Beantwoording technische vragen - Kaders voor de begroting 2024 Duo+.pdf

Beantwoording technische vragen - Kaders voor de begroting 2024 Duo+ Pagina

Partij: VVD

Vraag: Lijst met afkortingen 'Graag het verzoek om een lijst met gebruikte afkortingen (zoals OGON’s) toe te voegen.

3

OD

OGON In de Bijlage “Kaders voor de begroting 2024” staat onder kopje 'Doel Kadernota' te lezen “De ontwikkelingen voor 2024 vanuit Duo+ verlopen via de OGON's” Vraag: Wat zijn OGON’s?

4

5

GL

GL

Groeibudget Duo+ Het Groeibudget wordt secundair ingezet voor ondersteuning aan de programma's Buurt & Burger. Diemen neemt geen diensten af binnen die programma's. 1) Hoe wordt het Groeibudget (€ 110.261) doorbelast aan de DUO-gemeenten? Gaat het hier om de verdeelsleutel zoals genoemd in 2.1.2?

Indexcijfers (2.1.3) Het is maart 2023 en dit is de kadernota. Maar de begroting moet nog worden gemaakt. 1) Waarom zouden de indexcijfers CPB maart 2023 bij het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn?

2) Wat zijn de maand en het jaar van “het laatst bekende CPB-indexcijfer” voor de loon- en prijsontwikkelingen dat bij het opstellen van de begroting gebruikt gaat worden? Welke procentuele stijging betekent dit?

5

5

5

OnPD

OnPD

OnPD

Productieve uren: Voor 2024 en verder wordt, rekening houdend met verlof, weekenden, feestdagen , opleiding en ziekte uitgegaan van minimaal 1.400 productieve uren per Fte. Zijn de 1.400 uren ook declarabel naar de projecten toe en wordt er rekening gehouden met 60 tot 80% declarabel zijn van de 1.400 uur? Wat zijn de kaders hiervoor? Feestdag: geen recht op vrije dag Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat “of u vrij bent op feestdagen”. Is dat juist?

Antwoord: Aan Duo+ is gevraagd om in het vervolg een lijst met afkortingen op te nemen. Onderstaand een overzicht van de nu gebruikte afkortingen: CPB = Centraal Plan Bureau CAO = Collectieve arbeidsovereenkomst OGON = Opdrachtgevers Opdrachtnemers overleg BBV = Besluit Begroting en Verantwoording Het OGON is het opdrachtgever - opdrachtnemer overleg. Hier worden afspraken over de dienstverlening gemaakt.

Het groeibudget wordt ingezet voor Bedrijfsvoering en Staf. Bedrijfsvoering en Staf Duo+ ondersteunen de DUO-gemeenten en de Duo+ organisatie zelf, inclusief Buurt en Burger. Het groeibudget wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel Staf / Bedrijfsvoering.

De begroting van een gemeenschappelijke regeling moet uiterlijk 1 augustus naar de toezichthouder gestuurd worden. De eerste conceptversie van de begroting 2024 was eind februari 2023 gereed. Vervolgens wordt de begroting in de diverse gremia besproken. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur de begroting eind maart vast. Dit is de reden dat de indexcijfers uit maart niet kunnen worden meegenomen in de primitieve begroting 2024 en eventuele wijzigingen voortkomend uit de indexering in de eerste wijziging van de begroting worden verwerkt.

Voor de loon- en prijsontwikkeling CPB overheid wordt een beperkt aantal malen per jaar een prognose gemaakt. Voor de kadernota 2024 zijn de cijfers van augustus 2022 gebruikt. Wanneer we deze naast de laatst bekende cijfers (maart 2023) leggen is er een klein verschil zichtbaar (0,2%). Materieel gezien is dit € 4K voor de gemeente Diemen. Zoals aangegeven stelt Duo+ dat bij in de 1e begrotingswijzing 2024.

De productieve uren is in beginsel de maatstaaf voor de doorberekening naar projecten binnen Duo+. Binnen Duo+ zijn er geen projecten die aan derden worden berekend. Wel wordt er incidenteel een medewerker vanuit Duo+ gedetacheerd in deze gevallen wordt uitgegaan van de werkelijke salarislast en wordt er niet op uurbasis doorberekend.

Dat klopt. Daarnaast kan de eigen organisatie zogenaamde inklemdagen benoemen als vrije dag. Indien dit van toepassing is worden deze in mindering gebracht op de toegekende vakantiedagen.

Gelijkgestelde dagen (verlenging feestdagen) Bij de betalings- cq reactietermijn wordt rekening gehouden met vrije dagen. Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn of reactietermijn. Als de termijn van betaling valt op een zaterdag, zondag of officiële feestdag dan wordt die verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet in het weekend of op een officiële feestdag valt. Als iemand 3 dagen werkt krijgt hij 3/5 van het normale aantal vakantiedagen. Als de feestdag op zijn of haar vrije dag valt, levert 2023 kent 8 officiële feestdagen die op een doordeweekse dag vallen. Als iemand het diegene geen extra vrije dag op. Andersom wel. drie dagen per week werkt ,is er recht op 3/5 x 8 = 4,8 dagen vrij. Past Duo+ deze berekening toe binnen de kadernota?

Beantwoording technische vragen - Kaders voor de begroting 2024 Duo+ Pagina 7

Partij: OnPD

Vraag: Antwoord: Thuiswerkvergoeding Dat klopt, de vergoeding is in de CAO bepaald. De kaders om dit te stimuleren of juist niet, liggen bij de werkgever en in het Er wordt wel een bedrag genoemd maar geen kader beleid om dit te stimuleren of verlengde de Ondernemingsraad zelf. In deze kadernota is aangegeven dat het een beleidsarme kadernota is, dus alleen juist de grenzen aan te geven wat acceptabel is om thuis te werken?, klopt dat? (autonome) ontwikkeling zoals salaris en index worden hierin meegenomen. Eventuele middelen voor andere Deze kader nota lijkt een opsomming van feiten dan het aangeven van kaders (beleids)ontwikkelingen worden via de kadernota/begroting van de DUO-gemeenten zelf aangevraagd. Op dat moment kunnen waarbinnen gewerkt wordt, lezen wij dat goed? Hoe vaak zijn de raadscommissies betrokken geweest bij de totstandkoming van deze gemeenteraden zich daarover uitspreken. Vervolgens worden deze voornemens, als dit van toepassing is, als opdracht verstrekt aan Duo+. Duo+ kader begroting?

OD

Concept jaarrekening 2022 'Volgens artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen: Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Vraag: Klopt het dat we de voorlopige jaarrekening missen bij de bijlage? Toelichting: Een voorlopige jaarrekening plaats de financiële en beleidsmatige kaders in een perspectief.

VVD

'Waarom is er geen indicatie van de bijdrage van de deelnemers opgenomen in deze nota? Dat was vorig jaar wel het geval en is volgens het BBV, dachten we te lezen, ook verplicht.

Het klopt dat u de (voorlopige) Jaarstukken 2022 van Duo+ mist . Conform andere jaren bieden wij de jaarstukken apart aan en niet gelijktijdig met de kaderbrief. De Jaarstukken 2022 van Duo+ worden 13 april aanstaande in het Algemeen Bestuur van Duo+ vastgesteld en dan voor een zienswijze aangeboden aan uw raad.

Het is volgens het BBV niet verplicht de verwachte bijdrage inzichtelijk te maken. Het BBV spreekt over kaders voor het opstellen van de (meerjaren)begroting maar niet om een doorrekening van deze kaders. Wij begrijpen deze wens en zullen Duo+ vragen dit in het vervolg toe te voegen. We zijn hier afhankelijk van de wensen van de andere gemeenten. Wanneer het niet in de kadernota zelf komt dan nemen wij het mee in de raadsvoordracht.