Eerste wijziging begroting 2026 Duo+

Eerste Wijziging Begroting Duo+ 2026

1

Correctie (Cao, Collectieve Arbeidsvoorwaarden, € 604K)....................................................................... 4

2

HR21 effect, -/- € 114K). ........................................................................................................................... 4

3

Structurele doorwerking vanuit 2025 per programma. ............................................................................ 4

4

Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten .................................................................................. 5

5

Maatwerk en overige inkomsten derden .................................................................................................. 6

6

Organisatieontwikkeling en innovatie ....................................................................................................... 7

7

Groeipercentage ........................................................................................................................................ 7

8

Risico’s ....................................................................................................................................................... 7

9

Planning ..................................................................................................................................................... 9

10 Voorstel ..................................................................................................................................................... 9 Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026 .................................................................................................................. 10 Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2026......................................................................... 11 Bijlage 3 Gespecificeerde bijdrage en maatwerk 2026 per DUO-gemeente in € ............................................ 12

0 Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2026 van Duo+ aan. Belangrijk is om te benadrukken dat de financiële effecten van deze wijziging reeds zijn verwerkt in de vastgestelde begrotingen 2026 van de DUO-gemeenten. Dit betekent dat de voorgestelde wijziging geen aanvullende financiële consequenties heeft voor de begrotingen van de betrokken DUO-gemeenten. De mutaties bestaan uit de structurele doorwerking vanuit de inmiddels, door de gemeenteraden van de DUO-gemeenten, vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2025 van Duo+ en de vraag aan Duo+ vanuit de inmiddels vastgestelde de begrotingen van de DUO-gemeenten voor 2026. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging: 1 2 3 4 5 6 7 8

Correctie CAO (Collectieve Arbeidsvoorwaarden). Structurele doorwerking vanuit 2025 (vastgestelde 2e voortgangsrapportage 2025) per programma. Vraag vanuit de DUO-gemeenten (vastgestelde begrotingen DUO-gemeenten 2026). Maatwerk en overige inkomsten derden. Organisatieontwikkeling en innovatie. Groeipercentage. Risico’s. Planning.

De bijlagen bij deze begrotingswijziging geven een gedetailleerd inzicht in de financiële effecten en de doorwerking hiervan naar de DUO-gemeenten. Deze zijn als volgt gestructureerd: Bijlage 1: Financiële effecten (1e begrotingswijziging 2026) In deze bijlage worden de financiële mutaties weergegeven en vertaald naar de relevante programma’s. Dit biedt een duidelijk overzicht van de budgettaire wijzigingen en hun impact op de verschillende programma’s Bijlage 2: Bijdragen van de DUO-gemeenten Hierin worden de financiële effecten uit bijlage 1 door vertaald naar de specifieke bijdragen van de DUOgemeenten. Dit overzicht maakt inzichtelijk hoe de mutaties worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Bijlage 3: Gespecificeerd overzicht van de bijdragen per DUO-gemeente Deze bijlage biedt een verdere specificatie van de bijdragen per gemeente, met een gedetailleerde weergave van de financiële verdeling en eventuele verschillen tussen de gemeenten. -/- teken en + teken Een -/- teken betekent een uitgaven in de Duo+ begroting en een uitgaven in de begrotingen van de DUOgemeenten door het verstrekken van een bijdrage. Een + teken betekent of een lagere uitgaven of een inkomsten in de begroting van Duo+. Dit betekent dan ook een lagere bijdrage in de begrotingen van de DUO-gemeenten.

3

1 Correctie (Cao, Collectieve Arbeidsvoorwaarden (€ 604K structureel). Bij het opstellen van de begroting 2026 was nog uitgegaan van een hoger financieel effect als gevolg van de ingeschatte CAO ontwikkeling. In 2025 is de CAO definitief geworden en is de raming structureel bijgesteld in de 2e voortgangsrapportage 2025. Dit vertaald zich nu ook in de bijstelling voor 2026. In de raming is rekening gehouden met de afgesproken € 35 nominale loonsverhoging en een loonstijging van 1,25% per 1 juli 2026.

2 HR21 effect (-/- € 114K structureel). Bij de tweede voortgangsrapportage 2025 van Duo+ was structureel rekening gehouden met de herwaardering vanuit HR21 (functiewaarderingssysteem van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)). Inmiddels is de functiewaardering afgerond voor de Staf betekent dit een verhoging van € 114K bij de tweede voortgangsrapportage 2025 was gemeld dat dit bedrag op basis van een eerste inschatting € 90K zou zijn. Het voorgaande is gemeld aan de DUO-gemeenten en in de begrotingen 2026 van de DUOgemeenten is rekening gehouden met de € 114K.

3 Structurele doorwerking vanuit 2025 per programma. In 2025 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging in 2025 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde begroting 2026 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de inmiddels vastgestelde 2e begrotingswijziging 2025 van Duo+ meegenomen worden in deze 1e begrotingswijziging voor 2026. Voor de volledigheid worden de financiële effecten van deze structurele aanpassingen hieronder nogmaals toegelicht. Het is goed om ook hier te vermelden dat de onderstaande lasten verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2026 van de DUO-gemeenten. Er wordt dus met deze structurele doorwerking vanuit 2025 geen extra geld gevraagd vanuit de DUO-gemeenten. De financiële vertaling in de 1e wijziging 2026 over de programma’s is als volgt: Bedrijfsvoering: a) Project implementatie nieuwe HRM systeem (-/- € 212K incidenteel) Op het moment van samenstellen van deze 1e begrotingswijziging is hard gewerkt aan het gereed krijgen van het HRM-systeem per 1 januari 2026. Hiermee is het project echter nog niet afgerond. In 2026 worden alle processen via workflows geïmplementeerd en wordt hiermee een belangrijke slag gemaakt om zowel de processen efficiënt in te richten als goed te kunnen sturen op de personeelslasten en inhuur.

Om het voorgaande te kunnen realiseren is nog € 212K nodig zoals reeds gemeld in de 2e voortgangsrapportage van Duo+. Burger: a) Leerlingenvervoer (-/- € 33K structureel) In de 2e voortgangsrapportage 2025 is gemeld dat het aantal indicaties het afgelopen jaar is toegenomen. Per aanvraag is voor een indicatie 6 uur nodig. Op basis van het aantal aanvragen voor beide DUO-gemeenten en het aantal beschikbare productieve uren is de formatie structureel verhoogd om alle aanvragen te kunnen behandelen. b) Klant Contact Centrum KCC (-/- € 80K structureel en -/- € 50K incidenteel). De werkzaamheden aan de balie Burgerzaken worden complexer en tijdrovender. Denk hierbij aan inschrijvingen vanuit het buitenland. Daarnaast is er de wettelijke verplichtingen in het kader van de adres- en woonfraude die extra capaciteit vraagt. Tevens dient er een tijdelijke invulling gegeven te worden aan een coördinator KCC/projectleider dienstverlening om de lopende projecten uit te voeren. Deze projecten zijn de fase 2 van het telefonieproject, het project met de kennisbank voor het KCC en het project ‘optimaliseren website’ (opdracht van beide gemeenten) vanuit de inhoud 4

oppakken. Hiervoor is in de 2e voortgangsrapportage 2025 een structureel bedrag openomen van € 80K structureel en € 50K incidenteel voor 2026. c) Maatwerk Preventie en Vroegsignalering Uithoorn (-/- € 85K structureel) en voorkomen woningontruimingen ( € 10K) Na een periode van evaluatie en reflectie, waarin samen met Duo+ de effectiviteit van de vroegsignalering werd beoordeeld, is geconcludeerd dat deze aanpak niet alleen succesvol is gebleken, maar ook van belang is geworden gezien de wettelijke verplichtingen. Als gevolg hiervan is besloten om de uitvoering van vroegsignalering en preventie structureel te verankeren via een maatwerkopdracht, met het oog op een lange termijnoplossing voor de uitdagingen op het gebied van schuldhulpverlening. d) Maatwerk Preventie en Vroegsignalering Ouder-Amstel (-/- € 24K structureel) Zie toelichting hierboven onder c.

4 Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten In de begrotingen 2026 van de DUO-gemeenten zijn een aantal activiteiten opgenomen waarbij de DUOgemeenten aan Duo+ hebben gevraagd om deze uit te voeren. Deze activiteiten worden nu, via deze begrotingswijziging, officieel opgenomen in de begroting 2026 van Duo+. Door deze toevoeging wordt de uitvoering van de betreffende activiteiten geborgd, en worden de bijbehorende financiële middelen voor de uitvoering binnen de begroting van Duo+ verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de afgesproken taken en projecten met de DUO-gemeenten op een efficiënte en transparante manier kunnen worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat deze activiteiten reeds verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2026 van de DUO-gemeenten. Er wordt dus geen extra geld gevraagd vanuit de DUO-gemeenten voor deze activiteiten. Staf a) Privacy-officer (-/- € 65K, structureel) Door een tekort aan capaciteit kan niet de volledige dienstverlening op dit gebied worden verleend. Het effect van een derde pricacy-officer is dat privacy op orde komen, zoals onder ander het uitvoeren van Data Protection Impact Assessment (DPIA’s), actuele register van verwerkingen, afdelingsspecifieke trainingen organiseren, geactualiseerd privacy-beleid.

Vanuit de AVG-scan is naar voren gekomen dat er op 2 van de 10 onderdelen in het rood gescoord wordt (daar dient direct actie op ondernomen te worden), 7 onderdelen zijn oranje. b) Iso-functie (€ 102K, structureel) De AVG-scan die uitgevoerd is voor Duo+ geeft inzicht in de risico's die we lopen. Op dit moment voldoen we niet aan de wetgeving. Door de werkzaamheden en taken anders in te delen voldoen we aan de wetgeving. Hiervoor is een aparte ISO-functie nodig. De CISO kan zich hierdoor bezig houden met de strategie op informatieveiligheid en het structureel oplossen van incidenten in plaats van operationele taken. De FG (functionaris gegevensbescherming) kan hierdoor toezicht houden op privacy-onderwerpen. Bedrijfsvoering a) P&O Adviescapaciteit, (-/- € 156,5K structureel). Een herverdeling van de beschikbare P&O adviescapaciteit over de 4 organisaties naar verhouding van de omvang van de organisaties. Hiervoor is het nodig om de functie van P&O partner in Duo+ uit te breiden met 0,3 fte, de functie van P&O adviseur van Duo+ uit te breiden met 1,17 fte. Dit als gevolg van de toename van het aantal teamleiders/afdelingshoofden binnen de DUO-organisatie. b) Digitaal leerplatform structureel borgen in de Organisatie (-/- € 20K structureel.) Het digitaal leerplatform structureel in Duo+ en alle DUO-gemeenten verankeren.

Het digitale leerplatform 'studytube' is in 2024 aangekocht met incidentele middelen. De structurele kosten voor 5

het gebruik van studytube-licenties voor het eigen personeel bedragen €20K. Door dit structureel te borgen in de begroting van Duo+ kan hiermee een belangrijke tool voor het personeel niet alleen verankerd worden in de organisatie maar ook verder doorontwikkeld worden. c) Klant Contact Centrum KCC applicatie, (-/- € 13,5K structureel). De Klant Contact Centra van de DUO-gemeenten hebben een nieuwe de KCC-applicatie in gebruik genomen omdat de huidige module in gebruik functioneel tekortschiet. Met de nieuwe applicatie kunnen de specifieke KCC-processen beter ondersteunt worden. Hiermee wordt tevens beoogd de (telefonische) dienstverlening naar een hoger plan te tillen. d) Overgang van Skype naar Teams (+ € 30K structureel). De huidige telefonietoepassing Skype wordt door Microsoft nog tot eind 2025 ondersteund. In dat kader is in 2025 een project gestart voor de overgang van Skype naar Teams telefonie, dat door Microsoft als opvolger is gelanceerd. Hierdoor is het echter ook noodzakelijk geworden om over te stappen naar nieuwe callcenter-software. De variant van de huidige callcenter-software die geschikt is voor Teams telefonie, is namelijk vele malen duurder dan de huidige. Op basis van uitgebreid onderzoek (inclusief extern advies) is in nauwe samenspraak met de betreffende teams gekozen voor de callcenter-software als goedkoopste optie.

Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de inrichting van de callcenter-software te verbeteren op het proces en de functionele behoefte van het KCC. Onderdeel hiervan is ook een verbeterde registratie en monitoring via een dashboard met een aantal KPI’s (datagedreven sturing). Burger In de loop van het jaar zal mede op basis vanuit de vergoedingen van het Rijk diverse maatwerkopdrachten gemaakt worden. Buurt a) Areaaluitbreiding Uithoorn (-/- € 29K, structureel). Door areaaluitbreiding is het nodig om de personele capaciteit binnen de afdeling Buurt mee te laten groeien om de dienstverlening op het gewenste peil te houden. Binnen Opdracht Gevers Opdrachtnemersoverleg (OGON) Buurt is afgesproken om jaarlijks de personeelsbegroting van Duo+ financieel te verhogen op basis van het aantal nieuwbouw woningen. Deze verhoging wordt gebaseerd op de door Uithoorn aangeleverde nieuwbouw prognose, inclusief de indexatie. b) Areaaluitbreiding Ouder-Amstel (-/- € 58K, structureel). Door areaaluitbreiding is het nodig om de personele capaciteit binnen de afdeling Buurt mee te laten groeien om de dienstverlening op het gewenste peil te houden. Binnen Opdracht Gevers Opdrachtnemersoverleg (OGON) Buurt is afgesproken om jaarlijks de personeelsbegroting van Duo+ financieel te verhogen op basis van het aantal nieuwbouw woningen.

Deze verhoging wordt gebaseerd op de door Ouder-Amstel aangeleverde nieuwbouw prognose, inclusief de indexatie. c) Maatwerk Beheerder Dorpshuis Ouder-Amstel (-/- € 67K, structureel) De gemeente Ouder-Amstel heeft verzocht het extra beheer wat gewenst is voor het Dorpshuis Duivendrecht onder te brengen bij Duo+.

5 Maatwerk en overige inkomsten derden Naast de reguliere taken, die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden, is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. In 2025 is bij de 2e voortgangsrapportage 2025 besloten het structurele maatwerk om te zetten in de bijdrage. Dit wordt nu in deze 1e begrotingswijziging 2026 structureel verwerkt in de begroting 2026 en veder. 6

Voor 2026 inclusief 1e begrotingswijziging 2026 is het volgende maatwerk opgenomen: Nr

Programma

Omschrijving Maatwerk

Primitief

Burger

Maatwerk Diemen Contractmanagement

Diemen bedrag in €

Ouder-Amstel Bedrag in €

401

Burger

402

Burger

Maatwerk Preventie en Vroegsignalering en voorkomen woninguitzetting Maatwerk Preventie en Vroegsignalering

403

Buurt

Areaaluitbreiding Uithoorn

404

Buurt

Areaaluitbreiding Ouder-Amstel

-58.000

405

Buurt

Beheerder Dorpshuis Ouder-Amstel

-67.000

Uithoorn Bedrag in €

-63.517 -95.343 -23.769 -29.000

Totaal Maatwerk 2026

-63.517

-148.769

-124.343

Ook voor het maatwerk geldt dat alle mutaties reeds verwerkt zijn in de vastgestelde begrotingen 2026 van de DUO-gemeenten. Er wordt dus geen extra geld gevraagd vanuit de DUO-gemeenten voor deze activiteiten.

6 Organisatieontwikkeling en innovatie De benodigde budgetten voor doorontwikkeling en innovatie worden via afzonderlijke besluitvorming aan het bestuur voorgelegd en waar nodig meegenomen in de 2e voortgangsrapportage van Duo+.

7 Groeipercentage In 2019 hebben de DUO-gemeenten besloten dat de programma’s Staf en Bedrijfsvoering vanaf 2021 meegroeien met de ontwikkeling van de inwoners in de gemeenten door middel van een groeipercentage. Voor 2026 is er een bedrag voor de groei van € 70K. Dit bedrag wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de onder punt 3 genoemde gevraagde activiteiten vanuit de begrotingen van de DUO-gemeenten.

8 Risico’s Onderstaand de thans bekende risico’s en kwantificering voor 2026 en verder.

Kans Categorie

Klasse (%)

Gemiddelde (%)

Impact Categorie

zeer klein

0 - 10

5

zeer klein

klein

10 - 30

20

klein

0 - 100

50

gemiddeld

30 - 50

40

gemiddeld

100 - 250

175

groot

50 - 70

60

groot

250 - 500

375

zeer groot

70 - 90

80

zeer groot

500 - 1.000

750

enorm

> 1.000

1.500

Nr.

Risico/Gebeurtenis

Kans

Impact

7

Beheersmaatregel

Klasse (x € 1.000)

Gemiddelde (x € 1.000)

Risicoscore (x € 1.000)

1

Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden

gemiddeld

zeer groot

2

Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures.

zeer groot

groot

3

Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is echter sprake van een terugkeergarantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Risico op salarislasten omdat deze functie inmiddels door een andere medewerker ingevuld is. Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uit gegaan worden dat Duo+ als risicodrager gemiddeld drie WW-besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom en verschilt per dossier. Toekomstige ontwikkelingen kunnen het nodig maken om nieuwe investeringen te doen, die nog niet in de begroting zijn opgenomen.

zeer klein

gemiddeld

gemiddeld

groot

Wanneer dit zich voordoet, zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er een voorziening gevormd worden. Vanuit de ervaringscijfers van de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van het risico.

150

gemiddeld

gemiddeld

Indien het noodzakelijk is om innovaties door te voeren zullen afzonderlijke voorstellen gedaan worden.

pm

gemiddeld

Begeleiding en mogelijke inzetbaarheid op andere functies DUO-organisatiebreed. Er zijn criteria van toepassing waaronder advies bedrijfsarts, belang organisatie, persoonlijk belang.

105

Er vindt een onderzoek plaats naar beweegbare budgetten binnen de Duo+ begroting.

pm

Het is essentieel dat Duo+ actief kan deelnemen aan relevante overleggen en geïnformeerd wordt over de voortgang. Deze groei zal de komende jaren worden voorbereid. De effecten van deze groei worden in de loop van 2026 concreter waardoor ook de impact op de dienstverlening en de begroting van Duo+ duidelijk wordt. De effecten

pm

4

5

6

Gezien de leeftijdsopbouw van Duo+ neemt het risico toe dat niet iedereen tot aan zijn pensioen volledig instaat is om het werk uit te kunnen blijven voeren. Vanuit goed werkgeverschap zal het dan ook onvermijdelijk zijn om via maatwerk een generatieregeling toe te passen indien zich dit voordoet.

groot

7

De aanpassing van het gemeentefonds veroorzaakt een bezuinigingsopgave voor de DUO-gemeenten. Dat zal effect hebben op Duo+ afhankelijk van welke keuzes er gemaakt worden. Op dit moment is de impact van het risico nog niet goed in te schatten derhalve pro memorie (pm).

groot

8

Als aanvulling op de ontwikkelingen wordt de groei van de DUO-gemeente Ouder-Amstel genoemd. De DUO-gemeente Ouder-Amstel verdubbelt vrijwel in aantal inwoners als gevolg van areaaluitbreiding. De groei van dienstverlening leidt ook tot een toename van het aantal medewerkers en daarmee tot grotere teams. De gevolgen van deze ontwikkeling zijn nu nog niet financieel te onderbouwen.

groot

gemiddeld

8

De kans wordt gezien als gemiddeld. Mogelijk dat herbezinning op taken ,naar aanleiding van het zogenaamde ravijnjaar 2026, aanleiding is om het risico anders te beoordelen. Vooralsnog wordt gemiddeld aangehouden. Als het risico zich voordoet is de impact zeer groot. Gerichte (advertentie)aanpak. Er zijn inmiddels diverse acties ondernomen zoals een eigen Werken bij website en het beschikbaar stellen van middelen voor recruitment.

300

300

pm

zullen optreden in de loop van 2027 e.v.

9

Binnen de gemeente Ouder-Amstel wordt naar verwachting per eind 2025 of begin 2026 extra opvang geboden voor statushouders. Dit heeft effect op de benodigde dienstverlening die hiervoor benodigd is vanuit Duo+. Denk hierbij aan inzet van medewerkers binnen het sociaal domein. De ontwikkelingen zijn nog in beweging, waardoor er nog geen volledig beeld is over het effect hiervan op de benodigde dienstverlening vanuit Duo+.

groot

gemiddeld

Totale risicoscore 2026

Niet alle gegevens zijn al bekend waardoor een financiële risicobepaling nog niet mogelijk is. Het is daarom essentieel dat Duo+ continu geïnformeerd wordt over deze ontwikkelingen. Zo kan de uitvoeringsorganisatie tijdig anticiperen en haar dienstverlening afstemmen op deze toekomstige situatie.

pm

855

9 Planning De planning van het bestuurlijke proces voor de 1e begrotingswijzing 2026 zal na behandeling in het DMT en OGON’s verder uitgewerkt worden.

10 Voorstel 1. De 1e begrotingswijziging 2026 (bijlage 1) en de effecten op de programma’s (bijlage 2) van Duo+ definitief vast te stellen onder voorbehoud van zienswijze van de DUO-gemeenten. 2. De 1e begrotingswijziging 2026 voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

9

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026 Begroting 2026 primitief en 1e begrotingswijziging 2026 Staf en algemene dekkingsmiddelen 0. Primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO correctie Structurele doorwerking vanuit 2025 (eerdere besluitvorming) 2 Herwaardering HR 21 onderdeel Staf Activiteiten vanuit de DUO-begrotingen 2026 ISO-medewerker Privacy-officer Staf Bijdrage Duo+ Staf inkomsten derden (rente rekening courant) Bedrijfsvoering exclusief facilitair 0. Primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO correctie Structurele doorwerking vanuit 2025 (eerdere besluitvorming 2. Implementatie nieuw HRM systeem 3. Herwaardering Hr21 onderdeel Bedrijfsvoering Activiteiten vanuit de DUO-begrotingen 3. Adviescapaciteit P&O 4 Digitaal leerplatform 5 KCC Applicatie 6 Overgang Skype naar teams 7. Inzet groeifonds ter dekking Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering Inkomsten derden Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn) 1. Bijdrage facilitair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel Burger 0. primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO correctie Structurele doorwerking vanuit 2025 (eerdere besluitvorming 2. Leerlingenvervoer 3 Incidenteel deel ontwikkelingen KCC 4.

Structureel deel ontwikkelingen KCC Maatwerk 2026 (via OGON) 401 Preventieve vroegsignalering en woonruimte Uithoorn 402 Preventieve vroegsignalering Ouder-Amstel Burger Bijdrage Duo+ Burger Maatwerk en Facturen Diemen Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn Buurt 0. primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO correctie Buurt VTH 1. CAO correctie Buurt Overige Structurele doorwerking vanuit 2025 (eerdere besluitvorming 2. Herwaardering Hr21 onderdeel Buurt VTH 2. Herwaardering Hr21 onderdeel Buurt Overige Activiteiten vanuit de DUO-begrotingen 5. Areaaluitbreiding Uithoorn 6. Areaaluitbreiding Ouder-Amstel Maatwerk 2026 (via OGON) 7. Beheerder Dorpshuis Ouder-Amstel Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's Buurt Maatwerk en Facturen Diemen Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn Totaal Programma's via Bijdrage Totaal Programma's via Maatwerk en facturen Totaal Programma's via Derden Investeringen 1. Investeringen I&A Totaal Investeringen Mutatie Reserves en voorzieningen Naar Balans Reserves en voorzieningen

Uitgaven/ Inkomsten

Primitief 2026

uitgaven

-2.697.352

Incidenteel/ Structureel

uitgaven

60.897

structureel

uitgaven

-48.700

structureel

uitgaven uitgaven inkomsten inkomsten

structureel structureel

2.597.352 100.000

-102.000 -92.000 181.803

uitgaven

-19.364.302

incidenteel

uitgaven

265.782

structureel

uitgaven uitgaven

-212.000 -15.000

structureel structureel

uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven inkomsten inkomsten

structureel structureel structureel structureel structureel

19.314.302 50.000

-156.500 -20.000 -13.500 -30.000 70.000 111.218 0

uitgaven inkomsten

-675.915 675.915

0 0

uitgaven

-8.250.735

uitgaven

136.560

structureel

uitgaven uitgaven uitgaven

-33.000 -50.000 -80.000

structureel incidenteel structureel

uitgaven uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

structureel structureel

8.187.218 63.517 0 0

-95.343 -23.769 26.440 0 23.769 95.343

uitgaven

-12.564.862

uitgaven uitgaven

55.137 85.673

structureel structureel

uitgaven uitgaven

-39.300 -11.000

structureel structureel

uitgaven uitgaven

-29.000 -58.000

structureel structureel

-67.000 -90.510 0 125.000 29.000 228.951 273.112 0

structureel

12.564.862 0 0 0 43.339.649 63.517 150.000 -549.500 -549.500

0

0

0

uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten inkomsten

uitgaven

10

2026 1e wijz

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2026 Onderstaande de bijdragen vanuit de primitieve begroting, de wijziging en het totaal na wijziging.

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x€1

Begroting 2026 1e wijziging

Begroting 2026 primitief

Begroting 2026 2e wijziging

Begroting 2026 na wijziging

Diemen Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Maatwerk Totaal Diemen

-984.225

-68.891

0

-1.053.116

-7.318.845

-42.144

0

-7.360.990

-63.517

0

0

-63.517

-8.366.587

-111.036

0

-8.477.623

-649.338

-45.451

0

-694.789

-4.828.576

-27.805

0

-4.856.380

Ouder-Amstel Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair

-246.168

0

0

-246.168

Burger

-2.936.592

-9.484

0

-2.946.075

Buurt Overig

-4.570.609

28.883

0

-4.541.726

Buurt VTH

-499.621

6.126

0

-493.495

Maatwerk Totaal Ouder-Amstel

-60.925

-148.769

0

-209.694

-13.791.828

-196.499

0

-13.988.327

-963.789

-67.461

0

-1.031.250

-7.166.881

-41.269

0

-7.208.150

Uithoorn Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair

-429.747

0

0

-429.747

Burger

-5.250.626

-16.956

0

-5.267.583

Buurt Overig

-7.132.210

45.790

0

-7.086.420

Buurt VTH

-125.346

9.711

0

-115.635

Maatwerk totaal Uithoorn Totaal Uithoorn

-176.151

-124.343

0

-300.494

-21.244.750

-194.529

0

-21.439.279

-150.000

0

0

-150.000

Derden en reserve Derden Vanuit de reserve/balans Maatwerk derden Totaal bijdragen en maatwerk

0

0

0

0

-150.000

0

0

-150.000

-43.553.166

-502.063

0

-44.055.229

11

Bijlage 3 Gespecificeerde bijdrage en maatwerk 2026 per DUO-gemeente in € Financieel effect (x 1000) Autonome ontwikkelingen CAO-correctie CAO-correctie CAO-correctie CAO-correctie CAO-correctie TOTAAL Structurele doorwerking 2025 Herwaardering HR21 Herwaardering HR21 Herwaardering HR21 Herwaardering HR21 Implementatie nieuw HRM systeem Leerlingenvervoer Ontwikkelingen KCC Preventie vroegsignalering TOTAAL Vanuit de DUO-begrotingen Iso medewerker Privacy-officer Adviescapaciteit P&O Digitaal leerplatform KCC-applicatie Overgang Skype naar teams Areaaluitbreiding Uithoorn

Aandeel Die- Aandeel Ouder- Aandeel Uitmen in € Amstel in € hoorn in €

Programma Staf Bedrijfsvoering Burger Buurt VTH Buurt overig

Staf Bedrijfsvoering Buurt VTH Buurt overig Bedrijfsvoering Burger Burger Burger

Staf Staf Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Buurt overig

23.076 100.714 0 0 0

15.224 66.446 48.981 24.940 33.138

22.597 98.623 87.579 30.197 52.535

123.790

188.729

291.531

-18.454 -5.684 0 0 -80.334 0 0 0

-12.175 -3.750 -17.777 -4.255 -53.000 -11.836 -46.628 -23.769

-18.071 -5.566 -21.523 -6.745 -78.666 -21.164 -83.372 -95.343

-104.472

-173.190

-330.450

-38.651 -34.862 -59.303 -7.579 -5.116 -11.368 0

-25.500 -23.000 -39.125 -5.000 -3.375 -7.500 0

-37.849 -34.138 -58.073 -7.421 -5.009 -11.132 -29.000

Areaaluitbreiding Ouder-Amstel

Buurt overig

0

-58.000

0

Beheerder Dorpshuis Ouder-Amstel

Buurt overig

0

-67.000

0

-83.366

-228.500

-110.635

26.525

17.500

25.975

26.525

17.500

25.975

-68.891 -42.145 0 0

-45.451 -27.804 -33.252 7.163 -96.117

-67.461 -41.269 -112.300 8.674 16.790

-111.036

-195.461

-195.566

TOTAAL Groeifonds

Bedrijfsvoering

TOTAAL

TOTAAL

Staf/Alg Dek. Bedrijfsvoering Burger Buurt VTH Buurt overig

TOTAAL

-502.063

12