Beantwoording technische vragen - 2e kwartaalbrief 2023

Beantwoording technische vragen - 2e kwartaalbrief 2023 Pagina

Partij

9

D66

16

17

VVD

OD

Vraag: Voortgang - Holland Park Zuid. Wat zijn de ontwikkelvoornemens van Filadelfia? Waarom ziet de gemeente geen kans navolging te geven aan deze ontwikkelvoornemen?

2.3.2 - Energiekosten: Uit het staatje op blz 16 blijkt dat er een enorm tekort van ruim een half miljoen dreigt op de energie rekening voor 2023. Hoe is dat mogelijk met dalende energieprijzen. Wat is er mis gegaan bij de begroting vorig jaar?

Antwoord:

Dit is een politieke vraag die u in de raadsvergadering kunt stellen. Filadelfia is geinformeerd over de planvorming voor Holland Park Zuid. Een ontwikkelvoornemen dat hierin passend is voor ons bespreekbaar. Wij hebben Filadelfia tevens te kennen gegeven dat, gelet op de noodzakelijk inzet voor lopende ontwikkelprojecten, op dit moment hiervoor binnen onze organisatie geen capaciteit beschikbaar is.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 was nog niet te voorzien hoe de tarieven van de energie zich zouden ontwikkelen. Dit is daarom ook als 'Nog niet te kwantificeren risico' opgenomen in de Programmabegroting 2023 (zie de paragraaf Risico's en weerstsnadsvermogen). Naast de verwachting dat het Rijk compensatieregelingen zou toekennen is een stelpost van € 150.000 opgenomen voor eventuele verwachte structurele meerkosten. Nog steeds fluctueren de energieprijzen, er is inderdaad een daling van de prijzen zichtbaar. Het blijft afwachten op welk prijsniveau de energieprijzen gaan stabiliseren. Inmiddels is voor het zwembad voor 2022 en 2023 een subsidie-aanvraag ingdiend (2022 € 435.000 en 2023 € 630.000). Er is vanuit het Rijk een gelimiteerd budget beschikbaar. Afhankelijk van de andere aanvragen uit het land wordt bepaald welk bedrag uiteindelijk wordt toegekend.

2.3.4 Garantiesubsidies “Diemer Festijn en de Omval van respectievelijk € 25.000 en € 100.000” Vragen: a. Zijn deze bedragen op basis van eerdere jaren?

a. Voor het Diemer Festijn wel, voor 2022 was er ook een garantiesubsidie beschikbaar van € 25.000. Voor De Omval niet, zij hebben niet eerder een garantiesubsidie ontvangen. b. Ja, met beide partijen zijn hierover gespreken gevoerd. b. Zijn deze bedragen in overleg met betrokkenen tot stand gekomen? c. Is er al overleg geweest of een aanspraak op deze garantstelling door de betrokken c. Nee, hier is nog geen overleg over geweest. Bij het Diemerfestijn vindt het overleg plaats enige tijd na het evenement wanneer duidelijk is wat de daadwerkelijke kosten en opbrengsten zijn geweest. Bij De Omval gebeurt dit aan het einde van het jaar. organisaties? Vervolgens kunnen we bepalen of en in welke mate de garantiesubsidie nodig is. 20/21

OD

2.5.5 Hervormingsagenda Jeugd: “Waar mogelijk trekken we bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze interventies samen op met de andere DUO-gemeenten en ook met Amsterdam.” Vragen: a. Graag uitleg en praktijkvoorbeeld wat er wordt bedoeld met interventies?

b. Waarom Is data gedreven werken geen onderdeel?

21

GL

2.5.7 -Schoolgebouw Het Atelier Diemen Zuid: Wanneer ontvangt de raad de resultaten van de scenariostudie?

a. Met interventies worden de maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd bedoeld. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. b. Datagedreven werken / programma Datagedreven Sturing is geen onderdeel omdat dit op initiatief van Diemen, Uithoorn, OuderAmstel en Duoplus is gestart terwijl het Rijk initiatief heeft genomen voor de Hervormingsagenda Jeugd. Dit is een landelijke agenda waar gemeenten uitvoering aan moeten geven.

De resultaten van de scenariostudie zullen naar verwachting in het najaar met de gemeenteraad kunnen worden gedeeld.

Beantwoording technische vragen - 2e kwartaalbrief 2023 Pagina

Partij

22

GL

Vraag: 2.5.8 - Leerlingenvervoer Waarop is de verwachting gebaseerd dat in 2024 het beschikbare budget van € 380.000 weer toereikend is?

Antwoord:

De verwachte overbesteding van het budget voor schoolvervoer in 2023 komt door: 1. inflatie en 2. extra incidentele uitgevan om de problemen in het leerlingenvervoer in het schooljaar 2022-2023 op te lossen. In 2023 worden maatregelen genomen om de problemen in het leerlingenvervoer aan te pakken. In 2024 is de verwachting en het streven om binnen de financiele kaders uitvoering te geven aan het leerlingenvervoer. Wel verwachten we een lichte stijging van de kosten voor het uitvoeren van het schoolvervoer (oorzaak 1 overbesteding in 2023). Het budget voor het schoolvervoer in 2024 is € 380.000. De verwachting is dat binnen dit budget er voldoende financiele ruimte is om de verwachte stijging van de kosten in 2024 op te kunnen vangen. Deze ruimte is er ook, omdat er in de periode 2020-2022 sprake was van een gemiddelde onderbesteding van € 60.000 voor schoolvervoer. Voor 2024 verwachten we geen extra uitgaven te hoeven doen om het leerlingenvervoer goed uit te voeren (oorzaak 2 van de verwachte overbesteding 2023). Wel verwachten we een lichte stijging van de kosten voor het uitvoeren van het schoolvervoer (oorzaak 1 overbesteding 2023). Het budget voor het schoolvervoer in 2024 is € 380.000. De verwachting is dat binnen dit budget er voldoende financiële ruimte is om de verwachte stijging van de kosten in 2024 op te vangen.

Deze financiële ruimte is er naar verwachting ook, omdat er in de periode 2020-2022 sprake was van een gemiddelde onderbesteding van € 60.000 voor schoolvervoer.

23

OD

2.5.10 Investeringsbudget Vervangen openbare verlichting rondom gemeentehuis Waarom stond deze investering niet in het MJOP?

Bij het opstellen van Programma Groot Onderhoud 2022 - 2026 (PGO) was dit probleem bij ons nog niet bekend. Daarom is de investering daar niet in meegenomen. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat een deel van de lichtmasten achter het gemeentehuis defect zijn en vervangen moeten worden. Dit type lichtmast is niet meer verkrijgbaar. Hierdoor moeten we zowel de lampen, de armaturen (behuizing van de lamp) en de masten vervangen. En omdat het hier gaat om een zogeheten A-locatie, worden de lichtmasten vervangen voor lichtmasten met een uitstraling die past bij het gebied. Dezelfde masten staan al aan de voorzijde van het gemeentehuis. Het vervangen van de openbare verlichting aan de achterzijde van het gemeentehuis is wel opgenomen in de lange termijn planning. Helaas hebben we nu geconstateerd dat de openbare verlichting hier niet op kan wachten en daarom nu toe is aan vervanging.

Beantwoording technische vragen - 2e kwartaalbrief 2023 Pagina

Partij

Vraag:

24

OD

2.5.11 Inzet tegemoetkoming Rijk capaciteit energie en klimaatbeleid voor 2023 2023-2025 (uitkering in 2023 € 640.000 2024-2026 (uitkering in 2024) € 645.000 2025-2027 (uitkering in 2025) € 650.000 Waarom zijn de kosten en opbrengsten niet verdeeld over de jaren 2023-2025?

Antwoord:

Het is de bedoeling dat de gemeente in elk geval tot 2030 jaarlijks hetzelfde budget (€ 640.000 met jaarlijks een kleine verhoging) gestort krijgt vanuit de regeling capaciteit decentrale overheden energie en klimaatbeleid (verder: CDOKE). Het budget voor het jaar 2023 is halverwege 2023 op de gemeentelijke rekening gestort. In de 2e kwartaalbrief wordt daarom ingegaan op de aanwending van deze middelen. Het budget voor 2023 mag tot uiterlijk 2025 worden besteed. In januari 2024 en volgende jaren wordt echter wederom een nieuw jaarbudget op de gemeentelijke rekening gestort dat dan ook weer binnen 3 jaar moet worden uitgegeven. Als in een bepaald jaar het budget niet wordt uitgeput mag het worden toegevoegd aan het budget voor het daaropvolgende jaar maar resteren er dan nog slechts 2 jaar om het uit te geven en het jaar daarop nog 1 jaar. Wat na 3 jaar na storting van een jaarbudget niet is uitgegeven aan capaciteit voor energie en klimaatbeleid moet worden teruggestort naar het Rijk. Bij de inzet van de middelen hebben we er daarom voor gekozen om het budget ieder jaar volledig uit te putten. Voor 2023 is het voorstel opgenomen in de 2e kwartaalbrief (€ 130.000 inzet op nieuwe capaciteit en de rest inzetten ter financiering van reeds begrote bestaande capaciteit. Voorstel is de daardoor vrijkomende € 510.000 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid).

Het voorstel voor de inzet van de CDOKE uitkeringen over 2024 en volgende jaren is opgenomen in de kadernota 2024. Hierbij wordt jaarlijks vrijwel het volledige CDOKE bedrag ingezet voor extra/nieuwe capaciteit op energie en klimaatbeleid. Van de bestaande reeds begrote capaciteit wordt in het voorstel uit de kadernota vanaf 2024 alleen de warmteregisseur betaald uit CDOKE middelen. Dit maakt het mogelijk om de hierdoor vrijkomende middelen te gebruiken voor aanstelling van een beleidsadviseur circulaire economie. Het CDOKE budget mag namelijk alleen worden ingezet voor bestaande en nieuwe capaciteit op de 5 sectoren van het nationale klimaatakkoord: elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw.

25

27

GL

OD

2.5.14 - Premieverhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Heeft in de tweede helft van 2022 (weer) een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden? Waarom was dit wel/niet nodig? 2.5.18 Diemen 800 jaar a. Wat wordt de rol van Daarom Diemen?

b. Welk bedrag gaat er naar Daarom Diemen?

32

VVD

Tabel Beleidsarme en budget neutrale begrotingswijzigingen: Het bedrag van 102.000 bij subsidies stemt niet overeen met de tekst. Wat is hiervan de reden?

Doordat de huidige verzekeraar het contract eenzijdig heeft opgezegd is samen met de andere DUO-gemeenten een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure opgestart.

a. Daarom Diemen gaat om citymarketing en zullen we zeker in het vervolgproces betrekken. Wie welke rol precies gaat vervullen, is juist onderdeel van de orientatiefase die nu is begonnen. Uiteraard maken we ook gebruik van het netwerk van Daarom Diemen b. Dat is nog niet bepaald. Jaarlijks is er voor Citymarketing een budget van € 150.000 beschikbaar (waarvan € 70.000 voor capaciteit).

Het genoemde bedrag van € 46.000 is niet correct. De tekst wordt aangepast naar € 102.000.