Eerste Wijziging Begroting 2024 Duo+

Eerste Wijziging Begroting Duo+ 2024

0

Inleiding ..................................................................................................................................................... 3

1

Autonome salarisontwikkelingen (Cao) ..................................................................................................... 4

2

Structurele doorwerking vanuit 2023 ........................................................................................................ 4

3

Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten .................................................................................. 5

4

Maatwerk ................................................................................................................................................... 7

5

Efficiency .................................................................................................................................................... 7

6

Risico’s ....................................................................................................................................................... 7

7

Planning ..................................................................................................................................................... 7

8

Voorstel ...................................................................................................................................................... 8

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2024 .................................................................................................................... 9 Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2024......................................................................... 10

0 Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2024 van Duo+ aan. Alle hierin genoemde mutaties zijn reeds verwerkt in de primitieve begrotingen 2024 van DUO-gemeenten. De mutaties bestaan uit de structurele doorwerking vanuit de inmiddels vastgestelde tweede voortgangsrapportage 2023 van Duo+ en de vraag aan Duo+ vanuit de DUO-gemeenten voor 2024. Op basis van het voorgaande worden de volgende onderwerpen behandeld in deze wijziging. 1

Autonome salarisontwikkelingen (Cao).

2

Structurele doorwerking vanuit 2023.

3

Vraag vanuit de DUO-gemeenten (begrotingen DUO-gemeenten 2024):

4

Maatwerk.

5

Efficiency.

6

Risico’s.

7

Planning.

In de bijlagen worden de financiële effecten (bijlage1, 1e begrotingswijziging 2024) vertaald naar de programma’s en weergegeven in de bijdragen van de DUO-gemeenten (bijlage 2).

3

1 Autonome salarisontwikkelingen (Cao) Op het moment van vaststellen van de begroting 2024 van Duo+ was de CAO voor 2023 nog niet bekend. Inmiddels is de CAO in 2023 verwerkt en wordt als structurele doorwerking (€ 1187) vanuit 2023 meegenomen in deze begrotingswijziging voor 2024. Daarnaast is er een voorlopig CAO akkoord voor 2024 bekent geworden, op basis hiervan wordt rekening gehouden met een 4,75% CAO stijging vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 en 6% vanaf oktober 2024. Om deze CAO stijging te verwerken is aanvullend nog € 273k nodig. Hiermee is de totale CAO stijging tot en met 2024 verwerkt.

2 Structurele doorwerking vanuit 2023 In 2023 zijn er twee begrotingswijzigingen doorgevoerd in de begroting van Duo+. De eerste wijziging in 2023 van Duo+ is al meegenomen bij de vastgestelde begroting 2024 van Duo+. Dit betekent dat alleen de structurele effecten vanuit de inmiddels vastgestelde 2e begrotingswijziging 2023 van Duo+ meegenomen worden in deze 1e begrotingswijziging voor 2024. Voor de inhoudelijke toelichting op de onderstaande wijziging wordt kortheidshalve verwezen naar de 2e voortgangsrapportage 2023 van Duo+. De financiële vertaling in de 1e wijziging 2024 is als volgt: Staf: a. Verschuiving managementassistent € 62K (structureel, neutraal, zie Bedrijfsvoering). Bedrijfsvoering: b. Verschuiving managementassistent -/- € 62K (structureel, neutraal, zie Staf). Informatiehuishouding € 450K vergoeding vanuit het Rijk: c. Informatiehuishouding, Procesmanager (€ 85K structureel). d. Informatiehuishouding, Regievoerder (€ 55K structureel). e. Informatiehuishouding: Projectleider WOO/Wmbev (€ 150K voor 2024 en 2025). f. Informatiehuishouding: Medewerker postintake (€ 60K structureel). g. Informatiehuishouding: Informatiemanager (€ 85K structureel). h. Informatiehuishouding: Communicatie (15K, structureel). i.

Datagedreven sturing (€ 87,5K, structureel).

Activiteiten P&O € 159K: j. P&O: Uitbreiding adviesfunctie P&O (€ 85K, structureel). k. P&O: Uitbreiding functie P&O-partner (€ 18K, structureel). l. P&O: Uitbreiding functie teamleider (€ 56K, structureel). Burger: m. Geen mutaties. Buurt: Voorgesteld wordt voor het team VTH de werkplannen aan te houden als verdeelsleutel en niet de algemene verdeelsleutel binnen Buurt. Voor de werkplannen geldt het volgende: n. Werkplangelden VTH Ouder-Amstel (€ 458K, structureel). Structureel is € 542.683 nodig om het werkplan uit te kunnen voeren. er vanuit gaande dat de € 85K voor implementatie Omgevingswet in 2023 incidenteel is resteert € 458K structureel. Deze middelen zijn opgenomen in de inmiddels vastgestelde begroting 2024 van Ouder-Amstel. o. Werkplangelden VTH Uithoorn (€ 100K, structureel). Structureel is € 185.000 aanvullend nodig om het werkplan uit te kunnen voeren. Een deel € 85.060 was in 2023 incidenteel nodig voor de implementatie van de Omgevingswet. Per saldo is € 100K nodig voor de uitvoering van het werkplan VTH. Deze middelen zijn opgenomen in de inmiddels vastgestelde begroting 2024 van Uithoorn.

4

3 Gevraagde activiteiten vanuit de DUO-gemeenten In de (concept)begrotingen 2024 van de DUO-gemeenten zijn een aantal activiteiten opgenomen waarbij aan Duo+ gevraagd is om deze uit te voeren voor de DUO-gemeenten. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze activiteiten opgenomen in de begroting 2024 van Duo+. Bedrijfsvoering: a. Ontwikkelingen P&O De ontwikkelingen op het gebied van Personeel & Organisatie worden nog verder uitgewerkt. Vanuit deze uitwerking zal beoordeeld worden of en op welke termijn deze ontwikkeling verder geïmplementeerd kunnen worden in de Organisatie. b. Ontwikkelingen Communicatie In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent Communicatie worden thans geen ontwikkelingen meegenomen binnen de Organisatie. c. Borgen van de inwerkingtreding omgevingswet (€ 155K structureel) Het borgen van de inwerkingtreding van de omgevingswet door de inzet van een functioneel beheerder. Mede door de decentralisatie in het Ruimtelijk Domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is het nieuwe VTH-systeem Rx.Mission complexer qua inrichting dan het huidige SquitXO. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, niet in de laatste plaats omdat dit systeem de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Hiervoor is een functioneel applicatiebeheer bij I&A nodig, 1fte € 75K.

Met de komst van een tweede “zaaksysteem”, door het ontbreken van een koppeling, moeten de volgende werkzaamheden: het invoeren van documenten, het archiefbeheer, de steekproeven, de archiefcontroles en de voorbereiding op eeuwig bewaren/vernietigen dan wel overbrengen naar het E-depot, separaat in dit systeem worden uitgevoerd, dit is van structurele aard. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 80K. d. Vraag naar datagedreven werken en sturen (€ 80K structureel) Gezien de toenemende mate waarin bij I&A vragen neergelegd worden vanuit de DUO-organisaties om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming, is verdere groei van dit Datacluster noodzakelijk. In de Dienstverleningsovereenkomst is de verwachting uitgesproken dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4 fte. Om het cluster beheersbaar te laten groeien en daarmee tegelijkertijd aan de groeiende vraag tegemoet te komen is een groei van 1,0 fte voor een data-analist nodig. e. Borgen van SPUK en SiSa (€ 50K structureel) Het aantal specifieke uitkeringen neemt hand over hand toe, het zijn er inmiddels 22. Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook het team Financiën heeft meer werk aan de begeleiding en advisering. Daarnaast is het een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant.

Om dit te borgen is € 50K nodig. f. Borgen dienstverlening Servicedesk en de archiefwet (€ 115K structureel) Servicedesk Vraag voor ondersteuning vanuit Servicedesk. De vraag voor diensten vanuit de Servicedesk is in de afgelopen jaren verdubbeld, met name door de groei van de DUO-organisaties. Hierdoor is de formatie onvoldoende, de werkdruk te hoog en ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door minimaal 1 fte (€ 65K) toe te voegen aan de formatie verwachten we de dienstverlening op het afgesproken niveau te kunnen houden. Archiefwet Verzoek vanuit de DUO-gemeenten om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet. Om dit te kunnen realiseren is 0,5 fte noodzakelijk € 50K. Burger Geen specifieke verzoeken. In de loop van 2024 zal maatwerk worden afgesproken in relatie tot de vergoedingen vanuit het Rijk. Buurt (€ 63.000, structureel) De toegenomen complexiteit van de diverse vraagstukken in relatie tot de aangescherpte wet- en regelgeving, en de span of control van de huidige teamleiders vereist organisatorische aanpassingen in de teams Inrichting & Beheer en Dagelijks Onderhoud (afdeling Buurt). Dit betekent, dat een aantal operationele 5

managementfuncties in de teams opgewaardeerd moet worden. Hiervoor loopt op dit moment een herwaarderingstraject (in het kader van het functiewaarderingssysteem HR-21).

6

4 Maatwerk Naast de reguliere taken, die via de bijdragen van de DUO-gemeenten vergoed worden, is er ook specifiek maatwerk. Dit zijn werkzaamheden waar de afgesproken verdeelsystematiek niet op van toepassing is. Dit omdat het specifiek werk is voor alleen één van de DUO-gemeenten en/of dat het werk niet conform de afgesproken verdeelsystematiek te verdelen is. Onderstaand het maatwerk voor 2024. Maatwerk DUO-gemeenten en derden 2024 Diemen 1 Maatwerk Burger Contractmanagement Sociaal Domein Diemen Uithoorn 2 Maatwerk Communicatie Duurzaam

Programma

3 Maatwerk Areaal uitbreiding

I/S

Burger

16.666 16.666

S

Bedrijfsvoering

18.000

S

35.000

S

Buurt

Uithoorn Derden 4 Basiskaarten aan De Ronde Venen Derden Totaal afzonderlijke facturen

2024

53.000 Bedrijfsvoering

50.000 50.000 119.666

S

5 Efficiency Sinds 2022 worden jaarlijks een aantal processen doorgelicht, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij bestaande actualisering van processen. Tijdens deze doorlichting worden per proces de volgende mogelijkheden in kaart gebracht: 1. Mogelijkheden tot harmoniseren van het proces. 2. Mogelijkheden tot het uniformeren van het proces. 3. Mogelijkheden tot het digitaliseren van het proces. Per mogelijkheid zal worden nagegaan wat er al gerealiseerd is, wat er nog mogelijk is, hoe het gedaan kan worden en wat het oplevert. Alle acties die voortvloeien uit voorliggend voorstel worden uitgevoerd binnen de bestaande capaciteit van Duo+, dit kost mogelijk een tijdelijke investering. Wanneer dit tijdens een korte periode toch niet passend blijkt, wordt gekeken naar ruimte binnen de werkplannen om de going-concernactiviteiten van Duo+ te blijven waarborgen.`

6 Risico’s De gemeentelijke begrotingen staan de komende jaren onder druk. Dit zal ook effect hebben op Duo+. Rekening dient te worden gehouden dat de begroting van Duo+ voor een belangrijk deel uit personeelslasten bestaat. Het afnemen van minder activiteiten zal daardoor niet meteen gepaard gaan met lagere lasten.

7 Planning De planning van het bestuurlijke proces voor de 1e begrotingswijzing 2024:

7

1e begrotingswijziging 2024

Dag

Bestuur december Aanlevering aan B&W Diemen Aanlevering aan B&W Uithoorn Aanlevering aan B&W Ouder-Amstel Behandeling in B&W Uithoorn Behandeling in B&W Ouder-Amstel Behandeling in B&W Diemen Behandeling in besluitvormende Raad Uithoorn Behandeling in besluitvormende Raad Ouder-Amstel Behandeling in besluitvormende Raad Diemen Indien Zienswijze afzonderlijk plannen Aanlevering aan DBR

woensdag vrijdag vrijdag vrijdag dinsdag dinsdag dinsdag donderdag donderdag donderdag

Datum

21 december 2023 17 januari 2024 17 januari 2024 17 januari 2024 23 januari 2024 23 januari 2024 23 januari 2024 29 februari 2024 29 februari 2024 29 februari 2024 Afzonderlijk plannen

Aanlevering aan Bestuur

Afzonderlijk plannen

8 Voorstel 1. De 1e begrotingswijziging 2024 (bijlage 1) en de effecten op de programma’s (bijlage 2) van Duo+ definitief vast te stellen onder voorbehoud van zienswijze van de DUO-gemeenten. 2. Met betrekking tot team VTH de werkplannen aan te houden als verdeelsleutel en niet de algemene verdeelsleutel binnen Buurt. 3. De 1e begrotingswijziging 2024 voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de DUO-gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

8

Bijlage 1 Begrotingswijziging 2024 Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de 1e begrotingswijziging 2024.

Begroting 2024 primitief en 1e begrotingswijziging 2024

Uitgaven/ Inkomsten

Primitief 2024

2024 1e wijz

uitgaven

-1.942.719

Incidenteel/ Structureel

Staf 0. Primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO ontwikkeling (gemeentefonds) Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming 2. a. Managementassistent van Bedrijfsvoering naar Staf (budgettair neutraal) Staf Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering exclusief facilitair 0. Primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO ontwikkeling (gemeentefonds.) Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming 2. b. Managementassistent van Bedrijfsvoering naar Staf (budgettair neutraal) 4. c t/m h Verbeteren informatiehuishouding (vergoeding via Rijk) 5. i datagedreven sturing 6. j t/m l P&O adviesfunctie P&O-partner teamleider, Activiteiten vanit de DUO-begrotingen 7. c en d I&A Borgen invoering omgevingswet en datagedreven werken 8. e. Borgen Spuk en SiSa 9 f. Activiteiten Interne dienstverlening Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn Bedrijfsvoering Inkomsten derden Bedrijfsvoering facilitair (Ouder-Amstel en Uithoorn) 1. Bijdrage facalitair specifiek voor Uithoorn en Ouder-Amstel Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ (Uithoorn en Ouder-Amstel Burger 0. primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO ontwikkeling (Rijksvergoeding) Burger Bijdrage Duo+ Buurt 0. primitieve begroting Autonome ontwikkelingen CAO 1. CAO ontwikkeling (Rijksvrg) Structurele doorwerking vanuit 2023 (eerdere besluitvorming 2.

n Werkplan team VTH Uithoorn (OGON) 3. o Werkplan team VTH Oudere-Amstel (OGON) 4. vraag naar meer sturing en afstemming Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn Totaal Programma's via Bijdrage Totaal Programma's via Maatwerk en facturen Totaal Programma's via Reserve Totaal Programma's via Derden Investeringen 1. Aanschaf Computerapparatuur 2. Aanschaf Netwerkapparatuur 3. Aanschaf Serverapparatuur 4. Randapparatuur 4. Aanschaf Telefoons Totaal Investeringen Mutatie Reserves en voorzieningen Onttrekking aan reserve Bedrijfsvoering Toevoeging reserve Buurt/Burger Naar Balans Reserves en voorzieningen

uitgaven

-70.426

structureel

-62.045 132.471

structureel

uitgaven

-634.184

structureel

uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven

62.045 -450.000 -87.500 -159.000

structureel structureel structureel structureel

uitgaven uitgaven uitgaven inkomsten inkomsten inkomsten

structureel structureel structureel

18.468.507 18.000 50.000

-155.000 -50.000 -195.000 1.668.639 0 0

uitgaven inkomsten

-641.317 641.317

0 0

uitgaven

-6.999.868

uitgaven inkomsten

6.999.868

uitgaven

-10.091.738

uitgaven inkomsten

1.942.719

uitgaven

-18.536.507

-245.922 245.922

structureel

uitgaven

-509.513

structureel

uitgaven uitgaven uitgaven inkomsten inkomsten

structureel structureel structureel

10.056.738 35.000 37.467.832 53.000 0 50.000

-99.940 -457.623 -63.000 1.130.076 0 3.177.108 0 0 0

282.500 155.000 40.000 135.500 10.000 623.000

0

0

0

uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven

inkomsten uitgaven

9

Bijlage 2 Bijdragen en maatwerk per Duo+ gemeenten 2024 Onderstaande de bijdragen vanuit de primitieve begroting, de wijziging en het totaal na wijziging.

Bijdrage per DUO-gemeente op basis van de nieuwe verdeelsystematiek x€1

Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Diemen Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Maatwerk Totaal Diemen

-737.477

-50.287

-787.765

-6.761.069

-633.434

-7.394.503

-16.666

0

-16.666

-7.515.212

-683.721

-8.198.933

Ouder-Amstel Staf

-485.769

-33.124

-518.893

-4.453.448

-417.236

-4.870.684

-233.568

0

-233.568

Burger

-2.510.713

-88.207

-2.598.920

Buurt Overig

-3.927.722

-223.599

-4.151.321

0

-457.623

-457.623

Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair

Buurt VTH Maatwerk

0

0

0

-11.611.219

-1.219.789

-12.831.008

-719.473

-49.060

-768.533

-6.596.007

-617.969

-7.213.976

-407.750

0

-407.750

Burger

-4.489.155

-157.715

-4.646.870

Buurt Overig

-6.129.016

-348.914

-6.477.930 -99.940

Totaal Ouder-Amstel Uithoorn Staf Bedrijfsvoering exclusief facilitair Bedrijfsvoering facilitair

Buurt VTH Maatwerk totaal Uithoorn Totaal Uithoorn

0

-99.940

-53.000

0

-53.000

-18.394.400

-1.273.598

-19.667.998

-50.000

0

-50.000

Derden en reserve Derden Vanuit de reserve/balans Maatwerk derden Totaal bijdragen en maatwerk

10

0

0

0

-50.000

0

-50.000

-37.570.832

-3.177.108

-40.747.940