Informatie van het college - Gevolgen algemene uitkering Septembercirculaire 2022.pdf
Tekst van het document
Informatie van het college
Onderwerp : Gevolgen algemene uitkering Septembercirculaire 2022 Datum
: 1 november 2022
Wat is de concrete aanleiding van de informatie? De publicatie van de Septembercirculaire 2022 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) op 20 september 2022, is aanleiding om de Algemene Uitkering voor Diemen te actualiseren. In de Septembercirculaire 2022 zijn correcties gemaakt op eerdere berekening is de uitkeringsfactor aangepast vanwege prijs- en looninflatie. Voorstel is de extra middelen voor loon- en prijsinflatie te reserveren. Per saldo zijn de financiële gevolgen van de Septembercirculaire voor 2022 en 2023 positief. In 2024 en 2025 ontstaat een negatief effect. In 2026 ontstaat door de toezegging van het kabinet op Prinsjesdag, € 1 miljard extra in Gemeentefonds, een positief effect. Inhoud van het voorstel Voor een gedetailleerde toelichting / uitleg van de Septembercirculaire verwijzen wij u naar de bijlage ‘Memo Septembercirculaire 2022’. Deze memo wordt door Duo+ op maat opgesteld voor de drie DUO-gemeenten. In de leeswijzer wordt uitleg gegeven over de opzet van de memo.
Gevolgen en risico’s Financieel Onderstaand is aangegeven welke invloed de Septembercirculaire 2022 heeft op het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023. Het saldo in de begroting was gebaseerd op de Meicirculaire 2022 en de aangepaste uitgangspunten uit de kadernota. Onderstaande tabel geeft u inzicht van de totaalwijziging per circulaire en welke bedragen we hebben gereserveerd (‘claims’) voor specifieke werkzaamheden/uitgaven. Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
Eindstand Meicirculaire 2022
53.720
55.670
57.600
59.555
55.550
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire
1.755
1.405
840
265
1.470
Eindstand Septembercirculaire
55.475
57.075
58.440
59.820
57.020
-360
-360
-365
-370
1.045
480
-100
1.100
-85
-65
-15
-15
-15
-15
-100
-80
-15
-15
Rekenfout van het Rijk in Septemberciculaire Mutatie ten opzichte van Meicirculaire inclusief correctie
1.755
Claims Energietoeslag
-785
Energietoeslag (correctie meicirculaire 2022)
370
Asiel (inburgering) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
-35
Invoeringskosten Omgevingswet
-245
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
-40
Leerlingenvervoer Oekraïne
-20
Totaal claims
-830
-75
Bedragen x € 1.000
2022
Apart zetten in stelpost Accresaanpassing als gevolg van loon- en prijsindexering
2023
2024
2025
2026
-595
-595
-595
-595
Apart zetten in stelpost Totaal claims en op te nemen stelpost
-830
-595 -695
-595 -675
-595 -610
-595 -610
Effect op begrotingssaldo
925
350
-195
-710
490
Zoals aangegeven is het totaalvolume van het Gemeentefonds de komende jaren vastgezet. In principe hebben alleen loon- en prijsstijgingen nog effect op de hoogte van de uitkering. In een enkel geval verstrekt het Rijk extra middelen voor een specifiek doel, zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van de energietoeslag. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loon- en prijsindexering van 3%. Daarnaast is een stelpost van € 500.000 opgenomen voor loon- en prijsinflatie en € 150.000 voor hogere energielasten. In de septembercirculaire levert de loon- en prijsinflatie voor Diemen een extra bijdrage van € 595.000. Voorstel is deze ‘extra’ middelen te reserveren in een stelpost en beschikbaar te houden voor loon- en prijsstijgingen voor onze eigen gemeentelijke uitgaven. Verwerking van de septembercirculaire en de reservering van claims en de stelpost leiden tot onderstaand bijgesteld meerjarenperspectief. Meerjarenperspectief 2023-2026 Zoals opgenomen in Programmabegroting 2023
2023
2024
2025
2026
Bedragen x € 1.000
Saldo Programmabegroting 2023 Effect Septembercirculaire 2022 Aangepast meerjarenperspectief 2023-2026
130 350 480 Overschot
1.745 -195 1.550 Overschot
3.720 -710 3.010
-210 490 280
Overschot
Overschot
De effecten voor 2022 worden verwerkt in de 4de kwartaalbrief 2022. De effecten voor 2023 worden verwerkt in de 1ste kwartaalbrief 2023.
Opmerkingen over de aanpak / het vervolgproces na de gevraagde beslissing Communicatie Ter informatie aan de raad is een aparte memo opgesteld, zie bijlage.
Bijlagen • Memo Septembercirculaire 2022 Diemen • Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds