Document · PDF

Begroting 2023 GR OGZ Amstelland DEF .pdf

Gemeenteraadsvergadering 16 juni 2022, gemeente DiemenBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR OGZ Amstelland13.516 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.9.7 Financiering Vanaf begrotingsjaar 2017 is het verplicht om rente toe te rekenen aan programma’s op basis van de omvang van de activa binnen de programma’s. Vanaf begrotingsjaar 2018 moet de rekenrente volgens een vaste formule worden berekend en kan de gemeenteraad deze niet meer vrij bepalen. De invloed van de gemeenteraad op het renteresultaat is vanaf dat moment beperkt tot de keuze om wel of geen rente over het eigen vermogen te berekenen. De omvang van de rente die over het eigen vermogen mag worden berekend, is met ingang van de begroting 2017 gemaximeerd op het gemiddelde rentepercentage dat de gemeente over haar extern aangetrokken leningen betaalt. Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft tot op heden geen opdracht gegeven om rente over haar eigen vermogen te berekenen.

1.9.8 Overhead De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). De budgetten t.b.v. GR OGZ Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

1.9.9 Wet normering topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm voor de Dienst G&J is € 230.474, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. 30

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De WNT is niet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland, aangezien zij zelf geen personeel in dienst heeft. Financieel overzicht 2023 Op de volgende pagina’s wordt de begroting 2023 en verder cijfermatig behandeld. Nominale ontwikkeling meerjaren Er is voor 2023 en verder gerekend met een nominale ontwikkeling van 2,50 % , en in de daaropvolgende jaren is er een nominale ontwikkeling toegepast van 2.0%. In deze begroting worden de taakvelden ook genoemd, omdat dit een vereiste vanuit Besluit Begrotingsverantwoording (BBV) is.

1.10 Baten en lasten Begroting 2022

Realisatie 2021 Omschrijving programma Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering Milieu en Gezondheid

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten Saldo

Baten

Lasten Saldo

373.527

371.905

1.622

279.162

286.141

70.382

71.790

73.585

Algemene infectieziekten, soa-aids en tuberculosebestrijding Hygiëne en Inspectie

368.882

370.732

-1.850

377.367

386.801

520.468

487.130

33.338

531.165

544.445

Jeugdgezondheidszorg

4.886.135 4.909.544

0 5.228.827 5.228.827

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet) Beschikbaarheid lijkschouwing Gerealiseerde kosten overhead Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

-23.409 5.037.270 5.037.270

139.509

139.482

199.536

204.524

64.540

65.831

67.477

1.187.199 1.196.211

-9.012 1.208.497 1.208.497

0 1.238.709 1.238.709

7.610.642 7.609.926

717 7.770.616 7.770.616

0 8.030.510 8.030.510

25.118

23.496

7.585.524 7.586.430

1.622

40.000

- 905 7.810.616 7.810.616

40.000

0 8.070.510 8.070.510

1.11 Meerjarenraming 2022 - 2026

Omschrijving

Gemeente

Basistaken Basistaken Basistaken Basistaken

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Basistaken Eindtotaal Plustaken Plustaken Plustaken Plustaken Plustaken Eindtotaal Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Eindtotaal Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Eindtotaal GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland GR OGZ Amstelland Eindtotaal

Realisatie 2021 1.010.012 2.867.632 989.270 445.951

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.035.343 2.939.551 1.014.080

1.076.063 3.055.238 1.053.935

1.110.620 3.153.355 1.087.782

1.132.946 3.216.743 1.109.648

1.142.272 3.243.224 1.118.782

457.136 977.574 6.423.685

475.111 1.015.981 6.676.327

490.369 1.048.610 6.890.735

500.227 1.069.688 7.029.250

504.344 1.078.494 7.087.114

3.073 8.725 63.885

12.601 8.943 65.482

3.213 9.122 66.792

3.277 9.305 68.128

3.343 9.491 69.490

8.842 18.909 103.435

9.063 19.382 115.472

9.245 19.770 108.141

9.430 20.165 110.304

9.618 20.568 112.510

194.781 553.022 190.780

199.650 566.847 195.550

203.643 578.184 199.461

207.716 589.748 203.450

211.870 601.543 207.519

86.002 183.912 1.208.497

88.152 188.510 1.238.709

89.915 192.280 1.263.483

91.713 196.126 1.288.753

93.547 200.049 1.314.528

6.447 18.304 6.315

-6.447 -18.304 -6.315

-5.641 -16.016 -5.525

7.253 20.593 7.104

-5.930 -23.496

2.847 6.087 40.000

-2.847 -6.087 -40.000

-2.491 -5.326 -35.000

3.202 6.848 45.000

Aalsmeer

1.201.551

1.244.382

1.294.761

1.311.029

1.338.298

1.364.738

Amstelveen

3.406.237

3.580.583

3.649.334

3.722.357

3.799.779

3.874.850

Diemen OuderAmstel

1.241.903

1.263.070

1.321.281

1.347.720

1.375.700

1.402.895

538.501

555.390

575.173

586.682

598.878

610.712

Uithoorn

1.151.504 7.539.696

1.167.245 7.810.616

1.229.961 8.070.510

1.254.572 8.222.361

1.280.653 8.393.308

1.305.959 8.559.154

953.657 6.266.522

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

4.903 8.554 55.104 10.164 21.735 100.459

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

192.800 547.400 188.841 85.127 182.043 1.196.211

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

-6.165 -17.349 8.689 -2.741

1.11.1 Meerjarenraming per taakveld GR OGZ Amstelland 2022

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.1 Volksgezondheid

5.777.985

5.871.924

6.084.348

6.277.277

6.403.522

6.448.872

139.482

199.536

204.524

208.615

212.787

217.043

449.515

490.660

502.928

512.987

523.246

533.711

1.196.211

1.208.497

1.238.709

1.263.483

1.288.753

1.314.528

-23.496

40.000

-40.000

-35.000

45.000

7.539.696

7.810.616

8.070.510

8.222.361

8.393.308

8.559.154

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.4 Ondersteuning organisatie 0.8 Overige baten en lasten (mutaties reserves) Totaal GR OGZ Amstelland

1.12 Meerjarenbalans 2022 – 2026 Activa

Passiva

1.13 Toelichtingen De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

1.13.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

1.13.2 Toelichting op de baten en lasten Alle relevante inhoudelijke toelichtingen per programma is opgenomen in hoofdstuk 1 Programma’s. Algemene toelichting baten De baten van GR OGZ Amstelland vloeien voort uit gemeentelijke bijdragen en vergoedingen vanuit het Rijk. De bijdragen van gemeenten zijn de opbrengsten vanuit de periodieke facturatie aan de vijf gemeenten. Deze periode factureringen geschieden op basis van de vastgestelde begroting. Ten behoeve van hielprikken, welke uitgevoerd wordt door Jeugdgezondheidszorg, wordt er een bijdrage geleverd vanuit het RIVM. Tot slot kunnen meerkosten gedeclareerd worden bij het ministerie van VWS.

Algemene toelichting kosten De kosten worden geschat aan de hand van de geraamde baten. Hierdoor komt het begrotingssaldo, na dotaties en onttrekkingen aan reserves, op 0. De kostensoorten die geraamd zijn om de taken uit te voeren worden hieronder toelichting. Personeelskosten Onder deze post vallen de directe personeelslasten van de formatie die uitsluitend voor GR OGZ Amstelland werkzaamheden uitvoert. Deze formatie heeft enkel betrekking tot het GR OGZ Amstelland team binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Overige goederen en diensten Dit is een verzamelpost van goederen en diensten om de activiteiten uit het ‘Productenboek OGZ Amstelland’ ten uitvoer te brengen. Het heeft voornamelijk betrekking op de doorbelasting van zowel bedrijfsvoering als huisvesting. Het laatste omvat voornamelijk huur- en servicekosten. Kapitaallasten Aan deze lasten liggen de afschrijvingen en toegerekende omslagrente van kapitaalgoederen ten grondslag. Een kapitaalgoed is dit boekjaar volledig afgeschreven waarbij in de begroting per abuis de rentelast van het desbetreffende kapitaalgoed niet is meegenomen. Hierdoor ontstaat er een klein verschil. Bankkosten Onder deze post vallen kosten van het betalingsverkeer en de servicekosten. De bankkosten worden niet begroot waardoor de afwijking overeenkomstig het totaal van de bankkosten is.

Interne leveranties Onder interne leveranties vallen personeelskosten die doorbelast worden aan GR OGZ Amstelland op basis van uur x tarief. Deze lasten vloeien voort uit personeel die ingezet worden ten dienste van GR OGZ Amstelland taken. Toelichting incidentele baten en lasten Volgens het BBV dient de staat van baten en lasten ook een overzicht te bevatten van incidentele baten en lasten. In de begrotingen van GR OGZ Amstelland zijn er geen incidentele baten en lasten opgenomen. De baten en lasten van GR OGZ Amstelland keren periodiek terug in de meerjarenraming en zo ook in de jaarrekening. Er geldt een structureel bestaand beleid. De mutaties in de reserves zijn tevens structureel van aard, omdat de mutaties voor een periode van langer dan drie jaar plaatsvinden. Het overzicht van de incidentele baten en lasten is te zien in onderstaand tabel. GR OGZ Amstelland

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

25.118

-40.000

40.000

35.000

-45.000

Dotaties en onttrekkingen reserves

-25.118

40.000

-40.000

-35.000

45.000

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten & lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Toelichting op onvoorzien De BBV schrijft tevens voor dat een ‘het geraamde bedrag voor onvoorzien’ opgenomen dient te worden in het overzicht van baten en lasten. In de begroting van de GR OGZ Amstelland 2021 is geen post onvoorzien opgenomen. Onvoorziene uitgaven kunnen gedekt worden uit de Algemene Reserve waarvoor jaarlijks een bedrag gedoteerd wordt. GR OGZ Amstelland Gebruik onvoorzien

2021 n.v.t.

2022 n.v.t.

2023 n.v.t.

2024 n.v.t.

2025 n.v.t.

2026 n.v.t.

1.13.3 Toelichting op de meerjarenbegroting De begroting 2023 is opgesteld waarbij een nominale ontwikkeling van 2,50 % van toepassing is, en de jaren erna zijn steeds een verhoging van 2,00 % nominaal.

1.13.4 Toelichting op de meerjarenbalans Activa ▪

Op de bankrekening van de GR OGZ Amstelland worden in principe alleen nog mutaties in reserves verwerkt en de resultaten per jaar verrekend met de gemeenten.

Passiva ▪

▪

Tot en met 2026 vindt er een reserve mutatie plaats ten behoeve van de taak Gezondheidsmonitor welke, om de twee jaar, gedurende twee jaren achter elkaar uitgevoerd wordt. In 2021 bedraagt de reserve Huisvesting € 320.152. Dat bedraagt 4,26% van de begroting 2021. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling mag deze maximaal 5,00% van de begroting bedragen. Vanaf 2022 zal de reserve niet meer groeien omdat de gemeente Diemen zich dan volledig heeft ingekocht. Dit betekent, omdat de begroting door prijsindexering wel blijft groeien, dat deze reserve procentueel zal afnemen. De reserve gezondheidsmonitor zal in 2024 en 2025 weer aangesproken worden. Vanaf 2021 zal er gedurende drie jaar € 40.000 worden gedoteerd aan deze reserve om per 2024 weer de gezondheidsmonitor uit te kunnen voeren.

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen per taak

Omschrijving Basistaak

Gemeente

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Epidemiologie & Gezondheidsbevordering Epidemiologie & Gezondheidsbevordering Epidemiologie & Gezondheidsbevordering Epidemiologie & Gezondheidsbevordering Epidemiologie & Gezondheidsbevordering Subtotaal

Aalsmeer

47.272

44.994

46.119

47.041

47.982

48.942

Amstelveen

134.216

127.748

130.941

133.560

136.231

138.956

Diemen

46.301

44.070

45.172

46.075

46.997

47.937

OuderAmstel Uithoorn

20.872

19.866

20.363

20.770

21.186

21.609

44.635

42.484

43.546

44.417

45.305

46.211

293.296

279.162

286.141

291.864

297.701

303.655

Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor Gezondheidsmonitor

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

12.670 35.972 12.410

0 0 0

13.190 37.449 12.919

13.454 38.198 13.177

0 0 0

5.594 11.963 78.609

0 0 0

5.824 12.454 81.836

5.940 12.703 83.472

0 0 0

11.344 32.208 11.111

11.562 33.270 11.170

11.860 33.673 11.617

12.097 34.347 11.849

12.339 35.034 12.086

12.586 35.734 12.328

5.009 10.711 70.382

5.090 10.698 71.790

5.237 11.198 73.585

5.341 11.422 75.056

5.448 11.651 76.558

5.557 11.884 78.089

32.241 91.540 31.579

32.958 94.836 31.841

33.807 95.986 33.113

34.484 97.906 33.775

35.173 99.864 34.451

35.877 101.861 35.140

14.236 30.442 200.038

14.510 30.494 204.639

14.927 31.921 209.755

15.226 32.560 213.950

15.530 33.211 218.229

15.841 33.875 222.594

19.397 55.071 18.998

19.827 57.054 19.156

20.339 57.746 19.921

20.746 58.901 20.319

21.160 60.079 20.726

21.584 61.280 21.140

8.564 18.314 120.344

8.729 18.346 123.112

8.980 19.204 126.190

9.160 19.588 128.714

9.343 19.980 131.288

9.530 20.379 133.914

Gezondheidsmonitor Subtotaal Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Milieu & Gezondheid Subtotaal Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Alg. Infectieziekten Subtotaal TBC TBC TBC TBC TBC Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Omschrijving Basistaak SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli SOA Poli Subtotaal THZ THZ THZ THZ THZ Subtotaal Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Legionella preventie Subtotaal Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Inspectie kinderopvang Subtotaal Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Subtotaal Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Crisisdienst Subtotaal

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Realisatie 2021 7.817 22.194 7.656

Begroting 2022 7.991 22.994 7.720

Begroting 2023 8.197 23.272 8.028

Begroting 2024 8.361 23.738 8.189

Begroting 2025 8.528 24.213 8.353

Begroting 2026 8.699 24.697 8.520

3.451 7.381 48.500

3.518 7.394 49.616

3.619 7.739 50.856

3.692 7.894 51.874

3.765 8.052 52.911

3.841 8.213 53.969

3.348 9.505 3.279

3.452 9.935 3.336

3.542 10.055 3.469

3.612 10.256 3.538

3.685 10.461 3.609

3.758 10.671 3.681

1.478 3.161 20.772

1.520 3.194 21.437

1.564 3.344 21.973

1.595 3.411 22.412

1.627 3.479 22.861

1.659 3.549 23.318

1.975 5.607 1.934

2.019 5.809 1.950

2.069 5.954 1.999

2.110 6.073 2.039

2.153 6.194 2.080

2.196 6.318 2.121

872 1.865 12.252

889 1.868 12.534

911 1.914 12.847

929 1.953 13.104

948 1.992 13.366

967 2.032 13.634

70.476 200.097 69.029

77.003 221.578 74.395

78.989 224.266 77.367

80.569 228.751 78.914

82.180 233.326 80.492

83.824 237.993 82.102

31.117 66.544 437.263

33.901 71.248 478.126

34.876 74.582 490.079

35.574 76.073 499.881

36.285 77.595 509.878

37.011 79.147 520.076

778.216 2.209.514 762.234 343.606

804.133 2.313.911 776.899

833.924 2.367.681 816.798 368.203

850.715 2.415.355 833.244 375.617

867.843 2.463.983 850.020 383.179

885.312 2.513.583 867.131 390.892

734.794 4.828.364

354.021 744.036 4.993.000

787.394 5.174.000

803.248 5.278.180

819.420 5.384.444

835.915 5.492.832

11.966 33.974 11.720

19.427 55.900 18.769

19.928 56.578 19.518

20.326 57.710 19.909

20.733 58.864 20.307

21.147 60.041 20.713

5.283 11.298 74.241

8.553 17.975 120.623

8.799 18.816 123.639

8.975 19.192 126.111

9.154 19.576 128.634

9.337 19.967 131.206

Omschrijving Basistaak

Gemeente

Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Hygiënisch woningtoezicht Subtotaal

Aalsmeer

Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Beschikbaarheid lijkschouwing Subtotaal

Aalsmeer

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.889

6.251

6.412

6.541

6.672

6.805

8.201

17.988

18.206

18.570

18.942

19.321

2.829

6.040

6.281

6.406

6.534

6.665

1.275

2.752

2.831

2.888

2.946

3.005

2.727 17.922

5.784 38.815

6.055 39.785

6.176 40.581

6.299 41.393

6.425 42.221

10.402

10.602

10.876

11.093

11.315

11.541

29.534

30.508

30.878

31.496

32.126

32.768

10.189

10.243

10.652

10.865

11.083

11.304

4.593

4.668

4.802

4.898

4.996

5.096

9.822 64.540

9.810 65.831

10.269 67.477

10.474 68.826

10.684 70.203

10.897 71.607

Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Omschrijving Plustaak

Gemeente

Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ Thematisch onderzoek THZ

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Thematisch onderzoek THZ Subtotaal Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Ondersteuning Zorg & Overlast Subtotaal

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Opvoedondersteuning & extra weegmoment- Diemen Opvoedondersteuning & extra weegmoment- Diemen Opvoedondersteuning & extra weegmoment- Diemen Opvoedondersteuning & extra weegmoment- Diemen Opvoedondersteuning & extra weegmoment- Diemen Subtotaal

Aalsmeer

Pilot ‘Kind naar gezond(er) gewicht’ - Aalsmeer Pilot ‘Kind naar gezond(er) gewicht’ - Aalsmeer Pilot ‘Kind naar gezond(er) gewicht’ - Aalsmeer Pilot ‘Kind naar gezond(er) gewicht’ - Aalsmeer Pilot ‘Kind naar gezond(er) gewicht’ - Aalsmeer Subtotaal

Aalsmeer

Realisatie 2021 3.013 8.554 2.951

Begroting 2022 3.071 8.836 2.967

Begroting 2023 3.150 8.943 3.085

Begroting 2024 3.213 9.122 3.147

Begroting 2025 3.277 9.305 3.210

Begroting 2026 3.343 9.491 3.274

1.330 2.845 18.693

1.352 2.841 19.067

1.391 2.974 19.544

1.419 3.034 19.935

1.447 3.094 20.333

1.476 3.156 20.740

0 0 19.596

0 0 16.615

0 0 17.020

0 0 17.361

0 0 17.708

0 0 18.062

8.833 18.890 47.319

7.571 15.912 40.098

7.673 16.408 41.100

7.826 16.736 41.922

7.983 17.070 42.761

8.142 17.412 43.616

32.557

44.270

45.376

46.284

47.210

48.154

0 32.557

0 44.270

0 45.376

0 46.284

0 47.210

0 48.154

1.890

9.451 0

0 0

0 1.890

0 0

0 9.451

Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Bedrijfsvoering

Gemeente

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

104.425 296.483 102.280

106.513 302.413 104.326

109.176 309.973 106.934

111.360 316.172 109.073

113.587 322.496 111.254

115.858 328.946 113.479

46.107 98.598 647.893

47.029 100.570 660.850

48.205 103.084 677.372

49.169 105.146 690.919

50.152 107.249 704.738

51.155 109.394 718.832

87.601 248.717 85.802

88.227 250.495 86.415

90.433 256.757 88.576

92.241 261.892 90.347

94.086 267.130 92.154

95.968 272.473 93.997

38.679 82.713 543.512

38.955 83.304 547.396

39.929 85.387 561.081

40.727 87.095 572.303

41.542 88.837 583.749

42.373 90.613 595.424

775 2.199 759

40 114 39

41 117 40

42 120 41

43 122 42

44 124 43

342 731 4.806

18 38 250

18 39 256

19 40 261

19 41 267

19 41 272

Gemeente

Realisatie 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Aalsmeer

6.447

7.253

Amstelveen

18.304

20.593

Diemen OuderAmstel

6.315

7.104

2.847

3.202

6.087 40.000

0 0

6.848 45.000

-6.447

-12.894

-18.304

-36.609

-6.315

-12.629

-2.847

-5.693

0 0

-6.087 -40.000

-12.175 -80.000

0 0

Bedrijfsvoering Subtotaal Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting Subtotaal Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten

Aalsmeer Amstelveen Diemen OuderAmstel Uithoorn

Subtotaal

MUTATIE RESERVES Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Dotatie reserve gezondheidsmonitor Subtotaal Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Onttrekking reserve gezondheidsmonitor Subtotaal

Uithoorn

-12.670 Aalsmeer -35.972 Amstelveen -12.410 Diemen OuderAmstel

-5.594 -11.963

Uithoorn -78.609

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=b9055234-c0bf-44f1-a702-ebfc667b2275