Kadernota 2023 Duo+ Ontwikkelingen.pdf

Kaders voor de begroting 2023

14-01-2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

2

Ontwikkelingen binnen de programma's.............................................................................................. 4 2.1

Staf ............................................................................................................................................ 4

2.2

Bedrijfsvoering.......................................................................................................................... 5

2.3

Burger ....................................................................................................................................... 6

2.4

Buurt ......................................................................................................................................... 7

1

Inleiding

Aanleiding Volgens artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen zendt het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit is nader gespecificeerd in artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling en luidt: “Het Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de bijdrage van de deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie.”

Ontwikkelingen binnen de programma’s De ontwikkelingen voor 2023 binnen de programma's worden in het 1e kwartaal van 2022 besproken binnen de OGON's. Daar kunnen keuzes gemaakt worden met betrekking de benodigde inzet c.q. aanschaf en/of kwaliteit in relatie tot de hierbij behorende risico's. Na het maken van deze afwegingen kunnen de ontwikkelingen vervolgens als input dienen voor de kadernota's 2023 van de DUO-gemeenten. Voor deze route is gekozen zodat de DUO-gemeenten deze, na eigen afweging, mee kunnen nemen in de op te stellen kadernota's. Indien deze ontwikkelingen definitief vertaald zijn in de begrotingen van de DUO-gemeenten worden deze door middel van een 1e wijziging 2023 opgenomen in de begroting 2023 van Duo+.

Leeswijzer In hoofdstuk “Ontwikkelingen binnen de programma’s” van deze nota zijn de ontwikkelingen per programma opgenomen.

Kaders voor de begroting 2023

Pagina 3

2

Ontwikkelingen binnen de programma's

Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen de programma's van Duo+. 2.1 Staf Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Staf. Ontwikkelingen binnen het programma Staf Ontwikkeling Omschrijving Informatieveiligheid/ Ensia coördinator

Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen. Daarnaast moeten de gemeenten en Duo+ aan de Rijksoverheid verantwoording afleggen over het gevoerde informatieveiligheid en de acties die aan de hand daarvan uitgevoerd zijn. Deze verantwoording leggen de gemeenten en Duo+ af door middel van de Ensia. Via dit stelsel leggen de gemeenten gestructureerd verantwoording af over de BAG, BGT, BRO en Suwinet. De audits die hiervoor uitgevoerd moeten worden nemen in intensiteit en complexiteit toe.

Inkoop

In 2022 zal een eerste aanzet gedaan worden om de inkooporganisatie verder uit te werken. Afhankelijk van deze uitkomsten kan deze organisatie in 2023 een doorgroei robuuste en professionele organisatie voor de inkoop.

Versterken aansturing Duo+

Versteviging van de aansturing van Duo+ als geheel. Dus zowel op Bedrijfsvoering, Buurt als Burger. Dat komt eenheid van werken, sturing, aansturing en dienstverlening ten goede. De resultaten van de governance en wat daar verder uit volgt kunnen op dit moment zonder ingrijpen onvoldoende gemanaged worden. Door de aansturing te verstevigen, kan dit beter gemanaged worden. Op dit moment wordt gekeken wat er nodig is voor versteviging van aansturing en hoe de aansturing ingezet moet worden.

Kaders voor de begroting 2023

Pagina 4

2.2 Bedrijfsvoering Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Bedrijfsvoering. Ontwikkelingen binnen het programma Bedrijfsvoering Ontwikkeling Omschrijving Tijdschrijven.

Het tijdschrijven zal in 2022 verder uitgebreid worden waardoor het voor 2023 mogelijk wordt om koepelvrijstelling aan te vragen. Hierdoor kan vrijstelling verkregen worden van de btw. Dit geeft mogelijk een fiscaal voordeel voor de DUO-gemeenten met name voor de taken binnen het programma Burger.

Maatwerk i.r.t. tijdschrijven en financiële afrekening

Afgesproken is om het maatwerk op basis van werkelijke prestaties af te rekenen. Het voorgaande betekent dat er voor dit maatwerk de tijdschrijfadministratie ingericht, bijgehouden en afgerekend moet worden.

Zaakgericht Werken

In het kader van Zaakgericht Werken zijn de volgende zaken in 2023 te verwachten: 1. (vervolg) Programma Zaakgericht werken. 2. Nieuwe versie InProces inclusief aanbesteding. 3. Rest Project Archiefachterstanden, inventariseren van hetgeen wel en niet is opgepakt inclusief achterstanden die na 2021 zijn ontstaan.

Huisvestingsvisies gemeenten en aansluiting Duo+

Na Corona, thuiswerken en herstart is de vraag vanuit de DUO-gemeenten om een Huisvestigingsvisie op te stellen die hen in staat stelt hybride werken en groei te kunnen opvangen.

Team ID - Facilitair (beleid en advies)

De groei- en ambities van de DUO-gemeenten zijn van invloed op de (advies) werkzaamheden van het team ID.

Archiveren bij de bron

Archiveren bij de bron. Het archiveren in vak-applicaties zal vorm gegeven moeten worden indien een koppeling naar het zaaksysteem ontbreekt.

Centrale registratie nieuwe zaken

Het uitwerken van één van de aanbevelingen uit het Programma Zaakgerichtwerken voor 2023 is "centrale registratie nieuwe zaken".

Informatieveiligheid

Het onderwerp Informatieveiligheid wordt steeds belangrijker door toenemende IT bedreigingen en acties die daarop moeten worden uitgevoerd door Duo+ om de omgevingen veilig te houden. Ook zijn er steeds scherpere eisen vanuit de BIO en aanpalende regelingen waaraan de gemeentelijke ICT moet voldoen.

Operation Security Office

De norm voor informatieveiligheid wordt de komende jaren steeds verder verhoogd.

Werken met data

Vanuit de DUO-gemeenten komen nieuwe vragen om data te gebruiken in de processen en bij beleidsvorming, zoals bijvoorbeeld het onderwerp ondermijning. Ook schrijft de WOO voor dat overheidsorganisaties data actief openbaar maken.

Kaders voor de begroting 2023

Pagina 5

2.3 Burger Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Burger. Ontwikkelingen binnen het programma Burger Ontwikkeling Omschrijving Team Burgerzaken

Er is een doelmatigheidsrapport opgesteld voor het team. Vanuit dit rapport worden wijzigingen binnen het team doorgevoerd om zich voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen dit zal ook effecten hebben voor 2023.

Ontwikkelingen Burgerzaken

De belangrijkste ontwikkelingen bij Burgerzaken in de aanloop naar 2024 zijn: • Verdere digitalisering; • Veranderingen aan de balie onder andere vanwege de digitalisering; • Samenwerken binnen de gemeente; • De samenwerking met andere gemeenten; • Regie over gegevens door de burger.

Ontwikkelingen Sociale Zaken

Het Sociaal Domein bevindt zich in een toenemende complexe samenleving waarin veel verandert en waar burgers verwachten van een gemeente dat die hen begrijpt, transparant is en snel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Een gemeente die naast de inwoner komt staan bij een vraag en die samen met de inwoner (mee) werkt aan een (duurzame) oplossing. Het Sociaal Domein van DUO+ is -samen met de gemeentenvolop bezig om deze transformatiedoelen te realiseren om tot een kwalitatief betere integrale dienstverlening te komen. De uitkomsten van het doorontwikkelingstraject “Samen naar Beter” worden geïmplementeerd. Ook de adviezen vanuit de het programma “Data gedreven sturing binnen het Sociaal Domein” zijn geïmplementeerd en geborgd.

Kaders voor de begroting 2023

Pagina 6

2.4 Buurt Onderstaand zijn de ontwikkelingen opgenomen die voorzien worden voor 2023 en verder binnen het programma Buurt. Ontwikkelingen binnen het programma Buurt Ontwikkeling Omschrijving Areaaluitbreiding

Binnen de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn vinden de komende jaren areaaluitbreidingen plaats die effecten hebben.

Toenemende meldingen

Door de mondigheid van de burger en de uitbreiding van het areaal zien we een toenemend aantal meldingen die afgehandeld moeten worden.

Databeheer op orde krijgen en houden

Er is vanuit de DUO-gemeenten een grotere vraag naar een beter data-gestuurd beheer van de openbare ruimte.

Gebouwen beheerprogramma

De wens van de DUO-gemeenten is om de gebouwen goed te beheren en om de uitgedragen visie te implementeren.

Veranderende vraag naar beleid ( o.a. Invoering omgevingstafel)

Vanuit de DUO-gemeenten is er een aanvullende vraag op het gebied van de beleidsprocessen. Daarnaast is er een vraag voor extra beleidsondersteuning als gevolg van de invoering van de omgevingstafels (in het kader van de invoering van de omgevingswet). Verder zien we is een toenemend aantal meldingen en vragen op het gebied van beleid vanuit de bewoners/ondernemers en vanuit de opdrachtgevers.

Juridisch kwaliteitsmedewerker

De vragen en meldingen zijn in complexiteit toegenomen waardoor de noodzaak aanwezig is om deze ook in juridische zin goed af te handelen.

Klimaat en Duurzaamheid

De DUO-gemeenten hebben een hogere ambitie om aan de doelstellingen met betrekking tot Duurzaamheid en Klimaat te voldoen.

Arbeidsmarkt team DO

De arbeidsmarkt wijzigt waardoor het noodzakelijk is om een visie op te stellen voor de komende 10 jaar.

Tractie

De tractie is vanaf 2021 opgenomen in de begroting van Duo+. Er zijn mede door economische ontwikkelingen effecten te verwachten met betrekking tot de leasecontracten.

Beheer Dorpshuis Duivendrecht

De bezetting en beheer van het Dorpshuis is de komende jaren een aandachtspunt zeker als de coronamaatregelen weer volledig worden losgelaten.

Standaardsystematiek voor kostenramingen.

Vanuit de DUO-gemeenten is er behoefte aan transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van de ramingen van projecten. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie mede in relatie tot het managen van projecten.

BOA's

De DUO-gemeenten hebben de komende jaren aanvullende wensen op het gebied van advies, flexibele inzet en de vertegenwoordiging in de diverse overleggen.

Doorontwikkeling van VTH-taken

Vanuit de DUO-gemeenten is verzocht om verbeteringen door te voeren om de dienstverlening naar de inwoners te borgen. Dit zijn verbeteringen met betrekking tot de werkprocessen, de managementinformatie, werkplannen en het maken van diverse afspraken over inzet in relatie tot Omgevingsdienst en de groei van de DUOgemeenten.

Installatieverantwoordelijke gemeentelijke Elektrotechnische installaties

Om veilig gebruik te waarborgen is het aanwijzen van deskundig en voldoende onderricht personeel noodzakelijk, onder andere in de vorm van een installatieverantwoordelijke (IV’er).

Kaders voor de begroting 2023

Pagina 7