Beantwoording OD technische vragen over MJOP.docx

Datum: 23 maart 2021 Portefeuillehouder: wethouder M.A. Sikkes – van den Berg Betreft: Technische vragen over Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 20212029.

Geachte heer Sikkes – van den Berg, Naar aanleiding van het Raadsbesluit Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2021-2029 van 26 januari 2021 hebben wij de volgende vragen. Kadernota 2021 blz. 38 • Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP) Vanuit het MJOP voor De Omval is anticiperend op de mogelijke nieuwe ontwikkeling in de afgelopen jaren een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd en voorts (bij een positief besluit) zullen de voor de komende twee jaren geplande werkzaamheden ook niet worden uitgevoerd. De hiermee bespaarde/te besparen kosten ad ca. € 150.000 kunnen direct in het project worden ingebracht. Verder staan in het MJOP de volgende posten: Omschrijving Vervangen regelkleppen servomotoren Omval Vervangen regeling ketelhuis Omval Vervangen splitunit Omval Vervangen regeling GBS grote zaal Omval Vervangen warmteopwekking Omval

Jaar 2022 2022 2025 2027 2028 Totaal

Begroot 11.000 23.000 10.000 13.000 85.000 142.000

In de krediet aanvraag voor De Omval OBA stond een bedrag van 1.195.000. voor Gasloos. Vragen: 1. Wat is de verklaring voor de in het MJOP genoemde lagere investeringen in duurzaamheid dan in de interne memo Duurzaamheid project OBA/Omval van 16-2-2021? Dit betrof een memo met een informatief karakter. Er is geen besluit genomen over een mogelijke investering van 1,2 miljoen euro. Uit het memo: ‘Na ampele overweging hebben wij gemeend dat de hoogte van deze extra investering niet opweegt tegen de beperkte winst op de energieprestatie van het bestaande gebouw’. 2. Als de bedragen in het MJOP te laag zijn ingeschat, wat zijn dan de te verwachten kosten? Zie bovenstaand antwoord. Technische vragen Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 21-29

Pagina 1 van 2

Programmabegroting 2021: Onderhoud kapitaalgoederen blz. 194  Verloop voorziening onderhoud gebouwen In 2020 wordt het onderhoudsplan geactualiseerd. Vooralsnog is in het meerjarenperspectief aangehouden dat de jaarlijkse onderhoudsuitgaven gelijk zijn aan de jaarlijkse dotatie. Dat is 320.000 per jaar aan onderhoud. MJOP geeft aan: 647.000 euro voor 2021. Dat is 327.000 euro meer. Dit valt wel binnen het saldo van de voorzieningen. Maar dit verklaart nog niet de opmerking in de Programmabegroting 2021. Investeringen die niet zijn opgenomen in de kadernota en Programmabegroting 2021 zijn: Omschrijving 2021 Meer kosten dan begroot ‘21 327.000 Toepassen CO2 gestuurde ventilatie 't Kruidvat 20.000 Vervangen noodverlichting LED Duran 30.000 Vervangen gevelkozijnen en garagedeuren gebouw B/C/D gem.werf 375.000 Aanpassingen werkruimte team Handhaving gemeentewerf 90.000 Beveiliging en toegangscontrole vervangen gemeentehuis 120.000 Vervangen diverse kleppen, afsluiters en tegenstroom app. Duran 170.000 Totaal extra investering niet in Kadernota en Programmabegroting 2021 1.132.000 De hierboven genoemde werken zijn investeringen en maken geen onderdeel uit van de Voorzieningen. Vragen: 3. Wordt er voor deze extra kosten van 1.1 miljoen een raadsbesluit gevraagd door middel van het goedkeuren van het MJOP? De laatste twee zijn nieuw.

Deze zijn opnieuw bekeken en zijn hoger uitgevallen dan eerder begroot. De overige investeringen stonden in de vorige MJOP en zijn eerder in de Kadernota meegenomen of is apart reeds krediet voor aangevraagd. 4. Worden deze extra kosten gefinancierd uit andere programma’s dan Onderhoud kapitaalgoederen? Nee. 5. De post Voorziening Onderhoud gebouwen staat eind 2021 negatief ondanks de dotatie van 320.000. Hoe wordt het verschil aangezuiverd? Deze worden niet negatief. We beginnen met een saldo van € 378.000. Zie de laatste kolom (Saldo Voorzieningen) daarin staat nergens dat het bedrag negatief wordt. 6. Ook de komende jaren wordt er meer uitgegeven dan de dotatie van 320.000. Wordt de dotatie structureel verhoogd? Nee, niet van toepassing. Zie antwoord hierboven. Alvast hartelijk dank voor uw reactie, Fractie Ons Diemen Technische vragen Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 21-29

Pagina 2 van 2