hard op weg een dementievriendelĳke gemeente te worden en onderschrĳven we de doelstellingen in het manifest ‘Iedereen doet mee’ (om het VN-Verdrag Handicap verder in te voeren in onze gemeente).

Programma's: Sociaal

Pagina 30

Wat willen we bereiken? 1. Uniforme (werkend volgens dezelfde uitgangspunten) en integrale (over de volle breedte met zo min mogelĳk aanspreekpunten) klantbenadering en -ondersteuning door de gemeente en haar partners Subdoelen 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wĳze benaderd waarbĳ, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt 1.4 - Integrale klantbenadering (vraag gaat door het loket, niet de klant) 2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen Subdoelen 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte 3. Alle doelgroepen binnen het sociaal domein participeren binnen eigen mogelĳkheden Subdoelen 3.1 - Bemiddeling naar werk of sociale activering 3.2 - Mensen kunnen zelfstandig thuiswonen en meedoen in maatschappĳ 3.3 - Jeugd kan zich maximaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op Indicator maatschappelĳk effect

Werkelĳk 2020

Werkelĳk 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

3.1 - Aantal mensen dat uitstroomt naar werk

4. Inwoners uit Diemen maken optimaal gebruik van hun (zorg-)netwerk (in de buurt) en ondersteunen elkaar daarbĳ Subdoelen 4.1 - Meer mensen helpen elkaar 4.2 - Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen netwerk 5. Alle inwoners uit Diemen hebben gelĳke kansen op een goede gezondheid Subdoelen 5.1 - Het op tĳd signaleren en waar mogelĳk voorkomen van psychosociale klachten 5.2 - Bevorderen van een gezonde levensstĳl 5.3 - Terugbrengen van overmatig alcohol- en drugsgebruik 6. Kansen creëren voor inwoners om veilig en passend te kunne blĳven wonen in Diemen Subdoelen 6.1 - bevorderen van passende woonruimte voor specifieke doelgroepen 6.2 - Het stimuleren van een veilige woonomgeving

Programma's: Sociaal

Pagina 31

Wat gaan we ervoor doen? 1. Uniforme en integrale klantbenadering en –ondersteuning door de gemeente en haar partners Activiteiten Subdoel 1.1 - Meting en verantwoording van de uniforme en integrale klantbenadering 1.1.1 - Ontwikkelen van een aantal instrumenten om te kunnen meten en verantwoorden 1.1.2 - Monitoren van gegevens en eventueel bĳsturen van de werkwĳze Subdoel 1.2 - Cliëntondersteuning is over de volle breedte van het sociaal domein beschikbaar 1.2.1 - Maken van afspraken met de cliëntondersteuningsorganisaties 1.2.2 - Het aanbod van cliëntondersteuningsfuncties inzichtelĳk maken voor professional en burger Subdoel 1.3 - Alle klanten worden op uniforme wĳze benaderd waarbĳ, zo nodig op basis van het Brede gesprek, per klant of gezin, één plan wordt gemaakt Subdoel 1.4 - Integrale klantbenadering (er wordt gestreefd naar zo min mogelĳk ondersteuners rondom een gezin. Partĳen werken samen en zĳn op de hoogte van elkaars werk; de vraag gaat door het loket en niet de klant) 1.4.1 - Het verder ontwikkelen en uitdragen van een heldere toeleidingsstructuur in Diemen 1.4.2 - Doorontwikkelen van het Brede HOED Team (multiprobleem-aanpak) 1.4.3 - Gegevensuitwisseling (ook met externen) door middel van ICT-applicatie (iSamenleving) mogelĳk maken

2. Kwalitatief goede voorzieningen (individuele voorzieningen en algemene voorzieningen) binnen beschikbare middelen Activiteiten Subdoel 2.1 - Kwalitatief goed voorzieningenaanbod (maatwerk en algemeen) Subdoel 2.2 - Algemene voorzieningen doorontwikkelen en versterken 2.2.1 - Het starten van een nieuw Huis van de Buurt in een andere wĳk dan het bestaande Huis van de Buurt met een voor Diemen als geheel aanvullend aanbod aan welzĳnsactiviteiten, dat daarnaast ook passend is bĳ de specifieke behoeften in de betreffende wĳk. 2.2.2 - Versterken van de vrĳwilligersvacaturebank en uitbreiden met een digitaal vrĳwilligerscoördinatiepunt Subdoel 2.3 - De aangeboden voorzieningen voorzien in een behoefte 2.3.1 - Aanbieders rapporteren over het (niet) gebruik van voorzieningen 2.3.2 - Oppakken van signalen over gemiste voorzieningen voortkomend uit onder andere de brede gesprekken en huisbezoeken Prestatie-indicatoren

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=79765e2a-ce3b-41f6-869b-5a7626f094e9