Beantwoording Technische vragen - Kadernota 2025

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 # ( T ) deze vragen leiden tot een tekstuele aanpassingen

https://kadernota2025.financielestukken.diemen.nl/ Pagina

Partij

Leeswijzer 4 VVD

Aanbiedingsbrief. 5 GL

# Vraag

Aanpassing doelenbomen: De doelenbomen zijn op sommige programma's geactualiseerd. Graag ontvangen wij een overzicht van de wijzigingen?

Alinea 'krappere tijden komen ons tegemoet Meer taken om uit te voeren: welke taken worden hier bedoeld?

Beantwoording

De activiteiten en indicatoren onderliggend aan de doelenboom zijn gewijzigd. Zie de tabel "aanpassing indicatoren" op de programma's Inkomen en armoede en Gebiedsontwikkeling

Een greep uit de nieuwe taken: toename van sociale verantwoordelijkheid (Wmo, participatiewet en jeugdwet), het uitvoeren van de spreidingswet, de omgevingswet, de wet inburgering, de bouwopgave, de energietransitie en uitvoering beschermd wonen.

Waar staan we op financieel gebied. 8 GL Veranderende financiële positie Welke pilots lopen nu? Kan per pilot worden aangegeven in welk jaar de evaluatie gaat gebeuren?

8

D66

Veranderende financiële positie Kunnen we een overzicht krijgen van alle pilots die nu lopen en met de incidentele laten die daarvoor nu geraamd zijn?

9

VVD

Tabellen - Financiële ontwikkelingen op een rij 1) Middelste tabel. Onduidelijke calculatie met waarschijnlijk ook verkeerde jaartallen. Graag extra uitleg.

2) Laatste tabel. Is bij de negatieve begrotingssaldi uitgegaan van het wegvallen van de 2.9 miljoen compensatie vanaf 2026? Is de 2.9 miljoen een gelijkblijvend bedrag voor de komende jaren. Graag een duidelijk toelichting.

Deze tabel nemen we jaarlijks op. De toelichtingen op alle wijzigingen zijn verderop in de kadernota te vinden. De gevolgen van de onderwerpen onder de "Loon- en prijsindexering" zijn te vinden bij de uitgangspunten. De "Ontwikkelingen" zijn per programma opgenomen en in de bijlagen is een samenvatting per soort ontwikkeling terug te vinden. De jaartallen zijn correct. In het gepresenteerde meerjarenperspectief is de wegvallende compensatie van € 2,9 miljoen niet meegenomen. Het wegvallen van de compensatie is benoemd als risico. Er vindt nog onderzoek plaats hoe hier in de toekomst invulling aan wordt gegeven.

Plan van aanpak besparingen en ombuigingen 11 GL Komen tot een afwegingskader Hoe wil het college inwoners in de periode t/m september 2024 betrekken bij het komen tot een afwegingskader?

12

GL

# Aanpak Het schema en de daaronder staande tekst komen niet geheel met elkaar overeen, graag aanpassen.

We willen gedurende het traject de inwoners informeren. De raad heeft de democratische legitimiteit om te komen tot een afwegingskader en de keuze van de in te zetten maatregelen.

De periode van de "Analysefase" is aangepast in het schema.

12

D66

Aanpak Krijgt de raad bij stap 4 en 5 ook de maatregelen voor besparingen te zien die het college heeft laten Dat is afhankelijk van het vast te stellen afwegingskader (zie stap 2 "Plan van aanpak besparingen en ombuigingen"). afvallen?

12

D66

Aanpak Wordt er bij de besparingen ook gekeken naar de mogelijkheden om te besparen op onderdelen die nu door een SPUK worden gedekt, voor als de SPUK’s (helaas met korting) worden overgeheveld naar het gemeentefonds?

Uitgangspunten Begroting 2025 15 GL Aantal woningen en inwoers 2025-2028 Prognose Holland Park Oost: moet dit niet 296 zijn?

15

15

16

GL

GL

VVD

Aantal woningen en inwoners 2025-2028 Zijn de prognoses bij Holland Park West correct? Inclusief al opgeleverde woningen komt dit behoorlijk ver boven de oorspronkelijk geplande ca. 720 woningen

# Aantal woningen en inwoners 2025-2028 Tabel onderaan: de aantallen woningen per 1 januari lijken niet te kloppen voor 2027 en 2028 (komen zo te zien uit de tabel erboven) en daarmee ook die van 31-12 van die jaren

Personeelskosten Loonindexering ambtenaren. Verhaal over percentages onbegrijpelijk. Graag nadere uitleg.

Ja, als er duidelijkheid is hoe de overheveling van een specifieke uitkering gaat plaatsvinden kijken we of er besparingsmogelijkheden zijn.

Het aantal van 96 klopt. In totaal is er sprake van 296 nog op te leveren woningen in Holland Park Oost. Er is sprake van een gefaseerde oplevering. De verwachting is dat ca. 200 woningen eind 2024 opgeleverd worden en 96 woningen in 2025.

De prognoses kloppen. In totaal worden in Holland Park West 750 woningen gebouwd. Afgelopen 22 augustus 2023 bent u hierover geinformeerd d.m.v. een (geheime) informatie van het college aan de raad met als titel: "Afwijkingen en optimalisaties Holland Park West."

Het overzicht wordt aangepast.

Op basis van de gegevens van het CPB bedraagt de verwachte loonindexering over 2025 4,4%. In de kadernota 2024 hielden we rekening met een loonindexering van 4,7% voor 2024. Werkelijk is dit 6,0% geworden. Het verschil, 1,3% moeten we alsnog verwerken in de begroting 2025. Totaal houden we in de Kadernota 2025 rekening met een loonindexering van 5,7% (4,4% over 2025 + 1,3% inhaalslag over 2024).

20

VVD

Algemene uitkering Tabel. Waar zijn de gegevens van de decembercirculaire 2023? Graag uitleg.

De Decembercirculaire 2023 gaf geen financiële effecten voor 2025 en verder.

Programma Sociaal 26 ONPD

26

26

27

ONPD

ONPD

GL

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) De bijdrage aan de OGZ stijgt met €105.000 in 2025. Kunt u specificeren hoeveel van deze stijging wordt toegeschreven aan indexering, bevolkingsgroei, en verhogingen in jeugdgezondheidszorg?

OGZ (punt 3) Jeugdgezondheidszorg Doel is een plan door te voeren ter verhoging de vaccinatiegraad. 1.Wat houdt het plan in dat wordt voorgesteld om de vaccinatiegraad te verhogen, zoals beschreven in de kadernota 2025? 2. Welke specifieke maatregelen worden voorgesteld om de vaccinatiegraad te verbeteren? 3. Er ontbreekt een budget voor deze maatregelen in de kadernota 2025 en de begroting 2025? 4.Hoe worden de kosten voor de uitvoering van het plan gedekt? 5.Kunt u dat nog toevoegen in deze kadernota?

Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland: 1.Kunt u de vermindering naar €6.000 uitleggen? 2.Zijn hier ook risico’s aan verbonden?

Hervormingsagenda Jeugd In de Hervormingsagenda Jeugd heeft het Rijk instrumenten beschreven om deze taakstelling in te kunnen vullen . Op pagina 8 stond dat deze nog niet zijn aangeleverd. Verwachten we meer instrumenten of is de tekst op pagina 8 onjuist? Of hoe hangt dit samen?

De stijging van de bijdrage wordt voornamelijk toegeschreven aan de nominale loon- en prijsontwikkeling van 3% en een toename van het aantal inwoners in de Amstellandgemeenten (plm. 85% van de stijging). De overige 15% komt voornamelijk door de toename bij Infectieziektebestrijding in verband met de ‘Visinorm’. Tijdens de pandemie is gebleken dat de basisbezetting van de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD té laag is om de kerntaken op de infectieziektebestrijding (IZB) optimaal uit te voeren. Het Rijk heeft ervoor gekozen in 2023 en 2024 de kerntaken te ondersteunen met de VIP (versterking infectieziekten en pandemische paraatheid) gelden om zo gemeenten de tijd te geven hun financiële bijdrage voor de basisinzet te organiseren. Sinds december 2023 is er een nieuwe landelijke formatienorm (de zogenaamde Visinorm) voor de basisbezetting voor het uitvoeren van de kerntaken ná de ervaring van de pandemie.

Gezien de huidige zorgelijke situatie met dalende vaccinatiegraden en uitbraken in ons land, start de GGD met een verkenning naar wat er nodig is om de vaccinatiegraden in de regio te verhogen. Uit de verkenning volgen gerichte maatregelen die de komende jaren ingezet worden. Er is dus nu nog geen concreet plan. Hierdoor kunnen we nog geen antwoord geven op de gestelde vragen. Het daadwerkelijke bedrag zal volgen uit de verkenning.

Dit is het gevolg van gewijzigde financiering. Nu ontvangen wij de prijsindexering van de DUVOmiddelen in de Algemene uitkering. Vanaf 2027 ontvangt de gemeente Amsterdam de indexering van de DUVO-middelen. Of alle taken binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd is onderdeel van een lopende discussie. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft opdracht gegeven om scenario’s in kaart te brengen om de kosten en baten van de totale begroting van 2026 te optimaliseren. Met het oog op de inhoudelijke ontwikkelingen die nog spelen binnen de opgave voor Huiselijk geweld en kindermishandeling en de financiële uitdagingen voor de Nederlandse gemeenten per 2026 heeft de Raad van Diemen in een zienswijze het belang van deze bestuurlijke opdracht extra willen ondersteunen.

Op pagina 8 staat onterecht vermeld dat er nog geen instrumenten zijn aangeleverd door het Rijk. In de Hervormingsagenda Jeugd zijn de instrumenten beschreven om de taakstelling jeugdhulp in te kunnen vullen. Deze instrumenten zijn op landelijk niveau en zeer algemeen beschreven. Vanuit het Rijk volgt nog nadere uitwerking.

27

ONPD

Integrale Crisisdienst Jeugd: 1.De kosten voor de integrale crisisdienst jeugd zijn €65.000. Kunt u specificeren hoe deze kosten zijn opgebouwd? 2.Hoe zorgen we ervoor dat jongeren en ouders goed weten waar ze hulp kunnen krijgen? 3. Hoe controleren we of de nieuwe crisisdienst goed werk levert? 4.Hoe zorgen we ervoor dat bestaande hulpverleners betrokken blijven bij de nieuwe structuur, krijgen ze ook een training?

27/28

ONPD

Steunpunt Wonen Diemen 1.Hoeveel inwoners hebben het steunpunt bezocht? 2.Welke vragen kwamen het meeste voor en wat zijn de resultaten?

3. Hoe wordt beoordeeld of het steunpunt goed werkt?

4. Het Steunpunt Wonen heeft incidentele kosten van €55.000 voor 2025. Wat wordt er met dit geld gedaan? 5. Hoe vaak zijn er zaken voor de rechter gekomen? 6.Wat zijn de alternatieven als de pilot niet verder wordt gefinancierd?

1. Om de integrale crisisdienst effectiever uit te voeren is structureel € 65.000 per jaar nodig. De huidige crisisdienst door verschillende partijen wordt organisatorisch samengevoegd en kwalitatief versterkt. 2. Bij de overgang naar de integrale crisisdienst jeugd is aandacht voor de communicatie naar jeugdigen, ouders, verwijzers en andere betrokkenen. 3. De afspraken worden vastgelegd in een addendum. Door middel van contractmanagement wordt hierop gestuurd. 4. De bestaande hulpverleners van de huidige crisisdienst gaan over naar de nieuwe crisisdienst. Training/bijscholing is een vast onderdeel van hun werk.

1. Van september 2022 tot februari 2024 hebben 585 verschillende huurders contact gezocht met het steunpunt. Dit heeft geleid tot 1872 individuele contactmomenten. 2. De meeste contacten hebben betrekking op vragen over huurprijs (inclusief servicekosten), onderhoud, huurcontract en opzegging en overig huurrecht (borg, vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen, oplevering woning en bemiddelingskosten). Resultaten van het steunpunt lopen uiteen: zij krijgen het bijvoorbeeld voor elkaar dat de verhuurder uiteindelijk (achterstallig) onderhoud wel uitvoert en dat huurders toch hun borg terugkrijgen. Ook ondersteunt het steunpunt bewonerscommissies bij onderhandelingen. Zo is er laatst een akkoord bereikt met verhuurder Greystar over de afrekening servicekosten. Duizenden studenten en young professionals krijgen daardoor geld terug. 3. Er is regelmatig contact met het steunpunt, daarnaast leveren zij halfjaarlijkse rapportages aan. In deze rapportages wordt ingegaan op type contact, onderwerpen, type verhuurder en opvallende signalen. De gemeente monitort de rapportages. In de zomer vindt er daarnaast een evaluatie van het steunpunt plaats. 4.

Met dit geld wordt Stichting Woon betaalt (zij geven invulling aan het steunpunt), ook wordt het geld deels gebruikt voor de huur van een ruimte in Het Huis van De Buurt ’t Kruidvat waar het wekelijks spreekuur plaatsvindt en voor communicatiemiddelen (o.a. plaatsen advertenties Diemernieuws). 5. Er zijn nu twee zaken door het Steunpunt overgedragen aan een advocaat, beide gaan over terugbetaling van de waarborgsom. 6. Er zijn geen alternatieven voor een laagdrempelig, toegankelijk en gratis steunpunt voor alle huurders in Diemen. Als er geen steunpunt is, zijn huurders aangewezen op zelf online informatie zoeken of het afsluiten van een lidmaatschap bij de Woonbond. Het meldpunt goed verhuurderschap is bedoeld voor particuliere huurders, niet voor corporatiehuurders. Er is dus geen meldpunt/steunpunt voor alle huurders in Diemen.

28

ONPD

Van groot naar beter 1.De doorstroommaatregel heeft een budget van €20.000 voor 2025. Wat wordt er gedaan met dit budget?

Om doorstroming te bevorderen en ervoor te zorgen dat inwoners een grotere sociale huurwoning achterlaten kunnen zij zich aanmelden voor de Van Groot Naar Beter regeling. Als inwoners via de Van Groot Naar Beter regeling verhuizen, dan ontvangen zij een subsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de verhuiskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal kamers in een woning. Het bedrag dat inwoners kunnen aanvragen is: • € 4.000,- als zij een woning van 4 kamers achter laten • € 4.700,- als zij een woning van 5 kamers achter laten • € 5.470,- als zij een woning van 6 kamers achter laten • € 6.200,- als zij een woning van 7 of meer kamers achter laten De corporaties zorgen ervoor dat de huur van de nieuwe woning niet hoger wordt dan van de oude woning.

Programma Veilig 30 VVD

Doelstellingen in één oogopslag Diemen heeft relatief gezien te maken met veel jeugdcriminaliteit. Kan hier wat meer duiding aan gegeven worden? Vergelijking met andere gemeentes? Vormen van criminaliteit? Is hier eerder informatie over naar de raad gestuurd? Zo ja hoe en wanneer?

De opmerking is gedaan in het kader van het programma ‘Preventie met gezag’. Dit is een programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor dit programma zijn middelen vrijgemaakt met als doel: het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen dan wel afglijden. In eerste instantie zijn 15 wijken geselecteerd in grote gemeenten, zoals Amsterdam, Nijmegen en Den Bosch. Later is dit uitgebreid tot 27 gemeenten met onder andere Lelystad. Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van verschillende indicatoren, waaronder de politiecijfers. Ook is er gekeken naar sociaal economische indicatoren en bijvoorbeeld het aantal risicojongeren. Door de positieve resultaten van de aanpak in de eerste groep deelnemende gemeenten heeft het ministerie besloten om dit programma uit te breiden. Hierbij kwam de focus niet zozeer op absolute criminaliteitscijfers te liggen, maar juist op de kleinere gemeenten die ook te maken hebben met (een hoger risico op) jeugdcriminaliteit.

Er zijn 20 gemeenten geselecteerd en uitgenodigd waarin Diemen er één van is (zie ook: 20 gemeenten extra gesteund in aanpak van jeugdcriminaliteit | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl). Hiermee behoort Diemen tot een van de 47 gemeenten in Nederland waarin een risico wordt gezien voor jongeren om in de criminaliteit te belanden en eventueel door te groeien. Dit kan mede verklaard worden door de geografische ligging van de gemeente Diemen naast de hoofdstad. Dit is ook geen nieuw fenomeen. Jeugdcriminaliteit en -overlast is opgenomen als prioriteit in het Jaarprogramma uitvoering integrale veiligheid 2024. ‘Preventie met gezag’ zien wij dan ook als een kans om nog beter inzicht te krijgen in de risico’s die Diemense jongeren lopen. Wij kunnen dan gericht inzetten op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het behouden van grip op onze jongeren. Overigens is het algemene beeld dat er in Diemen zelf geen georganiseerde criminele jeugdgroepen actief zijn en eventuele misdrijven van Diemense jongeren veelal buiten Diemen plaatsvinden (met name in Amsterdam).

Programma Inkomen en Armoede 36

VVD

Algemeen Hoeveel kinderen leefden in armoede in 2022 en hoeveel kinderen leven in armoede in 2025 in Diemen. Stijgt het aantal of daalt het aantal in deze periode? Wat is de trend de komende jaren?

Programma Vrije Tijd 42 VVD Aanpassingen investeringen (zonnepanelen. Isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan) Sportkantine Sportlaan. Gaat het hier om het clubgebouw van SV Diemen?

In de gemeente Diemen rekenen we huishoudens met een inkomen tot 130% van het Wettelijk sociaal minimum tot minimahuishoudens. In 2022 hebben we een armoedemonitor uitgevoerd om onder meer de minimapopulatie in beeld te krijgen. Volgens de berekening van de armoedemonitor leefden in Diemen in 2022 ongeveer 751 kinderen in een minimahuishouden met een inkomen tot 130%. Dat is 19,2% van alle Diemense kinderen tot 18 jaar. Er zijn geen prognoses gemaakt voor de toekomst. De verwachting is dat het aantal kinderen in minimahuishoudens de komende jaren ongeveer gelijk blijft. Om armoede te meten worden verschillende definities van armoede gehanteerd. Het stijgen of dalen van het aantal kinderen in armoede hangt vooral af van de koopkrachtmaatregelen van het Rijk.

Nee, dit betreft de kantine van de hockeyclub.

Programma Onderwijs 45 VVD Middelbare school De investeringen voor de middelbare school komen geheel ten laste van de gemeentelijke begroting. Hoe werken investeringen in een middelbare school? De gemeente krijgt daarbij extra middelen van de Rijksoverheid. In de algemene uitkering uit het Komen die geheel ten laste van de gemeentelijke begroting? Gemeentefonds wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen dat ingeschreven is in een school Of komen er ook rijksbudgetten? En zijn er mogelijkheden dat andere gemeentes bijdragen wanneer grote aantallen leerlingen gebruik voor VO in een gemeente. Dit zijn niet-geoormerkte middelen. Als deze middelen aangewend worden voor de realisering van de onderwijshuisvesting voor het VO dan vraagt dit aanvullende gemeentelijke maken van de school? besluitvorming. Het is onwaarschijnlijk dat andere gemeenten bijdragen aan de realisatie van de middelbare school. Diemen draagt ook niet bij aan de realisatie van andere VO scholen in de regio.

46

46

47

VVD

VVD

VVD

Middelbare school Voor een school in het voortgezet onderwijs met 800 leerlingen krijgt de gemeente op jaarbasis € 400.000. Is dit bedrag bedoeld voor de (gedeeltelijke) dekking van kapitaalslasten, voor het onderhoud van het schoolgebouw of voor andere mogelijke lasten?

Middelbare school Zijn de prognoses van leerlingenaantallen voor het VO-onderwijs al bekend vanaf 2032? Zo ja, kunnen die worden gedeeld?

Onderwijshuisvesting Wat is de looptijd van IHP?

Dit zijn niet-geoormerkte middelen die aanvullend zijn op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en zijn dus niet gelabeld.

De leerlingprognoses zijn een middel om de leerlingpopulatie te monitoren, ruimtebehoefte en capaciteit binnen de scholen en het bewegingsonderwijs in beeld te brengen. Voor het primair onderwijs doet de gemeente dit periodiek. Omdat er op dit moment geen school voor voortgezet onderwijs is in Diemen worden geen prognoses opgesteld voor het VO.

Voorstel zal zijn de looptijd van het Integraal Huisvestingsplan vast te stellen op 10 jaar.

Programma Gebiedsontwikkeling 53 VVD Woonvisie Diemen 2024 We verwachten wetswijzigingen waarbij de Woonvisie in 2026 op moet gaan in een volkshuisvestelijk Het is nog niet bekend wat de vormvereisten van het volkshuisvestingsprogramma worden. Hiervoor moeten nog instructies komen vanuit het Rijk zodra de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting is programma. In hoeverre houden we al rekening in de nieuwe woonvisie met deze ontwikkeling? aangenomen. De verwachting is echter dat het volkshuisvestingsprogramma concrete doelen en een uitvoeringsprogramma gaat bevatten. Hiermee speelt de (nog vast te stellen) Woonvisie 2024 al mooi in op deze eigenschappen door een woningbouwprogramma op te nemen in de bijlagen, door scherpe doelen te stellen en door het uitvoeringsprogramma zo concreet mogelijk vorm te geven. Op deze manier heeft de Woonvisie 2024 meer dan in de vorige versie het karakter van een programma gekregen.

Programma Leefomgeving en Klimaat 59 VVD Lachgascilinders Zijn er inmiddels daders bestraft die lachgascilinders dumpen in de openbare ruimte? Zijn zij ook verantwoordelijk gesteld voor de extra kosten van het opruimen van de cilinders? Wordt er extra op gehandhaafd?

60

60

VVD

OPD

Nieuwe condoleanceruimte Rustoord Welk gebouw wordt bedoeld met de condoleanceruimte Rustoord, wordt hier de aula mee bedoeld? Zo ja, waarom wordt overwogen deze af te breken en niet te renoveren en eventueel te vergroten? Om zo dit architectonisch waardevolle gebouw voor Diemen te behouden? Er is in het verleden al teveel gesloopt.

Nieuwe condoleanceruimte Rustoord Hoeveel begrafenissen vinden er jaarlijks plaats? Kunt u een overzicht geven van de laatste 5 jaar?

Nee, er zijn geen daders bestraft. Daarvoor moeten daders op heterdaad worden betrapt en dat is praktisch onmogelijk. Dumpingen vinden vaak 's avonds of 's nachts plaats en in afgelegen gebieden. Zoals alle dumpingen van afval hebben ook lachgascilinders de aandacht van handhaving. Maar gezien de lage pakkans, is het niet zinvol om extra te handhaven.

Met de condoleanceruimte bedoelen we niet de aula. Dit is inderdaad de blikvanger op het terrein en hier verandert niks aan. Het gaat om het gebouwtje hiernaast. Ten eerste heeft deze condoleaceruimte aardig wat achterstallig onderhoud. Zowel aan de buiten- als binnenkant is renovatie nodig. De faciliteiten die aanwezig zijn, zijn niet meer van deze tijd (cv-ketel bijv.). Ook is het gebouw eigenlijk iets te klein voor de functie van het gebouw. Het is daarom het beste om het huidige gebouw compleet te slopen en te vervangen voor een hedendaags gebouw dat past binnen de functie en aansluit op de rest van de begraafplaats.

Aantal begrafenissen afgelopen 5 jaar: 2019: 45 2020: 54 2021: 51 2022: 44 2023: 35

60

OPD

Er staan 2 gebouwen op de begraafplaats. Welk gebouw wilt u vervangen?

Het gebouwtje rechts naast de aula (kapel) willen we vervangen. Het ligt helemaal aan de rand van de begraafplaats.

60

OPD

Hoe vaak wordt de condoleanceruimte gebruikt?

De condoleanceruimte wordt gemiddeld 12 keer per jaar gebruikt voor een afscheidsceremonie. Daarnaast wordt de ruimte ook gebruikt door de belangenvereniging Rustoord voor verschillende bijeenkomsten in het kader van herdenken, en vergaderingen. Ook de ruimte van de beheerder zit in dit gebouw. Gezien de functie van het gebouw, voldoet de inrichting en uitstraling niet meer. De belangenvereniging heeft dit ook aangegeven. Daarom is het het beste om het huidige gebouw te vervangen voor een hedendaags gebouw dat past binnen de functie en aansluit op de rest van de begraafplaats.

63

VVD

Wat gaat het kosten? Tabel. Hoe zijn men eindtotaal bedragen (dus inclusief de PM posten) gecalculeerd?

Alle risico's zijn als PM opgenomen omdat het nog onduidelijk is wat het exacte financiële effect zal zijn. Wanneer het financiële effect bij het opstellen van de begroting bekend is dan nemen we een budget op. Wanneer er nog steeds onduidelijkheid is dan nemen we de risico's op in de paragraaf "Risico's en weerstandsvermogen". Dan wordt van ieder risico een financiële inschatting gemaakt en beoordelen we de kans op voordoen.

Programma Samen Besturen 70 D66 Strategische personeelsplanning In de toelichting kunt u lezen over welke zaken het gaat. Veel gedetailleerder kunnen we het pas Kunnen we een overzicht krijgen van de onderverdeling van de €750.000 voor Strategische uitwerken als duidelijk is welke prioriteiten met de Kadernota worden vastgesteld. Bij de begroting personeelsplanning over de verschillende programma’s? Welk deel van dit geld zal naar welk kunnen we dat specifieker aangeven. programma gaan? En daarnaast ook een onderverdeling naar de drie genoemde bullets (autonome groei, tijdelijke extra capaciteit, en extra leidinggevenden)? 70

70

71

72

D66

D66

VVD

VVD

Strategische personeelsplanning Bij de strategische personeelsplanning staat dat ‘Voorheen werden alle formatie-aanvragen specifiek gemeld per programma.’ Dat gebeurt ook in deze kadernota nog steeds (bijvoorbeeld de plaagdierbestrijder). Hoe verhouden deze twee manieren om budget aan te vragen voor personeel zich tot elkaar?

Strategische personeelsplanning Bij de strategische personeelsplanning staat dat ‘De directie wil meer vrijheid hebben bij het toekennen van budget voor capaciteit. […] Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is kunnen we adequater reageren op capaciteitsvragen.’ Hoe verhoudt dit zich tot het budgetrecht van de raad?

Aanpassing huisvesting en inrichting gemeentehuis Investering gemeentehuis. Graag een korte uitleg (samenvatting) voor het grote verschil tussen de aanvankelijk begroting van 2 miljoen en de actuele begroting van 8.170 miljoen. Idem voor de vervanging en aanschaf van meubilair (van 1 miljoen naar 565.000).

Meerjaren onderhoudsplan Wanneer is, conform verwachting, het MJOP voor 2024-2033 gereed?

De twee zaken die wél in de Kadernota zijn opgenomen zijn allereerst de plaagdierbestrijding. Dat gaat om de uitbreiding van een al bestaande taak die in omvang is toegenomen door de toegenomen overlast. De tweede betreft uitbreiding van het budget rondom inclusie/diversiteit dat n.a.v. een motie van de raad is verhoogd. Daarom hebben we besloten deze formatie-uitbreidingen al wél te koppelen aan programma's.

We begrijpen uw aandachtspunt. Het is aan de raad om uiteindelijk het budget vast te stellen dat we hiervoor mogen inzetten. Wat we met deze werkwijze beogen is meer flexibiliteit. De oude werkwijze kende specifiek formatie toe aan taken en teams waarna het daarmee 'vast' staat. Terwijl de ervaring leert dat in de loop van een jaar bepaalde taken of werkzaamheden niet of minder of later worden uitgevoerd en het toegewezen bedrag dus niet of niet volledig nodig is. Wat betreft het budgetrecht van de raad, stellen wij daarom voor via de kwartaalbrieven aan uw raad inzichtelijk te maken voor welke programma's we het budget willen inzetten.

Deze vraag is beantwoord als onderdeel van de beantwoording van de technische vragen gesteld in aanloop naar de informateve raadsvergadernig van 04 juli 2024: Het verschil in begroting kan door verschillende factoren worden verklaard. Ten eerste was bij de vaststelling van de begroting van €3 miljoen de totale projectomvang nog niet volledig duidelijk. Het was bijvoorbeeld nog onbekend of de brandmeld- en beveiligingsinstallatie aangepast moest worden en of de begane grond en de werkplekken van Duo+ medewerkers zouden worden meegenomen in het project. Ten tweede moest de huisvestingsvisie nog vertaald worden naar een programma van eisen en een eerste ontwerp. Ten derde hebben stijgende bouwkosten en de gestelde duurzaamheidsambities bijgedragen aan een hogere uiteindelijke begroting. De 3 miljoen was dus een hele grove eerste raming.

Het MJOP is in de zomer 2024 gereed en staat gepland voor het najaar 2024 in de gemeenteraad.

Paragraaf Bedrijfsvoering 75 VVD # Rechtmatigheid Grenzen m.b.t. rechtmatigheidsrapportage liggen vast. Anderzijds lezen we ook over voornemens en Tekst ingekort en aangepast. Hopelijk beter leesbaar nu. voorstellen. Zeer onduidelijke en verwarrende tekst. Waar kunnen voor 2025 nu vanuit gaan of waar Het komt er op neer dat de raad in de kadernota de verantwoordingrens en de rapportagegrens worden vstgelegd. Deze grenzen blijven gelijk aan voorgaande jaren. kunnen we als raad nu precies over beslissen? Voor de verantwoordingsgrens stellen we 2% voor en voor de rapportagegrens houden we €100.000 aan. Bijlagen 81

84

VVD

VVD

Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen Tabel. Er worden vrijwel (alleen t.a.v. Gebiedsontwikkeling) geen autonome ontwikkelingen onderkend in tegenstelling tot andere jaren. Wat is hiervan de oorzaak?

Meerjaren investeringsplan 2025-2028 Hoeveel bomen worden geplaatst in 2025? Hoeveel bomen worden gekapt in 2025?

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo zijn er in 2025 geen nieuwe SPUK-regelingen aangekondigd. Ook zijn we dit jaar kritischer geweest bij de categorisatie. Zo staan de ontwikkelingen bij Duo+ dit jaar niet als autonome maar als nieuwe ontwikkeling opgenomen.

Uitkomst van de boominspecties, geeft aan dat we in 2025 98 bomen moeten kappen. Deze worden één op één herplant. Daarnaast hebben we verschillende projecten en herinrichtingen die in 2025 in uitvoering zijn. Het is lastig om precieze aantallen aan te geven. Dit heeft te maken met de plantseizoenen, die niet het kalenderjaar volgen. Ook loopt de uitvoering van de werkzaamheden vaak over meerdere jaren. Daarom kunnen we een schatting geven. De schatting is dat in deze projecten komend jaar rond de 200 bomen worden gekapt, die één op één worden herplant. Daarnaast komen er rond de 500 meer bomen bij.