Bijlage bij antwoorden technische vragen: Meerjarenonderhoudsplan tlv exploitatie voorziening en investering groot onderhoud incl. verduurzamingspunten 2024-2033

Voorziening en Investeringen Gebouwen ten laste van de exploitatie 2024-2033 17 juli 2024 2024 2025 2026

IP01 INV INV INV INV INV

IP01 INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV

INV INV INV INV INV

INV INV INV INV INV INV

Schilderwerken Inspectie en herstel gevelbekleding gemeentehuis Herstellen houten geveldelen entree gebouw A gemeentewerf Herstellen gevelvoegwerk gebouw B/C/D gemeentewerf Dak ventilatoren vervangen, circulatiepomp sportkantine Sportlaan Vervangen ketels scouting, de Verbinding en Rustoord Vervangen airco's en dak ventilatoren sportcentrum Duran Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Buitenschilderwerk, gootconstructie en berging de Schakel Reviseren brandkleppen en doorvoeren gemeentehuis Keuring E-installaties gebouwen Vervangen vloerhoeklijn en reparatie garagevloer gemeentewerf Vervangen regeling gebouwbeheersysteem Pr. Marijkeschool Reviseren vloerverwarmingsunits Brede Hoed Brandmeldinstallatie vervangen gymzaal Schoolstraat Vervangen twee afzuigventilatoren gymzaal Schoolstraat Vervangen dakpannen en regelwerk burgemeesterswoning Vervangen windwerk scheidingswand sporthal Totaal ten laste van Voorziening 2024 Vervangen koeling in warmtepomp incl.

regelkasten gemeentehuis Onderhoud luchtbehandelingskast bestuursvleugel gemeentehuis Vervangen regelkleppen, motoren, naverhitters gemeentehuis Renoveren LBK archief en vervangen stoombevochtiger gemeentehuis Vervangen regelkasten gemeentehuis Totaal Investeringen 2024 Schilderwerken Reviseren liften gemeentehuis Vervangen LBK garage gemeentewerf Vervangen regeling GBS gebouw B/C gemeentewerf Vervangen dak ventilatoren gebouw B/C gemeentewerf Coaten gietvloer sportcentrum Duran Vervangen vouwwand gym- en zwemzaal sportcentrum Duran Vervangen whirlpool sportcentrum Duran Achterstallige aanpassingen i.v.m. huisvestingsvisie gemeentehuis Vervangen drie puien en drie brandwerende kozijnen zuidgevel gem.

huis Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen bliksembeveiliging gemeentehuis Vervangen verlichting LED, detectie en sturing gemeentehuis Totaal ten laste van Voorziening 2025 Extra werkruimte Buza/KCC gemeentehuis Beveiliging en toegangscontrole vervangen gemeentehuis Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis Overlagen en isoleren dak gemeentehuis Plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis Vervangen airco's serverruimte gemeentehuis Energetisch elektrische warmtepompen plaatsen gemeentewerf Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran Reviseren ventilatie sportcentrum Duran Isoleren gymzaal Schoolstraat Aanpassen E-installatie en LED verlichting begraafplaats Rustoord Gevel isoleren begraafplaats Rustoord Totaal Investeringen 2025 Schilderwerken Conserveren kozijnen gemeentehuis/werf/Omval Inspectie en herstel gevelbekleding gemeentehuis Reviseren UPS gemeentehuis Schilderen alle wanden kantoorgebouw A gemeentewerf Vervangen vloerbedekking kantoorgebouw A gemeentewerf Vervangen dak ventilatoren Omval Vervangen regeling GBS grote zaal Omval Vervangen pompen en regelkleppen gymzaal Schoolstraat Vervangen regeling ketelhuis, incl. veld apperatuur gymz.

Schoolstraat Oliën sportvloer Sporthal Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen airco's de Schakel Vervangen splitunit Omval Totaal ten laste van Voorziening 2026 Aanbrengen gevel/vloer isolatie gymzaal Diemen Noord Opvijzelen huisje 'Gedenk te sterven' Gevelglas vervangen in isolatieglas gemeentehuis Isoleren binnenzijde gevel en verduurzamen verwarming gemeentehuis Vervangen LBK en ketels gymzaal Schoolstraat Totaal Investeringen 2026 Schilderwerken Diverse werkzaamheden liften gemeentehuis en gemeentewerf Herstellen buitentrap Pr. Marijkeschool Herstellen kieren, gevel, raamdorpels, kruipruimte Pr. Marijkeschool Vervangen regeling GBS en koppelen oud aan nieuw Omval Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen twee dak ventilatoren Voedselbank Herstelwerkzaamheden gebreken sportcentrum Duran Buitenschilderwerk de Schakel Schilderen houten rode buitengevel Omval Totaal ten laste van Voorziening 2027 Plaatsen zonnepanelen Voedselbank Vervangen verlichting in LED Voedselbank Vervangen LBK inclusief GBS Voedselbank Isoleren Voedselbank Vervangen warmteopwekking Omval Vervangen kunststof kozijnen incl. glas Pr.

Marijkeschool Totaal Investeringen 2027 Schilderwerken Keuring E-installaties gebouwen Conserveren kozijnen gemeentehuis/werf/Omval Inspectie en herstel gevelbekleding gemeentehuis Reinigen daken PV laminaten Omval en sporthal Groot onderhoud tourniquet gemeentehuis Herstelwerkzaamheden gebreken sportcentrum Duran Vervangen groepen hoofdverdeelkast gebouw B/C/D gemeentewerf Vervangen brandmeldcentrale gebouw A gemeentewerf

Voorziening 320.000 per jaar

2027

2028

32.000 25.000 15.000 28.000 15.000 12.000 35.000 16.000 30.000 70.000 22.000 25.000 15.000 15.000 12.000 10.000 45.000 15.000 437.000 400.000 170.000 160.000 80.000 80.000 890.000

2029

2030

2031

2032

2033

Saldo Voorz. 713.000

+ 320.000 1.033.000 -437.000

26.000 80.000 15.000 15.000 22.000 60.000 40.000 25.000 405.000 68.000 20.000 30.000 90.000 896.000 180.000 145.000 105.000 155.000 120.000 70.000 310.000 225.000 75.000 19.000 22.000 12.000 1.438.000

596.000

+ 320.000 916.000 896.000

27.000 23.000 19.000 16.000 40.000 60.000 12.000 15.000 24.000 30.000 15.000 20.000 14.000 12.000 327.000 95.000 85.000 390.000 290.000 180.000 1.040.000

20.000

+ 320.000 340.000 -327.000

27.000 80.000 12.000 28.000 53.000 21.000 20.000 60.000 12.000 20.000 333.000 25.000 25.000 60.000 85.000 100.000 150.000 445.000

13.000

+ 320.000 333.000 -333.000

28.000 30.000 24.000 20.000 14.000 18.000 40.000 30.000 42.000

0

+

INV INV INV INV INV INV

IP 01 INV INV

IP 01 INV INV

IP 01 INV INV

IP 01 INV INV

IP 01 INV

Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Coaten vloer gebouw A gemeentewerf Totaal ten laste van Voorziening 2028 Vervangen armaturen in LED gebouw B/C/D gemeentewerf Vervangen ketels en circulatiepompen naar hybride/ elekt. de Schakel Diverse duurzaamheidsoplossingen en vervangen LBK de Schakel Isoleren begane grondvloer B vleugel gemeentehuis Zonnepanelen, overlagen en isoleren dak sportkantine Sportlaan Vervangen, isoleren dak en plaatsen zonnepanelen de Verbinding Totaal Investeringen 2028 Schilderwerken Reviseren liften gemeentehuis Vervangen dakbedekking schuine daken scoutinggebouw Vervangen dakbedekking platte dak scoutinggebouw Renoveren vloer werkgarage gebouw B gemeentewerf Oliën sportvloer Sporthal Vervangen sanitaire tegelvloer/wand gymzaal Noord Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen vloerbedekking gymzaal Noord Actualiseren MJOP Totaal ten laste van Voorziening 2029 Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B/C/D gemeentewerf Isoleren, overlagen dak en zonnepanelen brugwachtershuis Totaal Investeringen 2029 Schilderwerken Conserveren kozijnen gemeentehuis/werf/Omval Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen plafondverwarming gymzaal Noord Overlagen daken De Schakel Vervangen tegelwerk sanitair gymzaal Noord Vervangen linoleumvloerbedekking verkeersruimte Brede Hoed Totaal ten laste van Voorziening 2030 Vervangen ketels voor warmtepompen 't Kruidvat

Vervangen absorptiepompen gemeentehuis Totaal Investeringen 2030 Schilderwerken Overlagen bitumineuze daken de Schakel Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen regelkleppen en servomotoren Noorderlicht Overlagen dakbedekking wijkcentrum 't Kruidvat Vervangen meubilair gemeentewerf Renoveren vloer middelste stallingsgarage gebouw D gemeentewerf Herstellen diverse binneninrichting Voedselbank Vervangen linoleumvloerbedekking kantoren Brede Hoed Herstellen diverse binneninrichting gymzaal Schoolstraat Totaal ten laste van Voorziening 2031 Renoveren systeemplafond gemeentehuis Vervangen ketels in warmtepompen gymzaal Noord/Noorderlicht Totaal Investeringen 2031 Schilderwerken Reviseren lift gemeentewerf Conserveren kozijnen gemeentehuis/werf/Omval Oliën sportvloer Sporthal Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Reinigen daken PV laminaten Omval en sporthal Vervangen osmose apparaat gemeentehuis Vervangen regeling GBS 't Kruidvat/ Pino Schilderen houten rode buitengevel Omval Vervangen inrichting kapel Rustoord Herstellen diverse binneninrichting kapel Rustoord Totaal ten laste van Voorziening 2032 Vervangen aluminium gevelkozijnen blauwe blok Vervangen en verduurzamen blauwe gevelbeplating Omval Totaal Investeringen 2032 Schilderwerken Overlagen en isoleren bitumineuze platte daken Pr.

Marijkeschool Renoveren vloer stallingsgarages gebouw B gemeentewerf Overlagen bitumineuze dakbedekking sportkantine Sportlaan Vervangen gymtoestellen sportgebouwen Vervangen schakelkast en regeling Pr. Marijkeschool Totaal ten laste van Voorziening 2033 Vervangen ketels voor warmtepompen Pr. Marijkeschool Totaal Investeringen 2033

Alle bedragen na 2024 zijn 20% opgehoogd i.v.m. enorme prijsstijgingen.

48.000 26.000 320.000 30.000 70.000 85.000 70.000 95.000 35.000 385.000

320.000 320.000 -320.000

26.000 80.000 30.000 24.000 25.000 17.000 65.000 22.000 18.000 12.000 319.000 225.000 12.000 237.000

0

+ 320.000 320.000 -319.000

27.000 25.000 22.000 70.000 75.000 40.000 45.000 304.000 120.000 110.000 230.000

1.000

+ 320.000 321.000 -304.000

27.000 29.000 23.000 30.000 35.000 48.000 40.000 25.000 50.000 30.000 337.000 200.000 90.000 290.000

17.000

+ 320.000 337.000 337.000

28.000 50.000 27.000 23.000 23.000 16.000 20.000 25.000 24.000 22.000 25.000 283.000 77.000 220.000 297.000

0

+ 320.000 320.000 -283.000

30.000 27.000 85.000 38.000 + 24.000 27000 231.000 80.000 80.000

37.000

320.000 357.000 -231.000 126.000