Beantwoording technische vragen - Begroting 2025

Met de viering streven we nadrukkelijk naar een blijvend effect. Het creëren van verbindingen en het stimuleren van samenwerking is daarom een belangrijk element van de jubileumviering. Op die manier kunnen initiatieven een bredere basis krijgen en ook los van gemeentelijke bemoeienis functioneren. We zullen verder werk maken van kennisoverdracht over organiseren en fondsenwerving. In specifieke zin is er nu nog niets te zeggen over de voortgang van initiatieven en samenwerkingen na 2026. Dat is in eerste instantie natuurlijk afhankelijk van de initiatiefnemers zelf en vervolgens ook van het soort initiatief, van de vraag wat nodig is voor eventuele continuïteit en van de beschikbare middelen.

Strategische personeelsplanning Nee, we willen ons op dit moment nog niet vastleggen op toezeggingen. Met Is er al meer bekend over hoe de 750.000 euro voor de strategische het oog op 2025 wordt nu gekeken naar de voortgang van het personeelsplanning ingezet zal worden? Zijn er bijvoorbeeld al vacatures bekend die sowieso uit deze pot geld betaald gaan worden? collegeprogramma en de doelen voor directie- en teamplannen en houden we En wat is de gewenste span of control waar in de organisatie naartoe rekening met de extra taak om ombuigingen en besparingen te inventariseren. Bij de evaluatie van de organisatiewijziging uit 2019 is geconstateerd dat een gewerkt wordt? vast aantal medewerkers per team niet aansluit bij de diversiteit in werkzaamheden van het team en dat we daarom opnieuw kijken naar een aantal teams. De gemeente Diemen heeft nu 14 teams op ongeveer 260fte (dit is exclusief de teams die onder Duo+ vallen).

Pagina 27 van 34

90

GL

90

ONPD

Om privacyredenen mogen wij bij ziekteverzuim geen gegevens bijhouden wat Strategische personeelsplanning de reden van ziekmelding is. Niet werk-gerelateerd verzuim heeft ook invloed Hoog ziekteverzuim: Welke concrete maatregelen worden genomen op het werk. Het ziekteverzuim is hierdoor niet vertekend maar het vraagt wel om het hoge ziekteverzuim aan te pakken, naast de inzetbaarheidscoach en arboarts? Wordt er gekeken naar de oorzaken om iets anders van de werkgever. Uit eigen analyse (op basis wat de werknemer zelf vertelt) zien wij wel dat in sommige teams bovengemiddeld van het verzuim, zoals werkdruk en werkstress? veel zieken een oorzaak heeft waar wij als werkgever weinig tot geen invloed op hebben. Samen met de inzetbaarheidscoach, P&O adviseur en teamleider kijken we of we gerichtere interventies kunnen uitvoeren om het verzuim naar beneden te krijgen.

90

ONPD

Strategische personeelsplanning Tijdelijke extra capaciteit: Is het inhuren van tijdelijke krachten wel de Ja, die zijn er. En daar kijken we ook naar binnen project ombuigingen en besparingen. De tijdelijke extra capaciteit is bijvoorbeeld gericht om een meest efficiënte oplossing voor de huidige capaciteitsproblemen? Zijn er alternatieven, zoals het optimaliseren van werkprocessen of het goede overdrachtsperiode te hebben voor ervaren medewerkers die met pensioen gaan. Daardoor is er tijdelijk meer capaciteit op een functie dan in herverdelen van taken? de begroting staat. Hetzelfde geldt voor medewerkers die met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof gaan. Ook daar zijn tijdelijk extra middelen voor nodig omdat inhuur duurder is dan het bedrag wat wij van het UWV ontvangen.

Strategische personeelsplanning (laatste alinea) Ziekteverzuim: in hoeverre wordt het ziekteverzuim vertekend door langdurig zieken, niet werk-gerelateerd?

Om privacyredenen mogen wij bij ziekteverzuim geen gegevens bijhouden wat de reden van ziekmelding is. Niet werk-gerelateerd verzuim heeft ook invloed op het werk. Het ziekteverzuim is hierdoor niet vertekend maar het vraagt wel om iets anders van de werkgever. Uit eigen analyse (op basis wat de werknemer zelf vertelt) zien wij wel dat in sommige teams bovengemiddeld veel zieken een oorzaak heeft waar wij als werkgever weinig tot geen invloed op hebben.

Pagina 28 van 34

90

ONPD

Strategische personeelsplanning Meetbaarheid: Hoe gaat de gemeente de vooruitgang op de kernwaarden (leergierig, bewust doen, etc.) meten en evalueren? Wat zijn concrete indicatoren voor succes? De term is nogal breed.

92

PvdA

Prestatie-indicatoren Wat wordt bedoeld met apparaatkosten per inwoner. Voorbeeld?

92

D66

Prestatie-indicatoren Het percentage externe inhuur moet volgens de prestatie-indicator sterk gaan dalen (van 21% in 2023 naar 5% in 2025. Ik lees daar nergens iets over. Wat gaan we doen om dat te bereiken? En is het doel wel realistisch in deze krappe arbeidsmarkt?

De kernwaarden zijn niet bedoelt om meetbaar vooruitgang te boeken. De kernwaarden gaan over onze manier van werken en onze identiteit. Voor medewerkers zijn de kernwaarden herkenbaar en tegelijkertijd daagt het ons uit om ons werk beter te doen. Op dit moment hebben we nog geen plan wanneer we de kernwaarden gaan evalueren. Maar ook dan zullen er geen meetbare resultaten zijn. Maar kwalitatieve data.

Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten. Ook externe inhuur wordt gezien als apparaatskosten.

Deze doelstelling is erg ambitieus en we blijven daar op inzetten. De hoge inhuurkosten zijn het gevolg van het hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt. Zie bovenstaand de maatregelen die we nemen om het ziekteverzuim terug te dringen. Door ons als aantrekkelijke werkgever te presenteren verwachten we steeds beter vacatures in te vullen.

Pagina 29 van 34

Programma Financiën 97 D66 Legesverordening Het onderzoek naar de leges is vertraagd en komt later dit jaar. Hoe zijn de leges-baten nu opgenomen in de begroting als nog niet is bepaald hoe hoog die gaan worden?

Paragraaf Duurzaamheid 108 GL 2.B Thema Afval & Circulaire Economie Welk % van de bedrijven (waaronder het mkb) in Diemen heeft een contract met een afvalstoffeninzamelaar?

109

D66

112

D66

De leges zijn met 2,2% geindexeerd zoals aangegeven in de Kadernota 2025. De resultaten van het onderzoek worden in deze maand ontvangen en daarna vertaald naar de nota lokale heffingen. Het is onzeker of we tijdige aanlevering voor de raadsvergadering van december halen. Uiteraard delen wij wel de belangrijkste bevindingen uit het rapport, zoals de mate van kostendekkendheid van de legesverordening.

Dit zou 100% moeten zijn. Bedrijven dienen namelijk zelf de verwijdering van hun afval te regelen via een erkende afvalinzamelaar. Bij de reguliere milieucontroles wordt hier dan ook op gecontroleerd. Daarnaast wordt gehandhaafd als geconstateerd wordt dat een bedrijf zich ontdoet van bedrijfsafval via openbare prullenbakken of huisvuil.

De 500 bomen die we in 2025 planten, staan los van de veranderde aantallen 2.C Thema Natuur & biodiversiteit Door het nieuwe beheersysteem voor bomen is het lastig om de cijfers in het beheersysteem, en zijn dus echt een 'plus' van 500. In totaal zijn er tot en met 2025 dan rond de 750 bomen bij geplant. Dit is exclusief gekapte per jaar te vergelijken. Als we eind 2025 500 bomen hebben bomen, die een op een worden vervangen. bijgeplant, hoe ver zijn we dan met de doelstelling om 1000 nieuwe bomen te planten? En is dit aantal inclusief, of exclusief gekapte bomen? 4. Samen aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie In principe wordt het percentage circulair inkopen jaarlijks bepaald aan de Liggen we op koers om in 2025 >50% circulair in te kopen? Zo nee, hand van de inkoopjaarlijsten. De indicator wordt bepaald conform de we dan doen om hier stappen in te zetten? roadmap circulair inkopen en opdrachtgeverschap van de Metropoolregio. In 2022 kocht de gemeente Diemen voor 23% circulair in. In 2024 is geen percentage bepaald omdat de inkoopjaarlijsten te laat klaar waren. Om duurzaam en circulair inkopen te stimuleren en ondersteuning te bieden huurde de gemeente Diemen sinds enkele jaren een regisseur maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in. Per 1 januari 2025 is hiervoor vaste formatie voorzien bij Duo+ voor de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel.

Het door de gemeentelijke organsiatie betrekken en benutten van de MVI-regisseur kan beter. Bij het nieuwe MVI-actieplan dat momenteel wordt opgesteld is dit gesignaleerd en zijn verbeteracties opgenomen. Daarnaast werkt de beleidsadviseur circulaire economie aan het versterken van circulaire economie binnen de gemeentelijke organisatie. Er is inmiddels gestart met versterken van kennis en toepassing van circulaire economie bij ontwerp en inkoop door team infra.

Pagina 30 van 34

Paragraaf Risico's en weerstandvermogen 119 VVD Resultaten risico analyse De kans op schadevergoeding t.a.v. de volkstuinen wordt op gemiddeld gezet. Hoe kan dat gezien de uitspraak van de rechter in eerste instantie en gezien het feit dat er naar een schikking wordt gezocht? Ons lijkt de kans hier juist zeer hoog. En het risicobedrag zeer laag. 122

VVD

Er is inderdaad een vonnis uitgesproken. Momenteel loopt een hoger beroep. Zolang het hoger beroep loopt schatten we de kans op "gemiddeld" in. Het risicobedrag is inderdaad beperkt.

Herijking verdeling Gemeentefonds T.a.v. de Herijking van de verdeling van het Gemeentefonds is er een Dat is nog onbekend. risicobedrag van 3,2 miljoen. Over welke jaren moet dit bedrag worden Laatste berichten zijn dat er maximaal een nadeel van € 15 per inwoner per jaar zal zijn. Voor Diemen is dat grofweg € 500.000 per jaar. Op basis van dat verdeeld? bedrag zouden we hier minimaal zes jaar over doen (€ 3,2 miljoen / € 0,5 miljoen). Het startjaar is naar verwachting 2026 of 2027. Dit is allemaal afhankelijk van het onderzoeksrapport . De oplevering daarvan schuift ieder jaar door op de onderzoeksagenda.

Paragraaf Bedrijfsvoering 131 GL Openbaarheid Actieve openbaarmaking: Deze tekst is zo ongeveer letterlijk die van vorig jaar en is dus niet meer actueel. Graag een update van deze tekst. Met name aandacht voor wat er op dit gebied is gepland voor 2025.

De voortgang op de implementatie heeft vrijwel stil gelegen door het ontbreken van een programmamanager en een projectleider. Inmiddels zijn beide functies ingevuld en kunnen we aan de slag met onze eerder ambities zoals ook vorig jaar waren opgenomen.

136

GL

# Overhead Eerste tabel: voor 2025 komen wij bij optellen tot een totale overhead Dat klopt. In het overzicht ontbreken twee regels. van 7695, dus bij lange niet in de buurt van de gegeven 16246. Graag De bijdrage aan Duo+ (€ 8.383) en de bijdrage aan Stichting RIJK (€ 169) zijn niet zichtbaar en veroorzaken het verschil. In de vast te stellen een verbeterde tabel of toelichting waar dit verschil vandaan komt. Programmabegroting 2025 passen wij het overzicht aan.

137

GL

# Indicatoren Laatste 2 mbt FTEs: moeten deze twee indicatoren met 3 cijfers achter Passen we aan. de komma? 7,0 en 7,9 zijn eerder duidelijker dan onduidelijker dan 7,012 en 7,879?

Pagina 31 van 34

140

GL

Ontwikkeling WOZ - waarden OZB: Op de pagina 140 staat dat er gerekend wordt met de (verwachte) areaaluitbreiding in 2024. Op pag 141 staat de areaaluitbreiding zoals opgenomen in de Kadernota 2025. Maar daarin staat geen areaaluitbreiding van 2024.Graag een toelichtinging wat nu de exacte areaaluitbreiding is waar rekening mee is gehouden.

In de Kadernota 2025 houden we rekening met een jaarlijkse areaaluitbreiding van 400 woningen. Dit levert een extra WOZ-waarde op van afgerond € 180 miljoen. (400 woningen x gemiddelde WOZ-waarde van € 435.000 x verwachte waardestijging 3,5%). De areaaluitbreiding levert een extra OZB-opbrengst van € 120.000 op.

139

GL

De geraamde opbrengsten (tabel) OZB woningen eigenaren: waarom is het bedrag bij 2025 lager dan bij Het bedrag in de tabel is nog zonder de extra OZB-verhoging van 2,8% (€ 135.000). Dit passen we aan in de vast te stellen Programmabegroting 2025. 2024? Het budget moet zijn € 4.835. Daarbij geldt dat in 2024 de opbrengsten zijn achtergebleven bij de ramingen. Dit corrigeren we voor 2024 in de 4e kwartaalbrief 2024. In de begroting 2025 is dit direct verwerkt.

139

GL

De geraamde opbrengsten (tabel) OZB: Rekenend met de tabellen op pagina 140 en 141 (totale WOZwaarde x tarief) is de totale opbrengst in 2025 niet € 135.000 maar € 344.000 hoger. En is de geraamde OZB-woningen niet € 4.700.000 zoals in de tabel op pagina 139 staat, maar € 4.889.000. Doen wij hier iets verkeerd?

139

141

ONPD

GL

De geraamde opbrengsten De OZB-opbrengsten woningen eigenaren in 2025 dalen in verhouding van de opbrengsten tot 2024 Van 2024 -> € 4.810 .000 naar 2025 -> € 4.700.000 dat is € 110.000 minder Op pag. 141 staat dat dat de totale verhoging van 5% van het OZBtarief € 135.000 aan extra opbrengsten genereren. Gaarne uitleg over de totale samenstelling van de onroerende zaakbelasting.

Onroerend zaakbelasting (zie ook blz 97) We kiezen voor een totale verhoging van 5% van het OZB-tarief voor woningen… : Gebruikelijk is dat er gewerkt wordt met een verhoging van de opbrengst, waarom wordt nu gekozen voor een verhoging van de tarieven?

Het klopt dat de hogere opbrengst totaal € 344.000 bedraagt. Dit is als volgt opgebouwd: - voorgestelde OZB indexering Kadernota 2025 (2,2%) -> € 105.000 - areaaluitbreiding 400 woningen -> € 120.000 - extra verhoging OZB (2,8%) -> € 135.000 Samen is dit € 340.000. De berekening van de totaalopbrengst klopt. De waarde in de tabel moet nog aangepast worden. Hierin is de extra € 135.000 nog niet verwerkt. De totaalopbrengst wordt € 4.835. Dit is nog steeds € 60.000 lager dan de door u berekende opbrengst. Oorzaak daarvan is dat de opbrengsten in 2024 lager zijn dan begroot doordat er minder woningen zijn gerealiseerd dan verwacht. Dit effect verwachten we in 2025 ook.

In dit geval is niet gestuurd op de totaalopbrengst maar op het percentage van de indexering. Reden is dat we een inhaalslag plegen op de inflatie. Vandaar dat op de indexering is gestuurd en niet op de totaalopbrengst.

Pagina 32 van 34

139

GL

147

ONPD

148

139

GL

D66

# De geraamde opbrengsten Rioolbelasting: … in bovenstaand overzicht zijn de voorstellen voor de De cijfers in het overzicht zijn inclusief de verrekeningen met de voorziening. jaarlijkse extra verhoging met € 5 van rioolbelasting terug te zien. : wij Dat passen we aan De opbrengsten rioolbelasting moeten als volgt zijn: 2025: € 4.240.000 zien nauwelijks toename in opbrengsten in 2028, is die € 5 hier wel 2026: € 4.351.000 echt meegerekend? 2027: € 4.802.000 2028: € 4.900.000 Bij de berekening van de opbrengsten is ook rekening gehouden met het groeiende aantal heffingseenheden. Zie hiervoor het vastgestelde Klimaatadaptieplan 2024-2028 (bijlage 8).

Rioolheffing De rioolheffing gaat met € 5,- omhoog. Wat betekent dit voor: Alleenstaande, gezinnen met meerdere bewoners, Friends appartementen en bedrijven? Gaarne ook de aantallen en de opbrengsten per categorie opgeven zodat we kunnen inzien waar de meeropbrengsten van € 206.000 uit opgebouwd is # Rioolheffing Rioolheffing bedrijven: de opbrengst is hier al jaren 200. Gaan we deze ook verhogen met 2.2% + €5? Zo niet, waarom niet?

De grondslag voor rioolheffing is het eigendom van een woning. Iedere huiseigenaar krijgt een vast bedrag aangeslagen. Dat is onafhankelijk van de gezinsituatie. Wij kunnen niet het onderscheid maken in de gevraagde verschillende categorieën.

De term "Rioolheffing - bedrijven" is feitelijk onjuist. Het gaat hier niet om bedrijven maar om meerverbruik. We zullen deze terminologie aanpassen in de tabel. Eigenaren die meer dan 500 kubieke meter water verbruiken krijgen een aanslag meerverbruik. Deze afrekening is per kubieke meter. Het tarief per kubieke meter is met 2,2% verhoogd. Het meerverbruik van water is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast zien we jaarlijks een daling van het meerverbruik omdat er waarschijnlijk duurzamer met water wordt omgegaan.

De geraamde opbrengsten Waarom dalen de inkomsten van de overige leges t.o.v. 2023 en weer In 2023 zijn als gevolg van de leges voor grote bouwaanvragen meer legesopbrengsten ontvangen. In de jaren 2024 tot en met 2028 gaan we uit in 2026? van een gemiddelde. In de 4e kwartaalbrief 2024 passen we de raming 2024 aan naar de werkelijk verwachte opbrengsten.

Pagina 33 van 34

149

ONPD

Marktgelden De weekmarkt heeft een inkomen door Staangelden. Hoe zit het met de zaterdag markt van de groenteman Wat zijn de inkomsten van de zaterdagmarkt omdat de tijdslimieten overschreden worden? Dit valt onder marktwetgeving.

De grondslag voor de standplaatsen op zaterdag vallen niet onder de Marktgeldverordening, maar onder de APV. De standplaatshouders betalen huur voor het innemen van een standplaats op basis van een gesloten huurovereenkomst. Als sprake is van een overtreding van de vergunning, zullen de toezichthouders hierop reageren.

149

ONPD

Zie het voorgaande punt. Wat in de volksmond de "zaterdagmarkt" genoemd Marktgelden Wat zijn de wettelijke bepalingen dat marktkramen op zaterdag niet als wordt is geen "markt" die onder de marktverordening valt, maar zijn losse standplaatsen. Voor het Diemerplein gemaximeerd op 4 standplaatsen. Pas markt aangemerkt worden? bij 6 of meer losse standplaatsen is er sprake van (verkapte) marktvorming. De marktkramen op de zaterdag vallen dus onder de APV. Daarnaast is er een standplaatsenbeleid waarin de regels omtrent standplaatsen zijn opgenomen.

153

VVD

# Aanduiding van lokale lastendruk Eerste alinea. Daar wordt gesproken over een indexeringspercentage Onder woonlasten verstaan we in dit geval de belastingen die wij als van de woonlasten van 5%. Wat wordt hier precies verstaan onder de gemeente opleggen aan huurders en eigenaren, te weten onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. woonlasten? En moet dat percentage niet 2,2% zijn? Eigenlijk zouden we bij de indexering onderscheid moeten maken tussen woningeigenaren en huurders. Echter vaak worden de gemeentelijke lasten uiteindelijk ook via de verhuurder doorgerekend. De gemiddelde verhoging is geen 5% maar 3,5%. Dit passen we aan.

154

D66

# Verloop lokale lastendruk 2022-2025 Wat een mooie grafiek over de lokale lastendruk. Is het mogelijk om soortgelijke grafiek te maken, maar dan gecorrigeerd voor de inflatie?

Graag verduidelijking op de "Tafeltjesavond". - Wat wordt precies bedoeld met de correctie van de inflatie? - Wat is de meerwaarde van een dergelijk grafiek?

Pagina 34 van 34

Paragraaf Verbonden partijen 186 GL Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek Door schaalvergroting in verband met aansluiting van twee nieuwe gemeenten stijgen onze kosten met 3000: hoezo stijgen onze kosten bij schaalvergroting/aansluiting andere gemeenten? Zou schaalvergroting niet juist tot lagere kosten moeten leiden?

Doordat twee nieuwe gemeenten aansluiten is er 1 fte meer formatie nodig om alle aangesloten gemeenten te kunnen bedienen. De kosten daarvan worden door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen.

Paragraaf Grootschalige projecten 196 OD ‘De ontwikkelaar van dit Steigerblok is medio 2024 gestart met de a. De participatie is medio 2024 gestart. b. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de participatie t.b.v. het benodigde participatie en richt zich op een start bouw in 2025.’ Steigerblok en heeft daarvoor een participatieplan opgesteld. Conform de a.Wanneer is de participatie gestart? aangenomen motie 'participatie bij alle nieuwbouwprojecten' is de b.Waar is het participatieplan? initiatiefnemer gestimuleerd deze op te stellen in overeenstemming met de kaders in het programma ‘Voor en met Diemen’. De gemeente speelt waar nodig een faciliterende rol. Bij de het ontwerp-besluit voor de omgevingsprocedure komen de participatie-aanpak en de resultaten daarvan ook terug bij de gemeenteraad. Bijlagen 241

PvdA

Gesubsideerde instellingen waarom neemt het totaalbedrag aan uitgekeerde subsidies elk jaar af? Een aantal subsidies wordt gedeeltelijk gefinancierd met SPUK-middelen. De GALA-middelen (Gezond en Actief Leven Akkoord) lopen tot en met 2026. Na dat jaar is het nog onduidelijk of en hoe deze middelen zullen worden voortgezet. Om deze reden hebben we een lager bedrag begroot. Daarnaast heeft de subsidie voor Stichting de Omval een incidentele component die jaarlijks afloopt.