Presentatie informatieve raad 13 feb

Besparingen en ombuigingen 2026 en verder

Stand van zaken Lauran van Kaam Februari 2025

Afwegingskader Besparingen en ombuigingen 2026 en verder

• Diemen mooie gemeente met ambitie • Bedreiging: afnemende bijdrage van het Rijk • voor deze ambities wellicht te weinig geld. • In Kadernota 2025-2028 stappenplan • Kern van stappenplan is onderzoek • om taken anders te doen, • samen te voegen, • niet meer te doen.

• Externe projectleider

Uitgangspunt: Identiteit van Diemen

Opmerkingen vanuit de raad: • Liever belastingen verhogen dan voorzieningen verschralen • Geen opsomming, maar afgewogen lijst met maatregelen op basis van afwegingskader • Gemeenschap blijven ondersteunen

Afnemende bijdrage van het Rijk Prognose Begroting 2025

-

-500

-1.000

-1.590

-3.290

Herverdeling Gemeentefonds: 3,2 miljoen verdeeld over enkele jaren met een maximum van € 15 per inwoner per jaar. Grofweg betekent dat € 500.000 per jaar gedurende 6/7 jaar.

Stappenplan

De stappen gezet tot aan 3

Start: Gesprekken met Teamleiders, Directie en Bestuurders Daarna: De teamsessies

Taken nader beschouwd

1. Taken die wettelijk verplicht zijn; 2. Taken rechtstreeks voortvloeiend uit de gemeentelijke visie; 3. Taken met een overige zwaarwegende reden voor continuering, zoals afspraken met een GR; 4. Taken die een vrije keuze zijn van de gemeente Diemen. • Nadrukkelijk aan te vullen met: o Maatschappelijke effecten o Onomkeerbaarheidseffecten

(wat zijn de gevolgen?) (kan het nog worden hersteld?)

Ook kijken naar:

• Bijdragen aan Gemeenschappelijke regelingen • Verhoging van inkomsten o Lokale belastingen

• Doelmatigheid huidige subsidiering • Gebruik van externe subsidiering o Regio o Provincie o Rijk o Europa

Organisatie

Stuurgroep 1. Portefeuillehouder Financiën 2. Gemeentesecretaris 3. Strategisch Financieel Adviseur 4. Teamleider 5. Projectleider besparingen en ombuigingen 6. Projectsecretaris 7. Strategisch Adviseur Communicatie

Uitkomsten benchmark Hogere uitgaven dan soortgelijke gemeenten

• 0.1 Bestuur • 1.2 Openbare Orde en veiligheid • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 4.2 Onderwijshuisvesting • 5.2 Sportaccommodaties • 6.2 Toegang en eerste lijns voorziening • 6.71 Wmo dagbesteding • 6.72 Jeugd • 7.1 Volksgezondheid

Financiële positie

• Hoge algemene reserve (30 miljoen) • Lage OZB 360 Diemen versus 423 Landelijk gemiddelde • Parkeerbelasting

• Toeristenbelasting • Reclamebelasting

Integrale afweging

Samenloop met diverse onderzoeken binnen organisatie ➢ Na aparte besluitvorming integrale afweging 1. Armoedebeleid 2025-2028 2. Strategie onderhoud openbare ruimte 3. Hoofdlijnenbesluit aanvullende jeugdhulp 2027-2037 Amsterdam-DUO 4. Kostendekkendheid leges

Planning april 2025 april 2025 mei 2025 juli 2025

Communicatie en participatie

Participatie Inwoners o Mogelijk ingrijpende effecten voor inwoners en organisaties o Participatie gericht op raadpleging, inbreng van belangen o Bedoeld als aanvulling op integrale afweging door college en raad Middelen: o Informatieronde met partners • Schets problematiek, verkennen mogelijkheden, eerste reactie o Gebruik Inwonerspanel • Uitvraag wat belangrijk is en ideeën

Uiteindelijk resultaat analysefase • Rode draden notitie o Alle besparings- en ombuigingsmogelijkheden inzichtelijk maken o Ingevulde formats zodat afweging mogelijk is volgens afwegingskader

Categorisering ombuigingsvoorstellen

Categorisering ombuigingsvoorstellen:

1. Opschonen •

Aframen budgetten waar op basis van de jaarrekening 2023 structurele onderuitputting blijkt

2. Besparen •

Gemeentelijke uitgaven beperken waarbij we met minder middelen hetzelfde resultaat bereiken

3. Bezuinigen • Gemeentelijke uitgaven beperken waarbij de resultaten inhoudelijk ook wijzigen 4. Prioriteren •

Onderscheid wettelijke en niet-wettelijke taken, bijstellen van bestuurlijke ambities

5. Lastenverzwaring •

Leges en belastingen

6. Verdienen •

Extra inkomsten genereren

Stappenplan

Aanvullende ideeën en zoekrichtingen vanuit de raad?